2012项目绩效自评报告附件3

附件3：

2011年**省中小企业发展专项资金项目

绩效评价自评报告书

项目名称

项目单位 （公章）

项目主管部门

填报日期 年 月 日

**省财政厅 制

2011年**省中小企业发展专项资金项目

绩效评价自评报告书

（项目单位自评提纲）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明（如涉及预算调整，应说明预算调整程序及相关情况），评价其是否符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。说明项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况（可列表说明） 1、资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对，分析说明资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。

2、资金使用。对照资金使用计划，说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

（二）项目财务管理情况

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处

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理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

（三）项目组织实施情况。

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况

说明项目状态和实施进度。对照项目计划实施内容，对截止评价时点的任务量完成情况进行比较。如未完成目标任务，应说明原因。

（二）目标质量完成情况

对照项目计划目标，说明项目实际完成质量。如未达到质量目标，应说明原因。

（二）目标进度完成情况

对照预定进度计划，说明项目实际完成进度。如未按期完成，应说明原因。

四、项目效益情况

对照预定绩效目标，根据项目具体情况进行分析，说明项目实施产生的效果，如项目功能实现、经济效益、社会效益、环保效益、政治效益、运行保障效果等。

五、问题及建议

（一）存在的困难及问题

（二）相关建议。提出项目改进完善意见及相关政策性建议。

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