京陇公司三标一体系化宣贯手册

目 录

一、什么是三标一体化管理体系？ ........................... 3 二、我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的体系文件包括几个方面的内容？ ............................................. 8 三、ISO9001标准要要求企业建立质量管理体系必要的六个程序文件是什么？ ................................................. 9 四、我公司对文件控制的要求是什么？ ....................... 9 五、我公司《管理手册》中有关质量的管理内容是什么？ ...... 10 七、管理者代表在建立、实施和改进质量管理体系的过程中的主要职责是什么？ .............................................. 11 八、我公司保证质量管理体系及各过程的有效性如何进行内部沟通？ ........................................................ 11 九、质量管理体系运行中如何进行人力资源管理？ ............ 12 十、怎样使顾客满意？ .................................... 12 十一、怎样与顾客保持沟通，沟通的内容是什么？ ............ 13 十二、日常工作中，我们应如何贯彻落实质量管理体系？ ...... 13 十三、我公司通过哪些方式实现质量管理体系的持续改进？ .... 13 十四、环境因素排查识别的范围有哪些？ .................... 13 十五、我公司的环境相关方都有哪些？ ...................... 14 十六、部门负责人在环境管理体系中的职责是什么？ .......... 14 十七、环境管理体系审核中判断不符合的依据是什么？ ........ 14

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十八、企业建立和保持职业健康安全管理体系的目的是什么？ .. 15 十九、职业健康安全管理体系运行模式五大基本过程是什么？ .. 15 二十、我公司职业健康安全管理体系目标是什么？ ............ 15 二十一、我公司生产区域和公司建筑物重点防范措施是什么？ .. 16 二十二、职业健康安全管理方案的制定应符合什么要求？ ...... 16 二十三、公司总经理的职业健康安全管理职责和权限是什么？ .. 16 二十四、管理者代表的职业健康安全管理职责和权限是什么？ .. 17 二十五、职业健康安全管理体系如何提高员工的安全意识、知识和能力？ .................................................... 18 二十六、职业健康安全管理体系如何进行协商和沟通？ ........ 18 二十七、我公司职业健康安全管理体系如何进行应急准备与响应？ ........................................................ 19 二十八、我公司职业健康安全管理体系如何进行绩效测量和监测？ ........................................................ 20 二十九、我公司各部门在处理事故、事件、不符合及纠正、预防措施的职责是什么？ .......................................... 20 三十、我公司如何进行职业健康安全体系的内部审核和管理评审？ ........................................................ 21 三十一、公司管理体系组织结构图 .......................... 23 三十二、重要术语 ........................................ 24

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一、什么是三标一体化管理体系？

指在质量QMS、环境 EMS、职业健康安全OHSAS、管理体系框架下的，以 GB/T19001 标准为基础，融合 GB/T24001 标准、GB/T28001 标准要求，实现质量、环境、职业健康安全一体化管理的综合管理体系。

（一）ISO9000的族标准基础知识

1、ISO9000：2008族核心标准由哪几个标准构成？我公司质量管理体系贯标认证采用的是哪一个标准？

ISO9000：2008族核心标准由以下四个标准构成： （1）ISO9001：2008《质量管理体系一要求》

（2）ISO9004：2000《质量管理体系一业绩改进指南》 （3）ISO9000：2005《质量管理体系一基础和术语》

以上标准已分别等同转化为我国相应的国家标准，以ISO9001：2008

标准为例，我国已等同转化为

GB/T19001-2008idtISO9001：2008，于2008年12月30日发布，2009年3月1日起实施。我公司质量管理体系贯标认证所采用的标准是GB/T19001-2008。

2、ISO9000标准的质量管理原则是什么？ （1）以顾客为关注焦点 （2）领导作用 （3）全员参与 （4）过程方法 （5）管理的系统方法 （6）持续改进

（7）基于事实的决策方法 （8）与供方互利的关系

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3、“以顾客为关注焦点”的含义是什么？

顾客是每个组织存在的基础，组织应把顾客的要求放在第一位。因此组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。

4、“领导作用”的含义是什么？

组织领导者的领导作用、承诺和积极参与，对建立和保持一个有效的和高效的质量管理体系是必不可少的。

5、“全员参与”的含义是什么？

全体员工是组织之本，组织的质量管理不仅需要最高管理者的正确领导，还有赖于全员的参与，组织全体员工只有充分参与并具备足够的知识，组织才能获益。

6、“过程方法”的含义是什么？

任何利用资源并通过管理，将输入转化为输出的活动，均可视为过程。系统地识别和管理组织所用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，就是“过程方法”。

7、“管理的系统方法”的含义是什么？

在质量管理中采用系统方法，就是要把质量管理体系作为一个大系统，对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理，以达到实现质量方法和质量目标。

8、“持续改进”的含义是什么？

只有坚持持续改进，组织才能不断进步。这是每一个组织永恒的追求、永恒的目标、永恒的活动。

9、“基于事实的决策方法”的含义是什么？ 有效的决策是建立在数据和信息分析基础上的。 10、“与供方互利的关系”的含义是什么？

组织和供方是相互依存的、互利的关系，可增强双方创

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造价值的能力。

11、企业贯彻GB/T19001标准有什么现实作用？

（1）改善企业内部管理，工作条理化； （2）明确各部门岗位职责，分工明确；

（3）稳定产品品质，提高产品可靠性，减少成本； （4）扩大公司知名度与市场份额； （5）提高员工素质与沟通畅顺。 （二）ISO14000系列标准基础知识 1、什么是ISO14000系列标准？

ISO14000系列标准是ISO于1996年先后制定并颁布的关于环境管理体系和环境审核方面的国际标准，我国等同采用为国家标准，主要有：

GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系 规范及使用指南》

GB/T24004-1996idtISO14004：1996《环境管理体系 原则、体系和支持技术指南》等。

2、什么是GB/T24001环境管理体系标准？我公司环境管理体系贯标认证采用的是哪一个标准？

在GB/T24000系列标准中，以GB/T24001标准最为重要，它是建立环境管理体系以及审核认证的最根本的标准，是一系列后续标准的基础。

我公司环境管理体系贯标认证所采用的标准是GB/T24001-2004标准。

3、企业贯彻GB/T24001标准有什么现实作用？ （1）减少排污费和罚款，产生直接的经济效益。 （2）通过环境体系认证，向外界证实企业的环境管理能

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力，树立企业的良好形象。

（3）通过建立环境管理体系，应用系统化的过程管理模式，提升企业现代化管理水平。

（4）适应绿色消费潮流，提高企业的竞争优势。 （三）OHSAS18000标准的基础知识

1、什么是GB/T28001标准？我公司职业健康安全管理体系贯标认证采用的是哪一个标准？

我国职业健康安全管理体系工作开展较早，1999年10月，国家经贸委参照国家先进标准（OHSAS18000），并结合中国的实际情况，颁布了《职业安全管理体系试行标准》（简称OHSAS试行标准），同时下发了《关于开展职业安全管理体系认证工作的通知》。于2011年12月30日发布了2011版GB/T28001，正式实施日期为2012年2月1日。

我公司职业健康安全管理体系贯标认证采用的是GB/T28001-2011。

3、企业贯彻OHSAS18000标准有什么现实作用？ （1）推动强化企业自身的职业健康安全管理，提高管理水平。

（2）职业健康安全法律、法规、规定的贯彻落实，预防各类安全事故的发生。

（3）有利于提高员工的安全意识。

（4）通过体系认证，向外界证实企业的职业健康安全管理能力，有利于树立企业的良好社会形象。

（四）三项国际标准的关系 1、三项国际标准的相同点？

（1）都是自愿采用的管理性标准，而非技术性标准，以

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优化管理为目的，向各类组织提供标准化的管理模式和实施方案。

（2）都遵循相同的管理系统原理，通过贯彻和实施标准，在组织内建立起一个完整的、有效的文件化管理体系。

（3）都强调预防为主的思想，即把组织活动中可能产生的质量事故、环境事故和职业健康安全事故消灭在萌芽状态。

（4）体系的构成和运行模式基本相似，都按照PDCA循环又称戴明环（Plan策划、Do实施、Check检查、Action改进）的思路，实现管理体系的持续改进。

（5）三个标准的个别要素和程序是可以以互相兼容的，如文件控制、记录控制、内部审核以及管理评审等。

（6）都是进行第三方认证的依据。国家对体系审核、认证的管理工作很相似。

2、三项国际标准的不同点？

（1）承诺的对象不同：ISO9001标准的承诺对象是产品的使用者、消费者；ISO14001系列标准和OHSAS18001标准则是对相关方（政府、投资者、消费者、员工等）的承诺，受益者是全社会；

（2）管理的内容不同：ISO9001标准控制的核心是产品的质量，持续满足顾客的要求；ISO14001系列标准控制的核心是对企业识别出来的环境因素进行控制，预防和减少环境影响，并对遵守法律法规要求、对预防污染和持续改进做好承诺：OHSAS18001标准控制的核心是对企业危害评价基础上所识别的危害因素进行控制，预防各类职业健康安全事故的安全，并对遵守法律法规和持续改进做出承诺。

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（3）体系的设计不同：ISO14001和OHSAS18001标准对体系的策划的内容较重，以ISO14001为例，包括环境因素、法律法规和其他要求、目标指标和管理方案等内容，均需要在建立体系时予以评价和策划。而ISO9000则不然。

（4）审核认证的依据不同：ISO9001标准是质量体系认证的依据。环境管理体系认证标准是ISO14001，同时要满足国家环境法律、法规和相关要求：职业健康安全管理体系认证标准为OHSAS18001标准。

3、如何理解三项国际标准与我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的联系？

我公司质量、环境、职业健康安全管理体系由质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三者有机组成，三项国际标准（ISO9001、ISO14001、OHSAS18001）是我公司构建质量、环境、职业健康安全管理体系，并申请第三方认证审核的依据。

二、我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的体系文件包括几个方面的内容？

我公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件由三个有机部分组成，分别是：

第一层文件为管理手册，是对我公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系的总体描述，是管理体系运行应遵循的纲领性文件。对内是我公司实施管理的基本法规和共同的行动准则，对外是企业质量、环境、职业健康安全管理保证能力的文字表述。

第二层文件为程序文件，是管理手册的支持性文件。它对由谁做、做什么、怎么做、什么时候执行等做出原则的决

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定，是对管理手册的进一步展开，其内容与手册保持一致。

第三层文件为作业文件，是为具体活动的操作而制定的管理性、技术性详细文件，是对程序文件的补充和细化，对如何完成项目活动、如何确保过程有效运行和得到控制做好详细的描述、它包括：管理标准、工作标准、技术标准、技术规程、作业指导书、记录等。

三、ISO9001标准要要求企业建立质量管理体系必要的六个程序文件是什么？ （1）文件控制程序 （2）记录控制程序 （3）内部审核控制程序 （4）不合格品控制程序 （5）纠正措施控制程序 （6）预防措施控制程序

四、我公司对文件控制的要求是什么？

我公司对文件控制的具体要求见《文件控制程序》 （1）对管理体系有效运行起重要作用的场所都能得到使用相应文件的有效版本；

（2）确保文件的清晰、明确、易于识别和便于检索； （3）外来文件（包括外部标准、法规、顾客图纸等外部原始文件）得到识别，并控制其分发；

（4）能及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用，并与有效文件隔离存放；

（5）若为法律或积累知识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废保留”章并隔离存放。

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五、我公司《管理手册》中有关质量的管理内容是什么？

我公司《管理手册》对我公司所建立的质量管理体系做出了原则和总体的描述，其内容包括：

（1）质量管理体系覆盖范围，确定了本公司的质量方针和质量目标，描述了GB/T19001-2008标准各个方面的要求。

（2）规定运行生产、设备检修中主要活动的控制原则、控制方法和证实方法；明确了个部门职责、权限及工作接口方式，是建立实施质量管理体系的纲领性文件。

（3）手册中引用了程序文件，表述了与程序文件间关系。六、公司总经理在建立、实施和改进质量管理体系的过程中主要职责是什么？

公司总经理通过以下活动建立、实施和改进质量管理体系其有效性所做出的承诺提供证据：

（1）向全体职工传达顾客要求和法律、法规要求的重要性；

（2）主持制定我公司的质量方针和质量目标； （3）按照GB/T19001-2008标准对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和质量管理体系的总要求，确保在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性；

（4）主持实施管理评审；

（5）配备充分适宜的各种资源（人员、资金、设施、设备、技术和方法等），满足管理和验证工作的需要，确保质量管理体系的有效运行。

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七、管理者代表在建立、实施和改进质量管理体系的过程中的主要职责是什么？

管理者代表在履行其他方面的职责的同时，还必须履行以下职责：

（1）按照GB/T19001-2008标准参与策划、负责建立和保持质量管理体系的工作；

（2）主持质量管理体系内部审核活动，向公司总经理报告质量管理体系运行和质量管理体系内部审核情况；

（3）通过职责范围内的日常工作，使全体职工认识到满足顾客要求的重要性；

（4）就质量管理体系认证、咨询有关事宜的外部联络。 八、我公司保证质量管理体系及各过程的有效性如何进行内部沟通？

为保证制质量管理体系及各过程的有效性，我公司以如下方式确保各层次和各职能之间的沟通联络。

（1）内部信息的沟通内容有质量要求、质量目标和完成情况等，沟通方式包括：公司内文件的分发、有接口的部门工作和资料的接交等，执行《文件控制程序》。

（2）获得信息的部门要及时将信息传达相关部门，促进了解，协调行动，达到全员参与的效果。

（3）公司定期召开生产经营活动分析会议。公司领导、各部门领导及主要管理人员参加，总结当月生产经营目标完成情况，分析存在的问题，布置下月的生产和经营工作，每次会议应留有记录。

（4）较大的工程要根据具体情况定期召开项目协调会。协调会由项目负责人主持，相关部门参加，涉及到各部门间

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配合的协调会要有部门经理参加，会议应留有记录。 九、质量管理体系运行中如何进行人力资源管理？

本公司在质量管理体系的运行和产品实现过程中，通过对与质量有影响的各类人员进行培训或采取其他措施，达到增强意识，提高能力，使各级管理、执行人员的能力适应科学技术发展及市场、顾客需求的变化。

我公司对质量管理体系内各工作岗位及承担指导、控制与质量有关的相互协调活动的各级人员的能力有严格的规定。

（1）人力资源部是人力资源安排的管理部门，负责人力资源管理的具体组织实施工作。对从事影响质量的人员进行识别、分类，并根据各岗位工作人员所需教育、技能以及综合素质等制定出标准。

（2）综合管理部是培训的主管部门，根据制定出的各岗位用人标准，各部门报送的培训需求计划、组织现状及发展改进需求，编排职工教育培训年度工作计划，报管理者代表批准后实施，并验证效果。

（3）管理者代表根据质量管理体系运行要求，安排各部门人员和内审员的培训计划。通过各种培训教育的实施，确保员工意识到所有从事的活动满足运用法规与顾客要求的重要性，意识到从事活动与企业发展的相关性，以及如何做好本岗位工作和实施质量目标做好贡献。 十、怎样使顾客满意？

我公司建立并实施《顾客满意度测量控制程序》，收集、分析和利用顾客满意与不满意信息。并对质量管理体系业绩进行评价及改进。

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十一、怎样与顾客保持沟通，沟通的内容是什么？

与顾客沟通由业务部门负责，保持经常性的联系并建立顾客及顾客反馈意见档案。沟通方式根据具体条件选定，如电话、通信、传真、走访，必要时组织相关人员到顾客处学习、讨论，研究分析，并制定相关措施。

十二、日常工作中，我们应如何贯彻落实质量管理体系？

在各项工作中使每一位职工进一步明确“做什么、为何做、由谁做、何时做、何地做、如何做”。严格按照质量管理体系标准要求，做到“写你做的、做你写的、记录你所做的、检查你所记录的、纠正不合格的”，充分体现出“凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查”的管理思想，做到各项工作可控、在控。

十三、我公司通过哪些方式实现质量管理体系的持续改进？

质量管理体系的持续改进应通过以下方式实现： （1）质量方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围与环境；

（2）确立质量目标以明确改进的方向；

（3）进行数据分析和内部审核，不断寻求改进的机会，做出适当的改进活动安排；

（4）实施纠正和预防措施及其它适用的措施，实现改进；

（5）在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标。 十四、环境因素排查识别的范围有哪些？

（1）我公司所有活动、产品或服务的全过程和相关方提供的产品和服务；

（2）三种时态

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过去时态：过去遗留下来的环境问题； 现在时态：现有的环境问题；

将来时态：产品使用中可能带来的环境问题以及计划中的活动或服务可能带来的环境影响。

（3）三种状态：

正常状态：指正常生产情况；

异常状态：指机器、设备试运转、停机以及发生故障时情况；

紧急状态：指不可预见何时发生、对环境可能造成较大影响的情况。如地震、火灾、爆炸等最危急的状况。 十五、我公司的环境相关方都有哪些？

政府环保部门、相邻企业单位、工程承包方、供货方、垃圾处置承包方等。

十六、部门负责人在环境管理体系中的职责是什么？

（一）领导本部门做好环境因素的识别工作并确认本部门环境因素调查表；

（二）确保本部门职工遵守相关法律、法规的要求； （三）组织实施本部门的环境目标、指标及环境管理方案；

（四）制定环境不符合纠正与预防措施并予以实施及监督；

（五）紧急事项对应措施的实施；

（六）负责本部门的其他环境管理工作，并接受监督。 十七、环境管理体系审核中判断不符合的依据是什么？

（一）GB/T24001-2004标准； （二）法律、法规及其他要求；

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（三）环境管理体系文件。

十八、企业建立和保持职业健康安全管理体系的目的是什么？

（1）建立科学的管理机制，提高管理水平，实现持续改进；

（2）促进组织满足相关职业健康安全管理体系法律法规的要求；

（3）谋求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证与注册。

十九、职业健康安全管理体系运行模式五大基本过程是什么？

（1）职业健康安全管理体系方针：规定组织发展方向和行动纲领，确定组织整体OHSAS绩效目标，表明组织的正式承诺；

（2）计划：对如何实现职业健康安全管理体系方针做出明确规划；

（3）实施与运行：开发并落实实现职业健康安全管理体系方针、目标和指标所必需的能力和支持机制；

（4）检查与纠正措施：对组织的职业健康安全管理体系绩效进行经常或定期的监测、测量与评价，确保体系有效运行；

（5）管理评审：根据改善职业健康安全管理体系绩效的目标，组织对其职业健康安全管理体系整体绩效进行评审和持续改进。

二十、我公司职业健康安全管理体系目标是什么？

（一）公司控制重伤事故，不发生重大人身伤亡事故、

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重大设备损坏事故、重大交通事故、重大火灾事故。

（二）各部门控制轻伤事故，不发生重伤和人身伤亡事故。

（三）班组控制未遂和异常，不发生轻伤。 逐步消除影响职工健康和安全的危险因素，创造良好的作业和工作环境。

二十一、我公司生产区域和公司建筑物重点防范措施是什么？

我公司生产区域和公司建筑物重点防范措施是防止火灾、水淹、设备损坏、高空坠落、人员伤亡。

二十二、职业健康安全管理方案的制定应符合什么要求？

我公司职业健康安全管理体系方案的制定、审核、实施及控制按《方针目标、指标管理方案控制程序》执行。职业健康安全管理体系管理方案的制定应符合以下要求：

（1）明确实现的目标； （2）明确可执行的技术措施； （3）明确完成的时间和进度要求； （4）明确责任部门；

（5）应针对重大危险因素的控制与其一具体的目标制定相应的方案。

二十三、公司总经理的职业健康安全管理职责和权限是什么？

（1）负责职业健康安全方针、目标的确定和颁布； （2）负责职业健康安全管理体系定期管理评审； （3）任命职业健康安全管理者代表；

（4）确保管理体系建立实施与改进所需的必要资源，

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保证满足相关方的合理要求；

（5）明确并协调管理体系各部门及公司级领导人员的职责和权限；

（6）批准重大的非标准项目检修、更改、委外的工程项目；

（7）责成职能部门制定应急准备与响应控制措施，并督促实施；

（8）采取切实措施，推进企业的技术进步和现代化管理。提高经济效益，增强企业的自我改造和自我发展能力；

（9）协调生产、经营、行政管理等各方面的工作，主持平衡全公司计划、参加重要的经济分析和事故分析活动，发布必要的指令。

二十四、管理者代表的职业健康安全管理职责和权限是什么？

（1）负责组织管理体系的建立、实施、保持和持续有效改进；

（2）负责组织制定管理方针、目标、指标和管理措施或方案，并监督实施和运行；

（3）协助公司总经理落实、调整机构设置和职责分工，建立管理体系和保持资源；

（4）审核重大质量影响因素、重要环境因素和重大职业健康安全危险因素的识别控制措施；

（5）负责组织、协调对管理体系重大不合格（不符合）和纠正与预防措施及其跟验证的控制；

（6）负责管理体系重要事宜与外部各方的联络； （7）负责本公司管理手册的审核和分管范围内程序文

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件的批准；

（8）主持管理体系内部审核，组织管理评审，负责管理体系的过程监视和测量；

（9）向最高管理者报告管理体系的业绩，以便为评审和改进管理体系提供依据；

（10）确保在全公司范围内满足顾客要求和相关方要求。

二十五、职业健康安全管理体系如何提高员工的安全意识、知识和能力？

为确保人员具有相应的能力，综合管理部部负责、生产部配合按《培训与能力控制程序》的规定及时组织进行培训。人力资源制定本公司《工作标准汇编》，确定所有与管理体系有关的人员所必要的能力。

综合管理部根据各部门提出培训需求编制培训计划，进行培训或采取其他措施，以满足《工作标准汇编》中各岗位需求。生产部负责通过面试、笔试、实际操作等方式验证培训效果，评价所采取的培训和其它措施的有效性。通过提供培训或采取其它措施，使职工认识到所从事的活动或工作，对满足顾客要求与法律法规的重要性以及如何为实现目标做出贡献。对特殊岗位人员需经有关部门培训、考核并取得特殊岗位资格证书方能上岗。对新入公司职工、转岗人员、临时雇用人员按相关要求进行选择和培训。

二十六、职业健康安全管理体系如何进行协商和沟通？

综合管理部负责建立《协商和沟通管理控制程序》，确保我公司内部各层次、各职能部门以及与外界之间进行沟

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通、交流与协商。

通过各种形式的信息交流与协商，以确保全公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进及其有效性和顾客及相关方对管理体系的要求得以满足。

信息交流与协商分为内部信息交流和外部信息交流。当信息交流遇到问题时，由综合管理部负责协商，遇有重大问题及焦点问题时，由公司总经理办公例会解决，综合管理部负责做好相关记录，并检查落实情况。

二十七、我公司职业健康安全管理体系如何进行应急准备与响应？

我公司建立并保持《应急准备和响应控制程序》，对潜在的事故和紧急情况预先制定紧急计划，发生事故能及时做好反应，最大限度的减少伤害和其它损失以及可能伴随的环境影响，安监分部生产技术分部根据重要环境因素、危害辨识评价结果及特殊的活动确定潜在的事故和紧急情况。

针对本公司潜在的不同事故和紧急情况，分别制定《应急准备和响应控制程序》进行宣传，树立全员防患意识。

各相关部门作好应急设备、物资和人员的准备，并定期进行检查和测试。在潜在事故或紧急情况发生时，各部门快速反应，把握情况，依照程序和作业性文件，采取相应措施，消除、减少人员伤害和财产损失。

事故或紧急状况发生后，须检讨、评审，更新相关紧急准备与应变程序和作业指导书，使其更适用于预防、消除、减少事故和紧急情况的发生，对发生的紧急情况应作相应的记录提交管理评审。定期对应急预案进行演练，使相关职工得到教育与训练，以达到降低伤害的目标。

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二十八、我公司职业健康安全管理体系如何进行绩效测量和监测？

我公司制定实施并保持《监视和测量装置控制程序》，生产部负责对职业健康安全目标和管理方案的实施进行监视和测量，确保重要风险因素得到控制。

综合管理部针对我公司制定的职业健康安全安全目标和管理方案的绩效进行监视，这种测量和监视分为主动性的绩效测量及被动性的绩效测量。当发现与目标及管理方案发生偏离或可能发生偏离时，要及时提出纠正预防措施，并监督实施。

生产部负责我公司安全管理的日常检查监督，并对与职业健康安全相关的法律、法规及其他要求的遵循情况进行监督。保存记录，以作为实施纠正与预防措施的数据分析的依据。

二十九、我公司各部门在处理事故、事件、不符合及纠正、预防措施的职责是什么？

（1）公司总经理负责组织成立重伤以上的事故调查组 （2）综合管理部组织生产部及相关部门参加调查组，对事故进行调查，并提出事故处理意见。负责对职业健康安全管理中的事故、事件、不符合组织制定和实施纠正措施。

技术质量部是《纠正与预防措施控制程序》的管理部门，负责对管理体系的不符合项所组织实施纠正措施

生产部负责对设备检修作业过程中的不合格品制定和实施纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生，并对环境管理中的不符合组织制定和实施纠正措施。

各部门负责本部门业务范围内出现的不符合的原因分

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析，以及纠正方案和措施的制定与实施。

三十、我公司如何进行职业健康安全体系的内部审核和管理评审？

我公司职业健康安全管理体系的内部审核和管理评价分别执行《内部审核控制程序》和《管理评审控制程序》，这两个程序文件是质量、环境、职业健康安全管理体系通用性程序文件。

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三十一、公司管理体系组织结构图 综合管理部 总经理 管理者代表 技术质量部 生产部 业务部 项目部 财务 行 政管 理 人 后事 管理 勤管理 原材料检验组 产品检验组 技 术 室 生产统计 设备管理组 墙屋面板车间 组柜车间 原 料 组 业务经理 业务内勤 工程建设 成本会计 材料会计 出 纳 企 文招 系 划 聘 体 薪 司 资 机 保 卫宿舍食堂 研 发 员 工 艺 员 弱电工程强电工程师 师 机械工程师 叉车装载司机 业 务 员 23

三十二、重要术语

质量：一组固有特性满足要求的程度。

要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 顾客：接受产品的组织或个人。甲方、业主、来公司办事人员。

顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。 能力：组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。

质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。 质量保证：质量管理的一部分，致力于提供能满足质量要求的信任。

质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。

持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。 有效性：完成策划的活动并达到策划的结果的程度。 基础设施：组织运行所必需的一组设施、设备和服务。 工作环境：工作时所处的一组条件。注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认制度、人体工效和大气成分）。

过程:一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

产品:过程的结果。

注1：有下述四种通用的产品类别： --服务（如运输）；

--软件（如计算机程序、字典）； --硬件（如发动机机械零件）；

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--流程性材料（如润滑油）。

设计与开发：将要求转换为规定的特性或产品、过程或体系的规范的一组过程。

程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。 特性：区分的特性。

质量特性：有关要求的产品、过程或体系的固有特性。 可信性：关于可用性及其影响因素：可靠性、维修性和维修保障性的全部特性。

可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。

预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。

返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。

返修：为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。

报废：为避免不合格产品原有的预期使用而对其采取的措施。

质量手册：规定组织质量管理体系的文件。

质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应用哪些程序和相关资源的文件。

记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文

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件。

客观证据：支持事物存在或其真实性的资料。

检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。

评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

审核方案：针对特定时间段所策划，并且有特定目的的一组（一个或多个）审核。

审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。 审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。

审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

审核结论：审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。

审核委托方：要求审核的组织或人员。 受审核方：被审核的组织。 审核员：有能力实施审核的人员。 审核组：实施审核的一名或多名审核员。

测量控制体系：为完成计量确认并持续控制测量过程所必需的一组相互关联或相互作用的要素。 测量过程：确定量值的一组操作。

持续改进：强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的

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环境方针，改进整体环境绩效。

环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

环境管理体系：全部管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

环境管理体系审核：客观地获取证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合该组织所规定的环境管理体系审核准则的一个布系统化并形成文件的验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。

环境目标：一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。

环境绩效：一个组织基于其环境方针、目标和指标，控制其环境因素所取得的可测量的环境管理体系的成效。

环境方针：一个组织对其全部环境绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为及环境目标和指标提供了一个框架。

环境指标：直接来自环境目标，是为实现环境目标所需、规定并满足的具体的环境绩效要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予量化。

污染预防：采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、控制机

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制、资源的有效利用和材料替代等。

职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。

危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

持续改进：为改进职业健康安全总体绩效，根据职业健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系的过程。

绩效：基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系的可测量结果。

职业健康安全管理体系：总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

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