23内审控制程序

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慈溪市立奇电器有限公司

内部审核控制程序

1、目的

LQ/QP023-2009

规范公司管理体系内部审核程序，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。 2、范围

适用于公司自己组织的对质量体系、环境体系、安全体系、以及根据客户或法规要求建立的其它管理体系的审核。

3、术语定义

审核依据：质量体系审核依据为ISO9001：2008标准、产品应满足的法规（如产品认证标准，认证产品工厂质量保证能力要求）、客户要求、公司质量方针、目标、手册、程序文件及第三层次文件；环境体系审核依据为ISO14001：2003标准、ROHS指令、国家及地方的环保法规，公司环保手册、程序文件、客户在环保方面的要求等

安全体系审核依据为国家安全生产法规、劳动法规、公司安全政策、文件要求及客户要求等。 4、流程

责任单位管理代表总经理审核组审核组审核组责任单位审核组流程图制订内审计划核准OK审核准备现场审核提出不符合项实施纠正措施NGNG相关规定5.15.25.35.45.55.65.7使用表单《管理体系内部审核计划》LQ/QP023-01《管理体系内部审核计划》LQ/QP023-01《业务联络单》LQ/QP003-01《管理体系内部审核检查表》LQ/QP023-02《会议签到》LQ/QP003-02《管理体系内部审核检查表》LQ/QP023-02《不符合项报告》LQ/QP023-03《不符合项报告》LQ/QP023-03《不符合项报告》LQ/QP023-03验证OK审核组审核报告5.8《内部审核报告》LQ/QP023-04文档室归档分发1 5.9《内部审核报告》LQ/QP023-04 内部审核控制程序LQ/QP023-2009

5、执行方式

5.1、制定内审计划

5.1.1、内审时机

5.1.1.1、距上次内审已超过12个月时，应进行全面审核； 5.1.1.2、组织机构发生变化时，应进行一次全面审核；

5.1.1.3、管理出现较大问题时，针对产生问题的部分进行审核； 5.1.1.4、客户有重大投诉时，针对投诉的问题进行审核； 5.1.1.5、重要的工厂检查前，按照工厂检查要求进行审核； 5.1.1.6、公司的方针、目标调整，应进行全面审核

5.1.1.7、公司决策层认为必要时，应进行全面或部分审核。

5.1.2、制定审核计划

管理代表根据5.1.1的要求，应及时制定《管理体系内部审核计划》LQ/QP023-01，审核计划应符合审核依据的要求，包括时间、人员资格、利益关系回避等。

5.2、核准

《管理体系内部审核计划》LQ/QP023-01经总经理批准生效。

5.3、审核准备 5.3.1、审核组长应按照《管理体系内部审核计划》LQ/QP023-01的规定及时招集审核组成员进行审核准备； 5.3.2、审核员应根据计划的要求准备《管理体系内部审核检查表》LQ/QP023-02；

5.3.3、审核实施前一周内，审核组长应将经批准生效的《管理体系内部审核计划》LQ/QP023-01发放到所有被审核的部门。