岗位责任制度1

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介休市龙鑫建材有限公司

岗位责任制度汇编

总经理的岗位责任制度

1、制定公司总的工作计划执行方案、方针、政策以及目标，治理本公司所有经营管理及所属事务，协调公司内外关系；

2、拟订公司内部管理机构设置方案，决定人员及配置数量及人用要求； 3、制定公司各管理部门的职权及范围；

4、督促各部门经理以及生产一线班组长完成工作计划目标，并且进行考核； 5、亲临现场处理公司内部各种紧急事件；

6、评估各部门的工作表现，检查以及修正各负责人及其所属任务的责任。

厂长岗位责任制度

1. 坚决服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；

2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；

3．组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行；

4．协助总经理编制公司中长期发展规划，审定年度生产、销售综合计划，提出季度工厂奋斗目标和中心工作及重大措施方案；

5．负责编制年、季、月度和平时作业、设备维修计划及时组织实施、检查、协调、考核；

6．负责设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调； 7．密切配合营销部门，确保订、定产品合同的履行；

8．配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争力；

9．负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生；

10．负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划；

11．加强管理，确保工厂各部门和各类人员职责、权限规范化，建立质量管理体系；

12．及时编制年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性；

13. 督导工厂各部门的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题、分析原因，采取有效措施，确保生产线正常运转；

14．抓好生产统计分析报告。定期进行生产统计分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料；

15．负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间；

16．负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高一线管理人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源；

17．抓好生产管理人员的专业培训工作。负责组织质检员、车间管理人员、统计员、车工等的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比；

18. 贯彻、执行公司的成本控制目标，积极减少厂区的各种成本，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降低生产成本；

19. 认真抓好超领物料的损耗统计，必须做到“有因必补无因不批”的原则。

20．负责拟定本部门目标、工作计划。组织实施、检查监督及控制； 21．按时完成公司领导交办的其他工作任务。

班组长岗位责任制度

1、岗位职责

1.1 严格遵守公司各项规章制度，合理组织生产，加强车间员工之间的协作，随时掌握车间进度，保证质量按时完成下达的各项生产任务。

1.2 加强设备管理，保障设备状态良好，使用正常。经常对使用的设备、防护用品和作业环境进行检查，发现问题及时解决并向上级领导报告。 1.3 努力提高产品质量，严格把好产品质量关，认真检查每道工序的质量情况。发现质量问题及时处理并且及时报告上级领导，严格杜绝产品带有质量缺陷出厂。

1.4 合理分配安排工作，及时处理现生产中出现的各种工艺、技术问题，保证生产顺利正常进行。严格管理领用材料，控制产品生产成本，节约用电，努力降低各种原、辅材料、小配件和用品的消耗。

1.5 做好班前班后的安全检查，做好各个岗位的安全自检。不违反操作规程，不擅自更改工艺，不违章作业和冒险操作。监督员工正确使用安全防护设施和劳动保护用品，提高员工的安全意识和自我保护意识。有权禁止车间人员的违章作业，自觉遵守安全生产管理的规章制度。 1.6 工作细心认真，处处起模范带头作用。抓好文明生产管理，搞好车间环境卫生，产品工具摆放有序，清洁整齐，次序井然，确保文明安全生产。

1.7 实行规范化操作，不断提到技术技能。熟练掌握工艺、设备操作技术。开展传、帮、带活动，帮助车间新员工提高业务水平。经常组织员工探讨生产情况和工艺上的薄弱环节，及时向领导反馈意见，提出改进设想，努力提高车间员工的凝聚力。 2、职权

8、利用软件定期和经常盘店库存物资，做到数量准确、质量完好。对于大多数物品实行全面盘点法，抓好月末、季末、年末三大盘点工作；对于非常用物品和暂存物品实行动态盘点法，只在出入库时当场记录（季末换帐本时和年末都须盘点）。

9、分析利用率各项储存定额和出入库动态，改善管理方法，降低损耗率。

10、实事求是地处理收、管、发中的问题。

材料管理制度

1、材料验收入库

1．1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

1.2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

1.3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。 2、材料出库

2.1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2．2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差

错，做到账实相符。

2.3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。 3、材料保管保养

3.1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

3.2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3.3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

3.4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，

高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

3.5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

3.6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

4、定期盘库，达到三清

4.1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

4.2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。 5、机械的模具管理措施

5.1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

5.2 、非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。

6、成品、半成品的管理制度

6.1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。 6.2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

6.3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

财务主管岗位职责

负责公司财务管理及财务策划，负责公司会计核算及税务核算工作。工作职责：

1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。

2、负责制订会计核算方法及成本核算方法。

3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。

5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

6、督促各责任会计正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。 8、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。 9、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

10、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

11、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

12、抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。

13、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨和支付工作。

14、正确及时地进行员工薪资核算的检查。 15、按时编制报送公司规定的各种内部报表。

16、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

17、负责本部门的日常管理工作。 18、制定本部门的工作目标和实施计划。 19、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。

20、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责

出纳人员岗位责任制

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。

会计员的岗位责任制

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.及时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果及各种税金。 5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表后记帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

驾驶员岗位责任制

1、必须服从领导，遵守交通法规，做到文明行车和安全驾驶，经常擦洗车辆，保持车容整洁，车况良好，属于个人违法所造成的罚款及损失，由违法人承担。

2、工作时间所需证件必须携带齐全，以备查验，牢记自己所驾车辆的审车时间，因证件不齐或证件过期造成的罚款由驾驶员自负。

3、对所驾驶车辆，必须在发车前和收车后做详细检查，并在发现故障后及时上报维修，因不上报耽误第二天正常出车的罚款200元，外出车辆如需维修，必须请示维修负责人，经负责人同意后方可进行维修，否则费用自理。

4、工作时间严禁喝酒，严禁酒后驾车，如有违反扣发押金，造成不良影响的，驾驶员责任自负并予以开除。

5、禁止私自拉人和未经公司开票的货物，如出现上述情况，一经查实罚款500元。驾驶员与各点负责人及业务员联合利用职权用公车拉私活，谋取私利的处以同运价的百倍罚款。

6、装车时要把各点货物分清，到站后配合各点负责人把货物对照运码单清点卸车，对往返的货物要清点件数，并在运码单上签上驾驶员姓名并及时交到各点，不签名的发现一次罚款200元。外线司机要把中途的货物配合业务员及时付清，因漏卸造成的损失，由责任人承担。

7、不经公司领导同意私自驾车外出，发现一次罚款500元，私配钥匙按偷车报公安机关处理，并予以开除。

8、按领导要求对各点的货物做到顺序装车，不得以任何理由不装任何一点的货物，如违反上述规定，发现一次罚款200元，对公司信誉造成影响的加倍处罚。

9、驾驶人员不得以任何理由将车辆交给他人驾驶，违者罚款500元，情节严重造成事故的坚决予以开除。

10、驾驶员发车前在公司加满油，如遇特殊情况需在外加油，必须汇报负责人，不得私配油箱钥匙，偷油者开除并扣除押金。

11、交通事故处理方法：季度无交通事故奖200元，如有事故发生，保险公司不能报销的金额由驾驶员承担百分之三十。（不超过1500-2000元）

固定资产管理制度

主管部门的职责

1、随时掌握固定资产的使用状况。

2、负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高

利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。

3、负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。

4、根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。

5、严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。

使用部门的职责

1、各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，各生产班组要设置工人设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。

2 、严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。

3 、建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。

4 、根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。

固定资产的购置、验收、入库、领用

1、由于生产、研制需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经总经理批准后，由相关部门负责购置。

2、购设备进厂后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备使用单”报主管部门。主管部门根据“设备使用单”建立固定资产卡片，并通知使用单位。

3、基本建设项目完工时，由基建部门办理“基建项目完工单”，报主管部门。

固定资产的调拨与转移

1、凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理批准，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。

1 .1 公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续，并通知相关的会计进行账、卡交接。

2、公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式，设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值，对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报总经理签字方可处理，办理有关财务手续。

3、未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。

固定资产的报废与封存

1、公司的固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份由财务部门将其净损失上报总经理批复后，办理报废相关手续。 2、凡符合下列条件可申请报废：

2.1 超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。

2.2 不能动迁的设备，因工房改造或工艺布置改变必须拆除的。 2.3 腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。 2.4 绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。 2.5 因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。 3、凡经批准报废的固定资产不能继续在生产线上使用，主管部门与使用部门要及时作价处理。处理后的固定资产由主管部门和使用部门一起办理固定资产的注销手续，对外处理报废固定资产时由主管部门提出处理意见，总经理批准，变价收入上交财务部。

4、凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。

5、闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后，方可使用。固定资产的清查

1、为了保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、

盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。

2、固定资产每年至少清查一次。遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查：

2.1直接经管固定资产的人员调动工作； 2.2机构、业务变动，办理财产交接； 2.3固定资产发生非常损失事故；

2.4单位负责人根据工作需要决定进行的临时抽查。

3、根据固定资产清查的范围和任务，成立由资产管理部门、财务部门、使用部门、技术人员和实物保管人员参加的清查小组。组长由主管固定资产的公司领导担任。

4、对固定资产进行清查以前，财务部门必须检查有关财产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与固定资产管理、仓库以及其他有关部门核对各项固定资产的收、付记录，做到清查前的账目相符。

5、经管固定资产的人员，在清查以前，应当将所经管的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，尽可能做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错。

6、固定资产清查应当逐一点清实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现毁损情况，应当查明毁损的程度、原因和责任以后，在清查表内

加以注明，并提出处理意见。对租赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。

7、对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章。清查表单应当由资产管理部门留存一份，送交财务部门一份。

8、财务部门根据清查表格与固定资产账簿记录进行核对。如发现盘存数与账存数不一致的时候，应该及时查明原因，必要时进行复查或由经管财产的人员做出书面报告。

9、对清查出的固定资产短缺和溢余，经查明核实以后，经资产清查小组审核，报公司领导集体审批。财务部门根据审查核实后的清查表和审批意见，按照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。

交接班管理制度

一、交班制度

1、严格交接班过程管理，明确交接班双方的权利和义务，避免推诿、扯皮现象，保证公司生产的安全稳定运行，制定本制度。 2、本制度适用于本公司各部门、车间的交接班管理。

3、交班值班长应在下班前1小时，将所属的设备、管线阀门、仪表等进行全面检查，发现问题及时解决，不得拖延给下一班。

4、交班前三十分钟，由操作工擦试好本岗位的机器、电器仪表。整理好记录，清扫工作现场、检查工具、仪器、防护用品、消防器材等，做好岗位交班前的准备工作。

5、交班前，当班者应向接班者详细交待本班情况，做到

十交，即①本班生产情况；②工艺指标的执行情况和存在问题；③事故原因和处理情况及处理结果；④设备运转和维护保养情况；⑤仪器、仪表、工具的保管和使用情况；⑥记录表的填写保护情况；⑦室内外及设备卫生；⑧跑、冒、滴、漏及机械用油情况；⑨安全生产情况；⑩领导的指示。六不交，即①工艺指标不符合条件不交；②设备保养不好不交；③事故原因查不清不交；④工具不全不交；⑤记录表不齐全不整洁不交；⑥设备及环境卫生不清洁不交。二、接班制度

1、接班人员必须提前十分钟到岗位，认真听取上班值班长对生产情况的介绍和本班值班长对生产工作的布置。

2、接班者必须对工作认真负责，听取交班者介绍情况进行全面检查。检查要点：十交六不交是否做到，设备运行阀门开关，仪表使用、油、水、电是否正常，各控制点温度、压力、液位、流量等是否符合工艺条件。 3、要做到五不接：①交班项目交待不清不接；②存在不安全生产因素不接；③事故原因不清，处理不完不接；④设备运转异常不接；⑤工具不全、设备、现场不清不接。

4、交接班必须在现场进行，交接班时必须按照操作规程规定的内容和巡回检查制度所规定的检查路线，进行检查交接。

5、交接班必须把当班设备运行和检修情况，向接班人详细交待清楚并填写记录。在接班人认为情况属实后，双方签字，交班人方可离开现场。 6、交接班时如双方之一发生争执，应及时报告值班人员进行协商解决。在此期间由交班者正常操作直到问题解决，交接班期间发生事故由交班者负责，接班后发生事故由接班人者负责。

炊事员岗位责任制

1、认真执行公司的管理制度，严格遵守公司的规章制度。 2、服从公司的管理和安排，听从公司领导及项目相关人员的指挥。 3、根据施工现场职工生活需求实际情况，合理安排上下班时间。 4、炊事工作人员必须经卫生防疫部门体检合格后，持健康证方能上岗。 5、炊事人员应具有一定工作经验，并热衷于炊事工作，饭菜要科学搭配，粗菜精做，保证饭菜营养，口味纯正。

6、经常打扫食堂内外清洁卫生，炊具及时清洁，物品摆放整齐有序；要保证食堂有良好的通风设备并保持良好的通风。

7、做好防鼠防疫和苍蝇蚊子传播细菌的工作，门窗应钉纱网，敞口盛物器皿应设有专用网罩，并使用药物配合防蚊防鼠。

8、生熟食品要分开存放并要用网罩遮盖，制作生熟食品的工具要区分开，特别注意凉菜的制作和存放管理。

9、防止病从口入，食堂配餐设备应定期消毒，严防疾病传染流行，如发现疫情，应及时向公司领导及相关人员和部门报告。

10、炊事工作人员要穿工作服戴卫生帽，并做好个人卫生工作，还要讲究饮食卫生。

11、做好食堂内外消毒工作，蔬菜要浸泡洗净，禁止使用霉变、腐烂、变质的任何食物，饮食一定要煮熟不能夹生半熟将就吃。

12、严把配餐材料进库关，认真检查每一种食品，对不新鲜和有质量怀疑的食品禁止进库，更不允许使用。

13、每天将剩余饭菜要集中在某个固定的地方，不得乱扔乱倒，并当天及时处理掉。

14、服务态度要好，任劳任怨，虚心接受意见。

15、不断提高烹调技术，逐步提高技能，以满足不同地方人员对生活的需求。

16、对每天用料量要计算清楚，清点每餐用餐人数并做好记录，严格按照公司规定标准执行。

17、分发饭菜时要公平公正，不搞特殊化，不得搞不正之风。 18、维持好就餐时的秩序，开饭时间要准时。