某印刷公司ISO9001-2015内审检查表

ISO9001-2015内审检查表

编号：xx

受审核部门 审核员 本部门的审核条款 标准要求 4.1质量管理体系总要求 4.2.1文件要求总则 4.2.2质量手册 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 中心领导层 部门负责人 审核日期 4.1,4.2.1,4.2.2,5,6.6,8.1,8.22及相关条款 审核要点 1、中心领导是否了解中心质量管理体系建立、保持、并持续改进情况。 1、中心的质量管理体系文件包括哪些内容。 2、质量手册包括哪些内容？标准要求是否有删减？是否联系本中心的实际情况 1、中心领导对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 1、中心如何确定顾客的需求和期望？ 审核记录 中心于2004.11.02-2007.10.25已获得方圆质量管理体系认证，后因故暂停。又于2013.08重新启动质量管理体系“贯彻”；2013.10.19B版质量手册和程序文件发布实施，质量管理体系开始正式运行；2014.01.14-2014.01.15内审，2014.01.21将进行管理评审，目前，新建的质量管理体系正常运行。 中心的质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件汇编、支持性文件汇编以及相关体系文件等。质量手册包括：组织机构、职责与权限、质量方针和目标、管理承诺等，删减了标准要求中的7.3和7.5.2条款，文件联系中心的实际情况。 中心领导组织收编相关法律法规并注重学习和实施，主持内审和管理评审，宣传满足顾客要求的重要性，为体系运行和产品实现提供资源，体系运行良好。 中心制定并执行顾客满意度调查表，分别由生产科（上级税务部门顾客）和市场部（市场顾客等）调查顾客的意见和建议，并及时解决，我们还及时了解上级税务部门的需求和要求，效果很好。 审核结论 1 1 1 1 审核结论：1、符合/基本符合要求2、口头通知的符合要求：3不符合要求 受审核部门：中心领导层

标准要求 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 审核要点 1、本中心的质量方针及其内涵的认识。 2、如何向职工传达、贯彻？ 1、质量目标是否在相关职能和层次上得到分解，分解是否适宜？ 2、质量目标是否具有可测量性或可评价性？ 3、部门质量目标完成情况。 1、质量管理体系策划是如何进行的？有何成果？有无外包过程？ 1、部门和岗位的职责权限及相互关系是否清楚、协调？ 1、管理者代表的职责和权限？ 2、管理者代表行使自己的职责、权限效果如何？ 审核记录 本中心的质量方针是：质量至上、科学管理，以人为本、和谐发展。对方针内涵的表述很好。通过标牌、会议和培训，宣传中心的质量方针。 为实现中心的质量方针，中心制定了质量目标（共四条，质量手册第14页），并进一步分解、制定了《部门质量目标考核办法》（见支持性文件汇编）。质量目标皆联系实际，具有可操作性。提供了中心各部门的《部门质量目标考核记录》，质量目标已完成。 中心依据ISO9001：2008标准，结合中心目前的实际情况，参考A版质量管理体系文件，对质量管理体系进行策划，新编了B版管理体系文件、进行了内审等。无外包过程。 在《质量手册》5.5.1职责和权限，有各部门和中心领导的职责和权限；在《支持性文件汇编》中，有中心各部门的《岗位说明书》。中心的各部门和岗位职责权限明确，符合实际运行情况。 票务中心白渊主任任命张兆斌为管理者代表，管代的职责和权限明确，带领中心全体员工建立和运行质量管理体系并取得了突出成绩。质量管理体系运行良好。 审核结论 1 1 1 1 1 审核结论：1、符合/基本符合要求2、口头通知的符合要求：3不符合要求

受审核部门：中心领导层

标准要求 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.1资源提供 8.测量分析和改进 8.1总则 8.2.2内部审核 审核要点 1、中心内沟通采取了哪些方式？时效如何？ 1、管理评审是如何进行的？是否符合标准的要求（时间间隔、输入、输出等）？ 2、查阅管理评审的计划、记录、签到表、输入材料等全部资料。 1、了解中心近期为实现质量方针和质量目标提供了哪些资源？落实情况？效果如何？ 1、查质量手册是否对保证质量管理体系运行所需的测量、分析和改进活动进行了策划？ 2、询问负责人是如何策划的。 1、是否按规定要求进行内部审核？审核人员是否具备独立性？ 2、内审是否涵盖了标准的所有条款及体系涉及的所有部门？ 3、查内审记录是否符合规定要求？ 审核记录 中心内部的沟通方式包括：中心主任办公会、生产调度会、中心电子屏、电话通知、工作报告等。中心沟通顺畅，效果很好。 中心制定并执行《管理评审控制程序》，已制定管理评审计划，发布了管理评审会议通知，计划将于2014.01.21进行管理评审。目前，管理评审正按规定的要求进行准备工作。 中心于2013.08启动质量管理体系“贯标与认证”，建立了B版质量管理体系文件，新组建标准化办公室，制定部门质量目标及考核办法并实施，全中心实施了标识管理，完善了《岗位说明书》等等。 对测量、分析和改进进行了策划，中心组织制订了《内部审核控制程序》、《产品的监控和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《改进控制程序》等。目前正按各控制程序和质量手册的要求正常运行。 中心制定并执行《内部审核控制程序》。内审于2014.01.14至2014.01.15进行，8名内审员经培训合格，正在履行相关职责。提供内审计划、内审通知、内审首次会议签到表、内审检查表等。目前正按内审计划进行审核。 审核结论 1 1 1 1 1 审核结论：1、符合/基本符合要求2、口头通知的符合要求：3不符合要求

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