江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准苏安监〔2011〕202号 - 图文

关于印发《江苏省危险化学品企业安全生产

标准化评审标准（试行）》的通知

发布时间：2011-10-18

编辑：俞茜

苏安监〔2011〕202号

附件1

江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准

A级 B级 标准化要求 要素 要素 1 法律、法1.1法律、规和标准 法规和标1.企业应建立识别和获（100分） 准的识别取适用的安全生产法律、和获取 法规、标准及其他要求的（50分） 管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 企业达标标准 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有查文件： 关要求的管理制度； 1.识别和获取适用的安全生2.明确责任部门、获取渠道、方式； 产法律、法规、标准及政府其3.及时识别和获取适用的安全生他要求的制度； 产法律法规和标准及政府其他有2.适用的法律法规、标准及政关要求； 府其他要求的清单和文本数4.形成法律法规、标准及政府其他据库； 有关要求的清单和文本数据库，3.定期更新记录。 并定期更新。 查文件： 2.企业应将适用的安全采用适当的方式、方法，将适用的1.文件发放记录； 生产法律、法规、标准及安全生产法律、法规、标准及其2.培训记录、告知书、宣传材其他要求及时传达给相他要求及时传达给相关方。 料。 关方。 询问： - 1 -

1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分； 未明确专门部2.法律法规、标准及政府其他要门定期识别和求未识别到条款，一项扣1分； 获取，扣50分。3.未形成清单或文本数据库，扣（B级否决项） 5分； 4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。 未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 相关方是否接收到企业传达的相关信息。 否决项 评审标准 扣分项 1.2法律、法规和标准符合性企业应每年至少1次对评价 适用的安全生产法律、法（50分） 规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评查文件： 价； 1.符合性评价报告、记录； 2.对评价出的不符合项进行原因2.不符合项整改记录。 分析，制定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。 1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标； 3.安全生产目标应满足： (1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； (2)符合或严于相关法律法规的要求； (3)与企业的职业安全健康风险相适应； (4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标,量化指标应包1.未编制符合性评价报告，扣5分； 2.未对所有适用的法律、法规、未进行符合性标准及其他有关要求进行评价，评价，扣50分。一项扣2分； （B级否决项） 3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。 2 机构和2.1 方针职责 目标 （100分） （20分） 孙幸霞 1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足： (1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； (2)符合或严于相关法律法规的要求； (3)与企业的职业安全健康风险相适应； (4)目标予以量化； 含人身伤害、责任事故，以及隐患(5)公众易于获得。 排查、“三违”查处等内容； (5)应以公众易于获得的方式发布- 2 -

查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。 询问： 抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。 现场检查： 安全生产方针和安全生产目标告知情况。 未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分。 （B级否决项） 1.缺一项扣2分； 2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分； 3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分； 4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分； 5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 安全生产目标。 查文件： 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 2.各级组织的安全生产目标责2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。 1.将企业年度安全目标分解到各任书； 级组织（包括各个管理部门、车间、3.各级组织年度安全生产工作班组），签订安全生产目标责任书； 计划； 2.定期考核安全生产目标完成情4.安全生产目标责任书的考核况； 与奖惩记录。 3.企业及各级组织应制定切实可询问： 行的年度安全生产工作计划。 1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标； 2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。 2.2 负责人 （20分） 查文件： 1.安全生产责任制； 1.明确企业主要负责人是安全生2.履职情况报告及安监部门出产第一责任人； 1.企业主要负责人是本单具的回执。 2.主要负责人对本单位的危险化位安全生产的第一责任询问： 学品安全管理工作全面负责，落人,应全面负责安全生产1.主要负责人的安全生产职实安全生产基础与基层工作； 工作,落实安全生产基础责； 3.化工企业应按照规定频次，定和基层工作。 2.对本单位的危险化学品安全期书面向当地安监部门报告主管理工作情况； 要负责人安全生产履职情况。 3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。 - 3 -

1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分； 2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分； 3.企业未制定年度安全生产工未签订各级组作计划，扣4分；各级组织未制织的安全目标定年度安全生产工作计划，缺一责任书，扣20个组织扣2分； 分。 4.未定期考核，扣4分；考核与（B级否决项）。 安全生产目标责任书内容不符，扣2分； 5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分； 6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。 1.未明确第一责任人，或不符合规定，扣201．主要负责人对本单位的危险分。 化学品安全管理工作情况、对安（B级否决项） 全生产基础管理工作情况不清 楚，扣5分； 2.未向安监部2.三年内主要负责人履职情况门报送主要负报告，未能提供或报告不符合要责人安全生产求，1份扣5分。 履职情况报告,扣20分。 （B级否决项） A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设； 2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人； 3.制定安全文化建设计划或方案。 查文件： 评审方法 否决项 评审标准 扣分项 1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分； 2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分； 3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。 1.查企业安全生产标准化实施方案； 2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 3.安全文化建设计划或方案。 查文件： 二级企业 未初步形成安 2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企二级企业应初步形成安全文化体系。 业安全文化。 安全文化体系有关文件。 询问： 全文化体系，扣 （A级否决项） 一级企业未有效运行安全文化体系，扣100 分。 （A级否决项） 主要负责人及有关人员对安100分。 全文化内容掌握情况。 查文件： 安全文化体系有关文件； 询问： 一级企业有效运行安全文化体主要负责人及有关人员对安系。 全文化内容掌握情况。 现场检查: 现场检查安全文化运行效果。 查文件： 1.主要负责人安全承诺书； 3.企业主要负责人应做出1.安全承诺的内容应明确、公开、2.资源配备文件及使用记录。 明确的、公开的、文件化文件化； 询问： 的安全承诺，并确保安全2.主要负责人应确保安全生产标1.主要负责人如何提供资源支承诺转变为必需的资源准化所需的资金、人员、时间、设持； 支持。 备设施等资源。 2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。 现场检查: - 4 -

1.主要负责人未做出安全承诺，扣10分； 2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分； 3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分； 4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。 A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 安全承诺告知情况。 查文件： 1.查安委会会议记录或纪要； 2.安全生产工作汇报资料。 询问： 主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。 查文件： 1.领导干部带班制度； 2.领导干部带班记录及考核记录。 询问： 主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。 否决项 评审标准 扣分项 4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。 2.3 职责 （30分） 1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。 2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。 1.主要负责人未定期召开安委主要负责人定期组织召开安委会会议或听取汇报，扣10分； 会会议，或定期听取安全生产工2.未形成会议记录或纪要，扣2 作情况汇报，了解安全生产状分； 况，解决安全生产问题。 3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。 1.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分； 未实施领导干1.落实领导干部带班制度； 2.带班记录一项不符合扣1分； 部带班，扣202.主要负责人要对领导干部带班3.未按规定进行领导带班制度分。 负全责。 执行情况考核，扣2分； （B级否决项） 4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。 1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分； 查文件： 2.安全生产责任制内容与部门安全生产责任制文件及内容。 安全职责不符合，一项扣2分； 制定安委会和各管理部门及基层询问： 3.主要负责人不清楚安委会安单位的安全职责。 各管理部门及基层单位负责全职责，扣10分； 人是否清楚本部门安全职责。 4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。 5.缺安委会安全职责,扣10分。 1.明确主要负责人安全职责，对查文件： 1.未建立安全《安全生产法》规定的主要负责人安全生产责任制。 生产责任制，扣1.安全职责与其所在岗位职责安全职责进行细化； 询问： 100分。 不符合，一项扣2分； 2.明确各级管理人员的安全职责，1.主要负责人是否了解《安全（A级否决项） 2.其他人员对其安全职责不清做到“一岗一责”； 生产法》规定的安全职责和细 楚，1人次扣2分。 3.明确从业人员安全职责，做到化后的安全职责内容； 2.主要负责人- 5 -

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