年产108万吨煤焦油制柴油建设项目可行性研究报告 - 图文

108万吨/年煤焦油制柴油建设项目 可行性研究报告

XXXX公司

年产108万吨煤焦油制柴油建设项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高 建

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108万吨/年煤焦油制柴油建设项目 可行性研究报告

目 录

第一章 总 论 ................................................. 1

1.1项目概要 ............................................................ 1

1.1.1项目名称 .................................................................................................................. 1 1.1.2项目建设单位 .......................................................................................................... 1 1.1.3项目建设性质 .......................................................................................................... 1 1.1.4项目建设地点 .......................................................................................................... 1 1.1.5项目负责人 .............................................................................................................. 1 1.1.6项目投资规模 .......................................................................................................... 1 1.1.7项目建设规模 .......................................................................................................... 2 1.1.8项目资金来源 .......................................................................................................... 2 1.1.9项目建设期限 .......................................................................................................... 3 1.2项目承建单位介绍 .................................................... 3 1.3编制依据 ............................................................ 3 1.4编制原则 ............................................................ 4 1.5研究范围 ............................................................ 4 1.6主要经济技术指标 .................................................... 5 1.7综合评价 ............................................................ 6

第二章 项目背景及必要性可行性分析 ............................ 7

2.1项目提出背景 ........................................................ 7 2.2本次建设项目的提出 .................................................. 8 2.3项目建设必要性分析 .................................................. 8

2.3.1煤焦油深度开发和加工的发展需要 ...................................................................... 8 2.3.2有利于产业结构调整及区域经济协调发展战略 .................................................. 9 2.3.3优化调整国内多煤少气缺油资源结构减少环境污染的需要 .............................. 9 2.3.4保障国内能源供应安全的迫切需要 .................................................................... 10 2.3.5符合国家环保政策提升煤焦油附加值的需要 .................................................... 11 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 ................................................................ 11 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 ............................................................ 11 2.4项目可行性分析 ..................................................... 12

2.4.1政策可行性 ............................................................................................................ 12 2.4.2市场可行性 ............................................................................................................ 14 2.4.3技术可行性 ............................................................................................................ 15 2.4.4管理可行性 ............................................................................................................ 15 2.5分析结论 ........................................................... 15

第三章 行业市场分析 ......................................... 16

3.1我国煤焦油产业发展现状及意义分析 ................................... 16 3.2我国煤焦油深加工产业市场状况及前景分析 ............................. 18

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3.3煤焦油加氢技术发展前景分析 ......................................... 21 3.4我国柴油市场供需分析 ............................................... 21 3.5我国汽油市场供需分析 ............................................... 23 3.6市场分析结论 ....................................................... 24

第四章 项目建设条件 ......................................... 26

4.1地理位置选择 ....................................................... 26 4.2区域投资环境分析 ................................................... 27

4.2.1区域地理位置 ........................................................................................................ 27 4.2.2地理地貌条件 ........................................................................................................ 27 4.2.3区域气候条件 ........................................................................................................ 27 4.2.4区域交通条件 ........................................................................................................ 28 4.2.5区域经济发展条件 ................................................................................................ 28

第五章 总体建设方案 ......................................... 29

5.1总图布置原则 ....................................................... 29

5.2土建方案 ........................................................... 29

5.2.1总体规划方案 ........................................................................................................ 29 5.2.2土建工程方案 ........................................................................................................ 30 5.3主要建设内容 ....................................................... 30 5.4工程管线布置方案 ................................................... 31

5.4.1给排水 .................................................................................................................... 31 5.4.2供电 ........................................................................................................................ 32 5.5道路设计 ........................................................... 34 5.6总图运输方案 ....................................................... 35 5.7土地利用情况 ....................................................... 35

5.7.1项目用地规划选址 ................................................................................................ 35 5.7.2用地规模及用地类型 ............................................................................................ 35

第六章 产品及技术方案 ....................................... 37

6.1主要产品方案 ....................................................... 37

6.2产品标准 ........................................................... 37 6.3产品优势 ........................................................... 37 6.4产品生产规模确定 ................................................... 37 6.5生产工艺流程 ....................................................... 38

6.5.1产品工艺方案选择 ................................................................................................ 38 6.5.2产品工艺流程 ........................................................................................................ 38

第七章 原料供应及设备选型 ................................... 39

7.1主要原材料供应 ..................................................... 39

7.2主要设备选型 ....................................................... 39

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第八章 节约能源方案 ......................................... 41

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 ............................. 41

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 ..................................... 41

8.2.1能源消耗种类 ........................................................................................................ 41 8.2.2能源消耗数量分析 ................................................................................................ 41 8.3项目所在地能源供应状况分析 ......................................... 42 8.4主要能耗指标及分析 ................................................. 42

8.4.1项目能耗分析 ........................................................................................................ 42 8.4.2国家能耗指标 ........................................................................................................ 43 8.5节能措施和节能效果分析 ............................................. 43

8.5.1工业节能 ................................................................................................................ 43 8.5.2节水措施 ................................................................................................................ 44 8.5.3建筑节能 ................................................................................................................ 45 8.5.4企业节能管理 ........................................................................................................ 46 8.6结论 ............................................................... 46

第九章 环境保护与消防措施 ................................... 47

9.1设计依据及原则 ..................................................... 47

9.1.1环境保护设计依据 ................................................................................................ 47 9.1.2设计原则 ................................................................................................................ 47 9.2建设地环境条件 ..................................................... 48 9.3 项目建设和生产对环境的影响 ......................................... 48

9.3.1 项目建设对环境的影响 ....................................................................................... 48 9.3.2 项目生产过程产生的污染物 ............................................................................... 49 9.4 环境保护措施方案 .................................................. 50

9.4.1 项目建设期环保措施 ........................................................................................... 50 9.4.2 项目运营期环保措施 ........................................................................................... 51 9.5绿化方案 ........................................................... 52 9.6消防措施 ........................................................... 52

9.6.1设计依据 ................................................................................................................ 52 9.6.2防范措施 ................................................................................................................ 53 9.6.3消防管理 ................................................................................................................ 54 9.6.4消防措施的预期效果 ............................................................................................ 54

第十章 劳动安全卫生 ......................................... 55

10.1 编制依据 ......................................................... 55

10.2概况 .............................................................. 55 10.3 劳动安全 ......................................................... 55

10.3.1工程消防 .............................................................................................................. 55 10.3.2防火防爆设计 ...................................................................................................... 56 10.3.3电力 ...................................................................................................................... 56 10.3.4防静电防雷措施 .................................................................................................. 56

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10.4劳动卫生 .......................................................... 57

10.4.1防暑降温与冬季采暖 .......................................................................................... 57 10.4.2卫生 ...................................................................................................................... 57 10.4.3照明 ...................................................................................................................... 57

第十一章 企业组织机构与劳动定员 ............................. 58

11.1组织机构 .......................................................... 58 11.2劳动定员 .......................................................... 58 11.3福利待遇 .......................................................... 58

第十二章 项目实施规划 ....................................... 60

12.1建设工期的规划 .................................................... 60 12.2 建设工期 ......................................................... 60 12.3实施进度安排 ...................................................... 60

第十三章 投资估算与资金筹措 ................................. 61

13.1投资估算依据 ...................................................... 61 13.2建设投资估算 ...................................................... 61 13.3流动资金估算 ...................................................... 62 13.4资金筹措 .......................................................... 62 13.5项目投资总额 ...................................................... 62 13.6资金使用和管理 .................................................... 65

第十四章 财务及经济评价 ..................................... 66

14.1总成本费用估算 .................................................... 66

14.1.1基本数据的确立 .................................................................................................. 66 14.1.2产品成本 .............................................................................................................. 67 14.1.3平均产品利润与销售税金 .................................................................................. 68 14.2财务评价 .......................................................... 69

14.2.1项目投资回收期 .................................................................................................. 69 14.2.2项目投资利润率 .................................................................................................. 69 14.2.3不确定性分析 ...................................................................................................... 69 14.3经济效益评价结论 .................................................. 73

第十五章 风险分析及规避 ..................................... 74

15.1项目风险因素 ...................................................... 74

15.1.1不可抗力因素风险 .............................................................................................. 74 15.1.2技术风险 .............................................................................................................. 74 15.1.3市场风险 .............................................................................................................. 74 15.1.4资金管理风险 ...................................................................................................... 75 15.2风险规避对策 ...................................................... 75

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15.2.1不可抗力因素风险规避对策 .............................................................................. 75 15.2.2技术风险规避对策 .............................................................................................. 75 15.2.3市场风险规避对策 .............................................................................................. 75 15.2.4资金管理风险规避对策 ...................................................................................... 76

第十六章 招标方案 ........................................... 77

16.1招标管理 .......................................................... 77

16.2招标依据 .......................................................... 77 16.3招标范围 .......................................................... 77 16.4招标方式 .......................................................... 78 16.5招标程序 .......................................................... 78 16.6评标程序 .......................................................... 79 16.7发放中标通知书 .................................................... 79 16.8招投标书面情况报告备案 ............................................ 79 16.9合同备案 .......................................................... 79

第十七章 结论与建议 ......................................... 80

17.1结论 .............................................................. 80 17.2建议 .............................................................. 80

附 表 ....................................................... 81

附表1 销售收入预测表 .................................................. 81 附表2 总成本表 ........................................................ 83 附表3 外购原材料表 .................................................... 84 附表4 外购燃料及动力费表 .............................................. 85 附表5 工资及福利表 .................................................... 86 附表6 利润与利润分配表 ................................................ 87 附表7 固定资产折旧费用表 .............................................. 88 附表8 无形资产及递延资产摊销表 ........................................ 89 附表9 流动资金估算表 .................................................. 90 附表10 资产负债表 ..................................................... 91 附表11 资本金现金流量表 ............................................... 92 附表12 财务计划现金流量表 ............................................. 93 附表13 项目投资现金量表 ............................................... 95 附表14 资金来源与运用表 ............................................... 97

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第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

108万吨/年煤焦油制柴油建设项目

1.1.2项目建设单位

XXXX公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目共

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为108000.00万元，其中，建设投资为99500.00万元（土建工程为40000.00万元，设备及安装投资50840.00万元，土地费用5700.00万元，其他费用为1489.85万元，预备费1470.15万元），铺底流动资金为8500.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值415200.00万元，计算器内年均销售收入为373680.00万元，年均利润总额28138.59万元，年均净利润

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21103.94万元，年上缴税金及附加为1307.70万元，年增值税为11888.16万元；投资利润率为26.05%，投资利税率38.27%，税后财务内部收益率18.37%，税后投资回收期(含建设期)为5.57年。

1.1.7项目建设规模

本项目主要利用煤焦油加氢工艺生产汽油、柴油产品，项目共计建设36条生产线；项目达产年设计产能为：年综合处理煤焦油180万吨，产出柴油、汽油系列产品108万吨。

本次建设项目占地面积380亩，总建筑面积238000.00平方米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别 工段名称 标准车间 仓库 研发中心大楼 办公大楼 1、主要建筑工程 员工公寓大楼 员工餐厅 员工娱乐中心 生活广场 其他辅助设施 合计 行政办公及其他设施占地面积 2、公共设施工程 道路工程 绿化工程 1 1 层数 1 1 6 6 6 4 4 1 1 占地面积（m2） 72000.00 70000.00 4000.00 4000.00 5000.00 1500.00 1500.00 5000.00 1000.00 164000.00 16000.00 58000.00 30000.00 建筑面积（m2） 72000.00 70000.00 24000.00 24000.00 30000.00 6000.00 6000.00 5000.00 1000.00 238000.00 58000.00 30000.00 备注 每条线2000平方 1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金108000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。

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1.1.9项目建设期限

本项目工程计划从2016年3月启动至2016年9月竣工投产，建设工期共计7个月。 1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1. 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建

议》；

2. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》； 3. 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》； 4. 《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》；

5. 《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的建议》； 4 《国家产业结构调整指导目录》2014年本；

5 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）； 6 《工业可行性研究编制手册》； 7 《现代财务会计》；

8 《工业投资项目评价与决策》；

9 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

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10 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

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1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号 一 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 主要指标 总占地面积 总建筑面积 达产年设计产能 年综合利用煤焦油数量 总投资资金，其中： 建筑工程 设备及安装费用 土地费用 其他费用 预备费用 铺底流动资金 主要数据 正常达产年年产值 计算期内年均销售收入 年平均利润总额 年均净利润 年销售税金及附加 年均增值税 年均所得税 项目定员 建设期 主要评价指标 项目投资利润率 项目投资利税率 税后财务内部收益率 税前财务内部收益率 税后财务静现值(ic=8%) 税前财务静现值(ic=8%) 投资回收期(税后)含建设期 投资回收期(税前)含建设期 盈亏平衡点 项目名称 单位 亩 ㎡ 万吨 万吨 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 人 月 % % % % 万元 万元 年 年 % 数据和指标 380.00 238000.00 108.00 180.00 108000.00 40000.00 50840.00 5700.00 1489.85 1470.15 8500.00 415200.00 373680.00 28138.59 21103.94 1307.70 11888.16 7034.65 1350 7 26.05% 38.27% 18.37% 24.11% 87,782.52 135,710.32 5.57 4.44 36.32%

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1.7综合评价

本项目重点研究“108万吨/年煤焦油制柴油建设项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用先进生产技术，以焦化厂的副产煤焦油作为原料生产成品类柴油、汽油等以满足当前市场的极大需求，推动我国煤焦油深加工技术应用的广泛发展。

随着我国经济的高速发展，机动车保有量的快速增加，以及国际原油价格的飞涨，对我国燃料油需求和环境保护造成了巨大压力，保障国内燃料油供给任务形势严峻。

本次108万吨/年煤焦油制柴油建设项目的实施将有力保障基础煤化工产品有效供给。立足国内市场，合理安排具有刚性需求的煤化工产品产能增长，兼顾优化产业布局和工艺流程；有效增加燃料油等的国内供给能力，解决部分地区面临燃料油短缺的“油荒”局面，对国家生态经济的可持续发展、社会的进步都具有十分重要的意义。

项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国新型煤化工产业及石化产业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

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第二章 项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

煤焦油又称煤膏、煤馏油、煤焦油溶液。是煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体，比重大于水，具有一定溶性和特殊的臭味，可燃并有腐蚀性，煤焦油是炼焦工业煤热解生成的粗煤气中的产物之一，其产量约占装炉煤的3%~4%在常温常压下其产品呈黑色粘稠液状，其组成极为复杂，多数情况下是由煤焦油工业专门进行分离、提纯后加以利用。

经过近年来的快速发展，我国已成为世界产量最大、出口最多的炼焦大国。但炼焦行业的盲目扩张，不仅影响了行业自身的健康发展，也造成了下游煤焦油部分产品产能过剩、开工率低、供大于求等问题。为此，国家有关部门出台产业政策的步伐正在加快。

2004年12月，国家发改委颁布了《焦化行业准入条件》;2008年12月，工信部对《焦化行业准入条件》进行了修订，颁布了《焦化行业准入条件(2008年修订)》；2014年3月，工信部对《焦化行业准入条件》进行了第二次修订，颁布了《焦化行业准入条件(2014年修订)》。根据新版《准入条件》，炼焦企业生产能力应不小于100万吨/年，同时配套煤气净化(含脱硫、脱氨)和煤气利用设施;煤焦油加工企业单套处理无水煤焦油能力需不小于15万吨/年;苯精制企业单套处理粗(轻)苯能力不小于10万吨/年。

此外，国家已取消了焦炭出口的高关税和出口配额，目的是适应当前国际市场焦炭供需的基本平衡，构建新的市场，促进我国焦化行业的科学可持续发展。

有业内人士分析指出，以上产业政策将淘汰能耗高、污染严重、装备水平落后的煤焦油加工工艺，进一步推动我国煤焦油加工的集中处理，向建设规模大、技术先进、节能环保的世界一流煤焦油加工厂方向发展。此

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外，焦化行业国际市场的扩展，将进一步促进煤焦油行业开发下游新产品，扩大产品品种，配合化工、医药、材料等市场要求，开发出附加值高的产品。

目前国内在建或计划建设的煤制天然气副产中低温煤焦油项目年产能就超过100万吨，未来形成的年销售收入占整个项目的10%以上，位列所有煤化工副产品之首，其深加工主要是清洁柴油、汽油等，顺应了“十三五”规划建议的发展方向。由此可以看出，煤化工副产品煤焦油是最具高附加值和潜在发展空间的产品，不论是从节能减排，还是清洁化能源发展来看，煤焦油深加工行业未来发展潜力巨大。 2.2本次建设项目的提出

中国是富煤少油国家，利用煤焦油制取煤柴油、汽油等可弥补石油资源的短缺，对一些富煤缺油的省、区更是具有现实意义。与煤焦油相比，燃料油（煤柴油）是一种更清洁、方便、高效的能源，对环境污染较小，因此将煤焦油深加工有利于环境保护，更是变废为宝的利国利民举措。

项目方即是在结合我国新型煤焦油深加工产业发展前景较好的行业背景，柴油、汽油等产品市场需求日益旺盛、国家对产业政策利好的情况下，提出的“108万吨/年煤焦油制柴油建设项目”。项目企业充分利用建设地引资政策，将对于陕西省神木县经济快速发展具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。 2.3项目建设必要性分析

2.3.1煤焦油深度开发和加工的发展需要

煤焦油是一种资源性产品，焦油产率相当于同过程焦炭产量的3～

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