质量手册

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司

XIAMEN PENG PENG FREEZES TAKING CARE OF THE FOOD CO.,LTD

质 量 手 册

（ 依据GB /T19001-2000 idt ISO 9001:2000标准制定 ）

文件编号：PP/QM-01 版 次：A/0 编 制： 审 核： 批 准：

发行日期：2005年02月20日 生效日期：2005年02月20日

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 2页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期

目录

封面 1 目录 2 第一章公司简介 3 第二章组织机构 4 第三章质量手册管理规定 5 第四章手册实施令 6 第五章管理代表任命书 7 第六章质量方针 8 第七章质量目标 9 第八章质量管理体系说明书 10 第九章文件控制程序 11 第十章记录控制程序 14 第十一章管理职责 15 第十二章质量管理体系策划 19 第十三章资源管理 20 第十四章产品实现 22 第十五章化学品管理程序 第十六章监视、测量和分析 第十七章不合格品管理程序 第十八章内部审核管理程序 第十九章改进管理程序 第二十章设计开发控制程序 附录一：质量职责分配表 附录二：工艺流程图

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厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 3页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期

第一章 公司简介

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司是专业生产同安封肉、香炖排骨、澎澎香肠、鱼丸、贡丸等系列肉制品、鱼制品的企业。经过数年的潜心研究，目前“浮萍”牌肉制品、鱼制品系列产品已全面投入市场。上述产品经过国家有关部门检测，各项指标均达到或超过国家标准要求。

公司拥有现代化厂房和最新的自动化生产流水线，产品行销国内二十多个省、市、自治区。 公司由一批优秀的、极富经验的人员组成公司的领导层。他们始终关注着行业的最新需求和客户的最新愿望，并力争在现有的生产规模和条件下，满足并超越顾客的需求。

公司通过实施ISO9000族系列标准，建立质量管理体系，应用质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等多种手段，提升公司的整体管理水平，提高产品质量的控制能力；同时应用过程的管理方法，使公司生产的产品从原材料选购、生产、检验、成品出厂始终处于受控状态。

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司，正在以全新的企业文化、先进的管理模式、完善的硬件设施去应对各种新的挑战。我们将一如既往， 用高效可靠的产品、制度化的售后服务和低廉的销售价格来回报客户对我们的信任。

公司坚持“质量第一，信誉至上，人无我有，人有我优”的宗旨，奉行“以诚信求发展，以品质求生存”的经营理念，并将之融入所有经营环节之中。从产品的生产到材料的选购，都严格按照ISO9001：2000国际质量体系认证标准执行。

产品的先进性，优良的品质，售前、售后服务被公司视为自己的生命。公司将不断追求品质的改善和服务的完美，最大限度满足客户的需求。

地址：厦门市翔安区马巷镇巷西路

电话：0592-7628888 7628111 7628222 传真：0592-7628333 总经理：林军注

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共 38页 生效日期 第二章 质量管理体系组织机构及生产流程图

总经理 管理者代表 质检部 生产部 管理部 财务部 生产流程见附页

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 5页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期 第三章 质量手册管理规定

1

手册内容：质量手册依据GB/T19001：2000《质量管理体系--要求》，在结合公司的实际的基础上编制而成,它包括：

1.1 质量管理体系所覆盖的范围，包括任何删减的声明与合理性； 1.2 为质量管理体系编制形成文件的程序；

1.3 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 术语和定义：

2.1 GB/T19001：2000《质量管理体系－基础和术语》；

本手册为公司的法规性文件，由总经理颁布执行，由管理部按《文件管理程序》进行管理和发放，未经总经理批准，任何人不得外借，私自涂改和复印。 当持有者岗位调动或机构调整时，应做好本手册的交接工作。

2 3 4

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 6页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期 第四章 手册实施令

为适应市场环境和企业自身发展的需要，本公司依据GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系--要求》，编制了公司的《质量手册》，现批准并予以正式发布实施。

本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则,是贯彻我公司质量方针，实现质量目标的纲领性文件。公司各部门、全体员工务必遵照执行。

总经理：

2005年02 月20日

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 7页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期 第五章 管理者代表任命书

为了深入贯彻执行GB/T19001-2000《质量质量管理体系-- 要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命为 陈 水 真 先生为公司管理者代表，其职责如下：

1、 确保质量管理体系中所涉及的过程得到建立和保持；

2、 向公司的最高管理者报告质量管理体系中所涉及的业绩，改进的需求； 3、 确保在整个公司内贯彻和提高顾客要求与环保意识的形成； 4、 就公司质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。

总经理：

2005年02 月20日

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 8页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期 第六章 质量方针

本公司质量方针为：

顾客至上，质量为本，优质高效，诚信创新。

质量方针的内涵：

1. 质量成效是每一位员工的责任，因此人人应把“一次就做好工作”的质量承诺贯彻于日常工作当中,

养成质量为本的良好观念；

2. 在追求产品的精美质量的同时，还应提高效率，以此提升公司的竞争力，维持公司经营最佳化； 3. 主动了解顾客的需求和自身能力，经常性与顾客进行有效的沟通，树立顾客至上的观念，为顾客提

供精诚服务，达成顾客满意；

4. 全面推动质量管理体系的实施，持续提升及改进产品质量，运用“PDCA”管理循环对全过程进行管

理，诚信创新。 质量方针的贯彻实施：

1、 全面推行5S运动，以提升质量及生产力，共同制造出一个舒适的工作环境。 2、 全体员工分清职责，上下职责分明，各行其责，分工合作，相辅相成。 3、 灌输员工质量理念并赋以责任，推行“PDCA”管理循环，狠抓质量，做好管理。

4、 教育训练：所有员工就像一张白纸，从日常生活到生产技能给予教育训练，让员工在教育及工

作中成长。各单位的专业知识及技能，经由教育训练计划，有系统地培训及不定时参加外训课程，以提高公司人才的培养。

5、 藉宣传工作的推展，灌输质量第一，客户至上的重要性，进而在潜移默化中发挥创造的潜力，

不断推出质量优良的产品，坚持持续改善，共同追求企业的永续辉煌。

质量承诺：

1、 实行全面质量管理，确保产品质量。 2、 提升产品质量，追求零缺陷。 3、 发扬团队精神，努力达到质量目标。 4、提供优良客户服务，达到客户放心满意。

作为本公司的总经理，我郑重承诺，保证在全公司严格贯彻、执行这一质量方针，主动满足顾客的各种需求和期望，不断提高产品、过程质量，以符合ISO 9001：2000质量管理体系标准的要求。

总经理：

2005年02 月20 日

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 9页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期 第七章 质量目标

（2007年4月至2008年4月止）

为实现公司的质量方针、满足产品要求，本公司特制定质量目标为： 1.1 产品交货合格率100%； 1.2 客户满意度大于90%；

1.3 客户投诉率每季不多于一次；

为此，公司各相关职能部门必须完成如下质量目标：

总经理：带领全体员工遵纪守法，确保配备充分的资源，做到无违规生产及经营事件，关键技术及设备

应处于同行业领先水平。

管理者代表：确保建立、实施和保持质量管理体系所需的过程，确保每年顺利能过第三方审核、审核提

出的不合格纠正措施100%整改到位，并杜绝类似不合格在下次审核中出现。

管理部：

●确保每年对手册和程序文件的适用性、符合性进行一次审核； ●确保关键技术岗位人员执证上岗率为100%，人员培训100%合格。 ●客户满意度90%以上；

●顾客对产品的要求95%评审； ●顾客抱怨处置98%； ●供应商管理99%到位；

●库房物资做到帐卡物一致，差错为0。 生产部：

●关键设备运行正常，关键设备日常点检保养100%到位； ●生产计划完成率95%；

●产品一次检验合格率96%以上； 质检部：

●确保产品的监视和测量按要求操作，监视和测量的差错为零； ●确保监视和测量装置的控制达到要求为100%； ●对不合格品的控制100%到位； ●产品进料合格率96%以上； 财务部:

●负责生产资金的筹措，满足生产的需要； ●负责生产成本和质量成本的核算。

总经理：

2007年4 月1 日

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 10页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期 第八章 质量管理体系说明

1 2 3

目的

阐述公司建立、实施和保持质量管理体系的总体要求。 适用范围

公司质量管理体系的适用范围、删减声明及建立、实施与保持。 职责

3.1 总经理

3.1.1 负责领导对质量管理体系的总体策划与其建立、实施和保持； 3.1.2 提供质量管理体系所需的资源。 3.1.3 主持管理评审的评价。 3.2 管理者代表

3.2.1 协助总经理对体系的策划；

3.2.2 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施与保持； 3.2.3 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 内容

4.1 体系的适用范围

4.1.1 质量管理体系覆盖了同安封肉、香炖排骨、澎澎香肠、鱼丸、贡丸等系列肉制品、鱼制品的

设计开发、生产和服务全过程。公司通过识别，配料过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程，即将配料过程作为特殊过程进行管理，具体内容见后。 4.1.2 删减申明 无删减 4.2 质量管理体系的总要求

4.2.1 公司按照GB/T19001—2000标准要求建立质量管理体系，加以实施和保持，并持续其有效性。

为此应做到以下要求：

4.2.1.1 为确保质量管理体系的充分性，对质量管理体系所需的过程及其在公司的应用加以

识别，包括：管理活动、资源提供与管理、产品实现、监视和测量等过程，并根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制；

4.2.2 运用过程的方法，确定所识别过程的内在联系、顺序和相互作用，并明确对产品质量影响的

关键过程；

4.2.3 根据实际需要，为实现预期的目标，制定有关的控制准则的方法，明确其过程的输入、输出，

以及开展的活动和和资源；

4.2.4 提供必要的人力、基础设施、财务、工作环境等资源及信息，以支持这些过程有效运行和对

其监视；

4.2.5 规定了监视、测量和分析的方法，以了解这些过程运行趋势及实现策划结果的程度，并根据

分析的结果采取必要的措施，以实现这些过程的持续改进。 4.2.6 公司识别外包过程为运输。

4

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 11页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期 第九章 文件控制程序

1 2 3

目的

阐述质量管理体系的文件的结构与总要求。 适用范围

适用于质量管理体系文件的管理和控制。 职责

3.1 总经理

3.1.1 负责对文件的批准。 3.2 管理者代表

3.2.1 负责组织质量手册和程序文件的编写； 3.2.2 负责对质量手册和程序文件的审核。 3.3 管理部

3.3.1 负责质量手册的编制； 3.3.2 文件原稿的归档； 3.3.3 文件控制状态的标识； 3.3.4 文件发放、回收；

3.3.5 负责外来文件收集与管理。

3.4 各部门负责相关文件的制定与部门相关文件的日常管理。 内容

4.1 质量管理体系文件分类

4.1.1 质量手册，包括质量方针与目标；程序文件。

4.1.2 作业标准(包括必要的检验标准、作业指导书、操作规范以及相关的法律法规、国家或行业

标准)；

4.1.3 表格或记录。 4.2 编写

4.2.1 文件根据公司管理的需要，由各部门主管组织进行编写。 4.2.2 文件版本

4.2.2.1 首版文件版本号一律为1；改版：每改版一次后，件版本号升级，如：首版为1，则

第一次改版，版本号升级为2，第二次改版，版本号为3，依此类推。当文件需做重大更改，管理部填写 《文件更改申请》经管理者代表审批后，组织改版，改版视为重新编制文件。

4.2.2.2 每修订一次，修改码进行升级，如：首码为0，则第一次修订，升级为1，第二次修

订，升级为2，依此类推。换页：当更改内容较多时，由管理部统一发放更改页收回原文件，更改页修改码进行升级，《文件更改申请》由管理部存档。

4.2.2.3 划改：更改内容少时，由相关部门根据《文件更改申请》中更改稿的内容到文件持

有人处进行划改。并在划改处签上更改人姓名，此时修改码不变，《文件更改申请》由管理部存档。

4.2.3 文件的编号：

4.2.3.1质量手册的编号方法如下：

4

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 12页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期 PP/ QM 01 代表质量手册

代表厦门澎澎冷冻调理食品有限公司

4.2.3.2作业文件的编号方法如下： PP/ QW □□□ - □ 代表顺序号

代表ISO 9001标准条款号 代表作业文件

代表厦门澎澎冷冻调理食品有限公司

4.2.3.3 质量记录的编号方法如下：

PP/ QR □□□ -□□ 代表顺序号

代表ISO 9001标准条款号 代表质量记录

代表厦门澎澎冷冻调理食品有限公司

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 13页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期 4.2.4 各部门的代码如下表： 部门 总经理 生产部 代码 ZJL SC 部门 管理部 财务部 代码 GL CW 部门 质检部 代码 ZJ 4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

审核、文件的审批

4.3.1 质量手册/程序文件由管理部编写，管理者代表审核，总经理批准； 4.3.2 作业标准由主管部门编写，部门主管审核，总经理/管理者代表批准。 发放、归档

4.4.1 管理部负责将各部门编制的且经批准后的文件原稿背面盖“原件”章，及时归档，将其列入

“文件一览表”。

4.4.2 经批准发行的文件，管理部依文件内容所涉及的部门确定分发范围，并复印相应的份数。 4.4.3 管理部根据文件的内容与发放对象，确定文件是否受控，在文件正面的上方，受控文件盖“受

控”章，非受控文件盖“非受控”章或不作标识。

4.4.4 管理部根据4.3.2所确定的文件发放范围进行发放，发放时收文单位于“文件收发台帐”上

签收。“文件收发台帐”上所定的分发文件均属受控文件，非受控文件不作发放记录。 文件的日常管理

4.5.1 文件应保持清洁，不得在受控文件上乱写乱画，涂改或撕页等，不得私自外借。 4.5.2 文件保管场所应保持在干燥、通风、安全的地方，以利于文件的贮存。 4.5.3 非本部门人员查阅文件须经部门主管同意方可进行查阅。 4.5.4 若由于某种原因造成文件破损时，须用旧件进行更换。

4.5.5 涉及公司保密的文件，应在文件加盖“机密”章，使用部门应对文件的内容保密，同时对机

密文件应另行保存，以免泄密。 评审与修订 4.6.1 定期评审

管理部每年组织各部门检查文件的有效性、适用性、充分性，必要时提出相关文件修订与否的意见。 4.6.2 不定期评审

各级管理人员在文件使用过程，如发现文件有修改的必要时，反馈相关信息到管理部和原文件编写部门。 4.6.3 文件修订

4.6.3.1 当文件经评审后发现须进行文件修改时，原编写部门应提出“文件修订申请表”，经

原审批部门批准后，进行修改，并按4.2---4.5进行归档，发放与日常管理。

4.6.3.2 对文件修订部分以突出的背景显示。 作废文件的管理

4.7.1 作废文件原件盖“作废章”，其他回收的复印件由管理部负责直接销毁。

4.7.2 作废文件的保存期限订为二年，超过保存期限的作废文件由管理部直接销毁。 外来文件管理

凡各部门如工作需要，并且产品形成有关的外部制定的文件或资料列为工作执行的依据或标准时， 这些由外部所制定的文件须列入文件的控制，纳入受控管理。（包括客户的资料、规范及使用的国家/行业标准、国际标准以及设备说明书等。） 4.8.1 登记

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 14页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期 当收到外来文件时，相关部门须将其登记在“文件一览表”上。 4.8.2外来文件的编号与版本

4.8.2.1登记外来文件时，以其编号版本为编号版本。

4.8.2.2若外来文件无编号版本时，则依文件编码规定进行编号。如：管理部于2004年12月登记

的第一份没有编号与版本的外来文件依如下表示进行登记：

编号：WL-041201

4.8.3外来文件的发放、签收、回收时按内部文件作业规定处理。

4.8.3.1外来文件的发放由登记部门的负责人决定发放部门与数量，并签字确认后复印需求数量，交管理部盖上“外来文件”章后方可发行。 5

相关记录

5.1 PP/QR4.2.3-1文件一览表 5.2 PP/QR4.2.3-2文件更改申请表 5.3 PP/QR4.2.3-3文件收发台帐

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共 38页 生效日期 第十章 记录控制程序

1

目的

建立并保持记录，以提供符合要求和体系有效运行的证据。 2 适用范围

适用于记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。 3 职责

3.1 各责任部门负责相关记录的标识、收集、检索、利用和保存。 3.2 管理部负责对记录的管理进行监督。 4 内容

4.1 表单编制

4.1.1 各部门根据实际控制需要设计表单的格式，经部门主管批准，报管理部备案后使用。 4.1.2 表单更改时经部门主管批准，管理部备案后，原表作废。 4.2 填写

4.2.1 记录应使用钢笔或圆珠笔认真填写，不得使用铅笔。要求内容完整，字迹清楚，不得随意涂

改。

4.2.2 填写错误需要更正，用双线划去原内容后填写正确内容，更改人须在更改后的内容旁签名。 4.3 记录编号

各责任部门记录填写人应对记录进行编号,如:流水号、时间，编号写在记录的右上方。

4.4 收集与归档

4.4.1 各责任部门定期收集相关记录，并定期整理。 4.4.2 各责任部门对记录定期按类别归档。 4.5 日常管理

4.5.1 记录应依编号的顺序整理，存放在通风、干燥的地方，防止潮湿变质、损坏和丢失，以便于

查阅。

4.5.2 非本部人员借阅、调用记录时经部门主管同意后,方可借阅、调用。

4.6 所有记录的保存期限一般为二年，除有特殊规定，按其规定保存。管理部在“质量记录清单”中

表述记录的保存期限。

4.7 超过保存期限的记录，经部门主管批准后，进行销毁。 4.8 人员调动时应做好记录移交。

5、质量记录

5.1 PP/QR4.2.4-1质量记录清单

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 16页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期 第十一章 管理职责

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目的

规定管理承诺及实施的活动。 适用范围

管理承诺、方针、目标、体系策划、职责权限与沟通、管理评审的管理要求 职责

3.1 总经理

3.1.1 负责对质量管理体系做出管理承诺； 3.1.2 对质量管理体系进行总体策划； 3.1.3 批准质量方针和目标；

3.1.4 确定公司的职责、权限与沟通的方式。 3.1.5 主持管理评审。 3.2 管理者代表

3.2.1 协助总经理对质量管理体系的策划； 3.2.2 负责质量管理体系的建立、实施与保持；

3.2.3 向总经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3.2.4 在公司内部提高满足客户要求的意识； 3.2.5 与外部有关质量管理体系的联络。 3.3 各部门主管负责本部门内部的沟通 内容

4.1 总经理通过以下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。

4.1.1 在公司内宣扬以顾客为中心、满足法律法规要求的重要性；

4.1.1.1 总经理树立质量意识，坚持让客户满意是公司的永恒追求；

4.1.1.2 通过培训、例会等渠道使员工都能树立质量意识，让每一员工意识到质量的相关性

和重要性，同时发动全体员工参与公司的质量管理的每项活动。

4.1.2 制定方针和目标；

4.1.3 召开管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。 4.1.4 为确保质量管理体系有效实施提供必要资源。 4.2 以顾客为关注焦点

公司通过与客户的交流，获取客户要求，并予以确定，通过持续改进，以达到满足客户的要求。 4.3 质量方针

4.3.1 公司方针内容具体参见第六章“质量方针”。

4.3.2 通过管理评审对质量方针和目标进行评审，必要时进行修订。 4.3.3 利用会议进行宣传，以确保质量方针和目标得到沟通与理解。 4.4 质量目标

4.4.1 在方针框架下制定公司质量目标，根据需要在相关职能和层次上进行展开。 4.4.2 质量目标尽可能量化，使其可测量并与质量方针保持一致。 4.5 职责与权限

4.5.1.1 总经理

4.5.1.1.1 负责领导质量管理体系的总体策划；

4

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 17页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期 建立与质量管理体系相适应的公司组织机构，以保证体系持续、稳定、有效运行；

4.5.1.1.3 任命管理者代表，授权其对质量管理体系的有效运行和适合性进行监督检查； 4.5.1.1.4 确认影响质量的各部门的职责和权限；

4.5.1.1.5 组织建立和完善质量管理体系，批准颁布质量手册； 4.5.1.1.6 提供必要的资源，以满足质量管理体系的有效运行；

4.5.1.1.7 定期进行管理评审,以确保质量管理体系运行的有效性、适宜性;

4.5.1.1.8 监督检查各部门质量职责的履行情况，积极协调各职能部门的组织接口，保

证质量管理体系的正常、有效运行；

4.5.1.2 管理者代表

4.5.1.2.1 协助总经理对质量管理体系的策划； 4.5.1.2.2 负责质量管理体系的建立、实施与保持； 4.5.1.2.3 负责质量手册的审核；

4.5.1.2.4 向总经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 4.5.1.2.5 在公司内部提高满足客户要求、法律法规和环保的意识； 4.5.1.2.6 与外部有关质量管理体系的联络。 4.5.1.2.7 组织制定管理方案与跟踪监督实施。 4.5.1.3 管理部

4.5.1.3.1 确定各岗位的任职要求；

4.5.1.3.2 组织对各部门的任职资格的评估； 4.5.1.3.3 负责培训的管理与实施； 4.5.1.3.4 对记录的管理进行监督。

4.5.1.3.5 文件的归档、发放、回收与处置； 4.5.1.3.6 负责培训的实施、监督与评价； 4.5.1.3.7 负责采购的实施与采购产品的跟踪； 4.5.1.3.8 负责供应商的管理；

4.5.1.3.9 负责编制年度审核计划并组织实施；

4.5.1.3.10 负责对纠正、预防措施的提出与跟踪管理； 4.5.1.3.11 负责接受相关的沟通工作。 4.5.1.3.12 确定客户的需求与期望；

4.5.1.3.13 组织对合同/订单的评审，以及订单的更改； 4.5.1.3.14 负责客户的沟通； 4.5.1.3.15 客户投诉的处理； 4.5.1.3.16 对客户满意度的管理； 4.5.1.3.17 出货的管理；

4.5.1.3.18 负责仓储物资的管理； 4.5.1.3.19 仓储物资的标识与防护；

4.5.1.3.20 负责仓储不合格品的标识与隔离。 4.5.1.4 生产部

4.5.1.4.1 负责生产设备的使用与维护； 4.5.1.4.2 负责生产计划的安排与实施；

4.5.1.1.2

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 18页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期 4.5.1.4.3 生产过程产品的标识与防护； 4.5.1.4.4 生产过程的监控；

4.5.1.4.5 负责生产所需的工作环境的管理；

4.5.1.4.6 负责针对产品质量问题，制订并实施的纠正预防和改进措施；

4.5.1.4.7 负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的区分摆放，并负责标识的

维护；

4.5.1.4.8 负责对生产过程中产品的搬运、贮存、包装和防护。 4.5.1.5 质检部

4.5.1.5.1 负责产品实现的策划；

4.5.1.5.2 负责组织监视和测量装置的校准及偏离校准状态时的追踪处理； 4.5.1.5.3 负责制定检验标准；

4.5.1.5.4 负责过程和产品的监视和测量； 4.5.1.5.5 负责不合格品的识别与评审；

4.5.1.5.6 统计技术的使用与推广，并对其实施效果进行监督检查； 4.5.1.5.7 负责与公司有关的法律法规的收集与确认。

4.5.1.5.8 负责对不合格产品的判定，组织相关部门对不合格产品进行处理；

4.5.1.5.9 负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正和预防措施，并跟踪验证； 4.5.1.5.10 负责技术作业规范和检验规范的编制及监督执行； 4.5.1.5.11 为相关部门提供采购的技术资料及服务； 4.5.1.5.12 负责新产品的开发和配方的管理。

4.5.2 管理者代表

总经理指定一名管理者代表，其职责具体参见管理者代表任命书。 4.5.3 内部沟通

公司建立适当的内部沟通渠道（如板报、通知、培训等），采取定期召开会议、内部审核、管理评审对公司质量管理体系有效性进行沟通。

4.6 管理评审

4.6.1 总经理按策划时间每年主持一次管理评审，需要时可适时酌情增加。

4.6.2 管理评审内容包括质量管理体系改进机会和变更需要及方针、目标持续适宜性。

4.6.3 各责任有关部门提交管理评审所需的汇报资料作为评审输入，管理评审输入内容应包括：

4.6.3.1 审核结果；

4.6.3.2 相关方（包括顾客）的反馈；

4.6.3.3 过程的业绩和服务或提供产品的符合性；

4.6.3.4 改进、纠正和预防措施的状况，包括过程、产品监视和测量的结果； 4.6.3.5 质量管理体系运行的状况； 4.6.3.6 重大事故的处理与改进的建议； 4.6.3.7 目标的完成情况；

4.6.3.8 以往管理评审的跟踪措施的实施及有效性 4.6.3.9 可能影响质量管理体系的变更 4.6.3.10 其他改进的建议。

4.6.4 公司应对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。

4.6.5 根据汇报资料和会议召开情况，形成管理评审会议决议，决议内容应包括以下有关的措施：

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共 38页 生效日期 5

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4.6.5.1 质量管理体系有效性的改进； 4.6.5.2 与客户要求有关的产品改进； 4.6.5.3 资源的需求等。

4.6.6 管理者代表及管理部跟踪评审决议并由管理者代表向总经理汇报执行情况。 相关文件

5.1 内部审核管理程序 5.2 文件管理程序 5.3 记录管理程序

记录

6.1 PP/QR5.6-1管理评审计划

6.2 PP/QR5.6-2管理评审会议通知单 6.3 PP/QR5.6-3管理评审报告

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 20页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期 第十二章 质量管理体系策划

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目的

进行质量管理体系策划，以制定目标、指标，规定必要的运行过程和相关资源以实现目标；为确保目标的完成与实现，管理方案的制定与实施，持续改进公司的管理体制。 适用范围

适用于对确保实现方针、目标和指标的过程和资源加以识别和策划。 职责

3.1 总经理负责质量管理体系的策划，并根据目标、指标，配备必要的资源，负责批准文件的管理方案 3.2 管理者代表负责审核为体系编制的有关文件与管理方案，并对实施情况进行监督检查。 3.3 各部门负责组织本部门的质量管理体系的策划以及管理方案的实施 内容

4.1 策划的时机

4.1.1 按照质量管理体系标准建立、实施和改进质量管理体系； 4.1.2 当方针、目标、组织机构发生变化时；

4.1.3 公司的资源配置、市场情况发生重大变化时； 4.1.4 现有的体系未能涵盖的特殊事项。 4.2 策划的内容

4.2.1 确定需达到的目标和要求及相应的管理过程，并做出规定； 4.2.2 识别为实现目标所需的资源；

4.2.3 为实现目标所需的评审的规定，重点评审过程和活动的改进；

4.2.4 根据评审结果，寻找差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性与效率；

4.2.5 策划的结果（包括变更）根据公司的实际形成输出，尽可能形成文件，如制定管理方案。 4.3 管理方案

4.3.1 管理者代表根据目标、指标组织相关部门制定管理方案，形成“目标、指标与管理方案一览

表”，经总经理批准后实施。

4.3.2 当因实施方案的措施或手段发生变更，目标、指标变化或涉及新的活动、产品或服务时，管

理者代表应组织对方案修改，经总经理批准后实施。

4.4 策划输出的实施、监督与更改

4.4.1 各部门在执行过程中应按策划输出（包括管理方案）的要求实施，并将执行的情况，存在的

问题反馈到管理者代表。

4.4.2 管理者代表对策划实施情况进行检查与验证，协调相应的资源。 4.5 策划输出文件的更改

4.5.1 策划输出文件的更改应在受控条件下进行，当涉及文件修改时，按“文件管理程序”进行。 4.5.2 在更改期间，应保持质量管理体系的完整运行，如组织机构调整时，应对职责做出相应变更。

以确保体系的正常运作。

4.6 策划所形成的文件由管理者代表保存。 相关文件

5.1 文件管理程序

5.2 产品实现策划管理程序 记录

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共 38页 生效日期 第十三章 资源管理

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目的

确定资源管理的要求 适用范围

人力资源、基础设施、工作环境的管理 职责

3.1 管理部负责人力资源的管理。

3.2 生产部负责生产设备的管理与维护和工作环境的管理。 内容

4.1 资源提供

总经理应识别以下方面所需的资源，并予以确定和提供

4.1.1 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需资源。 4.1.2 为满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源。

4.1.3 确保与公司产品、活动及服务有关的环境因素得到控制。 4.2 人力资源

4.2.1 每年年底管理部应基于教育、培训、技能和经验评价员工，确保现有所有岗位人员能够胜任。

并记录评价的结果。

4.2.2 管理部在录用新进员工应对所接受的教育、培训、技能和经验评估其是否胜任其拟任的岗位。 4.2.3 能力、意识和培训

4.2.3.1 管理部确定各岗位所必需的能力及要求；各岗位人员的任职要求如下：

4.2.3.1.1 管理部销售/采购

4.2.3.1.1.1 高中以上毕业；

4.2.3.1.1.2 三年以上相关的工作经验； 4.2.3.1.1.3 接受相关产品知识的培训； 4.2.3.1.1.4 有一定的业务谈判技能。 4.2.3.1.2 管理部其他人员

4.2.3.1.2.1 高中以上毕业；

4.2.3.1.2.2 三年以上相关的工作经验； 4.2.3.1.2.3 接受相关产品知识的培训； 4.2.3.1.2.4 有一定的业务谈判技能。 4.2.3.1.3 质检部检验人员

4.2.3.1.3.1 中专以上毕业；

4.2.3.1.3.2 二年以上相关的工作经验；

4.2.3.1.3.3 经过相关的品管知识和产品的培训，； 4.2.3.1.3.4 熟悉质量管理体系管理。 4.2.3.1.4 生产部现场人员

4.2.3.1.4.1 初中毕业

4.2.3.1.4.2 一年以上相关的工作经验； 4.2.3.1.4.3 经过生产相关的知识培训； 4.2.3.1.4.4 熟悉设备的管理与使用。

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共 38页 生效日期 5 6

4.2.3.1.5 部门主管

4.2.3.1.5.1 高中以上毕业；

4.2.3.1.5.2 五年以上相关的工作经验； 4.2.3.1.5.3 具有一定的管理水平。

4.2.3.1.5.4 熟练食品行业及公司生产流程。 4.2.3.1.6 内审员

4.2.3.1.6.1 高中以上毕业；

4.2.3.1.6.2 二年以上相关的工作经验；

4.2.3.1.6.3 经过质量管理体系及相关的培训； 4.2.3.1.6.4 熟悉ISO9000族标准知识。

4.2.3.2 管理部制定“培训计划”，并按“培训计划”进行培训，以确保满足其岗位需要； 4.2.3.3 管理部负责组织对培训有效性进行评估；

4.2.3.4 通过教育、培训，确保员工意识到岗位相关性和重要性，并为实现目标做出贡献。

4.3 基础设施

4.3.1 各部门根据日常工作的需要，以及为确保体系的有效运行和客户的满意，提出对其基础设施

的申请。

4.3.2 总经理根据各部门的申请和公司发展的需要，确定并提供必要的资源。 4.3.3 生产部负责对生产设备建立“设备清单”。

4.3.4 当设备维护，生产部应在“设备维护记录”记录维护的情况。 4.4 工作环境

4.4.1 生产部负责分阶段确定对生产现场工作环境的要求，如地面应保持干燥、卫生、整洁等。 4.4.2 生产部负责对工作环境的日常管理保持，以提供满足产品符合要求所需要的工作环境。 相关文件

5.1 记录管理程序 记录

6.1 PP/QR6.2-1 年度培训计划 6.2 PP/QR6.2-2 培训签到表

6.3 PP/QR6.2-3 岗位任职能力评估表 6.4 PP/QR6.3-1 设备清单 6.5 PP/QR6.3-2 设备维护记录 6.6 PP/QR6.3-3 设备检修计划 6.7 PP/QR6.3-4 设备检修单

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共 38页 生效日期 第十四章 产品实现

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目的

规定产品实现的过程，以确保过程得到控制。 适用范围

产品实现的策划、与顾客有关的过程、采购、产品和服务的实现所涉及的过程控制。 职责

3.1 管理部

3.1.1 负责确定客户要求； 3.1.2 组织对合同进行评审； 3.1.3 负责与客户签订相关合同； 3.1.4 负责与客户有沟通；

3.1.5 负责生产计划通知的下达，提供产品特性的信息。 3.1.6 负责原辅材料的采购与供应商的管理； 3.1.7 负责现场所需物质的交接工作及管理； 3.1.8 负责原辅材料的定额核算及确认。 3.2 生产部

3.2.1 生产计划的安排； 3.2.2 负责生产进度的安排； 3.2.3 组织确认生产工艺方法； 3.2.4 组织协调对生产进度的控制； 3.2.5 对生产设施的管理与维护； 3.2.6 编制必要的作业标准；

3.2.7 过程中产品的标识与防护工作； 3.2.8 生产工程中工作环境的控制管理； 3.2.9 生产过程所涉及的环境控制。 内容

4.1 产品实现策划

4.1.1 策划的时机

4.1.1.1 对有特殊要求的常规产品、项目、合同、订单或活动； 4.1.1.2 现有的体系未能涵盖的特殊事项； 4.1.1.3 采用新工艺、新材料、技术改造。

当出现以上各种情况时，生产部协同质检部一起负责进行策划。 4.1.2 策划的内容

4.1.2.1 确定的质量目标与要求；

4.1.2.2 识别并建立所需的生产、运行和服务的过程；

4.1.2.3 根据所识别过程，确定所需的文件、资源的需求，包括人、资金、物力、信息等； 4.1.2.4 所需的监视、测量、检验或验证的活动，以及其作业标准； 4.1.2.5 各个过程所涉及过程部门或人员的职责与分工； 4.1.2.6 为过程控制或过程的结果满足要求所需的记录。 4.1.3 策划的输出

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厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 24页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期 当生产部对生产和服务进行策划，根据策划的对象的特点，可以是口头形式、文件或实物的形成，当以文件或实物的形式时，对其的管理按“文件管理程序”执行。

4.2 与顾客有关的过程

4.2.1 管理部负责与客户进行与产品有关的信息沟通

4.2.1.1 通过市场调查、日常交谈、电话沟通、拜访、展销会等渠道获取客户对产品的需求 4.2.1.2 通过市场的开发、不定期与客户的交往或其它渠道向客户提供公司的有关产品的信

息。

4.2.2 管理部应负责确定客户对产品的要求

4.2.2.1 当接到客户的订货要求（包括传真、口头电话），应将其对产品的要求登记在“合同

/订单一览表”中，应明确以下方面的相关内容：

4.2.2.1.1 客户明确规定的要求，包括质量、包装、价格和交付等的要求。 4.2.2.1.2 对于没有明确提出的要求，规定或预期用途所必然包括的要求，包括防尘，

防水。

4.2.2.1.3 与产品有关的法律法规的要求，包括质量等的要求。 4.2.2.1.4 公司所作的承诺。

4.2.3 当接到口头电话订单时，在“合同/订单一览表”上记录相应的要求，同时在电话中重复对

客户对产品的要求，以获得对方对产品要求的确认。 4.2.4 管理部负责对于合同/订单的评审

管理部负责对4.2所确定的产品要求进行评审，对客户要求进行评审，以确保客户要求已明确，当公司有能力满足，同时在“合同/订单一览表”中记录评审意见，当评审后，确认可以接受客户的订单，即通知客户接受其订单，必要时，应将客户的要求形成书面的文件送客户确认或签订合同，若评审时，发现需采取其他措施，才能接受客户的要求时，应保存相关的采取措施的记录。

4.2.5 合同/订单的履行。

4.2.5.1 合同/订单评审后，评审意见是“接受”时，管理部向生产部下达“生产通知单”，

必要时，在备注栏上注明质量要求。

4.2.5.2 在合同履行期间，管理部应跟踪合同的执行情况，对生产进度跟踪，保持与客户联

系。若客户要求发生变更情况，应对变更的内容进行评审，同时发出“内部联络单”，通知相关部门有关合同变更的内容。

4.2.6 相关方（包括客户）反馈

管理部收到相关方客户的反馈(电话、传真、Email 等形式)，应立即在“相关方意见处理情况表”中详细记录反馈内容，同时发出纠正预防通知单，按“改进管理程序”执行，采取措施，同时将处理的结果通知客户。 4.3 采购

4.3.1 管理部负责供应商的评价

管理部负责收集供应商的资料，并将收集的资料记录在“供应商基本情况调查表”。组织相关人员对供应商评审，评审内容： a) 生产厂家的质量管理体系；

b) 本公司及其他顾客对供方的满意程度调查； c) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况

厦门市澎澎冷冻调理食品有限公司 文件编号 版本号.修改码 PP/QM01 1.0 第 25页 2007/4/1 质量手册

共 38页 生效日期 4.3.1.1 4.3.1.2

评审合格后，将建立“合格供应商名单”；

每年对列入“合格供应商”根据其交货情况、服务、产品质量进行复评，应将复评的结果记录在“供应商复评表”中，对评价结果是“合格供应商”，列入合格供应商名单，对于评价结果“不合格供应商”，取消其合格供应商资格。

4.3.2 采购

4.3.2.1 仓库根据生产的需要和库存情况，提出采购申请，采购申请应表述拟采购产品信息，

适当时包括：品名、规格、型号、质量要求、交货日期等。

4.3.2.2 “采购申请单”经总经理批准后，由业务向合格供应商下达采购通知。 4.3.2.3 供应商应对采购订单进行确认后，采购部应进行采购物资的跟踪。 4.3.3 采购产品的验证

4.3.3.1 质检部按“产品监视和测量管理程序”进行验证，以确保采购产品满足规定要求。 4.3.3.2 当公司或客户准备在供应商的现场实施验证时，应在“采购申请表”中对拟验证的

安排和产品的放行做出规定。

4.4 产品和服务的提供

4.4.1 产品和服务提供控制

4.4.1.1 管理部根据订单/合同的要求，下达“生产通知”至仓库。 4.4.1.2 生产部根据“生产通知单”，落实库存情况，当库存不足时，在“生产通知单”上确

定生产的数量、计划生产日期和完成日期。应做好生产前的准备，适当时包括：

4.4.1.2.1 现场使用的文件的检查； 4.4.1.2.2 设备和工作环境的检查； 4.4.1.2.3 生产工艺的确认； 4.4.1.2.4 必要时按“产品实现的策划”进行策划。 4.4.1.3 生产部根据生产的需要，开具“领料单”进行领料 4.4.1.4 生产实施的控制

4.4.1.4.1 生产部应按“生产工艺控制作业指导书”进行操作，同时对生产过程的工

艺参数进行监控，并在记录工艺参数。

4.4.1.4.2 生产部应对加工过程不定期进行巡检。 4.4.1.4.3 当发现生产异常时，应立即停止生产，查明原因后方可恢复生产，必要时

执行“纠正与预防管理程序”。

4.4.1.5 当加工的完毕后,成品应做好“待检”标识，经检验合格后，填写“日生产登记表”

后入库。

4.4.1.6 出货

管理部根据客户要求的出货日期，填写“送货单”，向仓库办理出货手续。组织送货。

4.4.2 过程的确认

4.4.2.1 由于食品行业的特殊性，故对操作人员应经过公司培训评估合格后方可上岗，同时

应有“健康证”。

4.4.2.2 确定配料为特殊过程，建立“生产工艺控制作业指导书”进行控制。

4.4.2.3 应对生产过程参数进行监控，记录生产运行参数。必要时，对操作人员的能力、工

艺参数与记录的要求重新评估。 4.4.2.3.1 员工应树立节约用水、用电的意识，及时关掉日光灯、水龙头、空调、电

脑等，以减少能耗。

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