安防监控设备的设计、研发及生产项目可行性研究报告 - 图文

安防监控设备的设计、研发及生产项目

可行性研究报告

目 录

第一章 总 论 ............................................ 1

1.1 项目概况 .................................................... 1 1.2 编制依据与范围 .............................................. 2 1.3 项目提出的理由及过程 ........................................ 3 1.3 结论与建议 .................................................. 5

第二章 市场分析 ......................................... 8

2.1 国际主要安防市场的发展 ...................................... 8 2.2 国内安防行业市场分析 ....................................... 10 2.3 安防行业的竞争格局分析 ..................................... 15 2.4 安防细分市场发展和趋势 ..................................... 19 2.5 本项目产品目标市场分析 ..................................... 26 2.6 本项目产品营销渠道及策略 ................................... 27

第三章 建设规模与产品方案 .............................. 29

3.1 建设规模 ................................................... 29 3.2 产品规模 ................................................... 29

第四章 建设条件及优势分析 .............................. 31

4.1 建设条件分析 ............................................... 31 4.2 优势分析 ................................................... 35

第五章 技术方案与设备方案 .............................. 37

5.1 技术方案 ................................................... 37 5.2 设备方案 ................................................... 41

第六章 工程技术方案 .................................... 43

6.1 总图运输 ................................................... 43 6.2 建筑结构 ................................................... 44

6.3 给排水 ..................................................... 46 6.4 消防 ....................................................... 47 6.5 电气及弱电 ................................................. 47

第七章 环境保护 ......................................... 49

7.1设计依据.................................................... 49 7.2项目建设和生产对环境的影响.................................. 49 7.3 环境保护措施 ............................................... 50

第八章 节能节水措施 ..................................... 54

8.1 项目能耗分析 ............................................... 54 8.2 节能、节水 ................................................. 54 8.3 节能措施 ................................................... 56 8.4 节水措施 ................................................... 57

第九章 劳动安全卫生与消防 .............................. 58

9.1 劳动安全与卫生保护 ......................................... 58 9.2 消 防 ...................................................... 59

第十章 组织机构与人力资源配置 .......................... 62

10.1 组织机构 .................................................. 62 10.2 人力资源配置 .............................................. 62

第十一章 项目实施进度 .................................. 64 第十二章 投资估算及资金筹措 ............................ 65

12.1 投资估算 .................................................. 65 12.2 资金筹措 .................................................. 66

第十三章 经济评价 ...................................... 67

13.1 评价说明 .................................................. 67 13.2 产品销售收入和成本估算 .................................... 67 13.3 财务评价 .................................................. 68 13.4 社会效益分析 .............................................. 71

第十四章 项目存在的风险及应对措施 ...................... 72

14.1 项目存在的风险 ............................................ 72 14.2 应对措施 .................................................. 72

第十五章 结 论 ........................................ 73

第一章 总 论

1.1 项目概况

1、项目名称

安防监控设备的设计、研发及生产 2、建设地址：

XXX市XX区清水街道产业园 3、承办单位： XX有限公司 4、承办单位概况

XX有限公司，专业从事光传输设备：语音光端机、视频光端机、PCM话路复用设备、光收发器、协议转换器、综合光传输产品（一揽子解决光纤两端的各种传输的应用）；网络视频监控设备：网络摄像机、网络球机、网络视频服务器、无线网络视频服务器、网络硬盘录像机、视频防雷器、视频分配器、双绞线传输器、网络视频解码器等；语音交换设备：集团电话、数字程控交换机、调度机；电话计费和管理产品：酒店计费管理系统、电话超市计费器、电信公话计费器、电信公话计费话机、GSM/CDMA无线话机、无线接入设备、IC卡管理电话机、射频卡“一卡通”话机、银行卡电话机、等；网络管理产品：网络流量计费管理器、网络流量监控管理器；其它产品：平安互助传声器、酒店管理软件、喷码机等多项产品销售、技术开发、服务，集科工贸为一体的科研型高科技股份制公司。

公司重视科技创新紧密和市场接轨，一切从市场需要出发，快速捕捉市场信息，抓住自主创新的优势，及时达到技术创新紧随市场发展需要的目标，在这个基础上通过对行业较深的了解向技术创新引领市场发展的目标迈进，为公司持续发展打下坚实的基础。目前公司汇集了大批资深的科技技术和管理专业人才，构建了一支充满朝气、蓬勃向上、善打硬仗的年轻队伍，公司始终坚持“企业发展以人才为本的原则”，通过制度管理充分发挥人才优势，上游建立技术研发，中游有较强大专业的营销网络，下游专业人员做好服务。并以“尽善尽美贡献产业，至诚至信服务用户”为宗旨，积极营造创新务实、严谨活泼、团结亲和、整洁有序的现代企业文化氛围，使公司成为技术领先、管理科学、装备先进、服务优良的超大规模高科技产业集团。

目前该公司的产品广泛应用，电信运营商：中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通，行业用户：部队、广电、公安、电力、冶金、矿冶等行业中大量使用，得到一致好评。 1.2 编制依据与范围

1.2.1编制依据

（1）《中华人民共和国节约资源法》 （2）《中华人民共和国环境保护法》

（3）《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》

（4）国务院《关于投资体制改革的决定》 （5）当前国家《产业结构调整指导目录》

（6）国家及省有关政策、法规条例 （7）《工业项目建设用地控制指标(试行)》 （8）《投资项目可行性研究指南》

（9）《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) （10）《XXX市“十一五”发展规划纲要》 （11）现行有关技术规范、规定以及定额资料 （12）建设单位提供的有关数据资料 1.2.2编制范围

（1）对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究； （2）对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模； （3）对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平； （4）对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案，并合理配套公用工程；

（5）对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；

（6）就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明； （7）进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；

（8）提出本项目可行性研究报告的工作结论。 1.3 项目提出的理由及过程

人类社会的进步，社会财富的增长和科技水平的提高，改善了我们的生活和质量。然而，社会不安定因素和犯罪也在同时增加，并且

随着高新技术的发展，犯罪手段日渐现代化、智能化。无论是经济发达国家，还是发展中国家或欠发达国家，都不同程度地发生着相应社会条件下的犯罪现象，有些甚至是跨国犯罪。安全问题已成为整个国际社会关注的焦点问题。安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业。可以说，社会只要还有犯罪和不安定因素存在，安防行业就会存在并发展。事实证明，社会犯罪率往往并不因社会的发展、经济的繁荣而减少。欧美等发达国家，如果没有建立在高科技技防基础之上的安全防范系统，其社会犯罪率可能会比现在要高出几倍乃至几十倍。那种“夜不闭户”、“路不拾遗”的“民风”，其实只是一种美好的愿望。

目前，安防产业是全球新兴的电子支柱行业之一。世界安防协会将安防行业定义为资讯及通讯安全、工业安全消防、安全器材、系统整合与服务四大类。国内安防行业产品按系统分类可分为入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库管理系统、防爆安全检查系统等。

随着中国经济建设的发展，智能建筑、大型公共场所、商场、新型社区、工厂企业等大量增加，同时，随着居民收入的提高，消费水平和结构发生了较大的变化，这些因素使得对安全产品的需求不断提高。

根据安防行业协会的统计数据，两年前中国安防行业市场规模已经超过800亿元，而由于北京奥运会对于安防行业的刺激，2008年国内安防行业市场规模已达到1200亿元，年复合增长率达20%。同时，随着经济快速发展，人们的安全防范意识大为提高，令中国安防

市场商机无限。

XX有限公司通过考察安徽市场了解到，目前安徽及XXX市尚未有安防监控设备生产厂家，综合上述情况，XX有限公司决定在XXX市XX区清水街道产业园征地30亩，投资安防监控设备的设计、研发及生产项目，意在通过先进的生产管理技术与市场扩张，打造XXX本土实力安防监控企业，创建XXX知名监控品牌，形成产、供、销为一体的大型综合性监控设备生产企业。 1.3 结论与建议

1.3.1研究结论

1、本项目符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第二十四条第34项“数字摄录机、数字录放机、数字电视产品制造”的规定。本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。

2、项目选址在XXX市XX区清水街道产业园，符合当地产业发展规划和总体布局要求。

3、本项目总占地面积30亩，总建筑面积16000m2，建设年产3万套安防监控产品生产线。项目产品的市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，新增主要生产设备为引进国内先进设备，工程建设方案合理。

4、本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。

5、本项目能源消耗的种类有电、自来水，电的年耗量约为120

万度，自来水的年耗量约7.5万吨。

6、本项目建设期1年。 7、总投资及财务评价

本项目总投资4500万元，其中固定资产投资总额4116元，流动资金384万元。项目税后增量财务内部收益率23.9%，投资回收期为5.2年。

综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。

1.3.2建议

1、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保工程项目的按期投产。

2、企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。 3、建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。

4、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新产品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。

1.3.3主要经济技术指标

主要经济技术指标

名称 总投资 其中：1、建设投资 2、铺底流动资金 正常年份销售收入 正常年份总成本 销售税金及附加 利润总额 所得税 税后利润 内部收益率（％） 财务净现值（万元） 静态投资回收期（年） 动态投资回收期（年） 投资利润率（％） 投资利税率（％） 盈亏平衡点（产量）

数量 4500万元 4116万元 384万元 7500万元 5906.1万元 34.2万元 1559.8万元 389.9万元 1169.8万元 23.9% 3574.9 5.2 6.5 28.2% 28.8% 21.1% 备注 正常年 正常年 正常年 正常年 正常年 正常年 税后 税后 含建设期1年 含建设期1年

第二章 市场分析

2.1 国际主要安防市场的发展

美国是世界最大的安防市场，美国的电子安防产品消费占全球的份额过去10年从15%增加到27%。美国对电子安防产品的需求在过去10年增加了近3倍，而在今后10年预计将再次翻番。

美国安防市场价格竞争激烈，市场已经成熟。与中国不同，美国安防市场的主要需求在于居民家庭，政府需求相对较少。美国的本土公司是市场主角，但他们多以生产制造商的角色出现，采用跨国式的经营模式，建立广泛的战略合作伙伴关系，大约有80%的产品需委外加工。在美国，防盗报警和门禁控制系统是安防市场的主体，由于政府在执行HSPD12计划方面的需求，今后10年门禁控制可望支配美国的安全产品花费，从2006年的27亿增加到2016年的86亿。

以德国、英国、法国等为代表的西欧安防市场占全球安防市场36%。西欧安防技术水平普遍较高，行业管理体制完善。近几年，德国安防行业发展相对平稳，防盗报警系统是德国安防产品的主体，视频监控系统近几年发展很快。而英国的安防市场年增长率在9.4%。英国的视频监控系统十分成熟，占据着全球视频监控市场10%、英国安防市场30%的份额，英国目前已安装450万台监控摄像机。平均每14人就拥有一个监控摄像头。

韩国的安防行业自1995年起得到了快速的发展。韩国的安防行业市场中安防服务占据59%，安全设备租赁和安装施工占据市场的

27%；其余14%的安防市场归属于安全系统/设备。近几年韩国安防行业的年增长率保持在20%以上。在韩国，大部分安防产品都是本地生产，只有极少部分外国供应商能够活跃在韩国安防市场上。近年来，家庭联网的到来为韩国的安防市场带来了新的希望和利润增长点，相对金融行业和政府安防市场基本饱和的需求而言，家庭安防的需求将会稳步增长。而前几年在韩国异常火爆的DVR市场的发展速度则有所减缓。

俄罗斯安防市场是全球安防市场重要的一部分，近几年安防市场的年增长率大约在20-25%，预测2008年市场规模将会超过77亿美元。其中技术安防系统市场2008年市场规模大约17亿美元，安全服务市场2008年市场规模将会达到大约60亿美元。目前，俄罗斯主要城市和地区的安防设施普及率很低，智能化楼宇概念刚刚兴起，随着俄罗斯经济的发展以及反恐需求的日益增长，市场对安防设备的需求将会越来越大，而相对于这种需求，俄安防企业的自身承载能力则十分有限，安防产品主要来自欧美企业。在最近几年中，视频监控系统与门禁控制系统仍将在俄罗斯市场上占据主要地位，并且保持较高的增长率。

近年来整个中东在改变市场环境，注重经济多元化发展的同时，局势依旧较为动荡，国家的安全防范问题也被摆在十分重要的位置。安防产品的需求呈直线上升趋势。其中阿联酋当今安防市场价值估计在7.5亿美元，在未来的5年中安全及相关的项目资金投入增长率将达到每年25％左右。政府大力关注并投资安防产业，国防部等国家安全防护部门每年都采购大量的新科技产品以增强防御能力。中东市

场长期被美国、日本、德国、英国等发达国家占据，\事件\和伊拉克战争后，中东很多国家从欧美市场抽回大量资金,寻找新的投资市场，确定新的投资方向。

对于全球的安防企业来说，印度安防市场存在着巨大商机。印度新德里将主办2010年英联邦运动会。为了迎接英联邦运动会，在未来几年中，印度将投资巨额资金兴建各项基础设施，其中以重新整治铁路工程及35座机场的交通建设案最受人瞩目。另外，印度正实施大型基础设施的建设，当中包括新机场、铁路、公交、地铁、港口、船舶等，这些基础设施促进了对安防设备现代化的需求。除此之外，印度军警机构正在实施全面现代化，预估印度政府将投入9亿美元资金改进印度军警装备和设施。

根据Frost&Sullivan的数据，2003年全球视频监控设备市场约50亿美元，其中摄像机30亿美元，DVR10亿美元、监视器10亿美元；预计2010年全球视频监控设备市场将上升到100亿美元，年复合增长率为11%。众矢之的的美国是目前全球安防设备最大的市场，以视频监控设备为例，Frost&Sullivan的研究显示来自美国的需求占了全球总需求的26%。行业专家预测中国的监控设备市场将以每年20%以上的速度增长，预计2008年市场规模将达到10亿美元，那时全球监控市场为84亿美元，中国大约占其中的12％。 2.2 国内安防行业市场分析 2.2.1安防行业发展现状

2007年是安防行业持续、稳定、健康发展的一年。一方面，

随着中国经济建设的不断发展，安防产品的应用领域越来越广泛，智能建筑、大型公共场所、工厂企业、商场、新型社区等大量增加，新增需求点越来越多；居民收入的提高，消费水平和结构发生了较大的变化，人们的自我保护意识也有所改变，从而使安防产品的需求不断提高；另一方面，由政府推动的“应急体系”、“平安社会”、“平安城市”、“3111”工程等重大项目的实施，也有力地促进了公安及社会各方面对安防产品需求的升温。

2000年中国安防产值仅为250亿元，经过“十五”期间快速发展，2005年产值超过900亿元，2006年产值达到1180亿元。2007年在2006年基础上继续高速增长达到1450亿。预计未来几年由于传统安防涉及领域需求有所减少，安防行业总体增长速度将有所放缓，预计到2010年我国安防产值将达到2000亿元。

国内安防市场规模增长情况（单位：亿元）

中国安防行业中，各类企业达到了21000家，从业人员近百万。

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