药品收货操作规程

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题 目 制 定 人 制定日期 颁发部门 分发部门 变更记载 储运部 药品收货操作规程 审 核 人 审核日期 分发数量 6 编 码 LPOP003-2013 共2页 批 准 人 批准日期 执行日期 总经理、副总经理、采购部、储运部、质量部 1． 目的：保证药品的收货流程符合新版GSP及其附录4的要求。 2． 适用范围：本程序适用于收货过程的质量控制管理。 3． 责任者：收货员、采购员 4． 流程

药品到货时，收货员应根据《药品收货的管理》的要求进行收货操作。

4.1检查有无随货同行单以及相关的药品采购记录，没有其中任何一项的均做拒收处理。

4.2核查随货同行单是否与电脑中备案的样式一致，是否加盖药品出库专用章原印章，不符合要求的做拒收处理。 4.3核实运输方式是否符合要求。

4.3.1核实运输工具是否密闭，车厢内若有雨淋、腐蚀、污染等现象，及时通知

采购员并报质量部处理。

4.3.2供货单位委托运输药品的，收货员根据采购部提前通知的对方的委托运输

方式、承运方式、承运单位、启运时间等信息进行逐一核对，不一致的通知采购员并报质量部处理。

4.4收货员根据随货同行单核对药品实物和采购记录。

4.4.1随货同行单中药品的通用名称、剂型、规格、批号、生产厂商等内容与药

品实物或采购记录不符的不得收货，并通知采购员处理。

4.4.2随货同行单与采购记录、药品实物数量不符的，经采购员与供货单位确认

并调整采购订单的采购数量后，再进行收货。

4.5符合收货要求的，拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破

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损、污染、标识不清等情况的药品，做拒收处理。

4.6计算机系统收货登记：收货员在计算机系统中提取采购订单，登记药品的批号、数

量、生产日期、有效期、货位等内容，拒收的填写拒收数量及拒收原因，存盘打印采购收货单。

4.7将核对无误的药品按品种特性要求放置于相应库房的待验区域内，并在随货同行单

上签字后连同采购收货单移交验收人员。

4.8销后退回药品的收货操作流程见《药品购进退出、销后退回操作规程》。

支持性文件：

1. 《药品经营质量管理规范》附录4《收货与验收》 2. 《药品收货的管理》

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