安全认证综合评价模块

湖南省建筑施工企业安全质量标准化认证

安全生产能力综合评价报告

企业名称：湖南省永顺猛洞河建筑工程有限责任公司 资质等级：房屋建筑施工总承包二级 评审时间： 年 月 日— 年 月 日

评审小组组长： 评审小组成员：

联络员：

年 月 日

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一、评审小组成员名单及分工评审项目 1、评审小组成员名单： 组长： 组员： 联络员： 2、分工评审项目

评审内容 姓名 施工企业安全生产条件评分 A-1安全生产管理 A-2安全生产技术管理 A-3设备和设施管理 A-4企业市场行为 A-5施工现场安全管理 建筑施工安全检查评分（施工现场） 安全管理 脚手架、基坑、模板 施工用电、设备、机具 文明施工、三宝四口 二、 安全认证评价依据

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》、《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《关于印发湖南省建筑施工企业安全质量标准化认证实施办法（试行）的通知（湘建建[2010]228号）等。 三、评审时间及范围

（一）评审时间： 年 月 日— 年 月 日 （二）评审范围：

对湖南省永顺猛洞河建筑工程有限责任公司进行的安全生产条件动态检查和安全生产能力评价。

本次抽查项目以州住房和城乡建设局纪检监察室和州建筑业协

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会共同抽取的项目为准，（如有项目不符合现场核查的条件<注明原因>，经评审小组现场踏勘，不具备评价条件，所以启用了4个备选项目）。最后评审组确定抽查的项目名单如下：

1、吉首市职业中专学校综合实训楼。 2、吉首市兴隆廉租房1#、2#住宅楼。 3、吉首市丹青廉租房。 4、古丈县第一完全小学教学楼。 四、企业基本情况介绍

XXXXXX公司成立于XXXX年，注册资金XXX万元，拥有房屋建筑工程施工总承包叁级，增项：（1）市政公用工程总承包叁级，（2）建筑装修装饰工程专业承包叁级

经过多年的市场运作，企业积累了丰富的实践经验和深厚的技术水平，并与各界精英建立了良好的合作关系。雄厚的经济实力，一流的装备水准，精干的技术力量，完善的管理模式，使吉首市镇溪建

筑安装公司跻身建筑行业前茅。

企业拥有一支高素质的经营、管理队伍，现有固定职工XXX人，二级建造师XX人，专职安全生产管理人员XX人，特种作业人员XX人。各类人员执证上岗率100％。

面对中国改革开放的新形势，XXXXX公司以经营共赢未来的经营理念，严格遵循“安全化、标准化、科学化”的发展思路，科学地管理和优质地服务，着眼于建设现代企业制度，优化资源要素配置，争取打造为一个重信守法、内外和谐、品牌过硬，形象美好的一流施工企业。

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五、企业安全质量标准化工作情况

为贯彻落实湖南省住建厅关于开展建筑施工企业安全质量标准化的各项工作精神，XXXXXXX公司非常重视，自XXXX年就开始了安全质量标准化工作的各项基础创建工作，扎实认真强化制度建设、标准建设、措施建设及技术创新建设，积极按行业要求推进了标准化的各项工作，具体体现在以下几方面：

（一）加强组织领导、制定工作目标、认真开展工作

为认真贯彻落实湖南省建筑施工安全质量标准化工作精神，公司成立以XXX为组长的安全质量标准化工作领导小组，全面负责安全质量标准化的落实、监督及评价工作。

XXXX年XX月，公司在完善了各项贯标技术基础后下发了《安全质量标准化工作实施方案》，明确了坚持“高标准、严要求”全面实施安全质量标准化管理为指导思想，以安全质量为前提、以项目管理为核心、以工程项目为主体、以严格考核为保障；以专业化、工具化、工厂化、信息化等现代化手段为支撑，全面推行安全质量标准化建设，认真遵循先进性、统一性、系统性、文化性的推进原则，强化各部门工作意识，扎实有效的开展各项标准化推进工作。

（二）完善相关制度、制定施工标准、确保工作实效

为保障安全质量标准化各项措施的有效落实，形成较完善的安全生产管理保障体系，安全质量标准化办公室从XXXX年XX月份开始全面制定和修订企业内部各项安全质量标准化管理制度，认真贯彻现行的各项标准和规范。XXXX年XX月出台了企业标准《企业安全质量标准化管理手册》，确保了项目施工现场各项标准化管理的有效运行。为了更直观、有效的全面推行标准化，标准化办公室针对项目现场各

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类标志、标识、企业文化标牌、脚手架、模板工程、三宝四口、施工用电、建筑起重机械设备和各类设施，认真策划和收集标准化实物图片，能按照《企业安全质量标准化施工图册》结合自身实际认真组织落实，于XXXX年XX月起逐步推广应用。针对防护设施，如：电梯防护门、电梯井防护门、工具式加工棚、悬挑架固定件、卸料平台及各类标识、标牌等，采用定型工具式标准化防护设施。通过采取这些有力措施，让标准化、工具化在最短时间内在项目现场得到全面推广。

（三）创建示范工程、强化培训教育、发挥样板引路

在标准化工作开展初期，公司将创建样板示范工程作为一项极为重要的工作目标，极力推行标准化、工具化、规范化的施工现场，取得了很好的成效。通过项目的实施，为公司标准化的全面推广起到了有力的推动作用。自去年下半年湖南省实行安全质量标准化示范工程创建以来，公司共计创建安全质量标准化示范工地XX个，安全质量标准化示范工程XX个，公司强化各项目的高度创建意识，及时总结经验和做法，认真培训和教育广大职工标准化基础知识、专业技术、创新意识。今年以来，公司组织召开了多次专职安全员的专业培训教育、规范标准的考核考试。召集公司所有员工由企业负责人亲自带队对所有施工项目进行了多次检查评比，观摩学习和召开现场会。培养各级人员精细、严谨的工作作风，以达到全员深入开展标准化各项工作的目的。

（四）强化过程监督、严格达标验收、确保工作实效

为了加大对标准化管理工作的执行贯彻力度，确保标准化管理体系及管理标准在各项目施工现场得到落实，公司质安科强化各阶段的控制管理，制定各项目安全生产责任目标，开工前签订各项目安全质

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量标准化创建责任状，各项目管理人员签订安全生产责任书，将安全生产目标层层得到落实；公司项目专职安全员实施统一管理，全面实施安全员高职、重责、高薪的原则。公司为一线专职安全管理人员规范安全生产工作撑腰，给职、给权，让制度管人、把责任上肩。质安科定期和不定期对项目开展督查、培训和指导，公司贯标领导小组坚持每月对项目严格达标检查验收，从而强化了项目现场过程达标，经统计公司贯标小组对在建项目达标验收合格率100%、优良率50%，申报各级安全监督机构阶段性达标验收合格率100%、优良率50%。通过不断监督项目的过程控制，积极申报各阶段达标评价，有效的促进了标准化现场的创建。

（五）加大投入力度、提高科技创新、增强保障能力

为确保安全质量标准化深入开展，稳步提高标准化管理水平，公司近年来不断加大标准化投入力度，进一步强化安全生产保障能力。一是全面实现安全防护设施标准化：积极采用工具化、定型化、装配化、标准化的安全防护设施，如：标识、标牌、电梯防护门、二、三级配电箱、悬挑槽钢锚固件、加工制作棚、门楼、围挡等，统一制作，集中配送，以达到全面普及；二是运用信息技术提高监管能力：为强化对项目施工现场进行全过程、全方位的实施监控，公司2014年启动安装了施工现场远程视频监控系统，目前所有项目现场已基本覆盖，对现场施工情况可远程监控，及时纠正施工过程的违章、违纪行为，掌握现场最主要和最关键的安全生产环节。三是加大人力投入：为认真落实《湖南省建设工程施工项目和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法》（湘建建?2010?109号）文件要求，公司积极引聘专业院校毕业生，对现有人员扎实开展教育和培训，做好各类人

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才的储备，确保关键岗位人员的到岗履职，近年以来，公司引进培养各岗位管理人员共计XX人，均已获取岗位资格证书。四是加大宣传投入力度：（一）统一印发安全手册。公司印制了《员工安全手册》、《专职安全员手册》、《安全生产文明施工管理手册》。（二）统一制作标语。安全生产标语，安全生产挂图都是由公司统一策划，统一制定，容易粘贴、悬挂、醒目，以警示每一位员工时刻牢记安全生产的第一责任。

（六）优化措施、总结经验、不断提高标准化建设水平 安全质量标准化是一项基础性、长期性的工作，公司在不断的创建过程中针对安全生产管理的每一个环节、每一个程序、每一个过程都形成一套详细的标准规范，并形成制度落实到整个施工过程，不断创新优化、总结提高，实现全方位、全要素、全过程的安全质量标准化管理，从而不断提高安全质量标准化建设水平。

六、企业安全生产条件和能力评价 （一）安全生产管理评价 1、安全生产责任制度

企业已建立了安全生产责任制度，明确了法定代表人为企业安全生产第一责任人，规定了企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，其他负责人对分管范围内的安全生产负责，确保管理范围内的安全生产管理体系正常运行和安全业绩的持续改进，做到了职责分明，有岗有责，上岗履责。使得安全生产责任体系由纵向与横向展开。

企业建立了安全生产责任制。对各部门、各级（岗位）工作内容、职责与权限、工作程序、安全管理目标进行了逐级分解，层层签订了安全生产责任书。

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企业建立了安全生产责任制考核制度，并按考核制度的要求按时进行较为全面的考核。各部门、各级对各自安全生产责任制度均较好地落实到位。

企业建立和完善了安全管理目标。企业每年年初都要求各部门、各在建项目签署安全生产管理目标责任书，并及时予以考核。

企业建立了安全生产考核、奖惩制度，每半年进行一次逐级考核，真正做到了奖优罚劣。

2、安全文明资金保障制度

企业已按照国家、省有关文件建立了安全文明资金保障制度，所抽查各项目均根据施工组织设计制定项目安全生产投入计划，项目的安全文明措施费使用计划、台帐、四方监管协议和安全用品实物台帐资料齐全，施工现场安全防护用品及设备设施符合进度和安全文明施工要求。

企业制定了安全文明资金的审批流程，明确了安全文明资金的使用范围，并对资金的使用情况进行了检查，建立了台帐，真正做到了专款专用。

3、安全教育培训制度

企业建立了安全教育培训制度，明确相关管理人员及特种作业人员的培训要求。编制了企业年度培训计划，并按计划予以实施。但企业未按规定完成培训计划，培训记录不全。

4、安全检查及隐患排查制度

企业建立了安全检查制度，按制度要求及时组织了检查，并建立了检查台帐。对检查出的隐患，根据程度下发隐患整改通知书或停工整改通知书，并按“三定”，即定人、定措施、定时间的要求进行整改，在规定时间后进行复查，直到隐患消除。

企业建立了隐患排查制度，对多发和重大的隐患进行了排查，并

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对排查结果进行了统计，对多发的隐患进行了专项整治。

5、安全生产事故报告处理制度

企业建立了安全生产事故报告处理制度，项目部每月向公司上报了安全生产事故月度报表，并按要求建立了安全生产事故档案。企业近年未发生任何安全生产事故。

6、安全生产应急救援制度

企业建立了安全生产应急救援预案制度和应急救援演练制度，成立了应急救援小组，配备了相关应急救援物资，按制度要求组织了演练，并形成了图片、文字记录。 （二）安全技术管理评价

1、法规、标准和操作规程配置

企业根据自身生产经营范围和施工特点，收集和编制了相适应的现行的安全生产法律、法规、标准、规范和各工种安全操作规程，并以学习、培训、交底等方式予以了贯彻实施。

2、施工组织设计

施工组织设计编制、审批制度符合要求，制度中明确了施工组织设计的分级编制和审批权限，明确了企业技术负责人以及施工项目技术负责人及各级管理层、管理部门应负的安全技术责任。

施工组织设计均有针对施工现场危险源而编制的安全技术措施。

施工组织设计按方案涉及内容，由企业的技术负责人组织了质安部、总工办等相关部门进行了审核，由技术负责人进行了审批。施工组织设计审核和审批人均有明确意见并签名，盖公司公章。

3、专项施工方案

企业建立了对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度，每个专项施工方案均有公司总工程师及技术负责人签署的意见，盖公司行政章。并按规定明确了本单位需进行专家论证

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的危险性较大的分部、分项工程名录（清单），建立相关台帐。

4、安全技术交底

经抽查企业资料，施工工程开工前，企业按规定组织参加施工的施工管理人员进行了安全技术交底。

经抽查项目资料，各分部分项工程，关键工序，专项方案实施前，项目技术负责人组织了安全员、项目施工人员将安全技术措施向参加施工的施工管理人员和班组进行了交底。所有安全技术交底均有书面交底记录，交底双方履行了签名手续，交底双方各有一套书面交底。 但未有效落实安全技术交底，交底书面记录签字不全。

5、危险源控制

企业根据生产经营特点，建立了《重大危险源管理制度》，发布了《重大危险源名录》，以供各项目部参照选取。各项目部在此基础上针对项目特点，均编制了本项目危险源清单，并报公司存档备份； 企业对重大危险源制定了管理方案和专项措施，明确了主管部门和岗位的监管职责，以及相关部门或岗位的配合职责。以确保专项措施的有效落实；

企业建立了危险源公示、告知制度。制度明确了公司将定期公布危险源清单，项目部应根据不同的施工阶段、作业范围、作业内容，适时公示危险源所在，并每天班前告知作业人员规避要求及可能产生的后果等要求，所抽查项目均建立了危险源台帐、对重大危险源进行了公示，并定期进行检查，但部分项目对重大危险源的识别不够准确。

（三）设备和设施管理评价 1、设备安全管理 （1）安全管理制度

公司制定了设备（包括应急救援器材）安全管理制度，设备安全管理制度的内容包括：公司各类设备（包括各类特种设备，大型设备、小型机具）的采购、租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、

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保养、维修、改造和报废管理工作的控制，明确了各部门及相关人员的职责、工作程序、制度齐全、完善并有针对性和可操作性。

（2）设备的台帐、技术档案管理

公司建立了设备管理台帐、设备合同台账、设备开工安全条件审查台账、机械设备统计一览表、特种作业人员登记与核查登记表、设备状况明细表，台账完整、齐全。

公司按设备管理制度建立设备技术档案，档案内有设备的有效证照（产品使用说明书、制造许可证、产品合格证、产权备案证、使用登记证等），装拆方案、资质与人员证件，验收证书及日常使用中的检查和维修保养记录，档案完整、齐全、真实合法。

（3）设备管理机构和人员配备

公司质安部统一管理所有设备，项目部安全科统一管理本项目所有设备，项目每台设备公司任命了专职管理人员并持证上岗。

2、设施和防护用品

公司制定了安全劳动防护用品管理制度和临时设施管理制度。安全设施和安全防护用品齐全，满足现场安全生产需要；制度齐全，具有针对性，并严格按制度执行，实施和监管到位。

尤其是各在建施工项目消防设施配备基本齐全，灭火器等消防器材一应俱全，这形成了企业的一大亮点。所抽查的项目都有安全物资台账，临时设施均有公司总工程师签署意见的施工方案，且有验收记录。

3、安全标志

公司制定了施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定，规定明确了标识、标志设置的部位及要求，不定期对各项目的安全标志进行了检查，对配备不足的项目要求及时整改到位，并进行了复查。每个在建项目现场均配备了安全标志，在施工现场设置明显的安全警示标志。

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4、安全检查测试工具

企业制定了施工现场安全检查仪器、工具配备制度，安全检查、检验仪器工具较完备，检测工具均有台账及资料。）

（四）企业市场行为评价 1、安全生产许可证

该企业的安全许可证合法有效，各项目均属资质等级范围内承揽施工任务。企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员均持有效安全生产合格证上岗。

2、安全生产文明施工

企业非常重视安全生产文明施工，取得了较好的成绩，XXXX楼，被评为XXXX年湘西州“创建安全质量标准化示范工程”， XXXX楼，被评为XXXX年湘西州“创建安全质量标准化示范工程”。

企业在近几年内，无不良行为记录、无安全生产责任事故、无行政处罚记录。

3、安全质量标准化达标

企业在建项目4个，经建设工程安全生产监督机构达标验收全部合格，其中2个项目优良。

4、资质、机构与人员管理

企业成立了安全生产委员会，制定了人员资格管理制度，并按制度要求予以实施。

企业成立了安全科，并以文件形式明确了其为安全管理专门机构，按要求配备了专职安全生产管理人员。

企业制定了分包单位管理制度，建立了合格分包商名录，并对分包商进行了评价。在和分包商签订分包合同前，对其资质和配备人员

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严格进行审查，合同签订后对其进行了进场后的安全技术交底，签订了安全管理协议。

（五）施工现场安全管理评价 1、施工现场安全达标

本次共抽查的4个施工现场安全达标均为合格以上，其中4个项目评定为优良，优良率为100%。 1 项目名称 2012年吉首市职业中专学校综合实训楼。 自评得分 检查得分 92 94.5 89.5 82.5 89 93 86 81.2 评定等级 优良 优良 优良 优良 2 2013年吉首市兴隆廉租房1#、2#住宅楼 3 2013年吉首市丹青廉 租房。 4 2012年古丈县第一完全小学教学楼。 2、安全文明资金保障

安全文明措施费具体拨付使用情况： 1 2 3 4 5 季度 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 产值（万元） 安全投入（万元） 所占比例（%） 备注 860 1051 1175 1748 4834 34.5 42.0 47.0 69.9 193.4 4 4 4 4 4 含市政工程 3、资质和资格管理

企业对分包单位资质、安全生产许可证、人员资格进行评价和选择，杜绝了资质低、劣的分包单位进入施工现场，分包单位施工过程处于受控状态。分包合同对条款约定和履约过程控制的管理要求、职责权限和工作程序应作出具体规定，分包队伍进场之前，向施工总包单位提供了资质、资格证书与安全生产许可证、项目经理B证与安全

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员C证、签订分包合同与安全生产协议书。所抽查项目分包单位资质及安全生产管理人员资格符合要求，分包合同安全责任明确。

4、生产安全事故控制

所抽查项目均执行了企业的重大危险源的识别、公示、控制管理及检查等制度。制定了应急救援预案，成立了应急救援组织，配备了应急救援物资，并按制定要求进行演练。

5、设备、设施、工艺选用

施工现场均无国家明令淘汰的设备、工艺和不符合标准、且存在严重安全隐患的设施。施工现场使用的设备均符合要求，证件齐全，并在有关部门登记备案。

6、保险

所抽查项目均按照国家、省有关规定办理了意外伤害保险，意外伤害保险办理率100%，资料由企业统一管理，记录齐全。

七、综合评价及对策建议 （一）现场评价情况

1、企业安全生产管理组织机构健全，安全生产保证体系有效运转。 企业建立了公司安全生产委员会，所属项目也设置安全生产领导小组，将各级安全生产责任制度落实到人、落实到岗，并建立指导、监督职责，定期检查，考核制度，形成了较完整的安全生产保证体系。管理体系设置合理，保证体系运转正常和有效。

2、企业安全生产责任制各制度完整，相关安全生产管理人员责任明确，安全生产目标责任分解到每个岗位，并能围绕安全生产目标与相关人员“责、权、利”挂钩，有效保证安全生产责任制落实到位。安全生产应急救援制度比较健全，并开展演练活动。演练活动、策划、总结及相关影音资料齐全。

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3、企业安全技术管理手段先进，重大危险源控制到位。企业对项目施工组织设计及危险性较大的分部分项工程专项方案审批完善，对各项方案严格把关，确保各项施工方案审批的准确和及时，重大危险源的控制措施到位。开发建设了施工现场远程视频监控系统、动态监管平台，达到了对项目现场的有效监管。

4、安全质量标准化推进迅速。企业制定了安全质量标准化实施方案，制定了安全文明施工标准图集和技术手册，建立项目监管信息平台，夯实了安全质量标准化的技术基础。施工现场初步实现了安全管理的流程化、场容场貌的秩序化、安全防护的标准化。

5、企业注重企业安全文化的建设，安全文化深入人心。企业将安全发展的理念融入企业文化，注重员工的安全知识培训和教育，安全生产理念深入人心，培训教育活动形式多样。

（一）对策和建议

为推进企业安全质量标准化水平的提高，建议进一步加强安全质量标准化精细管理，真正实现安全质量标准化全员参与、全程控制和全面达标，具体做好以下几项工作：

1、制度管理进一步系统化，在制度的制定上应该更加细化和系统化，管理程序的规定事事要有流程，流程应有相应的的岗位，建议增加流程图，并将制度所涉及的表格、附件做出索引，便于查阅。

2、技术管理进一步规范化，对临电方案，设备基础等危险性较大的专项方案，组织人员集中讨论、学习、编写，使之更加完善和准确。加强施工组织设计的编制和交底，按照施工组织设计合理组织施工，安全生产，杜绝操作与施工方案不相符的做法；

3、培训管理进一步制度化：进一步提高培训的计划性，建立健

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全培训台账，同时应加强新规范、标准、要求的培训力度，对项目人员增加现场实例培训等形式，完善农民工教育管理、学习等内容。加强项目资料汇总管理。

八、综合评价得分及结论 （一）评价得分

安全生产管理 XX分 安全技术管理 XX分 设备和设施管理 XX分 企业市场行为 XX分 施工现场安全管理 XX分 汇总分数 XX分 （二）评价结论

企业安全生产管理体系运行有效可控，安全生产能力及安全生产条件能满足企业安全生产的需要，符合国家及有关部门规定要求，按照《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）企业安全生产考核评定为合格。

评审组长（签字）：

评审成员（签字）：

年 月 日

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全培训台账，同时应加强新规范、标准、要求的培训力度，对项目人员增加现场实例培训等形式，完善农民工教育管理、学习等内容。加强项目资料汇总管理。

八、综合评价得分及结论 （一）评价得分

安全生产管理 XX分 安全技术管理 XX分 设备和设施管理 XX分 企业市场行为 XX分 施工现场安全管理 XX分 汇总分数 XX分 （二）评价结论

企业安全生产管理体系运行有效可控，安全生产能力及安全生产条件能满足企业安全生产的需要，符合国家及有关部门规定要求，按照《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）企业安全生产考核评定为合格。

评审组长（签字）：

评审成员（签字）：

年 月 日

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