万亩林药基地建设及中药饮片加工建设项目可行性研究报告

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万亩林药基地建设及中药饮片加工建设项目

可

行

性

研

究

报

告

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目录

第一章总论 (4)

一、项目简介 (4)

二、项目编制依据、原则及研究范围 (4)

三、项目编制单位................................................................................. 错误！未定义书签。第二章项目建设区域社会经济发展概况 . (6)

一、＊＊州社会经济发展概况 (6)

二、经济开发区发展现状 (10)

三、全州中药材产业发展现状 (12)

四、建设单位基本情况 (12)

第三章项目建设的必要性和可行性 (13)

一、项目建设的必要性 (13)

二、项目建设的可行性 (15)

第四章市场分析 (17)

一、国际市场分析 (17)

二、国内市场分析 (18)

三、市场预测 (20)

第五章项目选址及建设配套条件 (21)

一、项目选址 (21)

二、工程地质条件 (23)

三、市政配套条件 (25)

第六章建设方案 (26)

一、技术方案 (26)

二、中药材种植基地建设方案 (27)

三、中药材加工厂建设方案 (27)

四、加工设备方案 (28)

第七章建设内容及规模 (29)

一、设计依据 (29)

二、设计原则 (30)

三、建设内容及规模 (31)

第八章环境保护 (35)

一、编制依据及引用标准 (35)

二、中药材种植阶段污染源分析 (36)

三、加工厂建设污染源分析及治理措施 (36)

四、营运期污染源分析及治理措施： (38)

五、环境影响综合评价结论 (39)

第九章节能 (40)

一、设计依据 (41)

二、设计原则 (42)

三、资源利用分析 (42)

四、能源耗用分析 (43)

五、节能措施 (43)

第十章劳动安全、卫生与消防 (44)

一、劳动 (44)

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二、安全 (45)

三、职业卫生 (46)

四、消防 (47)

第十一章组织机构与人力资源配置 (50)

一、管理机构 (50)

二、人员编制 (50)

第十二章项目建设管理及进度安排 (52)

一、项目建设管理 (52)

二、项目实施进度安排 (53)

第十三章工程招投标 (54)

一、招投标依据 (54)

二、招标范围 (54)

三、招标组织形式 (54)

四、招标方式 (54)

五、评标 (55)

第十四章投资估算及资金筹措 (56)

一、投资估算 (56)

二、资金筹措 (61)

第十五章项目财务评价 (62)

一、编制说明与参数选取 (62)

二、成本费用估算 (62)

三、经济效益分析 (64)

四、现金流量分析 (65)

第十五章社会评价 (66)

一、社会评价目的 (66)

二、社会评价原则 (66)

三、社会评价方法 (66)

四、社会影响分析 (67)

五、社会评价结论 (68)

第十六章结论与建议 (69)

一、结论 (69)

二、建议 (69)

附表：

表14-1 ＊药业有限公司药材基地及加工项目投资估算表

表15-1 药业有限公司药材基地及加工项目收入测算表

表15-2 药业有限公司药材基地及加工项目固定资产折旧费估算表

表15-3 药业有限公司药材基地及加工项目无形及其他资产摊销估算表

表15-4 药业有限公司药材基地及加工项目总成本费用估算表

表15-5 药业有限公司药材基地及加工税金及附加税测算表

表15-6 药业有限公司药材基地及加工项目利润及利润分配表

表15-7 药业有限公司药材基地及加工项目现金流量表

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附件：

1、药业有限公司法人营业执照（复印件）

2、药业有限公司组织机构代码证（复印件）

3、公司法定代表人身份证（复印件）

第一章总论

一、项目简介

1、项目名称：药业有限公司万亩林药基地及中药材加工项目

2、建设地点：中药材种植基地选择在＊＊坪乡等地，加工厂房经济开发区工业园农副产品加工园片区（服从规划选址）

3、建设性质：新建

4、建设单位及法定代表人：

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万亩林药基地建设及中药饮片加工建设项目可行性研究报告建设单位：药业有限公司

5、项目建设方案内容及规模

中药材基地建设按照“适地适药”的原则，结合当地土壤、气候、生态环境条件，项目计划在＊＊乡等地租用农户土地，自办药材种植基地10000亩，主要以丹皮、芍药、白术、桔梗、玄参、大黄、鱼腥草、木瓜、紫油厚朴等地道药材为主，每年计划出产加工各类优质药材2500吨。

中药材加工项目选址在经济开发区工业园区农副产品加工园片区，项目共需征地40亩。项目建设方案为：建中药村精加工车间一栋，轻钢结构，占地面积5000平方米，单层建筑，建筑面积5000平方米；建中药材原料库一栋，轻钢结构，占地面积4800平方米，单层建筑，建筑面积4800平方米；建中药材原料库一栋，轻钢结构，占地面积4800平方米，单层建筑，建筑面积4800平方米；建中药材加工成品库一栋，轻钢结构，占地面积3000平方米，单层建筑，建筑面积3000平方米；建食堂、卫浴室辅助用房一栋，框架结构，占地面积600平方米，单层建筑，建筑总面积600平方米；建业务行政综合办公楼一栋，框架结构，占地面积900平方米，建筑五层，建筑总面积4500平方米。在场地内建设道路及停车场8180平方米，场地周边和道路两傍建设绿化带，绿化面积4200平方米。

项目总用地26680平方米，其中建筑物占地14300平方米，道路、停车场等构筑物用地8180平方米，绿化用地4200平方米，

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总建筑面积17900平方米。建筑密度为0.536，建筑系数为84.26%，绿化率为15.74%，容积率0.67。

6、投资估算及资金筹措

项目建设总投资6768万元，其中：10000亩药材基地投资2550万元，药材加工厂固定资产投资4018万元，流动资金投资200万元。

在固定资产投资中：土地征用及土地平整费1690万元；土建装饰工程1469万元，设备购臵及安装调试361万元，公用配套设施257万元，其它费用162万元，基本预备费79万元。

本项目建设投资一是由项目业主自筹4018万元，二是项目业主申请银行流动资金贷款2750万元。

7、项目效益分析

项目建成后，每年可生产加工优质中药材2500吨，实现产值7500万元，提供增值税及城建、教育附加税、教育发展基金等832.8万元，实现企业所得税276.2万元，企业纯收入828.6万元。

项目建成后，通过开展药材GAP种植和产品深加工，可大幅度提高中药材质量品质，为社会提供大量的优质中药材，促进药业产业的健康发展。同时，通过租赁农民的荒山和空地，每年可为当地农民带来300万元的土地租费收入，使1050名农民长期有事可做，不需背井离乡就业得到打工收入1650万元。对于提高农民现金收入有较大的贡献。

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8、结论与建议

（1）结论

项目建设是符合国家法律法规和投资政策，符合区域特色农产品产业发展规划，是提高中药材质量和产品附加税值的根本保障，是实现产业兴州战略的有效途径，是增加农民收入和不断壮大企业自身实力的得力措施。项目在投资政策上可行，在选址上符合城市规划，项目建设的基础条件较好，建设规模适当，市场前景广阔。项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，经济、社会效益显著。综合以上分析，我们认为该项目可行。

（2）建议

建议项目业主应组织专门的筹建班子，抓紧项目落实。建议有关部门对该项目给予立项，并解决审批项目建设用地，以便该项目能尽早实施。

二、项目编制依据、原则及研究范围

1、编制依据

（1）?中中华人民共和国环境保护法?

（2）?中华人民共和国水污染防治法?

（3）?中华人民共和国大气污染防治法?

（4）?中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法?

（5）?国务院关于深化改革严格土地管理的决定?工业项目用地比例指标控制（国发[2004]28号）

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万亩林药基地建设及中药饮片加工建设项目可行性研究报告（6）国家发展计划委员会办公厅关于出版?投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知?

（7）国家发改委、建设部关于印发?建设项目经济评价方法与参数?的通知（发改投资[2006]1325号）（第三版）（8）?市城市总体规划?（2002～2020）

（9）?市农副产品加工园片区控制性详细规划?；

（10）项目业主提供的相关资料

（二）编制原则

坚持科学发展观和以人为本的理念，结合药业有限公司发展目标，从实际出发，统筹规划，规范管理，有序发展。合理确定项目建设规模、建设目标，在技术可行，经济合理的前提下，充分利用市城市现有基础条件，采用新技术、新材料、新工艺、新设施，达到保护环境、节约能源，提高投资使用效益的目的。

3、研究范围

(1)项目建设的必要性、可行性；

(2)项目建设规模及建设标准；

(3)新建工程项目工程方案；

(4)新建工程必备设备购臵方案；

(5)给水、排水、电力、电讯、消防、防雷、环境保护等工程方案和措施；

(6)项目投资估算及资金筹措；

(7)项目建设组织方式及建设进度；

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(8)项目效益分析评价。

第二章项目建设区域社会经济发展概况

一、社会经济发展概况

土家族苗族自治州地处鄂西南边陲，西连重庆市黔江区，北邻重庆市万州区，南面与湖南湘西州接壤，东北端连本省神农架林区，东面与本省宜昌市为邻，是我国中西两个经济带的结合部，是全国最年轻的少数民族自治州，是湖北省唯一被纳入西部大开发范围的地区。全州国土面积 2.4万平方公里，其中耕地面积379万亩（水田107万亩）;总人口391万，其中农村人口占79.9％，少数民族人口占52.6%。境内山峦起伏，沟壑纵横，气

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候温和，雨量充沛，海拔高低悬殊，自然环境多样，动植物资源十分丰富，具有发展特色农业得天独厚的条件。

州是一个资源富集地区。全州森林茂密，植被良好，森林覆盖率达64%，有“鄂西林海”之称;全州特色资源十分丰富，魔芋、茶叶、烟叶、莼菜、薇菜、蕨菜等特色资源享誉海内外，是湖北省茶叶、魔芋生产和出口的重要基地，是全国优质白肋烟生产和出口的重要基地;全州中药材资源富集，名贵地道药材量大质优，久享盛誉，有“华中药库”之美称;州有世界上唯一的独立硒矿床，是我国迄今为止发现的高硒地区之一，享有“世界硒都”之雅称。旅游资源独具特色，被誉为“休闲胜地”，与张家界、长江三峡构成了中国黄金旅游线上的“金三角”。

州是一块正在开发且极具开发前景的热土。2000年，州被纳人西部大开发范围，享受西部开发政策，加之国家新一轮扶贫开发、民族地区扶持政策等历史机遇，州已开始进入投入最多、发展最快的历史时期。2009年全州实现生产总值294.26亿元，扣除价格因素（下同），比上年增长12.8 %，增速是自2000年以来最快的一年。按年均常住人口计算，人均生产总值达8436元，比上年增加939元。其中：

第一产业增加值96.01亿元，增长5.1%；全年其中，农业增加值56.28亿元，增长5.0%；林业增加值3.07亿元，增长13.9%；牧业增加值35.44亿元，增长4.9%；渔业增加值0.47亿元，增长4.4%；农林牧渔服务业增加值0.75亿元，增长6.2%。

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全年粮食作物总播种面积635.5万亩，比上年增加16.1万亩。粮食总产量160.7万吨，比上年增加7.5万吨。油料面积88.95万亩，总产量7.98万吨；烟叶面积71.99万亩，总产量9.84万吨；茶叶总产量3.96万吨。全年生猪出栏405.38万头，增长14.7%；生猪存栏390.57万头，增长7.7%。大牲畜出栏6.44万头，增长4.5%；存栏33.48万头，增长17.5%。家禽出笼868.67万只，增长27.9%；存栏706.34万只，增长21.9%。农村基础设施建设继续加大，农民生产生活条件不断改善。全州启动570个重点贫困村和39个重点老区村“整村推进”工作，完成搬迁扶贫3888户、1.4万人，解决了11万贫困人口的温饱和脱贫问题；解决35万人的饮水安全问题；全州拥有各类农机具89.65万台套，新增4.3万台套，比上年增长5.0%。农机总动力达到155.9万千瓦，比上年增长12.3%。

第二产业增加值79.05亿元，增长22.5%；年末全州规模以上工业企业424家，比上年净增99家。规模以上工业增加值56.58亿元，扣除价格因素，增长26.9%，其中，国有企业增加值18.87亿元，增长66.7%。分轻重工业看，轻工业增加值26.01亿元，增长79.3%，重工业增加值30.57亿元，增长3.6%。

第三产业增加值119.20亿元，增长13.5%。

三次产业构成由上年的34.3：25.3：40.4变化为32.6：26.9：40.5。

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万亩林药基地建设及中药饮片加工建设项目可行性研究报告全年全社会固定资产投资182.21亿元，比上年增长30.7%。其中，城镇50万元以上项目完成投资144.32亿元，增长33.9%；农村50万元以上项目完成投资5.86亿元，增长34.9%；房地产开发完成投资16.97亿元，增长3.0%；农村私人投资15.05亿元，增长39.8%。全年房地产开发投资16.97亿元，同比增长3.0%。商品房施工面积239.00万平方米，增长17.0%；竣工面积34.97万平方米，下降47.4%；销售面积87.70万平方米，增长61.9%。全年商品房销售额20.11亿元，增长96.7%，其中住宅销售额17.01亿元，增长118.9%。

全年全州实现地方财政总收入47.50亿元，比上年增收6.97亿元，增长17.2%。其中：地方一般预算收入完成18.29亿元，比上年增收2.89亿元，增长18.7%。其中，税收收入完成14.04亿元，比上年增收2.07亿元，增长17.3%。全州地方一般预算支出102.25亿元，比上年增支31.55亿元，增长44.4%。其中，一般公共支出和教育支出分别为15.66亿元和18.16亿元，分别比上年增长13.5%和9.0%。

州交通便利,境内长江水道和东西走向的318国道公路，是贯通我国中西部的生命线，南北走向的209国道公路，是连接我国南北部的重要通道之一。处在长江三峡库区，又是正在进行梯级开发的清江源头，是长江上游的重要生态屏障。民航已开通武汉、重庆、广州、北京、海南、宜昌等航线。沪蓉西高速公路全线贯通，宜万铁路也在紧锣密鼓的建设，预计2010年11月也可

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通车。“两路”通车后，州立体交通网基本形成。除此之外，利渝铁路已于2008年动工建设，安恩张铁路、恩黔高速、利万高速、黔张常铁路都已进入国家项目计划笼子，届时，州将形成纵横交错的立体交通网络，为全州经济的快速发展打下了坚实的基础。

二、经济开发区发展现状

经济开发区成立于1992年，是我省唯一地处内陆山区少数民族地区的省级开发区，规划面积23平方公里，开发区成立至今已有18年，从发展中途阶段（1997年—2002年），由于受到国家宏观调控，紧缩银根等大气候的影响，加上州委、州政府对开发区实行“缩小范围，留守人员，保留牌子，清收债务”的决定后，开发区的建设受到严重的制约，发展空间不足1平方公里，企业厂垮人散，更谈不上什么发展。直到2003年3月，州委、州政府对开发区实行了“州市共管共建，以市为主”的新的管理体制后，开发区才回升起步。特别是2007年以来进入了发展的快车道，到2009年底，全区完成地区生产总值16.05亿元，比上年同比增长57.35%，其中规模以上工业总产值完成28.47亿元，同比增长110.57%；工业增加值完成10.8亿元，同比增长110.94%；固定资产投资24.54亿元，同比增长86.19%；税收完成3.7亿元，同比增长58%；招商引资到位资金3.19亿元；实现出口创汇总额1152万美元，同比增长33.95%。

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万亩林药基地建设及中药饮片加工建设项目可行性研究报告以上数据充分体现了开发区的发展成果，经济开发区已被打造成了投资的热地。资金、项目、企业纷纷涌进工业园区。目前入驻企业40多家，形成了绿色富硒食品、机械制造、矿产建材、医药化工、烟草五大优势产业，“洼地效应”初步显现。绿色富硒食品产业已聚集长友食品、宏业魔芋、茂和食品、开来饮料、大集米业等10多家企业；烟草产业已聚集武烟集团、金叶烟草、卷烟材料、锦华纸业等7家企业；医药化工产业已聚集圣峰药业、弘翔药业、康强医疗、九州通等6家企业：机械制造业已聚集山泰水设、长源轴承、天艺臵业、信达机械等10家企业；建材产业已聚集华新水泥、施南工贸、旗峰建材等10多家企业。2008年，经济开发区在全省国家及省级开发区的排名位列全省第五，现已成为市科学发展的新平台。

农副产品加工园区东临市龙凤新区，西临金桂大道，北接施州大道，南临沪蓉西高速连接线，园区规划面积2335亩，距火车站500米，高速公路入口5公里，机场6公里，交通十分便利，区位优势明显。园区内行政、通讯、商业等各项服务功能设施正在逐步完善。按照园区建设总体规划，2015年园区完全建成后，将吸引100家以上的工业企业入驻，年产值超过100亿元，创税收10亿元以上，形成一个强大的农业产业聚集园，有效促进农业产业化发展，对市域经济将会起到十分重要的作用。

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三、全州中药材产业发展现状

州素有“华中药库”之称，药材资源非常丰富，名贵珍稀药材遍及全州，目前已知的药用植物186科，854属，2088种，约占全国11146种的18.7%，超过同纬度其它地区收载的品种数；形成商品的中药材300多种，常年收购品种285种，占全国收购品种总数的48%。其中厚朴质量居全国第一位，产量居全国第二位，黄连和党参、当归和杜仲产量分别居全国第四和第五位。“十五”以来，我州将药化工业作为全州六大工业支柱产业之一，将中药材作为全州六大农业特色产业之一，加快中药材支柱产业培植，为促进民族地区经济社会发展发挥出积极的作用。到2008年中药材面积达130万亩，厚朴、杜仲、黄连面积超过20万亩；黄柏、银杏、木瓜面积超过5万亩；白术、党参、玄参、丹皮面积超过2万亩。2008年全州药材产量达8.84万吨（木本2.14

万吨、草本6.7万吨），主要是：厚朴6699吨，杜仲3788吨，黄柏2320吨，银杏1412吨，丹皮1095吨，白术10312吨，山药8035吨，鱼腥草7113吨，玄参6615吨，黄连5391吨，百合4874吨，党参3840吨。州有17个药材生产专业乡镇，有20个主要药材质量技术标准，开展了14个品种的GAP研究，7个品种获得国家地理标志产品保护品种。

四、建设单位基本情况

＊＊有限公司是2006年9月成立的独资企业，公司注册资

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金100万元，登记住所在＊＊，公司法人代表＊＊，核准经营范围药材种植销售。公司现有员工110人，其中：专业技术人员10人，生产工人90人，企业管理人员10人，公司总资产800万元，其中固定资产260万元。公司发展了木瓜、紫油厚朴、大黄、白术等药材及桂花苗圃，经过几年来的发展壮大，已逐渐成为较有实力的股份有限公司，几年来公司按照市场带龙头、龙头带基地，基地连农户的发展思路，发展独特的林药产业，进行区域化布局、专业化生产，一体化经营，社会化服务，从而走上自我发展、自我积累、自我约束的发展之路，连续几年被认定为州级重点龙头企业。公司长期致力于中药材的经营，与国内很多药商、药厂有较为广泛和业务联系，为本项目的建设奠定了较好的基础。

第三章项目建设的必要性和可行性

一、项目建设的必要性

1、项目建设是适应现化中药形势发展的必然选择。

进入二十一世纪，我国加入世贸组织，中药材是中国的优势产品，为了使产品能够进入国际市场，必须与国际接轨，进行规范化的种植加工，使产品质量达到国际标准，为此国家制定了中药材GAP规范化种植基地建设计划，每年安排大量资金和科技力

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量，在全国重点中药材产区进行GAP种植试验示范。国家食品药品监督管理局对种植加工都制定出台了相应的管理措施，明确规定了对今后生产的药材凡达不到GAP要求的不得作为原料药，是我国中药材主产区，假如不进行中药村的规范化种植，生产的产品将没有任何销路。因此，本项目拟按照国家中药村GAP标准进行基地建设和管理，大力提高药材种植水平和药材质量，符合国家产业政策和中药材国际国内的市场发展要求。

2、项目建设是提高产品附加税值，实现产业兴州战略的有效途径

州药材资源非常丰富，名贵珍稀药材遍及全州，“十五”以来，我州将药化工业作为全州六大工业支柱产业之一，将中药材作为全州六大农业特色产业之一，到2008年中药材面积达130万亩，全州药材产量达8.84万吨。由于受各种因素的影响，多年来中药材的加工能力薄弱，基本上未进行精深加工。大量优质中药材都是以原生药的形式销到州外的，产品的附加值没有很好地开发出来，没有达到效益最大化的需求，以白术为例，原生药收购每公斤9元，销出去的价格最多每公斤11元左右，而加工成饮片后，批发价可达每公斤32元。从价值来说，原生药直接销售出去最多只能增值20%左右，而加工成饮片后，可增值一倍多，甚至更多。因此建设一个现代化的中药材加工企业，可大幅度提高中药材附加值，有利于促进全州药业产业的发展，可为山区农民脱贫致富寻找一条好的路子。

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3、项目建设是解决农民差资金、缺技术和信息不畅的有效途径

现阶段在农村产业结构调整上最大的困难是很多农民差资金、缺技术，信息不畅，不知道种什么、怎么种、种了后卖给谁，没有任何抵御市场风险的能力，在产品处于紧俏时，一年的劳动还可以得到弥补和回报，一旦产品滞销时，只能血本无归，望药兴叹。项目通过自办与联办基地，组建药材专业合作社的形式，农民将土地承租后公司发展药材，农民可从土地上得到一份租赁收益，公司将这些农民工进行一定的技术培训后，返过来请这些农民种植药材，这样农民还可以得到打工收入。长此下去，公司能够收获更多的优质药材，农民不仅有了稳定的收入来源，还能够掌握许多种植技术，起到更大的辐射带动作用。

4、项目建设企业不断壮大自身实力的得力措施

药业有限公司是药业产业化的州级龙头企业，有一支较强的药村种植技术队伍和营销人才，在几年的经营活动中，与国内很多药商、药厂建设了很要的业务合作关系，有利于将生产的中药材销售给这些大型企业集团，对于拓展公司业务，进一步做大做强是切实可行的，也是必须的。

二、项目建设的可行性

1、项目建设符合国家现行政策和投资方向

根据国家发展和改革委员会二○○五年十二月二日发布的

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?产业结构调整指导目录(2005年本)?，本项目归属鼓励类中第十一大项医药中的第14小项：中药现代化（中药有效成份的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用；中药现代剂型的工艺技术、生产过程控制技术和装备的开发与应用；中药饮片创新技术开发和产业化）。属国家鼓励发展的产业范畴。

2、项目建设符合区域产业布局和城市规划

2008年6月省委、省政府制定了?关于进一步加快中医药事业发展的决定?(鄂发[2008]6号)，提出了建设湖北中医药强省的目标，把州列为重要的中药材产业基地。“十五”以来，州委、州政府将药化工业作为全州六大工业支柱产业之一，将中药材作为全州六大农业特色产业之一。在2008年召开的州“两代”会上，州委、州政府提出了“生态立州、产业兴州、开放活州”的战略。因此，项目建设符合区域产业布局和城市规划。

3、项目建设基础条件较好

经济开发区已规划建设2335亩的农副产品加工物流园，是湖北省目前确定的20个农副产品加工工业园区之一。园区内供地、供电、供水、排污等基础条件较好。

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第四章市场分析

一、国际市场分析

根据医学机构调查，４９％的疾病西医药无法治疗，２０％左右的病人因服用西药出现毒副作用而停药，人们对天然药物的需求与日俱增，植物药逐渐成为人们首选。据统计，世界上有１２０多个国家和地区已建立了各种类型的植物医药机构。国际上一些大型医药企业开始重视传统的植物药新产品的研发工作，以达到拓展市场的目的，获取更大利润。在世界药品市场上，天然植物药的市场交易额已达到近5００亿美元，而且正以每年２

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