电梯公司质量手册 - 图文

**** 文件名称： 质量保证手册 编 号：Q /***.SC-B 版本/修改号： B/0 发放号： 编制依据：TSG Z0004-2009 *** 质量保证手册 文件修改控制 文件修订依据 版本 和更新摘要 编写 审核 批准 发布日期 实施日期 B 发布 2009年11月10日 实施 2009年11月10日 *** **** 质量手册 第0.1章 目 录 编号：Q/***. SC-B-0.1 页码：第2/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 章节号 第0.1章 第0.2章 第0.3章 第0.4章 第0.5章 第0.6章 第0.7章 第0.8章 第1.0章 第2.0章 第3.0章 第4.0章 第5.0章 第6.0章 第7.0章 第8.0章 第9.0章 第10章 第11章 第12章 第13章 第14章 第15章 第16章 第17章 第18章 附录1 附录2 附录3 附录4 标 题 内 容 目录 质保手册发布令 任命书 质量方针与质量目标 质保手册的管理 范围 引用文件、标准 术语、定义和缩略语 质保体系概述 管理职责 质保体系文件 文件和记录控制 管理评审 合同控制 采购控制 设计控制 材料、零部件控制 作业（工艺）控制 焊接控制 电控系统制作控制 检验与试验控制 设备和检验与试验装置控制 不合格品（项）控制 质量改进与服务 人员培训、考核及其管理 执行特种设备许可制度 程序文件目录清单 公司组织结构设置图 公司质保体系结构设置图 公司质量管理体系要求分配表 页码 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 17 19 25 27 28 30 34 36 38 39 40 41 43 45 46 48 50 51 52 53 *** **** 质量手册 第0.2章 质保手册发布令 编号：Q/***. SC-B-0.2 页码：第3/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 本手册是根据TSGZ0004-2009《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合公司的实际情况编写的，覆盖公司质保体系基本要素和电梯制造、安装、维修保养过程中的质量控制系统、控制环节、控制点的要求。 本手册是公司质保体系的纲领性和强制性文件。手册规定的内容，是公司贯彻质量方针，实现质量目标，参与市场竞争，实现对顾客质量承诺和质保体系持续有效运行的基本法规性条文。质保手册的实施，用以统一、协调本公司的质量管理活动，现予以颁布。 本手册自2009年11月10起正式实施，全体员工应遵照执行。 本手册可作为对外提供质量承诺和第三方审核使用。 总经理： 日 期：2009年11月10日 *** **** 质量手册 第0.3章 任 命 书 编号：Q/***. SC-B-0.3 页码：第4/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 为贯彻执行TSG Z0004-2009《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，确保公司质量保证的体系持续、有效运行，满足顾客及其他要求，特任命 陈广健 同志为公司质量保证工程师，并负责以下工作： 1) 按照TSGZ0004-2009要求，建立公司质保体系，并组织各部门按质保体系标准实施运作； 2) 向总经理报告质保体系运作情况，为管理评审和质量改进提供基础依据； 3) 在公司内促进满足顾客要求意识的形成； 4) 负责本公司内部质保体系与外部相关事宜的联系工作； 5) 总经理外出时，负责行使总经理质保体系的职权。 望公司所有相关人员服从协调，共同履行质保体系管理职责，以确保体系的有效运行。 总经理： 日 期：2009年11月10日 *** **** 质量手册 第0.4章 质量方针与质量目标 编号：Q/***. SC-B-0.4 页码：第5/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 质量方针发布令 公司全体员工： 为明确公司质量方向和追求的目标，根据公司的实际情况和特种设备安全性能的要求，结合顾客满意度方面的需求，制定本质量方针和质量目标并形成文件，传达到全体员工，现发布如下： “品质优良、预防为主、精工细做、安全节能、持续改进、信诚服务” 方针内容解释： a）品质优良：符合国际和国家标准，以顾客满意为宗旨，向顾客提供优质产品； b）预防为主：对全过程实行有效监控，杜绝品质不良的现象； c）精工细做：精益求精，细致地做好每一件产品的加工，每一项工作。 d）安全节能：建立安全生产责任制，杜绝事故发生；降低能源和原材料消耗； e）持续改进：公司管理、开发设计和生产制造的品质和服务的改进随着顾客要求的发展是没有止境的； f）信诚服务：以真诚的态度提供符合顾客需求的优质服务； 质量目标 a） 质保体系持续、有效运行； b） 工序抽查合格率≥96%； c） 电梯产品出厂合格率100% d） 安装验收合格率≥96%； e） 顾客回访率100%，顾客满意率≥95%。 f） 安全事故为0 。 总经理（签名）： 2009 年 11 月 10 日

*** **** 质量手册 第0.5章 质保手册的管理 编号：Q/***. SC-B-0.5 页码：第6/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 为保证质保手册的严肃性、权威性和有效性，充分发挥其法规性和纲领性文件的作用，特规定本管理办法 。 1 质保手册编审和发放 1.1质保手册由综合办公室组织专门工作小组，依据国家标准要求并结合本公司的实际情况编写，由综合办公室负责统一编号、登记、发放及归口管理。 1.2质保手册由质保工程师审核，其印量和发放范围，也由质保工程师确定。 1.3质保手册由总经理批准并发布。 1.4质保手册版次按英文字母顺序编写，修订次数按自然数顺序编写。 1.5质保手册分为受控与非受控两种： a) 发给公司部门负责人、质保体系各质量控制系统责任人或相关人员的质量手册为受控版，应加盖“受控”标志； b) 提供给在合同环境下需对公司质保体系进行审核或与外单位交流的质保手册为非受控版，应加盖“非受控”标志。 2 评审、修改与换版 2.1 质保手册通过质保体系的内外部审核和管理评审，来评价、验证其持续适宜性、充分性和有效性。 2.2 手册的修订更改应经质保工程师审核，总经理批准，并由公司综合办公室填写《质量手册更改表》。 2.3 手册经过多次或重大更改，或公司经营环境和产品结构发生较大变化时，质保工程师提出“质保手册换版申请” ，经总经理批准后，本手册将适时进行换版。新版本颁发时，旧版本即行终止及收回。 3 手册的使用 3.1 受控版本一律编号，使用者登记、签名并作妥善保管。如有遗失，应及时向综合办公室报告。 3.2 受控版本的持有者在收到修订通知单后，及时按规定更换修订页，确保手册的最新有效版本。 *** **** 质量手册 第0.5章 质保手册的管理 编号：Q/***. SC-B-0.5 页码：第7/57页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 3.3 受控版本持有调离本公司或因工作变动不需持有质保手册，原手册应交还综合办公室注销。 3.4 受控版本手册的拥有者，未经批准许可，任何人不得私自外借、外传、外赠和复印。 3.5 《质保手册》的原始版本(正版)由综合办公室保存。 3.6 非受控版本发放后，不列入更改或换版的范围。 3.7受控版本质保手册的拥有者，应向本公司或所在部门宣贯手册的有关内容，指导其按质保体系的要求规范和控制质量活动。 *** **** 质量手册 第0.6章 范 围 编号：Q/***. SC-B-0.6 页码：第8/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 本手册依据TSG Z0004-2009《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》而制定，规定了公司质保体系的要求，系统地描述了本公司质保体系过程的相互关系和对过程控制的要求，以使公司能够稳定地提供满足顾客要求和适用的法规要求的施工能力，同时也适用于顾客对本公司质保体系的监视和测量及认证机构的质量保证体系认证。通过质量保证体系的有效运行，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求，而达到顾客满意。 1、适用范围 1.1本手册适用于本公司之质保体系的建立、运行、审核以及评审。 1.2指导公司职工贯彻执行质量方针、目标。 1.3指导公司电梯制造、安装、维修、保养服务的各项业务，指导技术和管理工作的开展，使之符合质量管理的要求。 1.4指导公司程序文件、作业指导书、质量记录的编制。 1.5供上级认证、评审用资料，也能用于内部和外部评价公司满足顾客、法规和公司自身要求的能力。 *** **** 质量手册 第0.7章 引用文件、标准 编号：Q/***. SC-B-0.7 页码：第9/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 下列文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，在使用本手册时，应使用下列标准的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册： 1）《特种设备安全监察条例》 2）《机电类特种设备制造许可规则》 3）国质检锅〖2008〗251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则》 4）《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Z004-2007） 5）《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》（TSG Z005-2007） 6）《质量保证体系 基础和术语》（GB/T 19000-2008/ISO9000：2008） *** **** 质量手册 第0.8章 术语和定义 编号：Q/***. SC-B-0.8 页码：第10/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 本手册采用《GB/T19000—2008/ISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语》的术语及《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Z004-2007）等相关法规标准给出的术语和定义。 本手册采用的其他术语和定义如下： 1）公司：****； 2）责任人：各部门负责人或总经理任命的各质量控制系统的负责人员； 缩略语 1）体系/质保体系：电梯制造、安装、改造、维修保养质量保证体系； 2）手册/质保手册：电梯制造、安装、改造、维修保养质量保证手册；

*** **** 质量手册 第1.0章 质保体系 概述 编号：Q/***. SC-B-.1.0 页码：第11/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 1.1 质保体系的建立 1.1.1 公司对质保体系所需要的过程进行识别，加强对公司的电梯产品实现过程策划、顾客要求评审过程、采购过程、制造过程、安装过程、文件控制过程、记录控制过程、不合格品控制过程、内审过程、管理评审过程、纠正和预防措施制订、实施和验证过程等的管理，编制相应相互作用的程序文件及支持文件，并按此实施活动。 1.1.2 任命质量控制系统责任人，并明确其责任和权限，明确各个质量控制系统之间、质量保证工程师与各个质量控制系统责任人之间、各质量控制系统责任人之间的工作接口控制和协调措施。确定过程控制的有效方法和准则，明确过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监视、测量和分析等对过程进行有效管理。 1.1.3 为确保过程有效运作应予建立监视、测量和分析工作。 1.1.4 通过监视、测量和分析措施，实现对过程策划、纠正及预防，并对这些过程进行持续的改进。 1.2 实施和持续改进 1.2.1 质保工程师和公司综合办公室应按公司质量方针和质量目标的要求，完全按照TSGZ0004-2009《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》管理全过程。 1.2.2 公司质保体系过程包括管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进的有关过程。 1.2.3 公司遇有外包的任何影响电梯制造、安装、维修保养符合性的过程，公司应确保对外包过程实施控制，并在质保体系中加以识别。 *** **** 质量手册 第2.0章 管理职责 编号：Q/***. SC-B-.2.0 页码：第12/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 2.1总则 为确保公司质保体系持续、有效运行，实现质量方针、目标，公司内所进行的与质量有关的活动之间的接口，使之具有可操作性，公司规定了质保体系各相关人员在质保体系实施运行中的职责、权限和相互关系。 2.2职责与权限 2.2.1 总经理职责和权限： 1) 总经理是公司质量管理体系的最高管理者和组织者，对本公司的电梯制造、安装和维保质量负全面责任。 2) 贯彻执行国家和上级部门颁布的有关电梯安装和维保的质量政策、法律、法规、安全技术规范，负责向全体员工传达满足顾客和法律法规要求、安全技术规范的重要性，确保制造、安装、维修保养的质量，满足顾客的需要， 3) 负责制定公司的质量方针和质量目标，履行对顾客的承诺，并向全体员工宣传贯彻和沟通，在相关部门分解落实质量目标，并对质量方针进行评价。 4) 负责公司《质量手册》、《程序文件》的审阅、批准。负责质量管理体系的策划、建立、保持、改进，为质量管理体系提供充分的资源 5) 任命质量保证工程师及各质量控制系统责任人员，并授予足够的职责和权限。 6) 领导主持质量管理体系的管理评审会议，保证质量管理体系的持续有效和不断改进。 2.2.2 质保工程师职责和权限 1) 协助总经理制订质量方针和目标，建立健全质量保证体系,并负责向总经理报告质量保证体系运行情况及改进建议。 2) 负责本单位质量保证体系各系统的工作，:宣传和贯彻公司质量目标和质量方针；组织、协调、督促、检查公司的质量管理工作，组织实施质量目标，按照质量保证手册的规定对各系统工作进行监督和检查。 3) 对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训，提高公司内全体员工对满足顾客、法律、法规、安全技术规范要求的质量意识。 *** **** 质量手册 第2.0章 管理职责 编号：Q/***. SC-B-.2.0 页码：第13/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 4) 负责《质量手册》和《程序文件》的组织编写和审核，支持性文件的批准。 5) 负责主持内部质量审核，对预防和纠正措施进行鉴定、评价。 6) 负责内部质量管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。 7）严格不合格品的控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。 8）定期组织质量分析、质量审核、协助总经理组织体系内审工作。领导各专业质控系统责任人员，全权处理产品的质量问题，定期召集质量例会。确保管理评审实施计划的落实，并完成总经理授予的独立行使质量控制的职责。 2.2.3 质检部职责和权限 1) 负责向全体职工宣传、贯彻、落实公司质量方针和质量目标，并负责全公司质量工作的计划、组织、协调和监督。 2) 负责公司从原材料、外购件、外协件、加工制造直至成品全过程的实物质量监视和测量，实施质量检验把关，开展质量分析活动，并定期向质保工程师报告。 3) 负责不合格品的鉴定、标识、记录、隔离、处置工作。 4) 及时处理生产现场质量、安全事故，对错判漏检负全面责任。 5) 负责监视和测量设备的管理。 6) 协助市场营销部收集顾客信息、顾客满意度测量及相关服务工作。 7) 负责组织编制企业内部质量标准，制定完善各种安装维保自检记录表式，并及时指导有关人员填写电梯技术档案资料，保存产品各项技术质量数据，确保产品质量的可追溯性。 8) 负责建立重大质量奖惩档案，对违反检验规程和安装维保质量监督不力造成的质量事故负全部责任。 2.2.4 综合办公室职责和权限 1) 负责宣传、贯彻公司质量方针和质量目标。 2) 负责组织编制企业管理制度、程序和工作标准、经济责任制，并对实施情况进行监督、检查和考核，组织开展内部审核活动和过程监测活动。 3) 根据企业的生产经营需求，编制员工培训计划并实施，逐步提高企业全体员工的素质。 *** **** 质量手册 第2.0章 管理职责 编号：Q/***. SC-B-.2.0 页码：第14/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 4) 负责设备及原材料的采购、保管工作，建立和保存合格供方的质量业绩记录。 5) 负责公司财务管理工作，开展质量成本管理，定期向总经理汇报由于质量问题而影响成本上升的情况。 6) 对未经检验或检验不合格的原材料、外协、外购件等拒绝付款，协助其他部门搞好安装维保质量的技术经济分析活动。 7) 负责公司质量管理体系文件、技术文件的发放、更改及外来文件的控制和管理，确保生产过程得到有效版本。 2.2.5 供应部职责和权限 1) 贯彻、落实公司质量方针和质量目标。 2) 负责组织市场调查，掌握用户需求变化信息，分析市场竞争状况，不断开拓市场。 3) 负责营销质量管理，组织合同评审，认真执行销售合同。 4) 有计划组织顾客访问，做好售后服务工作。 5) 负责公司成品收发、保管工作，规范仓库管理和成品标识管理。 2.2.6 工程部职责和权限 1) 贯彻、落实公司质量方针和质量目标。 2) 负责电梯安装维保计划的实施调度工作，全面完成公司下达的质量指标。 3) 认真宣传、执行有关电梯安装维保的现行技术标准，负责安装过程的质量控制及质量信息反馈与处理，确保满足顾客的要求。 4) 确定特殊过程及其工艺参数，编制施工作业计划及作业指导书。 5) 负责编制设备维修计划及保养规定，并组织实施。 6) 对安装维保班的电梯安装维保质量、服务质量进行监督和检查，对安装维保人员进行技术指导，对违章违纪行为进行批评、教育和处理。 7) 牢固树立“质量第一”和“为用户服务”的思想，严格按工艺规程作业，积极参加质量管理活动。 8) 做好自检、互检工作，认真填写作业记录，及时反馈质量信息。 9) 妥善保管原材料、零部件，防止磕、碰、划、伤和锈蚀。 *** **** 质量手册 第2.0章 管理职责 编号：Q/***. SC-B-.2.0 页码：第15/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 10) 支持质检人员独立行使职权，确保不合格半成品不流入下道工序，并及时向质检部报告。 2.2.7 生产部职责和权限 1) 编辑本单位各级岗位责任制文件，报总经理审批。 2) 主持制定公司的生产计划，并负责实施； 3) 审批合格供方； 4) 制定和检查不合格品的处置方案的实施情况； 5) 对仓库进行管理，组织实施对材料的标识、防护，确保存储条件合格和帐、卡、物三相符。 2.2.8 技术部职责和权限 a) 编制本单位各级岗位责任制文件，报总经理审批； b) 所有技术文件和图纸应做到完整、正确、统计； c) 研究开发新技术、新工艺、新设备、新产品的推广和应用； d) 收集新标准； e) 督促检查工艺纪律的执行，解决生产、安装中的技术问题； f) 参与典型设计产品的安装、交付、验收活动。 2.2.9各系统责任人职责 在总经理和质保工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行电梯安装维修有关法规、标准、质保手册和有关程序文件。对本系统控制环节、控制点的工作进行 组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向质保工程师汇报工作。 2.2.9.1技术责任人 1）在质保工程师的领导下，负责企业的技术工作，协助总经理贯彻执行国家有关产品质量的方针、政策和规定，并提出实施建议。 2）负责建立良好的生产秩序，将“质量第一”方针贯彻到作业现场，确保生产过程优质、高效、低消耗、全面完成生产任务。 3）协助编制质量方针、目标，对特殊要求项目、产品、合同的评审并进行质量策划，审定质量计划并组织实施。

*** **** 质量手册 第2.0章 管理职责 编号：Q/***. SC-B-.2.0 页码：第16/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 4）负责解决质量薄弱环节和重大技术问题。 5）负责仲裁重大质量问题，行使质量奖惩和否决权，定期组织召开例会，组织、落实纠正预防措施，并加以考核。 6）协助总经理落实质量管理体系有效运行的资源，满足合同和顾客的需要。 7）主持主管工作，检查一督促、指导相关部门的质量职能工作。 8）行使本职工作范围的管理权和审批权。 2.2.9.2材料责任人 1）在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于电梯的法规、标准、并向质保工程师报告工作。 2）参加编制、修订、并负责贯彻《质保手册》材料质量控制系统的有关文件。 3）审核材料订货技术条件及材料代用，参加合格供方的资格评审工作。 4）审签材料质量证明书、材料入库检验报告。 5）监督检查材料系统的质量控制工作。 6）对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。 7）参与体系内审工作。 2.2.9.3作业责任人 1）负责施工作业文件编制的控制; 2）负责作业控制系统质量； 3）对作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责； 4）负责对作业文件实施情况进行监督、检查，并指导作业技术人员开展工作。 2.2.9.4焊接责任人 1）负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责； 2）负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。 3）负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作； 4）监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并负责焊工的日常业绩管理。 *** **** 质量手册 第2.0章 管理职责 编号：Q/***. SC-B-.2.0 页码：第17/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 5）编审焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。 6）参与体系内审工作。 2.2.9.5检验责任人 1）负责检验过程控制，对检验和试验控制质量负责； 2）负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施； 3）负责监督检查、指导检验人员的工作； 4）对生产中出现的不合格品，按质保体系规定的程序组织处理。 5）负责审核不合格品处理报告、电梯安装维修检验记录，负责电梯安装维修记录的汇集和归档工作。 6）负责审核检验规程和专用检验工艺。负责检验、检测仪器仪表、量具的完好。 7）负责协助质量监督检验部门和检验人员进行电梯监督检验工作。 8）参与体系内审工作。 2.2.9.6安装调试责任人 1）负责整机安装调试过程的质量； 2）负责编制该过程的质量文件，提出建议和意见及改进方案； 3）指导整机和安装调试人员严格按产品技术图纸、工艺及有关国家法律、法规、安全技术规范要求进行具体操作。 4）对3000次电梯无故障运行记录进行抽查。 5）参与体系内审工作。 2.3 内部沟通 2.3.1 公司总经理确保在公司内建立适当的沟通程序，在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 2.3.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、通讯等沟通的工具或方式予以传递。 *** **** 质量手册 第2.0章 管理职责 编号：Q/***. SC-B-.2.0 页码：第18/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 2.3.3为规范产品的质量控制提供具体做法和工作程序，作为质保手册的支持文件与手册同时实施。 2.3.4质保体系的运行 2.3.4.1质保工程师对质保体系的建立、实施、保持和改进负责。 2.3.4.2质保工程师负责检查和督促质保系统责任人员的质量控制工作，保证产品的制造、检验和试验处于受控状态。 2.3.4.3质保工程师负责协调各质控系统责任人员之间的工作关系，协调各质控系统责任人员与所在部门领导之间质量工作上的关系，以保证质保体系正常运转。 2.3.5在本手册中各质控系统责任人员若因故临时不在岗时，由总经理任命有关人员临时代理履行其职责。 2.3.6质量保证体系各质控系统人员由公司总经理任命，并授予各自质控系统的质量控制权限。 2.3.7 附录2 公司组织结构设置图 2.3.8 附录3 公司质量保证体系结构设置图 2.3.9 附录4 公司质量管理体系要求分配表 *** **** 质量手册 第3.0章 质量保证体系文件 编号：Q/***. SC-B-3.0 页码：第19/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 3．0总则 本《质量保证手册》（简称：质保手册）按照国务院《特种设备安全监察条例》、国家质量监督检验检疫总局《机电类特种设备安装改造维修许可规则》、《特种设备质量监督与安全监察规定》要求，按许可证批准的生产地址（场所）、机构建制和级别、品种范围内从事电梯安装、维修活动。 3．1质保体系的建立 3.1.1本单位建立符合电梯制造、安装、维修而且包含了十八个质量保证基本要素的质量保证体系文件。并按质量保证体系文件建立了质保体系。 3.1.2本体系按以上法规和GB7588《电梯制造与安装安全规范》GB16899《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB/T10058《电梯技术条件》GB/T10059《电梯试验方法》GB10060《电梯安装验收规范》等有关国家标准要求，对电梯产品进行制造、安装、维修。 3.1.3本手册界定了各质量控制系统具体工作程序文件的范围和内容，作为本手册的支持性文件。所有程序文件的编制和修改均经质保工程师批准。 3.1.4为了保证电梯产品安全质量，在体系运行中还应根据需要编制管理制度、质量计划、作业指导书、通用工艺、专用工艺及特殊方法标准等。 3.1.5为保证电梯产品质量应制定产品质量计划。对制造工作可用作业指导书和工艺卡作为产品的质量计划，对于重要的安装工作应编写施工方案，产品质量计划应涵盖产品生产、安装过程的各个环节。 3.2质保手册的编制和批准 3.2.1质保手册由质保工程师组织各质量控制系统人员编写，质保工程师审定，经总经理批准后生效。 3.2.2质保手册有总经理批准并签字。 3.2.3质保手册有以章为单位的目录，并标明各章的版次和修订号。 3.2.4质保手册的发放和修改详见第3章《文件和资料控制》。 *** **** 3.3质保手册支持文件的编写 质量手册 第3.0章 质量保证体系文件 编号：Q/***. SC-B-3.0 页码：第20/57页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 3.3.1为规范产品的质量控制提供具体做法和工作程序，作为质保手册的支持文件与手册同时实施。 3.3.2如产品有特殊要求而编写的规程称为专用规程。专用规程由专业工程师编写，各专业质控系统责任人员审核。 3.3.3质保手册和程序性文件中规定的表格应标准化、文件化。质量记录表格的内容应能满足质量控制要求。 3.4质保体系的运行 3.4.1质保工程师对质保体系的建立、实施、保持和改进负责。 3.4.2质保工程师负责检查和督促质保系统责任人员的质量控制工作，保证产品的制造、检验和试验处于受控状态。 3.4.3质保工程师负责协调各质控系统责任人员之间的工作关系，协调各质控系统责任人员与所在部门领导之间质量工作上的关系，以保证质保体系正常运转。 3.4.4在本手册中各质控系统责任人员若因故临时不在岗时，由总经理任命有关人员临时代理履行其职责。 3.4.5质量保证体系各质控系统人员由公司总经理任命，并授予各自质控系统的质量控制权限。

*** **** 质量手册 第4.0章 文件和记录控制 编号：Q/***. SC-B-4.0 页码：第21/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 4.1文件控制 4.1.1总则 应控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件；并定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。 4.1.2 职责 4.1.2.1综合办公室为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。 4.1.2.2各部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、标准的识别和有效文件的控制。 4.1.3文件的范围 与公司质量保证体系和产品质量有关的文件都应进行控制。文件包括内部的和外来的，也可以是纸张的、电子媒体或其他形式。 4.1.3.1内部文件 包括：质保手册、作业指导书、质量记录、管理制度、施工方案等其它文件。 4.1.3.2外部文件 包括：法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。 4.1.4文件的编写与审批 所有文件只有经过授权人的审核和批准，并填写“文件审批单”后方可正式发布。 4.1.4.1质保手册、管理制度、质量记录由质保工程师组织编写，质保工程师审核，总经理批准。 4.1.4.2作业文件由工程部和质保部编制，作业责任人审核，技术负责人审批。 4.1.5 文件的编号 所有文件均应进行编号，具体编号办法如下： *** **** 1)手册编号 质量手册 第4.0章 文件和记录控制 编号：Q/***. SC-B-4.0 页码：第22/57页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 Q /***.SC-B 版本号 手册 公司代号 质量体系文件 2)作业文件编号 ZY /***.□□.□-B 版本号 作业项目序号 作业项目代号 公司代号 作业文件 3)管理制度编号 Q /***.□□.□-B 版本号 管理项目序号 管理项目代号 公司代号 质量管理体系 *** **** 4)质量记录表（单）编号 质量手册 第4.0章 文件和记录控制 编号：Q/***. SC-B-4.0 页码：第23/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 JL/***.□□.□-B 版本号 记录项目序号 记录项目代号 公司代号 记录文件 4.1.6文件的标识 4.1.6.1文件分为“受控”和“非受控”两大类，限于公司内部使用与质量保证 体系运行紧密相关的文件为受控文件，需要提供给咨询公司、认证公司和顾客使用的为非受控文件。 4.1.6.2所有的受控文件质量手册、作业文件及外来文件应在文件的显目位置加盖“受控”印章，并注有分发号，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。非受控的文件加盖“非受控”印章。 4.1.6.3作废的文件加盖“作废”专用印章，具有保留价值作为参考的文件再加盖“参考”专用印章。 4.1.7文件的发放和领用 4.1.7.1 文件发放前应确定发放范围，提出“文件领用（发放）控制清单”，经质保工程师批准后统一由综合办公室发放。 4.1.7.2 文件领用人在“文件发放（回收）登记表”上签名领取文件，便于追溯。 4.1.7.3 当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到综合办公室办理更换手续，交回破损文件、补发新文件，文件管理员将破损文件销毁。 4.1.7.4领用人应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司综合办公室，办理核收登记。领用人如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。 *** **** 4.1.8文件的评审 质量手册 第4.0章 文件和记录控制 编号：Q/***. SC-B-4.0 页码：第24/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 4.1.8.1质保部应定期组织人员对文件的有效性进行评审，确定是否进行更改以及更改的内容。 4.1.8.2当文件持有人提出文件更改申请时，由质保部组织评审。 4.1.9文件的更改 4.1.9.1文件需更改时，应由文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。 4.1.9.2更改的文件审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。 4.1.9.3文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按“文件领用（发放）清单”的发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。 4.1.9.4 文件的换版与作废 1） 文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。 2） 公司的组织机构发生重大改变； 3） 引用的法律、法规、标准发生重大改变； 4） 管理评审的要求； 5） 文件修订的次数达到五次以上。 文件修订状态由0→1→2→3…依次类推，版本号由A→B→C→D…依次类推。 2) 作废的文件由文件管理员按“文件发放（回收）登记表”收回。作废文件加盖“作废”印章，管理员填写“文件作废/销毁登记表”。若因法律或积累知识而需要保留的作废文件统一由综合办公室保管，加盖“作废保留”印章；需销毁的文件填写“文件销毁审批表”经文件管理部门负责人批准后统一销毁。 4.1.10文件的整理归档、借阅和复制 4.1.10.1文件资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。 4.1.10.2因需要借用、复制归档文件的人员，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，经综合办公室批准后可予以借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由综合办公室负责收回。 *** **** 质量手册 第4.0章 文件和记录控制 编号：Q/***. SC-B-4.0 页码：第25/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 4.1.10.3复制管理体系文件须经质保工程师批准，填写“文件借阅、复制申请登记表”办理复制手续，由综合办公室对复制文件进行编号、标识、发放和回收。 4.1.11外来文件收集与识别 4.1.11.1 综合办公室应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级部门等渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等其它外来文件，其中安全技术规范、标准必须是正式版本，并做好“外来文件清单”的收文登记。 4.1.11.2 工程部应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告，将其与设备安装资料一起归档；销售部应收集供应部件的型式试验报告、分供方产品质量证明文件及资格证明文件等资料。 4.1.11.3各相关部门应定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。 4.1.11.4综合办公室应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。 4.1.12 文件的有效性控制 为控制文件的有效性，综合办公室应汇总编辑全公司“有效文件一览表”，并根据修订状态及时调整。 4.2记录控制 4.2.1总则 应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求。 4.2.2职责 4.2.2.1综合办公室是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。 4.2.2.2各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。每年年底交综合办公室汇总归档。 4.2.3记录的编制和审批 4.2.3.1各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准。 4.2.3.2编制完成的质量记录样式由综合办公室统一编号，并填写“记录一览表”。

*** **** 4.2.4记录的编号 质量手册 第4.0章 文件和记录控制 编号：Q/***. SC-B-4.0 页码：第26/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 4.2.4.1所有记录按3.1文件控制的规定进行编号。 4.2.4.2对电梯施工记录，应逐台建档，按电梯施工项目、合同和年份分类，建立档案号。 4.2.5记录的填写 4.2.5.1记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。 4.2.5.2记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。 4.2.5.3记录填写内容，要求完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。 4.2.5.4记录填写时，记录人员应签名(章)，并填写日期。 4.2.5.5如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。 4.2.5.6记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。 4.2.6记录的保管 4.2.6.1质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由综合办公室负责保管,质量记录的保管应做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防虫、防鼠、防丢失等九防要求。 4.2.6.2综合办公室负责质量记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。 4.2.6.3采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。 4.2.6.4记录保存期限： 1) 质量管理工作见证资料：不少于五年； 2) 维保技术档案：不少于二年； 3) 安装技术档案：长期保管； 4) 仪器设备定期检定资料：不少于五个计量周期； 5) 仪器设备档案：至该台设备报废。 6)型式试验样机设计开发技术文件，长期保存。 *** **** 4.2.7记录的查阅和借阅 质量手册 第4.0章 文件和记录控制 编号：Q/***. SC-B-4.0 页码：第27/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 4.2.7.1在记录保管场所查阅，应经综合办公室负责人同意，阅后应立即归还保管人员。 4.2.7.2需借阅和复印记录时，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，说明借阅/复制的名称、数量和原因。归还时应注明归还日期。 4.2.7.3如果合同有特殊要求时，相关部门有责任按合同要求向顾客提供记录的复印件，但公司应尽可能留有一份原件。 4.2.8外来记录的控制 4.2.8.1备品备件的质量证明资料由仓库管理员负责管理。 4.2.8.2顾客的反馈和投诉记录，由销售部负责保管和处理。 4.2.8.3其他外来记录由相关部门保管和处理。 4.2.9记录的销毁 4.2.9.1对于超过规定的保存期或无查考价值的质量记录可予以销毁。 4.2.9.2须销毁的质量记录，由管理员填写“文件销毁审批表”提出销毁资料的目录和理由，经综合办公室主任审核，质保工程师批准后进行销毁。 *** **** 质量手册 第5.0章 管理评审 编号：Q/***. SC-B-5.0 页码：第28/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 5.0总则 定期进行管理评审，确保公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。 5.1 范围 适用于公司质量管理评审。 5.2 职责 1) 公司总经理主持管理评审； 2) 管理者代表组织编写管理评审计划和管理评审报告，组织实施管理评审确定的改进措施； 3) 综合办公室在管理者代表领导下组织实施管理评审工作； 4) 各有关部门负责编写管理评审资料，参加管理评审并执行评审决定。 5.3工作程序 5.3.1公司制订并执行《管理评审控制程序》。 1) 总经理按照计划的时间间隔每十二个月主持管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； 2) 评审内容应包括评价质量管理体系改进机会和变更的需要及质量方针、目标执行情况； 3) 由综合办公室负责编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准，并负责管理与保持管理评审记录； 4) 根据内外部环境的变化和质量管理体系运行需要，总经理可适时增加管理评审的次数； 5.3.2 评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： a) 内部、外部审核结果； b) 顾客满意程度的测量报告，顾客投诉、抱怨等信息反馈； c) 过程的业绩和产品的符合性； d) 公司采取日常纠正和预防措施的状况； e) 以往管理评审所采取措施的效果； *** **** 质量手册 第5.0章 管理评审 编号：Q/***. SC-B-5.0 页码：第29/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 f) 影响质量管理体系的内、外部环境变化； g) 各层级提出的改进建议； h) 公司年度质量目标、方针目标执行情况。 5.3.3 评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a) 质量管理体系及其过程有效性的总体评价及改进的需求； b) 与顾客要求有关的产品改进； c) 各类资源需求的识别和提供。 5.3.4跟踪验证 综合办公室在管理者代表领导下，组织纠正和预防措施效果跟踪和验证。 *** **** 质量手册 第6.0章 合同控制 编号：Q/***. SC-B-6.0 页码：第30/57页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 6.0总则 根据合同控制的范围、程序，对质保体系的销售合同的内容和包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件内容进行评审等并形成评审记录。 6.1职责 6.1.1供销部负责与顾客沟通。 6.1.2供销部负责组织合同评审。 6.1.3供销部确保产品符合法律法规等要求。 6.1.4供销部负责安排产品交付工作。 6.1.5供销部、工程部负责受理顾客投诉。 6.1.6工程部负责调查顾客满意程度。 6.2合同评审 6.2.1合同条款是否符合国家经济合同法及有关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件。接受质保工程师的监督检查。 6.2.2合同各项要求是否明确、合理。履行合同后对公司有无利益和风险。 6.2.3本厂的各类资源，生产能力、质量保证能力是否能满足合同要求。 6.2.4一般合同由供销部进行自行评审，评审通过后由主管经理在合同上签字确认，并加盖合同评审印章。 6.3特殊合同评审 6.3.1对特殊合同由主管经理负责组织有关部门进行公司级评审。 6.3.2对特殊合同评审的表达方式，各责任部门在合同评审表上签字，表示确认。只有在经确认顾客要求能得到满足后，供销部主管经理方可签署合同。 6.4合同评审管理 合同评审管理见《与顾客有关过程控制程序》

*** **** 质量手册 第7.0章 采购控制 编号：Q/***. SC-B-7.0 页码：第31/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 7.0总则 识别产品采购要求，并实施控制，以确保采购符合产品生产要求。 7.1 范围 适用于本公司原材料、外购件、外协件的采购和控制。 7.2职责 1) 供应部负责原材料、外购件、外协件供方的评价和选择，实施采购； 2) 技术部负责提供采购信息，包括：原材料、外购件采购清单、外协件图样、技术要求等。 7.3 工作程序 公司编制并执行《采购控制程序》，并在该程序中明确了供方评价和再评价的准则。 7.3.1采购过程——供方评价和选择 7.3.1.1 供应部根据采购对公司产品实现的影响以决定对供方及采购控制的方式和程度。 7.3.1.2 采购的依据： 1) 产品的标准； 2) 原材料定额汇总表 3) 外购件、外协件明细表； 4) 安装计划； 7.3.1.3供方评价和选择 1 ) 评价和选择供方的依据 ·供方基本情况调查； ·供方质量保证能力调查； ·以往提供材料的质量业绩情况（检验记录，顾客反馈情况）。 2) 供应部应根据供方按公司的要求提供材料的能力来评价和选择供方。 3) 评价供方的方法可选以下方法之一： ·现场评价法； *** **** ·业绩评定法； ·ISO9000认证证书法; ·样品评定法； ·同行业推荐法。 质量手册 第7.0章 采购控制 编号：Q/***. SC-B-7.0 页码：第32/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 4) 经评价合格的供方，供应部应分别编制“合格供方名录”，并报经副总经理批准。 5) 供应部每年对合格供方的业绩进行重新评价，对出现质量问题的供方应及时评价，并提请供方采取纠正措施。 6) 供应部应分别保存评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。 7.3.2 采购信息 7.3.2.1 生产部或供应部负责编制采购计划或采购合同等文件，在与供方沟通前确保 所规定的采购要求是充分和适宜的。 7.3.2.2 采购文件应包括拟采购产品的类别、型号、规格、等级、验收标准、数量、交货期。应包括： 1) 对供方产品和设备的批准要求； 2) 对供方人员资格的要求； 3) 对供方质量管理体系的要求； 7.3.2.3 采购文件须经部门主管和公司分管领导审核和批准。采购人员应在合格供方中采购。如需进行例外采购，须经副总经理批准，并办理申请手续。 7.3.3 外协的验证 7.3.3.1 质检部负责实施对外协的检验和验证，并根据外协的重要性和供方的业绩情况，确定验证活动的方式和程度： 1) 进货时对外协按检验规程进行严格的检验、试验和验证，以确保外协物符合规定的采购要求； 2) 到供方货源处验证。 7.3.3.2 当本公司或顾客需要在供方的现场实施验证时，供应部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。 7.3.3.3 质检部应对检验和验证的产品是否合格作出结果，并保存检验和验证的记录。 *** **** 8.0总则 质量手册 第8.0 章 设计控制 编号：Q/***. SC-B-8.0 页码：第33/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 本单位按顾客要求和国家相关规定提供产品和服务, 确定产品方案的设计和开发过程，以确保产品方案符合规定的要求。 8.1 范围 适用于本公司新的产品方案设计和开发过程的控制。 8.2 职责 1) 技术部负责对产品方案设计和开发过程的管理和控制； 2) 相关部门参与产品方案设计和开发过程的评审，验证和确认工作。 8.3 工作程序 公司制订并执行《设计和开发椌制程序》。 8.3.1 设计和开发策划 8.3.1.1 技术部对每一个产品开发过程都应进行策划，并根据合同评审结果，制定“产品方案计划”，确定产品方案和开发过程（阶段）和活动内容，并委派有资格的人员参加工作。 8.3.1.2 设计和开发计划的内容主要包括： 1) 设计和执开发阶段，一般分为： 决策阶段； 设计阶段； 开发阶段； 改进设计阶段； 调试阶段； 验收阶段； 交付使用阶段。 对每项设计和开发项目可根据实际情况选择所需的阶段，并在“产品方案设计和开发计划”中明确规定。 2) 标明适合于每个设计和开发阶段的评审，验证和确认活动； *** **** 3) 明确设计人员的职责和权限； 质量手册 第8.0 章 设计控制 编号：Q/***. SC-B-8.0 页码：第34/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 4) 明确与其他各部门或不同设计小组的接口关系和联系方法，以确保有效的沟通，并明确职责分工； 8.3.1.3 随着设计和开发的进展，计划需要调整时，技术部应提出调整更改申请，经总工程师批准后，将计划更改情况及时通知有关部门。 8.3.2 设计和执行输入 8.3.2.1 技术部根据“产品方案设计和开发计划”和合同要求，“编制” 产品方案设计和开发任务，确定设计和开发输入，报总工程师审批后实施。输入内容应包括： 1) 产品方案要求； 2) 相关的法律法规要求和强制性标准要求； 3) 以前类似产品方案设计中适用的信息； 4) 设计和开发所需的其他要求。 对设计和开发的输入应进行评审，以确保输入是充分和适宜的。 8.3.2.2 对确定的输入与评审结果应予以记录并保持。 8.3.3 设计和开发输出 8.3.3.1 技术部对设计和执行所输出技术文件，产品图样等应以能对照设计和开发的输入进行验证提出，并应做到： 1) 满足设计和开发输入的要求； 2) 给出采购、生产制造、安装改造维修的适当信息； 3) 包括或引用生产制造安装改造维修 的验收准则； 4) 规定生产制造安装改造维修在安全和正常使用时所必需产品特性。 8.3.3.2 设计和开发的输出文件在发放前，应按规定审批，以确保输出文件的完整性、正确性和适宜性，并按《文件控制程序》的要求进行控制。 8.3.4 设计和开发评审 8.3.4.1 依据“产品设计和开发计划书”的策划，在规定的阶段，技术部应组织相关部门的代表、专家，包括参与设计的技术人员，对阶段性或全过程的输出进行系统的评审。 *** **** 质量手册 第8.0 章 设计控制 编号：Q/***. SC-B-8.0 页码：第35/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 本公司对全新产品方案设计和开发过程的评审主要包括： 1) 设计和开发任务书评审 2) 初步设计评审 3) 技术设计评审 4) 工作图设计评审 5) 最终设计评审 6) 改进设计评审 对于老产品方案改进设计，其评审点的设置，可根据实际需求进行选择，并在“产品设计和开发计划书”中予以明确。 8.3.4.2 通过设计和开发评审应达到： 1) 设计和开发的结果（输出）应满足设计和开发输入的要求； 2) 识别问题，发现设计和开发缺陷和不足，并提出改进措施。 8.3.4.3 技术部应记录和保持评审结果及任何必要措施的记录。 8.3.5 设计和开发验证 8.3.5.1 技术部应依据所策划的安排对设计和开发进行验证，以确保设计和开发输出满足输入的要求。设计和开发验证可采用以下一种或多种方式： 1) 产品试验； 2) 采用多种计算方法进行相互验算； 3) 与已经证实的类似设计和开发进行比较； 4) 设计和开发评审。 8.3.5.2 技术部应记录和保持验证结果及任何必要措施的记录。 8.3.6 设计和开发确认 8.3.6.1 在设计和开发验证的基础上，技术部应对最终产品进行设计和开发确认，以证实形成的产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途要求。要行时，确认应在产品交付之前完成。 8.3.6.2 设计和开发确认可根据产品类别选择以下一种或多种方法： 1) 安装完工前的试运行确认；

*** **** 2) 施工安装试验后的鉴定确认； 3) 用户使用报告确认。 质量手册 第8.0 章 设计控制 编号：Q/***. SC-B-8.0 页码：第36/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 8.3.6.3 技术部应记录和保持确认结果及任何必要措施的记录。 8.3.7 设计和开发更改的控制 8.3.7.1设计和开发更改的依据是设计和开发评审结果，顾客的要求，产品改进、纠正措施和预防措施等。 8.3.7.2 技术部对设计和开发更改应填写“产品更改通知单”，报经总工程师审批后，下发各有关部门由原设计人或授权人实施更改。 8.3.7.3 技术部对重大更改应进行评审，评审应包括： 1) 评价更改对产品方案的影响； 2) 评审对已完成的产品的影响。 对重大更改技术部应按8.3.5条和8.3.6 条规定进行验证和确认。 8.3.7.4 技术部应保持更改记录，更改评审、验证、确认结果及任何必要措施的记录。 *** **** 质量手册 第9.0章 材料、零部件控制 编号：Q/***. SC-B-9.0 页码：第37/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 9.0总则 对所需的原辅材料、零部件、外购件、外协件采购过程和供方进行控制，确保采购的原辅材料、零部件符合规定的质量要求。 9.1职责 9.1.1采购材料、零部件质量控制实施检验质控系统责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。 9.1.2供销部：按公司的要求对供应方进行选择、考察。并对供应方的供应业绩定期进行评价，建立供方档案。负责制定采购计划，保证生产需求。 9.1.3质检部：负责组织对供应方的质量评定工作，负责对采购的物资进行验证，并提供结论性报告。 9.1.4技术部门：负责编制采购技术资料和检验要求。 9.2对供方的选择和评价 9.2.1电梯安全部件的供方必须是法律、法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方。 9.2.2采购前必须对分供方许可资格进行确认。 9.2.3对供方进行现场质量体系或质量保证能力的评价。 9.2.4选择和评价的结果在《供方质量保证能力评核表》中记录。 9.2.5建立并保存“合格供方”档案，编制《合格供应方名单》 9.2.6供销部定期对供方的质量业绩进行重新评价，评价项目可分为质量、交货期价格、售后服务等，并编制分供方评价报告。作为控制程度及合格方资格、订货量的调整依据。 9.3材料、零部件验收 9.3.1原材料、零部件验收（复验）必须按公司有关规定进行验收（复验）经检验判定不合格的材料、零部件不得投入使用。 9.3.2验收程序按《产品监视和测量控制程序》执行。 9.4材料、零部件的编制标识方法、位置和标识移植 9.4.1技术部门应在产品技术文件中对有永久性标识和追溯性要求的产品明确规定产品标识要求； *** **** 质量手册 第9.0章 材料、零部件控制 编号：Q/***. SC-B-9.0 页码：第38/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 9.4.2施工队、工程部及相关部门根据技术文件规定，对有标识和可追溯性要求的产品实施标识，并做好标识的移植和记录； 9.4.3质检部做好采购材料、零部件入库标识，并做好记录，对不合格品做好隔离和退货工作； 9.4.4施工现场质检人员负责工序检验和状态的标识、移植。按照标识管理程序和技术文件中对标识的明确规定要求，做好管理和监督工作。 9.4.5仓库管理人员负责仓库内物料的标识、移植工作。 9.4.6质检部各工序检验员及竣工验收员负责交付使用前检验状态的标识。 9.4.7标识程序按《仓库管理制度》执行。 9.5材料、零部件存放与保管 9.5.1材料、零部件存放与保管按《仓库管理制度》执行 9.6材料、零部件领用和使用 9.6.1材料、零部件领用和使用控制按《仓库管理制度》执行，在材料领用、切割下料、成型加工前材料标识应按原标识移植并进行确认。 9.7材料、零部件代用 9.7.1由于特殊原因要发生材料代用时，必须按照相关安全技术规范、标准及程序文件要求，报技术负责人批准后方可实施。 *** **** 质量手册 第10章 作业（工艺）控制 编号：Q/***. SC-B-10 页码：第39/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 10.0总则 工艺控制是电梯制造、安装、维修质量控制中的重要环节，本章对工艺文件的管理做出规定。工艺质控系统责任人员对工艺人员的工作质量进行控制。 10.1职责 10.1.1工艺质量控制实施工艺质控系统责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。工艺质控系统责任人员对工艺控制质控系统的建立、实施、保持和改进负责，在工艺质控系统中具有独立行使权力的职责。 10.1.2工艺质控系统责任人员对工艺文件的编制、发放、更改、审批进行控制。 10.1.3技术部门负责电梯各专业的工艺规程、工艺守则和通用工艺、专用工艺的制定和实施。 10.1.4工艺质控系统责任人员对工艺控制的正确性可靠性负责。 10.2技术部门按施工图纸以及合同书要求，对施工图纸进行工艺性审查并拟订工艺方案，编制工序过程卡、工艺卡或作业指导书。 10.3产品施工图必须经过严格的审查，图纸必须正确，完整，符合法规并盖有有效的印章。 10.3.1产品施工图纸应符合《特种设备安全监察条例》和GB7588《电梯制造与安装安全规范》GB16899《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》规定。 10.3.2制造、安装、维修过程中工艺卡，一件一卡制及材料标记（查询号）移植。工艺过程卡及工艺文件均由技术部门编制。电梯安装过程中使用作业指导书由工程部编制。工艺质控系统责任人员对所负责的工艺文件审核并签字。 10.4工艺文件的编制必须做到工序清楚，技术要求明确，能指导生产、并能满足图纸技术要求。 10.5工艺文件的修改 工艺文件是在制造、安装、施工过程中进行技术指导和质量控制的重要文件，在制造、安装、施工过程中若要修改，应及时向技术部门反馈，经研究同意后按《图纸、工艺更 *** **** 质量手册 第10章 作业（工艺）控制 编号：Q/***. SC-B-10 页码：第40/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 改要求》由有关工艺人员编写工艺更改通知单及相应的修改文件，并经工艺质控系统责任人员审核后按原发放范围发放。 10.6工艺纪律检查 各部门执行工艺纪律的好坏程度直接关系到产品质量。为此应经常进行工艺纪律检查，除了例行联合检查外，还可以进行抽查。联合检查由技术部门牵头，相关部门参加对于检查中所发现的问题应书面记录并通知相关部门整改。当发现严重违反工艺纪律，或是会造成严重质量问题的因素时，工艺纪律检查人员应采用质量信息反馈方法，把信息传给技术部门，甚至直接向质保工程师汇报。 10.7具体要求按《工艺纪律管理》执行 10.8工装、模具的管理 10.8.1工装、模具的设计：工装、模具的设计由技术部门负责。设计人员必须与工艺人员及操作人员联系，掌握设备性能产品特性，以保证设计质量。 10.8.2工装、模具的制作：工装、模具的制作由生产车间负责。 10.8.3工装、模具的检验：由工艺质控负责人负责组织设计、工艺员、操作者、检验员共同对此进行验证。 10.8.4工装、模具的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废的有关制度按《工装管理制度》执行。

*** **** 质量手册 第11章 焊接控制 编号：Q/***. SC-B-11 页码：第41/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 11.0总则 本章根据《特种设备安全监察条例》及有关标准和法规，对电梯制造的焊工资格、焊接工艺评定、焊接工艺文件、焊接材料管理、焊接设备及有关人员职责做出规定，以确保焊接质量。 11.1职责 11.1.1焊接质量控制实施焊接质控系统责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。焊接质控系统责任人对焊接质控系统的建立、实施、保持和改进负责，在焊接质控系统中具有独立行使权力的职责。 11.1.2焊接工艺由工艺部门归口负责，质检部及施工部门配合，工艺部门对该系统的各有关环节的工作负责。 11.1.3焊接质控系统责任人员应具备相应的任职条件和资格，具有充分明确主持焊接工作的责任和权力。 11.2焊工 11.2.1焊工按规定须参加技监局安监部门组织的焊工考试及年审，考试合格取得焊工合格证方可上岗。（焊工合格证由公司统一管理） 11.3焊接工艺文件的编制、审核、发放和修改 11.3.1指导焊工施焊的焊接工艺文件有焊接工艺指导书。 11.3.2产品焊接工艺需要变更时，以及发生与焊接有关的材料（母材）代用时，必须由制定工艺的焊接技术人员按《产品工艺管理制度》中有关工艺变更的规定办理或会签，并经焊接质控系统责任人员认可。 11．4焊接设备 11.4.1焊接设备及工艺装备必须有专人保管和维护保养、保证设备在完好状态下进行工作。各车间设备员应定期检查。 11.4.2焊接设备应装有控制焊接规范参数的电压、电流表，并定期校验，保证在周检有效期内且准确可靠。 *** **** 12.0总则 质量手册 第12章 电控系统制作控制 编号：Q/***. SC-B-12 页码：第42/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 本章对电梯电控系统制造、安装、维修过程中的技术要求、检验标准程序做出规定，以保证电梯电控系统制造、安装、维修质量符合标准与规范的要求。 12.1职责 12.1.1电控系统质量控制实施电控系统质控责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。质控系统责任人对电控系统制作质控系统的建立、实施、保持和改进负责。在电控系统制作质控系统中具有独立行使权力的职责。 12.1.2电控系统质控系统责任人员应具备相应的任职条件和资格。按《岗位工作人员任职要求》执行。 12.2电控系统制作工艺文件应根据设计图纸、标准、法规和检测规程等要求进行编制，并按规定进行控制。 12.3电控系统安装及检验按《控制屏检验规则》执行。 12.4电控系统作业设备必须有专人保管和维护保养，保证设备在完好状态下进行工作。 12.5电控系统制作检测设备、试验台、电压电流表应定期校验，保证在周检有效期内准确可靠。 *** **** 质量手册 第13章 检验与试验控制 编号：Q/***. SC-B-13 页码：第43/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 13.0总则 本章规定了电梯制造、安装、维修时检验和试验方面的要求，保证产品符合规范的要求。适用于采购材料、制造、安装及维修过程的检验和试验的控制，由质检部负责归口管理。 13.1职责 13.1.1检验质量控制实施检验质控系统责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。检验质控系统责任人对检验质控系统的建立、实施、保持和改进负责，在检验质控系统中具有独立行使权力的职责。 13.1.2检验工作由质检部归口负责，施工部门、仓库配合，并对该系统的各有关环节的工作负责。 13.1.3检验质控系统责任人员应具备相应的任职条件和资格，具有充分明确主持检验工作的责任和权力。按《岗位工作人员任职要求》执行。 13.1.4检验员在电梯的检验工作中担负重要的责任，检验质控系统赋予检验员独立开展工作的权力，负责从材料进场，到进货检验、过程检验、最终检验，直到交付用户使用的全过程，进行检验、检测、处理不合格品等一系列质量控制活动。 13.2检验与试验工艺文件基本要求和过程检验与试验控制。 13.2.1质检部按程序文件《检验和试验作业指导书》中的有关规定执行。 13.3最终检验控制 质检部（工程检验）按程序文件《检验和试验作业指导书》中的有关规定执行。 13.4检验条件控制 13.4.1检验和检测装置、工装必须满足检验的要求，使用的检验器具是检定校准合格的。 13.4.2开展检验工作必须满足检验、检测要求。 13.5检验与试验状态 在生产现场的各类不合格品、待检品、合格品的标识应准确无误。 13.6检验与试验记录、报告检验与试验记录按《记录控制程序》和《质量工作手册》中的规定执行。 *** **** 14.0总则 质量手册 第14章设备和检验与试验装置控制 编号：Q/***. SC-B-14 页码：第44/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 检验计量控制是对生产制造过程中使用的计量器具、测试设备、仪器的检定管理做出规定，以保证工艺和质量检测的准确可靠。 设备控制是企业组织安装、维修服务的物质基础，是保证质量的重要环节，用于施工的设备，必须保持良好的工作性能和精度，要严格执行设备管理方面的制度，保证产品和服务的质量。 14.1职责 14.1.1检验计量质量控制实施计量质控系统责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。计量控制系统责任人员对系统的建立、实施、保持和改进负责，在本质控系统中具有独立行使权力的职责。 14.1.2设备质量控制实施设备质控系统责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。设备质控系统责任人员对系统的建立、实施、保持和改进负责，在本质控系统中具有独立行使权力的职责。 14.2设备管理工作由工程部和质检部负责。应组织编制设备管理制度，建立设备台帐和设备档案，做好设备的购置、修理及设备事故分析、处理等管理工作。 14.3设备的使用和维护保养：施工所用的设备定期进行维护保养，使设备处于完好状态。主要设备实行专管，定人定机。公用设备应由车间指定专人负责管理。操作者对其操作的设备及附件负责管理和保养，经培训后上岗。 14.4设备操作者应严格执行《设备安全操作规程》严禁违章操作和超负荷运转。 14.5设备事故的分析处理程序见《设备管理制度》。 14.6计量器具的正确与否直接影响产品质量，为此一定要有相应的计量水平。质检部建立台帐和管理编号，测量和试验器具应登记在计量和试验器具管理台帐上。台帐应有器具型号管理编号、出厂编号和主要特性等内容。计量质控系统责任人员对计量器具的正确性负责。计量工作必须严格按照《监视和测量装置控制程序》执行。按规定须鉴定，而未经鉴定的计量器具一律不得使用。 *** **** 质量手册 第14章设备和检验与试验装置控制 编号：Q/***. SC-B-14 页码：第45/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 14.7校验本单位不具备测量和试验器具的校验资格，可委托国家授权的计量检定部门或制造厂完成校验。送检工作由计量管理员负责。 14.7.1计量管理员负责编制计量和试验器具的周检计划表并保证其执行。测量和试验器具的校验周期见《监视和测量装置控制程序》中的附表。 14.7.2计量管理员负责在“监视和测量装置历史记录表”中记录下校验和评定结果。所有管理卡均应保存在计量室。 14.7.3“计量器具状况标签”上应指明校验有效期，以示有专门控制。

*** **** 质量手册 编号：Q/***. SC-B-15 页码：第46/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 第15章 不合格品(项)控制 15.0总则 本章对不合格品定义及其鉴别、标记、隔离、评审和处理及纠正措施做出规定，以防错用或误用及达到改进产品质量的目的。 15.1职责 15.1.1质检部负责材料、外协件、外购件、工序检验、工程竣工的不合格的判定。 15.1.2施工部门负责对工序检验、竣工验收中的不合格负责提出处置或返工申请。 15.1.3供销部负责对判为不合格品的原材料、外购件和外协件的索赔处理。 15.1.4各质控系统责任人员负责审批不合格品的返修申请及返修方案的回用申请。 15.2不合格品定义和不合格品的控制 15.2.1不合格分为施工质量和对产品的不合格品两类。凡不符合国家法律、法规、规章、产品技术标准、质量体系标准和质量保证手册规定要求的都是不合格品。 15.2.2不合格品的标识、记录、评价和隔离 凡发现并判断为不合格品后，由检验人员在不合格品的非工作面上标明或贴标签标明“不合格品”，由责任部门负责将不合格品隔离。由质检人员监视隔离措施，并开具“不合格品单”，通知发生质量事故的责任部门以及向质检部传递“不合格品单”。 15.3不合格品的处理 15.3.1报废 15.3.1.1凡无法补救并经相关质控系统责任人员或总工程师判断为废品时，由责任部门负责人签字认可，并由责任部门负责人按《不合格品控制程序》的规定，进行以下程序。 15.3.1.2检验员在接到报废通知后，在废品上用红漆写上醒目“报废”字样或贴上“报废”标签，并在工艺过程卡上注明，最后由责任部门对废品进行隔离处理。 15.3.2回用 凡不影响电梯安全可靠性能，并判断无需任何处理，回用的不合格品，由责任部门填写“回用申请单”交有关质控责任人员或项目负责人审批，经检验质控系统责任人员 或检验项目负责人认可。 15.3.3返修和回用 15.3.3.1凡责任部门认为经返修可以使用的，应由责任部门提出回用申请及返修工艺或 *** **** 质量手册 第15章 不合格品(项)控制 编号：Q/***. SC-B-15 页码：第47/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 措施，以及返修后重新检验的具体项目交有关质控系统责任人员或项目负责人审校，经检验质控系统责任人员或检验项目负责人认可。 15.3.3.2由责任部门按批准的返修工艺进行返修，返修完毕经重新检验合格，由检验人员擦去“不合格品”的标记，并完成了重新检验的记录和签证后方能回用。 15.4不合格品的处理程序按《不合格品控制程序》规定的程序进行。 15.5不合格品文件管理 不合格品的记录、报告由检验项目负责人汇总后，交质检部收入产品质量档案。 15.6有关电梯安装验收等各过程资料及时交工程部门整理后归档。 *** **** 质量手册 第16章 质量改进与服务 编号：Q/***. SC-B-16 页码：第48/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 16.0总则 不断提高质量保证体系的有效性、适宜性、确保满足为顾客服务的要求和使顾客满意。 16.1职责 公司质检部负责组织对质量保证体系的改进及纠正和预防措施的控制。并接受质保工程师的监督检查。 16.2质量信息控制 16.2.1各部门的内外部质量信息，质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题均以《质量信息反馈单》的形式反馈到质检部，由质检部根据质量问题进行处理，协同改进。 16.2.2各部门负责分管范围内反馈的质量信息进行相应的改进，纠正和预防措施的控制及实施。 16.2.3有关程序按《纠正与预防措施控制程序》执行。 16.3内部审核 16.3.1本单位每年进行一次涉及各要素完整的内部审核，以检查和评价质量保证体系运行是否符合有关规定及要求。 16.3.2对审核中发现的问题分析原因，交付各责任部门采取措施改进，由有关人员进行跟踪验证保证其有效性。 16.3.3有关内部审核程序按《内部审核控制程序》执行。 16.4对施工一次合格率和返修率由质检部进行定期统计、分析，提出具体预防措施。 16.5用户服务 16.5.1用户服务工作由工程部负责，按照维修保养计划严格执行有关规定建立维修保养服务管理网络，完善公司对运行产品的监控监视能力。 16.5.2服务计划、实施、验证、报告按《电梯维护保养作业指导书》执行。 16.5.3相关人员职责按《各类人员质量职责》的有关要求执行。 *** **** 质量手册 第17章 人员培训、考核及其管理 编号：Q/***. SC-B-17 页码：第49/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 17.0总则 制订和执行培训计划，明确培训要求，对各类与质量活动相关人员提供培训，加强管理层、决策层的系统深化教育。根据规定对从事特殊工作人员的教育、培训和进行资格考核，以确保产品质量和质量保证体系正常运转。 17.1组织 综合办公室负责制订各类人员的长期培训规划和近期教育计划，有关责任部门负责实施。 17.2培训对象和内容 17.2.1质控系统责任人员培训重点为：有关特种设备生产法律法规、标准。 17.2.2对于负责电梯安装质控系统责任人员必须参加技术监督机构组织的培训。颁发上岗资格证书，做到持证上岗。 17.2.3行政领导和各级管理人员的培训重点为：了解质保体系和质保手册的规定和程序，了解有关质量法律和法规。 17.2.4班长培训重点为：掌握工序质量控制的原理和方法，了解有关质量法律和法规，贯彻工艺规程和操作规程。 17.2.5技术人员、质量检验人员的培训重点为：掌握质保体系和质保手册的规定和程序，熟悉和执行有关技术法规及标准。 17.2.6焊工、计量管理员应经有资格单位的专业培训和考核，合格者应持有相应项目的证书。 17.2.7全体职工均应进行质量法律和法规的教育，提高法制观念和质量意识，遵守工艺纪律和操作规程克服习惯势力，提高工作质量和产品质量。 17.3建立考绩档案 各责任部门负责建立各类人员培训和资格考绩的档案。 17.4技术教育培训计划由技术部门审查，经综合办公室组织执行。 17.5各质控系统责任人员按技术教育培训计划，组织有关专业工种人员进行专业知识培训或委托有资格单位代理培训。 *** **** 质量手册 第17章 人员培训、考核及其管理 编号：Q/***. SC-B-17 页码：第50/57 页 版本：第B 版 修改：第0次 日期：2009-11-10 17.6公司技术人员和管理人员按归口专业技术和业务工作实行自学、讲座和培训相结合的方式，由公司统一安排落实。 17.7公司职工的文化教育和技术培训，应知应会考试由各有关部门会同综合办公室编制教育培训计划并组织实施。 17.8建立各项技术培训考核档案，由综合办公室统一归口备查。 17.9特种设备许可所要求的相关人员的培训考核档案 17.9.1本单位所有从事特殊工种作业人员必须参加由上级技术监督部门组织的岗位培训，经考核合格后执证上岗。 17.9.2所有特种设备作业证原件由工程部统一管理，并建立培训考核档案。 17.9.3特种设备许可所要求的相关人员的管理，由综合办公室负责。

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