基建项目质量管理

基建项目缺陷管理制度

一、质量管理思路

提出可描述、可测量的建设质量目标，深化应用施工作业指导书，全面推行WHS质量控制，规范验收，零缺陷移交。

引入先进质量管理理念，建立科学的项目质量评价与考核机制，持续改进工程质量，逐步达到国际领先水平。

二、质量管理目标 持续提升 初显成效 统一规范 基建一体化质量管理制度和标 准全面落实并不断完善。质量管 理达到国内同业领先水平 初步建立质量管理体系。 规范质量管理和标准建 设等方面有显著改进

三、质量管理业务

（一）基建质量管理业务 WHS质量控制 验收管理 质量管理 基建质量管理 缺陷管理 达 标投产及工 程评优管理 质量门管理 质量管理达到国际先进水平

（二）基建项目质量管理工作业务初步梳理 施工项目部

1 建设准备阶段

1.1编制“三通一平”施工组织设计 1.2接受变电站“三通一平”技术交底 1.3制定强制性条文实施计划和方案 1.4编制基础检测方案

1.5开展变电站“三通一平”三级验收、报验 2 建设实施阶段

2.1 施工质量验收及评定项目划分 2.2 工程控制网测量/线路复测 2.3 试验单位资质报审

2.4 报审原材料见证送检情况及试品/试件试验报告 2.5 参与设备物资开箱检查 2.6 物资缺陷反馈 2.7 调试/交接试验

2.8 开展中间阶段验收、报验 2.9 配合土建阶段质量监督

2.10 强制性条文执行情况检查 2.11 落实施工作业指导书使用 2.12 开展工程质量验评 3 启动验收和投产移交阶段 3.1 工程完工，施工单位三级自检 3.2 配合工程启动预验收 3.3 配合工程项目启动验收 3.4 启动验收缺陷处理 3.5 配合启动验收复核 3.6 启动中发现问题及处理 3.7 配合变电站消防验收 3.8 配合工程投运前质量监督 3.9 办理工程质量保修书

（三）基建项目质量管理文件概要、

1.管理制度：基建项目管理规定、基建项目管理办法（PM-csg1.0）。 2.技术标准：国标、行标、企标，标准设计V1.0。 3.作业标准：

施工作业指导书（208份）

基建工程质量控制标准（WHS)（总册+8个专业分册） 质量控制标准设置表（303份）

10～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准（8个分册，1660份）、验收业务指导书 质量控制标准设置总表 分册 1 2 3 专业 输电线路 电气安装 土建 W点 数目 16 36 63 H点 数目 5 5 36 S点 数目 10 4 5 小计 31 45 104 4 5 6 合计 电气试验 配网 物资到货验收 28 11 2 0 5 1 5 1 0 33 17 3

四、质量管理措施

（一）提出可描述、可测量的建设质量目标，深化应用施工作业指导书，全面推行WHS质量控制，规范验收，零缺陷移交。

1、提出可描述、可测量的建设质量目标

——推行标准建设（标准设计、标准材料、标准配送、标准施工），实现工程高水平复制 2、深化应用施工作业指导书 ——规范施工作业

——开展技能培训，实现作业人员持证上岗

3、全面推行WHS质量控制，建立和完善质量过程控制体系

——围绕120个样板点，修编基建工程质量控制标准WHS（2014版） 4、规范验收，零缺陷移交

——建立统一验收程序、方法和标准，努力向生产移交“零缺陷”工程 ——以资产全生命周期管理要求，对基建质量缺陷实行动态闭环管理

（二）引入先进质量管理理念，建立科学的项目质量评级价与考核机制，持续改进工程质量，逐步达到国际领先水平

1、引入先进质量管理理念，建立科学的质量评价机制 ——制定工程实体质量量化评价标准

2、建立奖罚分明的管理规则，强化基建工程质量考核 ——2014版事故调查规程（质量事故【事件】考核）、2014版承包商违章考核方案、承包商履约评价（质量评价）、综合检查方案（质量评价） 3、持续改进工程质量，逐步达到国际领先水平

——开展样板点建设和优质工程评选，创建工程建设典范（①工程亮点图片展示、②工程问题图片展示）

——提炼基建优质工程的亮点和做法，将其融入标准设计G4层 ——持续开展QC活动

五、质量管理重点工作

（一）强化项目现场质量管控

1、深化WHS现场应用，围绕120个样板点，上半年完成WHS设置修编。建立可量度的质量标准。

2、深化施工作业指导书和验评标准的现场应用。 3、开展QC小组活动。

（二）加强基建项目缺陷管理

1、一季度完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。 2、开展质量缺陷追溯和质量回访工作，对缺陷动态管理。

六、公司基建项目质量作业标准流程

施工组织 作业任务（标准设计、质量目标描述） 筛选《施工作业指导书》 差异化分析补充完善 形成差异分析表、审批《施工作业指导书》、采用《监理典型表式》、审批《质量控制标准（WHS）设置表》 执行《施工作业指导书》落实《质量控制标准（WHS）设置表》 检查评价、过程管控、《WHS检查表》 执行《质量验收与评定标准》、填写《工程质量缺陷处理表》 开展质量缺陷追溯 作业任务结束，开展工程质量综合评价

七、评价业务指导书有关项目质量评价条款 评价内容 评分 项目 标准分 评分内容 扣分 实查得分 实查标准分 扣分原因 施工组织 10 1、项目管理人员、特殊工种（含人员变更）、计量器具等报审手续齐全，满足工程需要。 每项不2、建立工程项目质量保证体系，质量体系符扣2文件满足要求。 分 3、在开工前组织相关人员参加施工图纸会 审。 4、施工组织设计和施工方案按要求报审。 应有本专业强制性条文实施计划，记录齐全。 1、“验评范围划分表”应符合验评规程的规定。 2、检验批、分项、分部、单位工程的验收应符合规程要求。 从事重点施工作业人员，必须经过相关作业指导书专项培训。 每项不符扣5分 每项不符扣1分 每项不符扣1分 强制性条文实施 质量验评 施工作业指导书培训 质量管理 进场材料 5 2 5 4 1、材料、设备出厂合格证、检验报告应齐全、有效。 2、钢筋（材）、水泥、砂石、外加剂、防水防火材料等进场复试报告应完整、准确、每项不及时、有效、送检批数符合设计要求和现符扣1行有关标准的规定，商品混凝土质量保证分 资料齐全、有效。 3、应有主要材料使用质量跟踪记录。 4、原材料按要求报审，并按规定送检。 1、现场WHS缺陷管理（3分）：不符合项关闭率达100%可得满分3分；不符合项关闭率未达到目标值，每低于目标值5%（小于5%，按照5%计算）扣1分，扣完为止； 2、现场施工、各试验记录齐全，满足设计每项不图纸及规范要求。 符扣13、质量记录与工程进度同步，进行测量记分 录、隐蔽验收记录、质量验评记录、交安验收等记录齐全。 4、质量控制WHS点发现问题的整改闭环。 5、严格按照工程联系单、设计变更流程执行，变更内容及时在施工图中注明。 过程控制 7

八、加强基建过程现场检查管理（配网项目） 序检查号 事项 检查重点 检查材料 分值 扣分标准 检查 得分 扣分原因 分析 质量管理（15）分 出现以下任一违章行为，每项扣0.5分，累计扣至2分为止： ①作业指导书的内容与现场实际情况不符； ②现场未按作业指导书的作业内容、作业流程、安全风险辨析及控制措施、作业方法、机具等进行施工。 1、出现以下任一违章行为扣2分： ①工程开工前，监理单位未按《基建工程质量控制标准（WHS）》的要求编制质量控制标准（WHS）设置表； ②质量控制标准（WHS）设置表未组织会审，或未报业主项目部审批； ③未按《基建工程质量控制标准（WHS）》的要求执行、检查和统计上报 2、出现以下任一违章行为，每处扣0.5分，累计扣至3分为止：WHS合格率检查分析表与实际不符，或合格率分级统计表内容不及时、真实、准确，或抽检出现不合格项的，没有按缺陷管理要求进行闭环管理 1 是否执行作业指导书 1、 施工作业指导书 2 2 1、WHS点的划分报审文件 是否执行2、WHS 合格率检《基建工程查分析表（附件质量控制标A） 准（WHS）》 3、单项工程WHS现场合格率统计表（表管理 TJ01) 3 3 是否执行《工程质量检验及评定标准》 1、执行验评表的记录(《中国南方电网有限责任公2 司10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准(2012版)》) 现场查看工程实体质量，配网示范管理工程按创优质工程验评标准进行检查 1、项目是否开展 2、各质监分站抽检比例及记录 1、是否三级自检的纪录或报告 1、没有相关记录扣2分 2、记录不齐或内容有错漏每处扣0.2分，累计扣至2分为止 4 工程实体质量 5 1、示范管理工程，按创优质工程验评标准进行检查 2、现场工程实体质量：良好4-5分、一般2-3分、较差0-1分 5 工程质监 三级自检 配网工程质监工作开展符合要求 项目是否按照三级自检1 未按要求开展扣1分 6 2 未按要求开展，发现一次扣1分 的要求开展 施工项目部为WHS点实体质量的责任主体。参与WHS设置表审查，负责WHS质量控制点实施，保证工程实体质量。

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