附录三：过程控制清单

附录三： 过程控制清单

序类号 别 名称 输入 顾客询价单； 量、状态、包装要求）； 市场分析报表； 1 C1 报价过程 法律、法规要求； 物流方式； 原材料的变化； 汇率变化； 人员、资源的影响； 加工精度的要求； 本； 输、质量要求）； 2 C2 顾客要求识本公司的产能及质量、技术别与评审 保证能力； 潜在的法律、法规要求； 订单/电话通知等； 电脑/网络、 室 部 资源/信息 负责 部门 活动 管理/支持过程 报价控制程序 输出 1、报价表 2、投标书 指标 监控/测量方法 收集频次 电话机、传真机、销售收集客户信息； 部 技术部根据相关信息编制工艺标准、设计包装纸箱、转换相关图纸； 采购部提供相关模具、包装、外协件的价格； 财务部汇总报价； 市场部制成报价单报价给客户； 后期的跟踪落实； 议室、办公设备 报价及时率实际发生 实际发生 95% 顾客图纸、实物、标准（质电脑及网络、会合同/（技术、质量）协议文电话机、传真机、销售确认合同评审形式（特殊、顾客要求识别与评审1、确认的合同/协议文及时交货率接收台账/常规）； 组织相关部门评审确认； 跟客户沟通确认； 签订合同； 下发相关部门合同要求及变更要求； 保存合同及评审记录并跟踪； 法律法规、客户要求、设计软件、检测仪器、技术合同、图纸、样件确认 设计开发 及验证 目标、图纸、样品、内部/纸张、 外部质量信息、三包信息、 部 模具开发、外协外购件清加工、验收、交付 文件和资料管理程序 APQP资料 1 、开发准时 APQP程序； MSA分析方法 PPAP提交办法 过程能力分析方法 FMEA分析方法 PPAP资料转化图纸、率90% 采购标准、检测标准、 作业指导书/工业标准、 验证确认报告、 程序 2、产品要求评审表； 3、订单确认单； 4、合同变更通知单； 本； 100% 登记表 顾客图纸、标准（包装、运办公设备、会议每月 实际发生 实际发生 单、工装、设计制作，样件设计更改控制程序； 工艺文件、合格样件、 3 C3 （含APQP、FMEA、PPAP) 第 1 页 共 10 页

序类号 别 名称 输入 生产计划； 市场计划； 生产变更通知单； 生产能力； 顾客的安全库存。 技术要求 资源/信息 负责 部门 活动 制造过程信息获得 制订生产计划 物料取得 作业准备验证 制程执行及管理 绩效管理 防护的具体要求 搬运防护控制 储存防护控制 包装防护控制 交付防护控制 管理/支持过程 生产过程控制程序 安全生产管理制度 现场管理制度 输出 满足客户需求的合格产品。 与制造过程有关的记录。 指标 生产计划达成率100% 重大安全事故为0 监控/测量方法 统计表 收集频次 每月 4 C4 制造过程 生产设备 、 刀生产 具、检具； 部， 水、电、气、皂生产 化液、 车间 材料、工装夹具、场地、 5 C5 防护过程 APQP策划要求； 周转箱、泡沫隔采购顾客对产品的防护、储存、 板、 部、 包装、搬运要求； 合格的纸箱、格生产相关法律法规要求。 子、平垫、泡泡部、 袋、防锈油、防销售尘薄膜、防潮托部、 盘、仓库、货架、 顾客的合同、订单 发货通知单 1.包装作业指导书； 符合防护要求的合格产品因防护不统计表 2.搬运作业指导书； 产品 当退货率0 3.存放标准。 4.防护控制程序 5.产品标识及可追溯性控制程序 6.仓库管理制度 交付控制程序 仓库管理制度 搬运作业指导书 发货单 顾客收货确认单 交付及时率100% 统计表 每月 6 C6 交付 电话机、传真机、销售1、制定发货计划 电脑/网络 部、生2、产品入库 产品摆放场所及产部、3、成品储存检查、保管 中转托盘 财务4、下发发货通知单 叉车及叉车司机 部、 5、运输跟踪确认 6、货款回收 每月 顾客抱怨/投诉/退货、 市场信息反馈、 7 C7 顾客报怨处理 电话、传真、计质量算机、网络 部、 销售部、 相关部门 顾客报怨/反馈信息获得； 顾客信息反馈处理程8D报告/顾客要求的报顾客反馈按时接收登记；分析判定责任部序、 告 回复率100% 门并传递信息； 不合格品控制程序、 组织相关人员制定纠正和 预防措施； 实施纠正和预防措施、 跟踪验证整改效果； 按整改期限内回单； 持续改进； 统计表 每月 第 2 页 共 10 页

序类号 别 名称 输入 资源/信息 负责 部门 部 活动 信息获得； 下发相关部门； 跟踪处理情况； 下发顾客满意度调查表； 回收并分析整理； 管理/支持过程 输出 指标 监控/测量方法 收集频次 每年 顾客反馈的信息（交期、质电话机、传真机、销售量、服务、超额运费等）； 顾客的抱怨； ； 顾客满意度顾客退货（零公里及三包）8 M1 停供通知/配额下降等； 评价 电脑/网络、 办公设备、 顾客满意度评价程序。 顾客满意度分析报告； 顾客满意度评满意度评价顾客满意度评价准则 改进计划； 价85分 报告 大长江评价89分 1、 国家法律、法规的要求 办公室、 2、公司上年度经营计划完网络 成情况 3、国际国内行业的发展情电脑 况 打印机 9 M2 业务计划 4、竞争对手、标杆企业的传真机 发展状况 电话 5、顾客的要求 总经相关资料的提供及业务计1、业务计划管理程序 1、业务计划及统计分计划目标完成理 划的制定；根据经营管理的 需要进行适当修改；年度计划的评审与持续改进 析报告 率100% 统计表 每月 年度审核计划； 计划外的审核：顾客严重投诉、批量退货时、生产过程出现批量不合格等； 10 M3 内部审核 办公设备、 会议室 管理者代表 内部审核员 编制年度内审计划； 成立审核小组； 确定内部审核计划； 召开首次会议； 审核组内部讨论； 实施审核； 末次会议； 持续改进； 内审程序； 过程审核指导书； 产品审核指导书； 1、内审报告 2、不符合项报告 内部审核计划不符合项关闭及时率100% 分析报告 每次审核 达成率100% 不符合报告 第 3 页 共 10 页

序类号 别 名称 输入 审核结果 ；顾客反馈 ； 纠正与预防措施状况 ； 改进的建议 ； 可能影响质量管理体系的变更 ； 资源/信息 负责 部门 活动 管理/支持过程 输出 管理评审报告 改进措施实施结果 指标 监控/测量方法 收集频次 会议室 、电总经编制计划 、计划审批 准1、管理评审程序 备资料 、 评审会议评审 报告 、 报告批准发放改进通知 、 实施改进措施 、 措施验证 、 评审汇报 、 印机 过程业绩和产品的符合性 ； 话 、电脑/复理 按计划及时完成评审100% 评审报告 实际发生 11 M4 管理评审 质量体系的适宜性和有效性 ； 持续改进项目的实施状况 ； 以往管理评审跟踪措施 ； 产品销售量和销售状况 ； 改善产品各过程检验状况 ； 质量成本状况 ； 业务计划执行情况 产品进货合格率及顾客退计算机 、办公管代用品 各部货率； 门 过程能力资料； 顾客信息； 成本资料； 12 M5 持续改进 顾客的期望； 竞争对手同类产品的情况； 市场动态； 质量改进项目申报表； 持续改进计划； 数据调查分析 、 选择改进课题 、 设定改进目标 、 确定改进要因、 提出改进方案 、 实施改进方案 、 效果评估、 进一步改进 持续改进管理程序； 项目改进方案及实施持续改进项目数据统计分析方法； 情况报告； 告； 按计划完成率 改进效果验证/评审报100%、 实际发生 按项目 第 4 页 共 10 页

序类号 别 名称 输入 资源/信息 负责 部门 活动 管理/支持过程 质量成本管理流程 输出 指标 监控/测量方法 收集频次 每月 设备维护、保养；检测仪器办公设施、相关财务制定质量成本目标 数据收集 校准；外部检测；设备折旧； 办公软件、 部、质数据处理 检验人员成本； 量部、财务分析 进货、过程、出厂检验、复销售目标对比 检、质量评审等费用； 部、统纠正措施 质量成本分管理评审 13 M6 质量有关的培训；降价、降计 析过程 级费用；顾客投诉；生产过程报料废； 返工返修产品；退货产品（含索赔）；质量管理实施费用； 岗位配置要求 岗位能力要求 顾客特殊要求 公司发展要求 电脑 、电话、投人资1.招聘 材、培训教室、 部门 拔 （2）入职管理 （3）离职管理 （4）公司制度管理 2.培训与开发 (1)方案设计 14 S1 人力资源管理及培训 (2)实施 (3)效果反馈 (4)过程管理 3.绩效管理 （1）目标管理法 4.薪酬管理 （1）福利管理 5.员工关系管理 6.人力资源规划 （1）年终人力资源总结 第 5 页 共 10 页

质量成本分析报告入质量损失率≤统计表 损失趋势 3.0% 满足岗位要求的人员 员工满意度85实际发生 实际发生 影仪、资料、教部、各（1）员工招募，甄选和选员工满意度评价方法 分 培训管理制度 考勤管理制度 激励机制 奖惩机制 培训合格率80% 人力资源管理程序

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