安全标准化质量控制手册2-0

安全标准化过程控制体系文件 版本：1

01标准化评审过程质量控制手册概述

质量是安全标准化评审的灵魂，标准化评审过程的控制是保证标准化评审质量的重要手段。公司根据安全标准化评审相关法律法规的要求，结合公司现状及需要，在建立并完善质量过程管理的基础上，依据国家安全生产监督管理总局印发的《冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法》的要求，建立本标准化评审过程控制手册，明确岗位职责，规范作业行为，为建立程序性文件提供基础，从制度上保证有效控制安全标准化评审质量。

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02标准化评审过程控制体系文件管理

2.1标准化评审过程控制体系文件的编制符合国家安全生产监督管理总局印发的《冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法》的相关要求。本体系文件由公司总经理授权过程控制负责人领导、组织专人编写，并经专人评审后，由公司总经理批准执行。体系文件的更新及改版事宜，根据公司年度内部审查结果而相应执行。

2.2标准化评审过程控制体系文件应由总经理签字批准后，方作为有效文件发布与实施。

2.3标准化评审过程控制体系文件的控制。

（1）应标明版本、编号、修改码和页码，并标明“受控”和“非受控”状态。

（2）发放应制定计划，编号制表造册，并由总经理批准后实施。发放对象对号入座，领用本体系文件应签字，离任或调出人员应将体系文件完整交回总经办并注销。

（3）使用本体系文件人员，应保持文件完好，不准进行复印和外传。支持总工办及相关部门对文件的更新或换版工作。

2.4标准化评审过程控制体系文件的持续改进。

（1）为提高标准化评审过程控制体系文件的标准性、适宜性和充分性，在实施过程中，应确保做到持续改进。

（2）标准化评审过程控制体系文件在实施过程中，通过各部门和使用人员反馈渠道，确定需要更新的内容。

（3）对换版作废的手册，应存档保留一份，标以“作废保留”标识，其余应予以注销处置。

2.5标准化评审过程控制体系文件由公司具体实施和管理，具体条文的解释和日常管理由总工办过程控制负责人负责。

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03目的及范围

为体现公司标准化评审过程控制体系文件的基本框架，真实反映体系文件的组成，为执行体系文件创建基本要求，并为服务于体系文件的建立、完善和持续改进，特制定本手册。

本手册适用于公司体系文件的建立和持续改进，也适用于安全标准化评审及实施标准化评审工作的辅助性过程。

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04标准化评审过程控制方针和目标

4.1 标准化评审过程控制方针

安全 -- 是我们的共同心愿，金安宏公司标准化评审过程控制方针为：安全第一、质量第一。以“服务第一、技术为先”的经营理念，为社会提供高质量的安全标准化评审、安全托管、安全技术服务，为国家安全生产大局服务，为政府安全管理工作服务，为企业安全生产经营服务，推动安全事业的发展。 4.2 公司标准化评审过程控制目标

公司标准化评审过程控制目标为：客观公正、科学标准化评审、持续改进、顾客满意。具体分解为以下子目标：

（1）安全标准化评审报告的文字错误率低于0.01%； （2）安全标准化评审报告数据准确率达到99%； （3）安全标准化评审报告的技术审查通过率达到98%； （4）安全标准化评审资料的归档率达到100%； （5）安全标准化评审报告的归档率达到100%；

（6）有关法律法规、技术标准规范的版本在用率达到98%； （7）仪器设备完好率95%以上； （8）合同履约率达到95%。 4.3 质量承诺

用户第一、安全第一，保护企业员工在生产过程中的安全和健康是公司安全标准化评审工作的出发点和归宿。代表企业员工利益，与客户和有关方面达成共识，多方满意是公司安全标准化评审工作的最终目标。

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当标准化评审任务与标准化评审质量发生矛盾时，各方面必须坚持“安全第一、质量第一” 的方针，保证标准化评审质量。

公司提供的服务，必须做到： （1）符合法律、法规； （2）符合适用的标准和规范；

（3）科学、公平、公正，有针对性和可操作性； （4）满足合同（协议）规定。

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（5）负责对风险分析、实施安全标准化评审、报告审核、报告出版、项目档案移交全过程的记录完整性、正确性进行校核，并联系沟通各部门的工作。

（6）在技术负责人、过程控制负责人授权范围内，校对所收集的有关资料是否齐全、有效，审核报告格式及文字是否符合编写要求。

（7）积极努力完成总经理交办的其他临时性工作。 6.11 项目负责人岗位职责

（1）遵守国家有关法律法规及技术标准规范的规定，遵守公司各项规章管理制度，坚持客观、公正、科学、严谨的工作态度，带领项目组认真开展项目安全标准化评审工作。执行总工办有关项目的技术决定及参加项目的技术工作会议。

（2）负责标准化评审过程控制体系在具体标准化评审工作中得以坚决贯彻实施，保证标准化评审工作的程序化和制度化。

（3）负责制订项目标准化评审工作计划，带领项目组，按工作计划和标准化评审流程展开项目实地调研、标准化评审工作，组织报告编制和项目组内审核工作，对标准化评审工作各阶段的质量、进度负主要责任。

（4）负责组织项目组审核，对项目组成员进行必要的技术交流和技术指导。

（5）按照公司报告“三审”中提出的审核意见和外部专家评审意见，以技术标准规范为依据，对报告修改完善，或督促报告编制人修改完善。

（6）对公司过程控制体系的改进提出合理建议。

（7）及时向公司领导反馈标准化评审工作中遇见的各类问题。

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6.12 安全标准化评审员岗位职责

安全标准化评审员作为项目标准化评审工作的执行人，应当遵守国家和公司的有关法律法规及规章管理制度，坚持科学、客观、公正地依法、独立从事标准化评审工作。安全标准化评审员在工作中还负有以下职责：

（1）服从公司领导和管理，接受公司工作安排与监督。

（2）严格按照公司开展安全标准化评审工作的各项要求和安全标准化评审工作流程开展标准化评审工作。

（3）遵守科学标准化评审、如实标准化评审的职业准则，对标准化评审工作的结果承担相应的质量责任和法律责任。

（4）加强自身业务技能学习，全面掌握与标准化评审工作相关的法律法规和技术标准及规范。

（5）按照公司过程控制目标的要求，认真编写、修改标准化评审报告。 （6）接受公司和公司各级领导的教育和培训，改进工作方式与方法，提高工作效率和质量，按时完成各项工作任务。 6.13 安全教育培训职责

（1）根据各部门需要制定安全培训目标。

（2）负责编制培训计划及相关培训工作，明确培训的需求和达标要求，以保证人员能够满足规定职责的需要。

（3）对所有人员的培训，由相关部门配合完成培训有效性的评估，以满足培训计划所制定的目标。

（4）为每位员工建立个人培训履历，并收集相关的证明材料。 6.14 市场业务人员岗位职责

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业务员须严格遵守国家法律和公司规章制度，保守公司及客户商业机密，在大力拓展市场业务过程中负有以下职责：

（1）尊重领导，服从安排，全力以赴开拓各片区业务。

（2）积极主动与各地相关行业主管部门加强联系，保证良好沟通渠道，建立健全市场网络。

（3）规范操作，严格按照市场部相关要求进行业务工作。

（4）认真参加市场业务学习培训，安全技术教育培训，掌握最新的政策法规、最基本的安全标准化评审知识。

（5）做好标准化评审委托单位与我公司标准化评审项目组之间的桥梁作用,保证项目进展顺利。

（6）作好服务回访工作，确保公司拥有更广泛的业务资源，维护公司诚实守信的良好商誉。

6.15 信息档案管理人员岗位职责

（1）遵守公司各项规章管理制度和档案管理制度。

（2）严格按照过程控制体系的要求实施档案管理，提出改进意见。 （3）严格遵守档案管理的保密职责。

（4）按照标准化评审过程控制的要求，负责对所管理的文件资料（包括项目原始资料）进行分类登记，立卷存档。

（5）负责技术标准的更新。相关技术资料、文献的收集与购买。 （6）对存放到期的档案提出处理建议。

（7）对因工作失误而造成的档案丢失或毁损过失负责。 （8）完成公司交办的其他工作。

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6.16 会计岗位职责

（1）负责公司的全面财务会计工作。

（2）审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。 （3）编制公司的记账凭证，登记会计帐薄。 （4）编制公司的会计报表，并按时报送总经理。 （5）编制、核算每月的工资、提成发放表。 （6）定期检查库存现金和银行存款是否帐实相符。

（7）根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 （8）定期装订会计凭证、帐薄、表册等，妥善保管和存档。 （9）按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章。 （10）参与安全标准化评审风险分析，进行标准化评审项目成本核算。 （11）承办总经理交办的其他工作。 6.17 出纳岗位职责

（1）严格按照现金、银行管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金、银行结算业务。

（2）根据原始凭证，记好现金和银行日记帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

（3）严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得白条抵现，保持现金帐实相符。

（4）负责支票签发管理，不得签发空头支票。

（5）负责工资、提成发放工作。按时缴纳税金、社会保险。 （6）及时与银行对帐，作好银行对账调节表。

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（7）严格保管和管理空白支票，办理发票的领用、注销的登记工作。 （8）承办公司交办的其他工作。

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14检查改进

检查改进包括两部分：内部审查和投诉申诉处理。 14.1 内部审查

14.1.1审查范围

内部审查主要针对的是公司过程控制运行情况，具体范围如下： （1）审查公司既定的过程控制体系是否符合公司发展实际及发展需要。 （2）审查公司过程控制体系是否满足外部的规定和要求。

（3）审查公司各部门和人员是否贯彻过程控制体系；在贯彻过程中，行为与行为要求之间是否存在偏差。

（4）审查公司的各项改进措施是否得以贯彻执行。 14.1.2 审查依据 内部审查的依据包括：

（1）通过观察、交谈、查阅文件和记录等途径所获取的客观证据。 （2）公司发展、改进的需要。

（3）外部明确的法律法规、规章和要求。 （4）外部投诉和申诉。 14.1.3 审查方案

（1）总经理负责在有关部门和人员的协助下制订审查方案，并批准。 （2）审查方案应包括审查的依据、审查的具体内容或对象、实施审查的人员或组织、审查人员的职责和要求、审查的进度计划、审查过程和结果的要求等。

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14.1.4 实施审查和审查结果的要求

（1）总经理在组织实施内部审查活动前，应提前至少七天向特定的部门和人员发出有关举行内部审查的指令，向有关部门和人员明确审查的方案。

（2）在发出指令后，由总经理牵头，成立内部审查组。 （3）内部审查应形成并保留各项审查工作的记录。

（4）审查组应对审查结果形成“不合格项报告”和“内部审查报告”。 （5）根据审查结果，明确纠正和预防措施要求，以利改进。 14.2 投诉申诉处理

公司的标准化评审活动会直接或间接影响外部组织（客户、有关主管部门和其他社会组织），因此，在特定的情况下外部组织可能向公司提出各类投诉和申诉。正确、及时地处理这些投诉申诉，将有助于公司的检查改进，提高公司形象和业绩，形成公司持续发展的动力之一。

14.2.1职责

（1）获得投诉申诉信息的人员或应及时将投诉申诉按其内容和程度，向公司有关管理领导和部门记录并反映。

（2）总工办负责有关安全标准化评审技术和质量的投诉申诉处理。 （3）市场部负责有关标准化评审业务的投诉申诉处理。

（4）总经办负责有关后勤保障、人事、公司政策等投诉申诉处理。 （5）总经理负责投诉申诉处理的协调、指挥和监督。 （6）有关人员负责按公司规定处理投诉申诉。 14.2.2 投诉申诉处理

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（1）调查。接到投诉申诉，首先是对其展开调查，确定投诉申诉的来源、真实性、不合格项的发生领域和可能产生的影响，确定有关责任部门和人员。

调查的方式和途径包括：上门拜访、问卷调查、电话咨询等，保持与相关方的有效沟通。

（2）及时、正确处理。

a）调查完毕，应及时采取措施正确地处理不合格项的投诉申诉，防止不良影响的发生或降低不良影响的程度。

b）对于投宿申诉的内容与调查结果相一致的，相关责任人应采取正确措施，纠正不合格项，并向投诉申诉者及时反馈、答复。

c）对于投宿申诉的内容与调查结果不一致的，相关责任人应及时向投诉申诉者说明情况，并分析投诉者进行投诉的根源，对公司的活动采取相应的预防措施。

14.2.3纠正、预防措施

针对处理的投诉申诉，认真分析产生的根源，制订、采取纠正和预防措施消除导致不合格项产生的条件，防止同类不合格项的再次产生。

采取的措施包括：完善制度、规范工作流程、规范化作业的培训等。 14.2.4确认措施的有效

根据处理投诉申诉的结果，并结合公司采取措施后的实际情况的反映，确认所采取的纠正预防措施的有效性。

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附录一

标准化评审过程控制体系程序文件列表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

文件编号 B/JYA-B-01 B/JYA-B-02 B/JYA-B-03 B/JYA-B-04 B/JYA-B-05 B/JYA-B-06 B/JYA-B-07 B/JYA-B-08 版本号 1 1 1 1 1 1 1 1 修改码 0 0 0 0 0 0 0 0 文件名称 风险分析 实施安全标准化评审 报告审核 技术支撑 作业文件 内部管理 档案管理 检查改进 以下空白

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附录二

内部管理制度列表

序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

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文件编号 B/JYA-G-01 B/JYA-G-02 B/JYA-G-03 B/JYA-G-04 B/JYA-G-05 B/JYA-G-06 B/JYA-G-07 B/JYA-G-08 B/JYA-G-09 B/JYA-G-10 B/JYA-G-11 B/JYA-G-12 B/JYA-G-13 B/JYA-G-14 B/JYA-G-15 B/JYA-G-16 B/JYA-G-17 B/JYA-G-18 版号 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 文件名称 安全标准化评审员管理制度 安全标准化评审员质量责任考核制度 安全标准化评审员业务培训、教育交流制度 评审专家管理制度 信息通报制度 安全标准化评审跟踪服务管理制度 质量申诉处理制度 保密制度 资质和印章管理制度 档案管理制度 市场业务人员工作细则 工作激励和奖惩制度 仪器设备的购置、使用、维修管理制度 恶劣文件资料档案的管理制度 财务管理制度 内部管理细则 安全标准化评审质量反馈制度 各部门、人员工作规则 深圳市镓盈安企业安全管理咨询有限公司 40

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/kof.html