统一认证详细设计说明书(1)(1)

详细设计说明书

2016年2月

目录

1

引言 ................................................................................................................................................ 2 1.1 1.2 1.3 1.4 2

编写目的 ............................................................................................................................... 2 项目背景 ............................................................................................................................... 2 定义 ....................................................................................................................................... 2 参考资料 ............................................................................................................................... 3

总体设计 ........................................................................................................................................ 3 2.1 2.2

需求概述 ............................................................................................................................... 3 软件结构 ............................................................................................................................... 3

3 程序描述 ........................................................................................................................................ 4 3.1 01登陆模块 ............................................................................................. 错误！未定义书签。 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

功能流程图 .................................................................................................................... 20 功能描述 ........................................................................................................................ 20 界面设计 ........................................................................................................................ 21 存储分配 ........................................................................................ 错误！未定义书签。

3.2 02首页展示模块 ..................................................................................................................... 21 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2

功能流程图 .................................................................................................................... 25 功能描述 ........................................................................................................................ 25 界面设计 ........................................................................................................................ 25 存储分配 ........................................................................................................................ 27

接口设计 ............................................................................................................................. 27 尚未解决的问题 ................................................................................................................. 61 测试要点 ............................................................................................................................. 61

测试范围 ........................................................................................................................ 61 测试方法 ........................................................................................................................ 61

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文档名称： 项目名称： 项目负责人：

编写 2015年10月14日 校对 所有小组成员 _____年_____月_____日 审核 所有小组成员 _____年_____月_____日 批准 _____年_____月_____日 开发单位__________________________________________

组员：

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1 引言

1.1 编写目的

本文档基于汇金宝电子商务有限公司的汇金宝贷平台建设需求，并结合汇金宝小额信贷业务发展战略的要求，规划其整体的信贷业务架构和流程架构，设计面向未来的小额信贷业务模式、业务流程和操作规范，为后续的小额信贷业务系统的设计、开发和实施提供业务需求。

1.2 项目背景

截至2013年12月，我国有互联网用户6.18亿，互联网普及率达到了46%，其中移动互联网用户达到5亿，占比达到81%，互联网正深刻的改变着人们的生活。从电商平台，O2O业务等各种电子商务模式，到第三方支付，P2P，阿里小贷，京东白条等各种互联网金融产品不断涌现。为了紧跟发展趋势，围绕汇金宝电子商务有限公司总体战略愿景，进一步深化汇金宝金融服务体系改革，提高其金融业务的核心竞争力，计划成立专业的汇金宝小额信贷公司。为有效推进小额信贷的业务发展，汇金宝在借鉴同业先进小额信贷金融服务模式成功经验的基础上，引进新加坡淡马锡创建的“信贷工厂”模式应用于汇金宝小额信贷公司的业务处理流程，通过该模式实现合理高效运作以及合理的风险收益平衡。 为全面引进“信贷工厂”在汇金宝小额信贷业务上的相关技术，汇金宝通过本项目完成汇金宝贷平台的IT建设。为按时按质完成汇金宝贷项目，特编写了此需求分析文档。

1.3 定义

?oracle：数据库管理软件

?cas:单点登录开源框架 ?java ：软件开发语言 ?Myeclipse ：开发工具

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1.4 参考资料

2 总体设计

2.1 需求概述

汇金宝贷平台实施过程中，因上线时间要求，受限制于周边系统环境，一期系统主要包括客户管理、用信管理、授信管理、应收账款数据导入、合同管理、报表管理、工作流管理、系统管理、账务子系统等基础功能模块。一期系统需要实现所有的基础功能模块，在此基础上实现汇金宝小贷业务，在系统开发过程中，所有涉及到外围系统对接的工作原则上都通过线下的方式进行系统对接，其中包括账务系统放款，放款凭证导入，还款凭证导入等。最终实现汇金宝小贷业务上线。

一期的汇金宝小贷业务因数据来源有限，暂以省电信下游的应收账款数据作为授信凭据，以此来作为授信模型授信时的参考，系统根据授信模型自动计算出授信额度，经客户经理确认生效，用户用信申请，客户经理审批、业务部门经理审批、风险经理审批后，完成用信申请审批步骤。审批通过后，在账务系统生成贷款发放记录，并由账务部的专员去账务子系统进行贷款发放申请。放款成功后，需要线下收集放款凭证，并在账务子系统导入放款凭证。用户还款后，需要线下收集还款凭证，在账务子系统导入还款凭证。在账务系统导入还款凭证后，会在汇金宝信贷平台释放相应的额度。

因业务初期，线上网络合约的法律法规尚不确认与完善，当需要账务系统放款时，需在系统的合同管理模块打印合同，并进行线下合同签署，签署后发放贷款，完成汇金宝小贷信用贷款申请的业务办理。

一期系统实现时，暂限定与两家省电信公司的应收账款数据进行线下汇总数据后，通过excel导入的方式进行对接。以两家省电信公司作为试点，初步实现汇金宝小贷业务的早期开展。系统暂不包括规则引擎的实施，在后期汇金宝贷业务开发实现时进行开发完善，并实现上线。

随着业务发展和周边其他信息系统的逐步完善，后期甲乙双方再次协商后，签订新的合约，将线下实现的系统对接部分的工作改由通过系统的线上方式实现，最终实现全线上开展汇金宝小贷、汇金宝应收账款预结算和汇金宝贷业务的目标。

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2.2 软件结构

系统由组成：

2.2.1 汇金宝信贷及保理平台

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2.2.1.1 系统管理模块

2.2.1.2

工作台

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2.2.1.3 客户管理

2.2.1.4

授信管理

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2.2.1.5 额度管理

2.2.1.6

用信管理

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2.2.1.7 合同管理

2.2.1.8

报表统计

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2.2.2 帐务模块

2.2.2.1

业务处理

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2.2.2.2 特殊业务处理

2.2.2.3

统计查询

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2.2.2.4 参数管理

程序描述

2.3 系统管理

2.3.1 系统管理模块

2.3.1.1

组织管理

组资维护 功能描述

从系统功能角度出发，组织机构设置与实际业务的组织架构是基本一致的。目前的贷款业务组织基本上是层级式的，每一个组织单元属于某一个层次，对其下一层次的组织单元具有管理职责与权限，并对上一层次的组织单元负责。有时，为了执行某一任务、适应市场变化或者其他临时需要，有可能需要动态组建可以跨部门划分的工作组，一种组织形式，它是面向过程的，对企业的一种横向划分的组织方式。因此，需要灵活的组织机构管理以满足不同业务场景的需要。

具体来说，机构管理主要包括机构的新增、修改、拆并、撤除等功能。

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界面设计

? 输入项：

数据名称 机构代码 机构编码 机构名称 上级机构代码 机构简称 地址 邮政编码 联系人 联系电话 有效期起 有效期止

2.3.1.2

用户管理 来源 系统生成 手工录入 手工录入 手工录入 手工录入 手工录入 手工录入 手工录入 手工录入 手工录入 手工录入 业务参数 属性 必输 必输 必输 必输 必输 必输 必输 备注 由系统按某种规则自动生成，用于在系统中唯一标识一机构单元 在业务上实际对应机构编码 该机构单元直属的上级机构，在机构新建时带入 日期 日期 维护角色 功能描述

机构中的岗位设置会对应系统中的角色。角色定义了一组系统功能集合，就像每个岗位有多个职责一样，每个角色拥有多种功能权限。例如审批岗拥有审批意见维护、会议纪要维护、审批台账维护等功能。角色是为了方便的定义系统用户权限而设置的。当业务人员拥有某个角色时，缺省就拥有该角色对应的功能权限。

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角色管理需要支持角色的添加、编辑、删除、查询，以及角色分配等功能。

界面设计

? 输入项：

数据名称 角色代码 角色名称 职能 角色描述 权限代码 权限名称 用户代码

来源 业务参数 属性 必输 必输 备注 由系统按某种规则自动生成 角色所对应的业务岗位职能 角色所拥有的系统功能权限集合 为用户分配角色时必输

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修改密码 功能流程图

功能描述

此功能用于更改系统管理员的密码

界面设计

? 输入项：

数据名称 旧密码 新密码 确认新密码 来源 业务参数 属性 必输 必输 必输 备注 ? 输出项

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提示修改成功

重置密码 功能流程图

功能描述 界面设计

? 输入项：

数据名称 工号 来源 业务参数 属性 必输 备注 ? 输出项

提示修改成功

第15页

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重置客户密码 功能流程图

功能描述

重置密码用于用户忘记密码时，可以通过系统管理員来重置初始密码，用户登入后再自行更改密码。

界面设计

? 输入项：

数据名称 工号

来源 业务参数 属性 必输 备注 第16页

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? 输出项

提示修改成功

2.3.1.3

权限管理

维护角色 功能描述

? 功能权限：系统用户对系统功能的使用权限，这里主要指的是人员

能够使用诸如增加、删除等某项系统功能的权限。通常通过为用户设定某种角色，将一批系统功能权限赋予该用户。角色就是为了方便地定义系统用户的权限而设置的。当人员拥有某个角色时，缺省就拥有该角色对应的权限。对于某些小差异，就通过直接对权限进行增加和删除得到。

功能权限管理需要支持功能权限的添加、编辑、删除、查询，以及针对于某角色、用户的分配、收回、查询功能权限等。

? 数据权限：这是指业务人员在使用某项系统功能的时候，只能够操

作某一个范围的数据。通常用户的数据权限范围基于客户所在的组织机构层级。 同样，数据权限管理需要支持数据权限的添加、编辑、修改、查询，以及针对于某用户的分配、收回、查询数据权限等。

界面设计

? 输入项：

数据名称 来业务参源 数 属性 备注 权限代码 权限名称 权限描述

必输 由系统按某种规则自动生成 具体的系统功能点编号，如“审批意见录入” 第17页

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操作所对应的编号 角色代码 用户代码

2.3.1.4

日志查询 必输 为角色分配权限时必输 必输 为用户分配权限时必输 查询操作日志 功能描述

系统在运行的过程中，系统的运行状态是系统健康的重要标志，为能够保证系统的正常运行，需要为用户提供这些信息，并用某种方式记录下来。另外，任何系统在实际运行过程总会出现这样那样的某些无法预料的事件，这些突发事件会影响到系统的正常运行，所以，这些事件也需要被记录下来，帮助用户对系统进行诊断。而对于系统的开发人员来说，在系统开发的过程中，调试系统的时候，也需要通过系统产生的调试信息来排除程序上出现的问题。

系统最主要需要记录两种基本类型的日志：系统日志和业务日志。系统日志主要用来记录系统的启动和初始化状态、系统的运行情况、程序的调试信息、出错信息等；业务日志记录的是主要的业务发生信息，包括该笔业务操作所在的流程，相关业务数据及状态，业务操作人员，业务发生时间等。

界面设计

? 输入项：

数据名称 来源 业务参数 属备注 性 必系统自动生成 输 取决于当前所做操作所属的业务分类，如 “审批意见录入”属于“贷款审核”业务环节 当前所操作的业务数据，例如如客户信息，2/15/2016

日志流水 号 业务类型 业务数据

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编号 当前流程 环节 申请信息等 用于记录是正常进入本流程环节，还是退回到本流程环节。 自动读取当前时间 直接读取执行某步操作的当前用户名称或用户代码 流程环节下拉? 正常 状态 框 ? 退汇 业务发生 时间 操作员

2.3.1.5 2.3.1.6

规则管理 参数管理

系统参数 功能描述 界面设计

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基础参数 功能描述 界面设计

2.3.2 工作台模塊

2.3.2.1

我的待辦

功能流程图

功能描述

此模块用來给客户经理、风险经理、有权人(总经理)来审核客户申请的信息，经过评分评级再给予贷款的额度。

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界面设计

? 输入项：

数据名称 申请编号 是否循环

来源 系统生成 自动带出 业务参数 属性 是、 否 必填 必填 必填 备注 授信期限（月） 自动带出/手动输入 支付方式 担保方式 审批意见

自动带出/手动输入 自动带出 手动输入 ? 输出项：

数据名称 来源 业务参数 属性 备注 征信核查记录 客户准入核查完后自动生成 资料核查记录 客户准入核查完后自动生成 法务核查记录 客户准入核查完后自动生成 交易核查记录 客户准入核查完后自动生成 （2）征信核查：

? 输入项：

数据名称 客户名称 客户类型 来源 自动带出 自动带出 业务参数 属性 备注 法人/自然人 是否有负面记录 手动输入 是、必填 否 必填 2/15/2016

与客户关联关系 自动带出/手动添加 核查项明细 审批意见

手动输入 手动输入 第21页

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? 输出项：

数据名称 核查日期 来源 核查完后自动生成 业务参数 属性 备注 审批历史信息 核查完后系统保存 （3）资料核查

? 输入项：

数据名称 资料类型 资料名称 资料说明 来源 自动带出 自动带出 自动带出 业务参数 属性 备注 扫描件是否收到 手动输入 内容清晰度 企业盖章 原件核对一致 原件核对结果 备注 审批意见

自动带出 自动带出 自动带出 自动带出 自动带出 手动输入 是、必填 否 必填 ? 输出项：

数据名称 核查日期 来源 核查完后自动生成 业务参数 属性 备注 审批历史信息 核查完后系统保存 （4）法务核查

? 输入项：

数据名称

来源 业务参数 属性 备注 2/15/2016

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核查对象 客户类型 刑事案件总数 自动带出 自动带出 必填 必填 必填 必填 必填 必填 法人/自然人 默认0 默认0 默认0 默认0 默认0 与当前客户关系 自动带出/手动添加 手动输入 涉诉中信息总数 手动输入 涉诉中总金额 已结清案件 未结清案件 审批意见

手动输入 手动输入 手动输入 手动输入 ? 输出项：

数据名称 核查日期 来源 核查完后自动生成 业务参数 属性 备注 审批历史信息 核查完后系统保存 （5）工商核查

? 输入项：

数据名称 企业名称 企业类型 注册日期 营业执照号 机构代码证 来源 自动带出 自动带出 自动带出 自动带出 自动带出 业务参数 属性 必填 备注 与当前客户关系 自动带出/手动添加 注册资本（元） 自动带出 审批意见

手动输入 ? 输出项：

第23页

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数据名称 核查日期 来源 核查完后自动生成 业务参数 属性 备注 审批历史信息 核查完后系统保存

部门经理:

? 输入项：

数据名称 系统得分 系统评定等级 人工调整得分 人工调整后等级 备注 审批意见

来源 系统自动算出 系统自动算出 手动输入 业务参数 属性 必填 必填 必填 备注 系统建议授信额度 系统自动算出 根据人工调整得分自动计算出 手动输入 手动输入 人工调整授信额度 手动输入 ? 输出项：

数据名称 授信额度

来源 系统处理 业务参数 属性 备注

第24页

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2.3.2.2 我的已办

2.3.3 客户管理

2.3.1 法人信息维护

功能流程图

功能流程图如下所示：

功能描述

此功能实现对汇金宝信贷平台中已经创建的客户关键信息进行维护。客户经理录入变更信息，经客户信息管理岗审核同意后生效，同时记录历史维护记录。

界面设计

? 输入项：

第25页

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数据名称 客户名称 国别 法定代表人 法人证件号码 联系人 联系人电话 联系人邮箱地址 组织机构代码证号 营业执照注册号 营业执照注册到期日 机构信用代码 税务登记证号 中证码 基本开户行 开户行账号 注册地址 注册资金金额（元） 注册登记日期 经营地址 邮政编码 固定电话 经营范围 邮寄地址 邮寄地址编码 收件人 收件人电话号码 所属行业 资产总额（元） 营业收入（元） 职工人数 上市股市

来源 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 业务参数 属备注 性 必输项 必输项 必输项 必输项 必输项 必输项 必输项 必输项 必输项 必输项 必输项 2/15/2016

组织机构代码证到期日 线下收集 上市A股、上市 B股、 第26页

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香港上市、海外上市 股票代码 线下收集 ? 输出项：

数据名称 来源 备注 客户编号 系统自动生成 保存成功时系统自动生成

存储分配

具体见数据库设计。

2.3.1.1

自然人信息维护

功能流程图

第27页

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功能描述

此功能实现对汇金宝信贷平台中已经创建的客户关键信息进行维护。客户经理录入变更信息，经客户信息管理岗审核同意后生效，同时记录历史维护记录。

界面设计

? 输入项：

数据名称 客户名称 国籍 证件类型 出生日期 证件号码 性别 婚姻状况 居住房屋的所有权 民族 教育程度 是否有子女 月收入(元 ) 家庭月总收入(元 ) 年收入(元) 居住时间(年) 移动电话 电子邮箱 备注 居住地址 户籍地址 居住邮编 健康状况 就业状况

来源 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 业务参数 属备注 性 必输项 必输项 必输项 必输项 必输项 必输项 必输项 必输项 必输项 2/15/2016

第28页

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工作单位 职业 参加工作年份(年) 单位地址 单位电话 所在企业人数 单位所处行业 单位行业性质 职称 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 线下收集 目前工作参加年份(年) 线下收集 ? 输出项：

数据名称 客户编号

来源 备注 系统自动生成 保存成功时系统自动生成 2.3.1 授信管理

2.3.1.1

信用授信发起

功能描述

根据授信额度的多寡，来决定客户可以申请贷款多少金额和设定贷款的到期日。

介面設計

? 输入项： 客户列表:

数据名称 客户编号

来源 业务参数 手工录 属性 备注 第29页

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数据名称 来源 入 手工录 业务参数 属性 备注 客户名称 入 手工录组织机构代码 入 证 申请信息: 数据名称 贷款金额 来源 手工录入 手工选贷款到期日 择 手工录贷款用途 入 业务参数 属性 必填 必选 必填 备注 ? 输出项： 客户列表:

数据名称 客户编号 来源 客户管理 客户管客户中文名称 理 第30页

业务参数 属性 备注 客户管组织机构代码 理 证 客户管营业执照号 理 授信管额度编号 贷款方式

理 2/15/2016

授信管 统一认证详细设计说明书

数据名称 来源 理 授信管 业务参数 属性 备注 额度金额 理 授信管剩余额度 理 授信管额度生效日 理 授信管额度到期日 理 授信管贷款利率 理 授信管币种

理 2.3.1.2 担保业务发起

功能描述

资产申请担保的金额与期限。

介面設計

? 数据名称 支付方式 输入项目 :

来源 客户经理手动输入 业务参数 属性 必输 必输 备注 授信期限(月) 客户经理手动输入 ? 输出项目: ? 客户列表 数据名称

来源 业务参数 第31页

属性 备注 2/15/2016

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客户编号 组织机构代 码证 营业执照号 额度编号 担保方式 额度金额 剩余额度 贷款利率 币种 货款编号 是否循环

客户管理 客户中文名称 客户管理 客户管理 客户管理 授信管理 担保管理 授信管理 授信管理 授信管理 授信管理 自动生成 自动生成 2.3.1.3 保理授信发起

功能描述

? 选择一位客户的额度信息，填写用信金额、用信用途、起始和到期日，

然后提交申请。

介面設計

? 数据名称 客户编号 客户名称 用信金额 用信起始日 用信到期日

输入项目 :

来源 客户经理手动输入 客户经理手动输入 客户经理手动输入 客户经理手动输入 客户经理手动输入 第32页

业务参数 属性 备注 组织机构代码 客户经理手动输入 必填 必填 必填 2/15/2016

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用信用途 客户经理手动输入 必填 ? 输出项目: 数据名称 客户编号 客户中文名称 营业执照号 额度编号 担保方式 额度金额 剩余额度 额度生效日 额度到期日 币种 保理编号 是否循环

来源 自动生成 客户管理 客户管理 授信管理 授信管理 授信管理 授信管理 授信管理 授信管理 授信管理 自动生成 自动生成 业务参数 属性 备注 组织机构代码证 客户管理 贷款利率(%/年) 授信管理 2.3.2 額度管理

2.3.2.1

额度查询

功能描述

可以查看客户的额度信息和审核时的资讯

介面設計

? 输入项：

第33页

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数据名称 客户编号 来源 手工录入 手工录 业务参数 属性 备注 客户名称 入 手工录 用信编号 入 手工录组织机构代码 入 证 主管业务部门 选择项 客户经理 选择项 ? 输出项：

数据名称 客户编号 客户名称 来源 客户管 理 客户管 理 业务参数 属性 备注 客户管组织机构代码 理 证 客户管主管业务部门 理 客户管客户经理 用信编号 用信金额 理 用信申 请 用信申 请 用信申 用信可用金额 请

第34页

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数据名称 自动冻结标志 来源 用信申请 用信申 业务参数 属性 备注 人工冻结标志

请 2.3.2.2 额度冻结

功能描述

额度冻结是指当客户发生不利于公司信贷资产安全的重大事项时，在系统内对该客户未用的用信可用金额进行冻结，冻结时支持多选。在额度冻结期间，被冻结用信不允许再放款。

介面設計

? 输入项：

数据名称 客户编号 来源 手工录入 手工录客户名称 入 手工录用信编号 入 第35页

业务参数 属性 备注 手工录组织机构代码 入 证 主管业务部门 选择项 客户经理

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选择项 统一认证详细设计说明书

? 输出项：

数据名称 客户编号 客户名称 来源 客户管 理 客户管 理 业务参数 属性 备注 客户管组织机构代码 理 证 客户管主管业务部门 理 客户管客户经理 用信编号 用信金额 理 用信申 请 用信申 请 用信申 用信可用金额 请 用信申 自动冻结标志 请 用信申 人工冻结标志

请 2.3.2.3 额度解冻

功能描述

当客户风险解除，允许客户继续使用未使用的用信金额时，客户经理通过额度解冻，使客户用信能够重新使用。

第36页

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介面設計

? 输入项：

数据名称 客户编号 来源 手工录入 手工录客户名称 入 手工录用信编号 入 业务参数 属性 备注 手工录组织机构代码 入 证 主管业务部门 选择项 客户经理 选择项

? 输出项：

数据名称 客户编号 客户名称 来源 业务参数 属性 客户管理 客户管理 备注 组织机构代码客户管理 证 主管业务部门 客户管理 客户经理 用信编号 用信金额 客户管理 用信申请 用信申请 用信可用金额 用信申请 自动冻结标志 用信申请

第37页

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来源 业务参数 属性 人工冻结标志 用信申请

2.3.2.4

额度停止

数据名称 备注 功能描述

额度停止对客户名下单一用信进行终止，额度停止后，客户不能在该用信下做放款出账申请。

介面設計

? 输入项：

数据名称 客户编号 来源 手工录入 手工录客户名称 入 手工录用信编号 入 业务参数 属性 备注 手工录组织机构代码 入 证 主管业务部门 选择项 客户经理 选择项

? 输出项：

数据名称

来源 业务参数 属性 备注 2/15/2016

第38页

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/jqo3.html