中铁建XX局四公司《关键工序卡控实施细则》

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中铁建XX局四公司关键工序卡控实施细则

第一章总则

第一条为了进一步夯实管理基础和规范管理行为，强化项目过程管控，明确公司和项目管理机构及人员的管理职责，从源头上强化工序卡控，杜绝各类工程质量问题和事故的发生。

第二条公司及基层项目部必须把关键工序的卡控作为工程项目管理的重要基础工作来进行管理，通过对关键工序的卡控来提升对项目的管控力度，确保项目安全质量始终处于可控状态。

第三条公司及基层项目部必须把关键工序卡控作为施工组织的重点内容来进行管理，严格执行“上道工序未经检查验收、下道工序不准施工”的施工纪律。

第四条《关键工序卡控实施细则》必须以中铁二局股份有限公司编写的《工程项目标准化管理手册》为依据，对工程项目进行实施；使关键工序卡控成为习惯、习惯符合标准、结果达到标准，全面提升工程项目标准化管理水平。

第二章关键工序卡控职责分工

第五条公司本部管理部门职责

加大对关键工序卡控岗位的管理及技术人员的业务培训，提升技能水平，强化责任意识；同时要完善各岗位人员的工作职责，从源头上夯实基础管理工作。

公司项目包保领导、片区技术服务组以及安全质量稽查队将关键工序卡控作为日常检查的重点内容，同时作为考核项目部职责履行情况的重要依据。

1.公司片区技术服务组

⑴根据《关键工序卡控实施细则》定期开展对项目关键工序卡控

的检查活动，以促进关键工序卡控工作的有序开展，对检查出的问题建立问题库，并下发整改通知书明确责任人、限期整改。

⑵检查基层项目每个工点、每道工序的检查、卡控责任是否落实到了具体人头，并建立了相应的台帐。

⑶检查基层项目是否进行了每道工序作业指导书和作业要点卡片的编写和交底工作。

⑷检查基层项目是否严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料是否在现场及时填写和签认。

2.公司安全质量稽查队

⑴根据《关键工序卡控实施细则》定期开展对项目关键工序卡控的检查活动，对检查出的问题形成总问题库，并下发整改通知书、明确责任人、限期整改，形成闭环管理。

⑵对片区技术服务组检查发现的问题，督促项目按期整改完毕，对所有问题逐个销号，实现闭环管理，同时建立问题库台帐进行分类管理。

⑶检查基层项目是否按工序作业指导书和作业要点卡片进行管理和施工，发现问题及时采取措施进行处理。

⑷检查发现基层项目未按《关键工序卡控实施细则》执行的，存在重大安全质量隐患的关健点，立即责令停工，制定整改措施、明确责任人限期进行整改，并对项目相关人员进行处罚。

第六条基层项目部管理部门及管理人员职责 1.基层项目部

⑴基层项目部必须按局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》严格执行，成立以项目经理为组长、总工程师为副组长的关键工序卡控管理机构，项目经理是此项制度的第一责任人，

总工程师为具体落实人。

⑵基层项目部必须把关键工序卡控作为日常管理工作中重要内容来进行管理，使其成为各级管理人员的工作重点，尤其是技术人员和现场领（代）工员，更要作为日常开展工作的主要内容和管理行为标准。

⑶基层项目部要严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签，以便追根溯源。

2.项目经理

⑴亲自组织学习并召开专题会议研究部署本项目如何开展活动，并制定实施方案和保障活动顺利推进的具体措施。

⑵组织把每个工点、每道工序的检查、卡控责任落实到具体人头，明确职责及考核标准，并定期进行考核兑现。

⑶对各级检查及项目部自检形成的问题库，项目经理要亲自组织对存在的问题进行分析和查找根源，并制定解决问题的具体措施，明确整改责任人及整改期限。

3.项目总工程师

⑴负责制定本项目如何开展活动的实施方案和保障活动顺利推进的具体措施。

⑵主持项目部每道工序作业指导书和作业要点卡片的编写，以及安全技术交底工作，其中要明确每道工序卡控的内容、质量验收标准、安全操作规程等。

⑶负责组织工序卡控责任人员的技术培训，使之熟练掌握每道工序的设计要求、质量标准等，提高工序卡控责任人员自身技能和管理水平，确保正确履职。

⑷根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细

则》具体负责每个工点、每道工序检查、卡控的落实。

⑸对各级检查及项目部自检形成的问题库进行分析和查找根源，并制定解决问题的具体措施，明确责任人、整改期限，具体落实整改。

⑹与片区技术服务组保持联系，求得技术支持和帮助，及时解决现场存在的技术问题。

⑺认真组织安全技术交底,就卡控要点,和常见卡控不到位的问题,对项目相关人员进行交底。

4.项目部安全总监

⑴配合项目总工，参与制定对涉及工序安全的施工活动制定安全技术安底书；参与项目总工主持的安全技术交底活动；参与本项目施工组织设计中安全技术措施的确定审核工作；监督检查安全技术措施的落实。

⑵负责牵头组织有关部门，对施工现场各工序作业人员、现场管理人员进行安全教育培训，确保作业人员持证止岗、作业及管理人员受训合格上岗、保证工序施工安全。

⑶配合项目经理组织对工序施工安全、质量的定期检查活动，负责组织对施工现场工序施工安全质量的日常例行检查；对各项检查中发现的安全质量问题进行监督、验证，必要时，有权责成安质环保部或工程部据职责权限跟踪现场整改。

⑷配合项目技术负责人根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》确定每个工点、每道工序检查、卡控的安全控制点、配合项目经理明确现场工序卡控安全质量责任人。

⑸对各级检查及项目部自检形成的安全方面的问题库进行分析和查找根源，并制定解决问题的基本措施，涉及需要制定专项方案的可提交技术负责人按《施工企业安全管理规范》所明确的职责，由项

目总工或其它工程技术负责人组织制定并落实方案的审批。

⑹参与项目质量问题或质量事故的调查分析、处理，并落实安全事故上报、结案工作。

5.项目部生产副经理

⑴根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》具体负责每个工点、每道工序检查、卡控的落实。

⑵根据作业指导书和作业要点卡片认真组织、检查、落实，确保每道工序均卡控到位，达到设计、规范要求。

⑶对各级检查及项目部自检形成的问题库，根据项目部制定的解决问题的具体措施，具体落实整改。

⑷工序卡控过程中，产生的质量隐患因素，要及时通报项目经理和总工程师，并由其组织研究，及时提出有效措施予以消除。

6.项目工程部

⑴根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》，结合项目部具体工程情况，把每个工点、每道工序的检查、卡控分解落实到人头，并建立相应的台帐。

⑵做好每道工序作业指导书和作业要点卡片的编写和交底工作，其中要明确每道工序卡控的内容、设计要求、质量验收标准和安全操作规程等。

⑶建立各级检查问题库，并将问题库与台帐进行对应管理。 7.项目安质环保部

⑴负责对现场施工各工序安全、质量的定期及日常监督、检查，全面排查现场工序安全质量隐患，对各工序作业中存在重大安全、质量隐患的有权责成现场立即整改或必要时下达停工令，并跟踪验证现场整改。现场关键工序作业过程中，须落实专人现场盯控安全、质量。

⑵参与工程部组织的各工序安全技术交底活动，并监督检查班组的落实；在安全总监的指导下，牵头组织有关职能部门进行项目安全教育培训工作，确保特种作业人员持证上岗、其它作业人员及管理人员受训合格上岗。

⑶根据现场实际及项目职责分工，负责工序质量检验及与监理的沟通、报检、全程参与现场监理对关键工序验收，参与现场各工序卡控活动。

⑷根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》，参与现场各工序质量卡控及验收工作，有权监督检查质量管理制度的落实。严格按工序卡控要求，规范填写本部门各工序检查资料。

⑸参与项目安全质量事故的调查、分析。 8.项目试验室

(1)按照设计文件及有关技术标准、规范要求，根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》，结合项目部具体工程特点，把每个工点、每道工序的试验检查、卡控分解落实到人头，并建立相应的台帐。

(2)按时检查、督促各关键工序的执行情况，检查各关键工序施工是否满足设计文件、技术标准或规范的要求，发现问题必须要求其立即整改，并及时向项目总工程师报告，严重时还必须及时上报工程测试中心。

(3)对各关键工序的检查、验收必须及时记录或签认，杜绝事后补签现象的存在。

⑷及时处理工序卡控环节中发现的工艺性问题、原材料等影响工程安全、质量的问题。

9.项目部技术人员

⑴做好每道工序作业指导书和作业要点卡片的交底工作，确保每道工序的管理和施工人员均明白、掌握所施工工序的设计要求、质量验收标准和安全操作规程。

⑵加强现场值班盯控，根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》负责所管的每个工点、每道工序检查、卡控。

⑶严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签。

⑷及时反映卡控失控、工艺缺陷等影响工程质量、安全的问题。 10.项目部试验员

⑴根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》负责所管的每个工点、每道工序试验方面的检查、卡控。

⑵记录相关关键工序的执行情况，发现问题及时处理，并立即向项目技术负责人或上级部门反映汇报。

11.项目部质检员

⑴根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》要求，认真做好每道工序质量方面的检查、卡控。

⑵熟练掌握每道工序的设计要求、质量验收标准，加强现场盯控，确保每道工序质量方面的卡控到位。

⑶对各级检查及项目部自检形成的质量方面问题库，认真分析、查找根源，根据项目部制定的解决问题的具体措施，落实整改。

⑷严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签。

(5)卡控过程中，严格执行工序报检的“三检”制度；班组自检，上、下道工序的互检，质检员的专检。以确保过程卡控到位。

12.项目部安全员

⑴根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》负责所管的每个工点、每道工序安全方面的检查、卡控。

⑵熟练掌握每道工序的设计要求、安全操作规程，加强现场盯控，确保每道工序安全方面的卡控到位。

⑶严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签。

⑷对各级检查及项目部自检形成的安全方面问题库，认真分析、查找根源，根据项目部制定的解决问题的具体措施，落实整改。

13.项目部现场领（代）工员

⑴根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》负责所管工点每道工序的检查、卡控。

⑵熟练掌握每道工序的设计要求、质量验收标准、安全操作规程，加强现场盯控，确保现场施工人员均按要求和规程操作，保证每道工序卡控到位。

⑶严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签。

第三章关键工序卡控方式

第七条公司关键工序卡控方式

⑴制定公司关键工序卡控实施细则，加大对关键工序卡控岗位的管理及技术人员的业务培训，提升技能水平，强化责任意识；同时要完善各岗位人员的工作职责，从源头上夯实基础管理工作和规范管理行为。

⑵公司成立的片区技术服务组和安全质量稽查队根据“施工关键工序控制责任划分及检查频率表”，结合项目施工情况，定期或不定期开展关键工序卡控的检查活动，并将检查情况通报全公司，以促进

关键工序卡控工作的有序开展，同时对管控不力的项目部进行相应的处罚。

⑶重点检查内容：关键工序卡控机构建立情况；《关键工序卡控实施细则》编制情况；项目部每个工点、每道工序的检查、卡控落实情况；台帐建立情况；各级检查的问题库建立和整改情况；每道工序的作业指导书和作业要点卡片的编写和交底工作情况；工序衔接签认制度执行情况等。

⑷对每次检查项目存在的问题建立问题库、明确责任人、限期进行整改；由安全质量稽查队具体落实项目整改，对所有问题逐个销号，实现闭环管理，同时由稽查队建立问题库台帐进行分类管理。

第八条基层项目部卡控方式

⑴成立以项目经理为组长、总工程师为副组长的关键工序卡控组织机构，根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》，结合项目部工程实际情况编制基层项目部《关键工序卡控实施细则》，细则中必须把每个工点、每道工序的检查、卡控责任落实到具体人头，并建立相应的管理台帐。

⑵做好每道工序作业指导书和作业要点卡片的编写和交底工作，其中要明确每道工序卡控的内容，并做好对关键工序卡控岗位人员的业务培训，使每道工序卡控责任人员均熟练掌握工序的设计要求、质量验收标准、安全操作规程等，以提升其业务水平，确保正确履职。

⑶严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签，以便追根溯源。

⑷根据“施工关键工序控制责任划分及检查频率表”，结合项目施工情况，每月或不定期开展关键工序卡控的检查活动，并建立问题库，同时将检查情况通报全项目部，以促进关键工序卡控工作的有序

开展，同时对管控不力的作业队和相关人员进行相应的处罚。

⑸对各级检查及项目部自检形成的问题库，项目经理要亲自组织对存在的问题库进行分析和查找根源，并制定解决问题的具体措施，明确整改责任人及整改期限，并将问题库与台帐进行对应管理，以此作为考核员工的主要依据。

第四章关键工序卡控检查

第九条公司和基层项目部管理机构要认真履行职能，加强关键工序常态化管理工作督促检查力度，确保此项工作得到有效开展。

⑴局将每半年对公司职责履行情况进行检查，并将检查情况通报全局。局成立的片区技术服务组及安全质量稽查大队，将关键工序卡控作为日常检查或稽查的重要内容，对执行不严格的项目部有权作出处罚。同时，片区技术服务组及安全质量稽查大队的检查情况，将作为考核公司履职情况的主要依据。

⑵局指挥部（经理部）每个月要结合安全质量大检查，对所属项目分部进行职责履行情况检查，并将检查情况通报整个项目，重大问题及时上报局。

⑶公司项目包保领导、片区技术服务组及安全质量稽查队将关键工序卡控作为日常检查的重点内容，同时作为公司考核项目的职责履行情况的重要依据。

第五章处罚

第十条公司片区技术服务组或安全质量稽查队没有对关键工序卡控进行日常检查的或检查了而没有留下工作痕迹的，每发现一次对赴现场检查的人员给予500～1000元的罚款，凡是一年内被处罚达5次以上的人员，给予降低岗位的处罚。

第十一条基层项目部

⑴凡是没有将每道工序的卡控责任细化到具体人头上或开展关键工序卡控工作的，第一次发现给予项目警告，第二次发现给予项目总工程师撤职处理，第三次仍没有开展此项工作给予项目经理撤职处理，凡是被撤职的人员进入黑名单。

⑵工序卡控责任人没有履行卡控职责的或履行职责而没有留下工作痕迹的，每发现一次给予500～1000元的罚款，凡是一年内被处罚达5次以上的人员，给予降低岗位的处罚。

第十二条有权执行处罚的机构为公司安全质量稽查队、片区技术服务组、公司成立的专项检查组以及由公司领导带队的检查组。

第七章附则

第十三条本办法由公司工程部负责解释。

第十四条本办法自公布之日起实施。实施过程中，各项目部根据具体实际情况制定实施细则，以确保本办法的顺利实施。

附件1：中铁建XX局四公司项目关健工序卡控检查表；附件2：XX项目DKAAA+BBB～DKCCC+DDD段路基第一层、第二屋～最后一层填筑控制检查表样本；

附件3：中铁建XX局四公司关键工序控制责任划分及检查频率表。

附件1：中铁建XX局四公司项目关健工序卡控检查表

专业工序名称类别关健点控制要求现场盯控人签字（试验员）：（技术员）：（质检员）：（试验员）：（技术员）：（领工员）：（技术员）：（试验员）：（试验员）：（技术员）：（质检员）：（试验员）：（技术员）：（领工员）：（领工员）：现场项目管理责任盯控人签字日期（总工程师）（生产副经理）检查日期公司管理责任人签字（技术服务组）检查日期填料控制地基处理分层厚度压实度（强度）填料符合要求符合规范及设计要求符合设计及工艺要求满足设计要求填料符合要求符合规范及设计要求边坡压实度满足要求符合设计及工艺要求（技术服务组） 1.过渡段处理一、路基工程（生产副经理）（技术服务组）（总工程师）（总工程师）（总工程师）（生产副经理）（生产副经理）（技术服务组）填料控制地基处理加宽填筑分层厚度（技术服务组）（技术服务组）（技术服务组）（技术服务组） 2.填筑控制

压实度满足设计要求（技术员）：（试验员）：（领工员）：（总工程师）（生产副经理）（技术服务组）（技术服务组）一观测装置的埋设观测装置功能正常、与保护路3.沉降基变形观观测、记录真实、可靠工测程分析、评估（总工程师）（总工程师）（总工程师）（安全总监）（安全总监）（安全总监）（安全总监）（技术服务组）（技术服务组）（技术服务组）（技术员）：及时、科学、合理符合规范要求 — （技术员）：专项施工方案井口防护施工（锁口圈、井口防坠）护壁施工孔内通风垂直起吊设施、上下爬梯二、桥1.挖孔梁桩工程符合方案要求（领工员）：（安全员）：（领工员）：（安全员）：（安全员）：（稽查队）（稽查队）（稽查队）（稽查队）符合方案要求达到防尘、防毒、安全要求符合安全要求（安全员）：

几何尺寸、竖直符合设计及规范要求度、错台的控制 2.墩身模板加固拆除 3.墩身钢筋防倾倒措施方案及检算满足设计要求满足安全要求符合安全要求符合设计及规范要求（领工员）：（质检员）：（技术员）：（领工员）：（质检员）：（领工员）：（生产副经理）（生产副经理）（技术服务组）（技术服务组）（技术服务组）（生产副经理）（安全总监）（总工程师）（总工程师）（生产副经理）（稽查队）（技术服务组）（技术服务组）二、桥梁工程（安全员）：（技术员）：（领工员）：（质检员）：（技术员）：（领工员）：（技术员）：（安全员）：（质检员）：（技术员）：（技术员）： 4.墩身外架（脚支架实施过程控手架）制支架验收评估 5.承重方案检算支架地基处理符合设计要求（技术服务组）符合方案要求（安全总监）（总工程师）（稽查队）符合方案要求（技术服务组）符合规范要求

地基排水措施、地基处理实施过程控制符合方案要求（领工员）：（质检员）：（技术员）：（领工员）：（技术员）：（技术员）：（安全员）：（质检员）：（技术员）：（生产副经理）（生产副经理）（技术服务组）（技术服务组）（技术服务组）符合方案要求（总工程师）（安全总监）（生产副经理）支架预压及监测符合方案要求（稽查队）二、桥梁6.预应工力管道程安装支架验收评估管道的坐标定位、加固管道接头处理符合方案要求（领工员）：位置符合设计要求，安装牢固（质检员）：：密封良好、接头严密，线型平（领工员）顺，安装牢固（质检员）：（技术服务组）（技术服务组）（技术服务组）（生产副经理）（生产副经理） 7.锚垫安装定位板安装张拉前龄期、强度、弹模张拉顺序符合设计及规范要求（领工员）：（质检员）：（技术员）：（试验员）：（技术员）：（技术员）：（总工程师）（总工程师）（技术服务组）（技术服务组）符合设计及规范要求符合设计及规范要求 8.预应力张拉

张拉过程控制浆液配合比符合规范要求符合设计要求（安全员）：（技术员）：（试验员）：（技术员）：（技术员）：（领工员）：（安全员）：（领工员）：（安全员）：（技术员）：（领工员）：（安全员）：（领工员）：（安全员）：（领工员）：（安全员）：（领工员）：（安全员）：（总工程师）（总工程师）（总工程师）（生产副经理）（技术服务组）（技术服务组）（技术服务组）（技术服务组） 9.预应力管道压浆压浆压力、顺序、符合规范要求过程监控拼装过程控制符合安全及设计要求二10.移动、模架拼桥装梁工程（总工程师）（安全总监）（安全总监）（安全总监）（稽查队）预压试验拆吊杆、走后支腿、开模前支腿就位，固定前支腿走行主桁前移符合规范要求（稽查队）符合设计要求符合设计要求符合设计要求符合设计要求（稽查队） 11.移动模架过孔（稽查队）（安全总监）（稽查队）

合模、装吊杆、紧固件符合设计要求（领工员）：（安全员）：（技术员）：（领工员）：（安全员）：（技术员）：（领工员）：（安全员）：（质检员）：（质检员）：（技术员）：（领工员）：（领工员）：（安全员）：（技术员）：（安全员）：（技术员）：（安全总监）（总工程师）（安全总监）（总工程师）（生产副经理）（稽查队）（技术服务组）轴线、标高调试符合设计及规范要求 12.移动模架拆除二、桥梁工程拆除先后顺序、起重吊装指挥方案及检算支、托架连接质量预埋件（稽查队）符合设计及安全要求（技术服务组）（技术服务组）符合规范要求符合规范要求（生产副经理）（技术服务组）（技术服务组）（技术服务组） 13.悬臂浇筑0号段施工支、托架施工过程控制预压试验支、托架验收评估符合设计要求符合方案及安全要求（生产副经理）（生产副经理）按方案进行（总工程师）（技术服务组）满足设计要求

设计及检算 14.悬臂浇筑挂组装过程控制篮拼装、预压预压试验二、桥挂篮移动时过程梁15.悬臂控制工浇筑挂程篮移动挂篮移动到位后锚固锁定挂篮的安全防护措施 16.悬臂拆除先后顺序、浇筑挂起重吊装指挥篮拆除 17.顶进作业方案及检算挂篮受力体系转换，安全措施检查符合规范要求（技术员）：（领工员）：（安全员）：（技术员）：（领工员）：（安全员）：（技术员）：（安全员）：（技术员）：（领工员）：（安全员）：（领工员）：（安全员）：（领工员）：（安全员）：（安全员）：（总工程师）（生产副经理）（技术服务组）（技术服务组）符合设计要求（总工程师）（安全总监）（生产副经理）（技术服务组）满足规范要求（稽查队）符合设计及规范要求按方案实施按方案实施按方案实施符合方案及规范要求符合设计及规范要求（稽查队）（生产副经理）（稽查队）（安全总监）（安全总监）（总工程师）（稽查队）（稽查队）（技术服务组）（技术员）：

既有设施加固防护顶进后背施工顶进时轴线及高程控制二、桥梁18.砼制工备程原材料、外加剂检测符合方案及设计要求（领工员）：（安全员）：（技术员）：（领工员）：（技术员）：（技术员）：（安全总监）（生产副经理）（稽查队）（技术服务组）（技术服务组）（技术服务组）符合方案及设计要求符合方案及设计要求（总工程师）（总工程师）符合规范要求（试验员）：（技术员）：配合比按设计进行（质检员）：（试验员）：（生产副经理）（技术服务组）砼拌和站管理按规范运作（质检员）：（试验员）：（生产副经理）（技术服务组）技术方案或措施满足设计及规范要求 19.砼防裂措施措施落实过程控制（技术员）：（总工程师）（生产副经理）（技术服务组）（技术服务组）按方案执行（领工员）：

地质核对与设计情况不符的立即变更（技术员）：（总工程师）（生产副经理）（技术服务组）分部开挖结构尺分部开挖情况是否与方案一（领工员）：寸致 1.洞身开挖三、隧道工程周边眼间距钻爆孔深开挖断面尺寸锚杆长度锚杆方向 2.支护锚杆数量锚固剂饱满度符合设计要求符合设计和规范要求（质检员）：（技术服务组）（生产副经理）（技术服务组）与方案一致与方案一致超欠挖控制符合规范要求与设计及规范一致符合规范要求（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）（领工员）：（总工程师）（总工程师）（生产副经理）（技术服务组）（技术员）：（技术服务组）（质检员）：（技术服务组）（领工员）：（总工程师）（生产副经理）（技术服务组）（技术服务组）（领工员）：

钢筋网间距符合设计和规范要求（领工员）：（生产副经理）（生产副经理）（技术服务组）（技术服务组）钢筋网搭接长度符合设计和规范要求钢筋网保护层厚度三、隧道工程喷射混凝土配合比符合设计和规范要求符合设计和规范要求（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）（领工员）：（总工程师）（生产副经理）（技术服务组）（试验员）：（技术服务组）喷射混凝土工艺符合设计和规范要求喷射混凝土厚度和密实度钢架加工结构尺寸 2.支护钢架间距钢架安装节点符合设计和规范要求符合设计和规范要求符合设计和规范要求符合设计和规范要求（领工员）：（质检员）：（试验员）：（质检员）：（总工程师）（总工程师）（生产副经理）（技术服务组）（技术服务组）（技术服务组）（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）（领工员）：

钢架支承基础稳定监控断面设置 3.监控量测监测数据信息符合设计和规范要求符合规范要求准确、及时符合规范要求清理干净超欠挖控制符合规范要求不留施工缝（领工员）：（生产副经理）（总工程师）（总工程师）（安全总监）（生产副经理）（技术服务组）（技术服务组）（技术员）：（技术服务组）（技术员）：（稽查队）（技术服务组）监测频率三、隧基底虚渣道工程 4.仰拱断面尺寸混凝土一次性浇筑完成（技术员）：（领工员）：（总工程师）（生产副经理）（技术服务组）（技术员）：（技术服务组）（领工员）：（领工员）：（质检员）：（技术员）：（生产副经理）（技术服务组）钢筋保护层厚度符合设计和规范要求 5.二衬钢筋型号规格符合设计要求（总工程师）（技术服务组）

三、隧道工程 6.步距控制间距接头软弱围岩段的仰拱、二衬到开挖面的距离测量定位地质核对沉渣厚度吊装作业成桩质量符合设计和规范要求符合规范要求（质检员）：（总工程师）（总工程师）（安全总监）（总工程师）（总工程师）（生产副经理）（技术服务组）（技术服务组）（质检员）：（稽查队）（技术服务组）：符合软弱围岩步距控制要求（安全员）（领工员）：（技术员）：（领工员）：（技术员）：（质检员）：（技术员）：（安全员）：（质检员）：（试验员）：（领工员）：（质检员）：符合设计及工艺要求与设计不符时要及时调整和上报符合设计及工艺要求符合安全操作规程满足设计要求（技术服务组）四、城市1.围护轨结构道工程（技术服务组）（安全总监）（总工程师）（生产副经理）（稽查队）（技术服务组）（技术服务组）接头(接缝)处理符合设计及工艺要求

支撑施工方案满足要求设计及规范要求（安全员）：（技术员）：（质检员）：（领工员）：（技术员）：（领工员）：（质检员）：（试验员）：（安全员）：（技术员）：（总工程师）（生产副经理）（技术服务组）（技术服务组）钢支撑进场验收满足设计要求定位和安装四2.支撑、体系城市轨道工程牛腿、围囹等焊接质量轴力的施加与监控轴线、高差、挠度（总工程师）（生产副经理）（技术服务组）（技术服务组）符合设计及工艺要求（总工程师）（安全总监）（生产副经理）（稽查队）预应力在允许范围内（稽查队）（技术服务组）：支撑使用中监测测位移、轴线、挠度、预应力（技术员）支撑拆除开挖方案 3.基坑开挖按照要求满足设计、规范及施组要求（安全员）：（总工程师）（生产副经理）（技术服务组）（技术员）：（领工员）：（安全员）：（技术服务组）坑外和坑内排水防止积水、浸泡

开挖顺序，限时开挖围护结构渗水观察周边环境破坏情况观测应急物资和工具准备禁止超挖坑内放坡垂直运输监控量测其它控制项目：符合“分段、分层、对称、平（领工员）（安全员）：衡、限时”原则（安全总监）（总工程师）（总工程师）（生产副经理）（技术服务组）专人观测、及时处理（质检员）：（技术员）：（领工员）：（安全员）：（技术员）：（领工员）：（领工员）：（技术员）：（安全员）：（技术服务组）（技术服务组）按规定频次、及时处理四、城市轨道工程（技术服务组）符合要求及时测量符合要求（生产副经理）（技术服务组）（总工程师）（安全总监）（总工程师）（技术服务组）符合方案要求、遵循安全操作（安全员）：规程符合规范及设计要求参照隧道施工要求（质检员）：（技术员）：（稽查队）（技术服务组） 4.暗挖隧道（技术服务组）请各项目参照上表，根据项目实际制定项目的《关健工序卡控检查表》。

附件2（样本1）： XX项目DKAAA+BBB~DKCCC+DDD段路基第一层填筑控制检查表

工序名称关健点控制要求 1、严格禁止使用规范、设计图纸规定不能用于路基的土料。 2、进场后应对沿线土场作调查，首先应选用级配较好的粗粒土做路基填料，砾类土、砂类土应优先做路床填料，做土工试验，在做得最大干密度后应报总监理工程师批准后才能确定填料土源。 3、试验所测的最大干密度应分别为各土场各层次不同土类的干密度。土质现场盯控人（试验员）（技术员）现场项目管理责任盯控人日期检查日期公司管理责任人（技术服务组）检查日期（总工程师）填料控制 2、填筑控制不同的土层应分开挖运、分层铺筑，不能混用。 4、在路基填筑前选择取土地点，现场取样进行击实试验确定其最佳含水量和最大干密度后填表报监理，经监理工程师审查书面认可后方可取土填筑施工。 5、检验土质液限应＜50、塑性指数应＜26，含水量应符合规定，粒径≥10cm的应打碎。 1、复核路线放样、检查放样线与征地边界线是否一致。注意路段内是否有超高或加宽路段或放样时被遗漏。 2、原地面清理：路基范围内垃圾淤泥、杂草必须清除干净。 3、回填：对原地面坑槽、洞穴回填并按要求夯实。 4、路基排水：对路基施工范围内的积水应排除干净，并开挖边沟，保证施工路基不积水。 5、表土清除：按设计要求清除不适宜土壤。 6、填前压实：填前压实度应按设计要求做压实度检验，观感应压实到表面地基处理（质检员）（试验员）（技术员）（总工程师）（技术服务组）

无明显轮迹、无“弹簧”现象。 7、必须在监理工程师对现场清理情况检查合格后才能进行填土前的碾压工作。 1、路基填筑宽度应考虑有足够的余宽，一般路段路基两侧各加宽50cm的加宽填筑碾压宽度，以保证路基有效的压实宽度，使之经整修后能满足设计宽度的要求。 2、控制施工路段不宜过长，以免在未碾压前遭受雨淋而增加土内水分。 1、路基填土必须分层压实，每层的压实厚度不大于25cm。松铺厚度偏差（领工员）（生产副经理）（技术服务组） 2、分层厚度填筑控制压实度不宜超过规定2cm以上。 2、每两段路基新老填土的结合部和构造物台背填土的结合部，均是路基填土工程中的薄弱环节，填土时原填土的端部挖出台阶并检验其密实度已达到设计要求时，方可填筑，不可将薄层新填土粘贴在老土层上。 1、路基填料压实度应符合设计要求： 2、路基填筑必须在监理工程师已验收过的路基基面上开始进行（即已进行原地面清理和填前压实合格的路基面上）。 3、填方路基的松土在未经碾压前切忌被雨水淋湿，淋湿土除自身吸水外，还将渗入下层土基中。对于淋湿土在雨后必须要翻晒凉干后才能重新摊铺碾压。若雨水过大时，对下层是否要重新检测压实度由现场监理工程师视不同情况而定。（领工员）（生产副经理）（技术服务组）（技术员）（总工程师）（技术服务组）注备：要说明此段路基的填筑厚度，计划的填筑层数。

附件2（样本2）：XX项目DKAAA+BBB~DKCCC+DDD段路基第二层~最后一层填筑控制检查表

工序关健点名称控制要求 1、严格禁止使用规范、设计图纸规定不能用于路基的土料。填料控制加宽填筑 2 、填筑控制 2、土质不同的土层应分开挖运、分层铺筑，不能混用。 3、使用经监理工程师审查书面认可后的土填筑施工。 4、含水量应符合规定，粒径≥10cm的应打碎。 1、路基填筑宽度应考虑有足够的余宽，一般路段路基两侧各加宽50cm的碾压宽度，以保证路基有效的压实宽度，使之经整修后能满足设计宽度的要求。 1、路基填土必须分层压实，每层的压实厚度不大于25cm。松铺厚度偏差现场现场盯项目管理责任检查公司管理责检查盯控人控日期人日期任人日期（技术员）（技术服务组）（总工程师）（试验员）（领工员）（领工员）（生产副经理）（技术服务组）（生产副经理）（技术服务组）分层厚度不宜超过规定2cm以上。 2、每两段路基新老填土的结合部和构造物台背填土的结合部，均是路基填土工程中的薄弱环节，填土时原填土的端部挖出台阶并检验其密实度已达到设计要求时，方可填筑，不可将薄层新填土粘贴在老土层上。 1、路基填料压实度应符合设计要求： 2、路基填筑必须在监理工程师已验收过的路基基面上开始进行（即填前压实合格的路基面上）。 3、填方路基的松土在未经碾压前切忌被雨水淋湿，淋湿土除自身吸水外，还将渗入下层土基中。对于淋湿土在雨后必须要翻晒凉干后才能重新摊铺碾压。若雨水过大时，对下层是否要重新检测压实度由现场监理工程师视不同情况而定。（技术员）（总工程师）（技术服务组）压实度备注：要说明此段路基的填筑厚度，计划的填筑层数。