自查自纠方案

安全生产自查自纠

工 作 方 案

广东泓宇建设有限公司

世华广场项目部 2016年12月3日

根据云浮建设局《关于组织开展建设工程质量安全监督检查工作的通知》（建质监函〔2016〕15号）、省建设厅《关于转发组织开展建设工程质量安全监督检查工作的通知》（函建字〔2016〕196号）和等文件及相关法律、法规、规范和技术标准的要求，结合我项目工程实际，为认真落实文件要求，有效开展自查自纠工作，制定本工作方案。 一、 总体要求和目标

认真贯彻落实文件，把开展自查自纠大检查作为当前安全生产的首要任务，按照各项文件及法律规范的总要求，全面深入排查治理安全生产隐患，堵塞安全监管漏洞，强化安全生产措施；认真把握制定检查方案、进行动员部署、排查问题及隐患、制定整改方案、落实整改措施、总结检查成效、建立长效机制等重点工作环节，并将自查自纠工作贯穿于施工生产的全过程。通过自查自纠活动，全面摸清安全隐患和薄弱环节，落实责任、认真整改、健全制度，彻底排除项目重大安全隐患，进一步提高安全生产保障水平，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。

二、组织机构

世华广场项目部安全生产自查自纠工作领导小组 组 长： 张伟加

副组长： 陈志强 罗天福

组 员： 罗荣贵 许朝锐 王永权 三、检查范围

此次安全生产检查的范围： 1、施工现场所有作业点；

2、施工现场已完工但未移交的施工区域； 3、生活区； 4、办公区；

5、项目部及民工食堂。 四、检查内容 （一）、安全生产方面

在全面排查安全隐患的基础上以现场安全风险的管控情况，安全生产法律法

规、标准规程执行情况，施工现场安全隐患排查、治理情况，安全生产标准化工作开展情况，应急管理情况等作为重点检查项目。具体包括：

1、安全风险的管控情况。对风险识别及风险管控情况进行检查，资料是否齐全，现场是否进行了有效落实等。

2、安全生产法律法规、标准规程执行情况。设立安全生产管理机构和配备专（兼）职安全管理人员情况；技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况；作业现场安全监督检查情况等。

3、施工现场安全隐患排查、治理情况。安全生产重要设施、装备的完好状况及日常管理维护；存在较大危险因素的施工工序以及重点环节和部位的重大危险源是否有有效措施进行防护。安全隐患是否按照“三定”要求进行了整改落实等。

4、应急管理情况。应急预案编制情况；配备应急救援物资、制订应急救援预案和应急演练情况；对施工场地周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险源点排查、防范和治理情况等。

5、安全生产标准化工作开展情况。施工现场是否按照安全上产标准化要求开展了相应工作，现场警示标志、宣传标语等是否有效美观，现场围挡是否连续美观，现场材料堆码及施工场地是否符合标准化要求等。 五、检查时间和方式

此次检查时间为2016年12月3日 根据文件指示，此次检查分3个阶段进行： （一）自查自纠阶段（12月3日—12月7日）

项目部安全生产领导小组迅速动员部署，抓紧制定方案，召开会议。安全部要将本部门的安全隐患梳理汇总并制定安全大检查工作方案；项目安全部负责组织召开一次安全生产大检查动员大会，传达安全大检查工作精神； （二）全面检查阶段（12月8日—12月15日）

项目部根据自身施工现场中安全隐患的分布情况，制定检查计划，确保检查全覆盖。项目安全生产领导小组针对安全隐患排查情况，进行本项目的安全隐患排查工作，对排查出的隐患，要严格监督落实情况，确保隐患按期整改到位； （三）总结提高阶段（12月16日—12月30日）

经过全面的隐患排查和治理，项目的安全管理水平得到明显提升。同时，也要总结经验教训，不断的吸取同行业、国内外企业的安全先进技术和管理方法，以保证项目的正常安全运行。形成总结报告并上报相关部门。 检查方式：

（一）自查与抽查相结合。安全部要充分发动全员开展全面的、地毯式的安全大检查，做到不留死角。对查出来的问题和隐患，切实落实整改措施，限期整改。加强互相监督，确保检查实效。

（二）检查与整改相结合。坚持边检查边整改，以检查促整改。要针对查找出来的突出问题，指定专人负责，采取有效措施，限期整改，及时消除事故隐患。凡达不到安全生产条件，存在重大事故隐患又未按要求进行整改的，对相关责任人给予处分。 六、有关要求

（一）认真贯彻住建部《关于组织开展工程质量安全监督检查工作的通知》（建质监函〔2016〕15号）、省建设厅《关于转发组织开展工程质量安全监督检查工作的通知》（函建字〔2016〕196号）等文件及相关法律、法规、规范和技术标准的要求，充分认识安全生产的重要性，加大对安全生产大检查的落实力度，项目经理要亲自抓，确保检查出成效。

（二）安全部要对照自身实际，制定切实可行、具体的检查工作方案，并落实专人负责，责任到人。

（三）严格执行安全生产事故应急预案中的相关要求。在施工生产期间要时刻绷紧安全这根弦，做到对各种异常情况能及时组织处理，确保安全生产信息渠道畅通。

世华广场工程项目部 2016年12月3日

塔式起重机自检表

项目 检查内容 是否编制有针对性的安拆（含附墙安装）方案，并经总承包单位技术负责人和项目总监审批。 检查结果 符合○ 不符合○ 符合○ 并经总承包单位审批； 设备是否编制针对性的安拆和使用安全事故应急救援预案，不符合○ 管理符合○ 资料 是否签定安拆、检查、维保、租赁合同；是否签定安全协议。 不符合○ 设备安全管理手册是否建立，设备管理手册的填写是否真实、有效。 各方责任主体的设备管理制度是否健全，是否设置专职的设备管理人员。 是否履行设备的安装（含附墙顶升）告知、验收制度，且真实有效；是否对安拆设备的基础、附墙预埋件等进行隐蔽验收。 告知检测设备的首次安装完毕是否经特种设备检测机构检测合格。 验收制度 设备是否有在有效期内进行使用登记备案。 是否实行设备的定期检查维护保养制度，且内容真实有效。 分包单位是否具有相应的有效的资质证书、安全生产许可证及外地进肥备案证书等。 资质资格证件交底 安拆人员是否持有效原件上岗；司机、指挥、司索是否持有效原件上岗；是否存在无证上岗。 安拆人员每次安拆（含附墙顶升）是否进行有针对性的安全技术交底，且监理进行有效的旁站。 司机、指挥、司索等特殊工种是否进行有针对性的安全技术交底；交接班记录是否真实有效。 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 主要受力构件是否有严重的锈蚀磨损、塑性变形、裂纹、开焊；各部位护栏、符合○ 踢脚板、爬梯等是否齐全可靠，且无明显变形。 不符合○ 主要机械结构部分 主要连接件螺栓、销、轴等是否符合相关要求标准，齐全可靠。 钢丝绳是否存在严重的断股断丝、扭曲变形等且已达报废标准；卷筒上是否存在乱绳、咬绳、爬绳等损坏钢丝绳的不规则排列。 各传动机构（回转、变幅、液压、起升、行走等）是否无漏油、无异响、无异味、运行平稳，相应防护措施齐全可靠；各部滑轮导轮完好无严重磨损，符合相关标准规范要求。 附墙安装制作是否符合产品说明书要求；是否有相应的计算书；是否存在私自制作安装现象。 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 电气电气保护装置（相序、过欠压、过流过载等）是否齐全有效；是否采用TN-S符合○ 部分 接零保护系统；是否采用‘一机、一闸、一漏、一箱’。 不符合○

主电缆是否用横担、瓷瓶固定；各部分电器、电线等是否符合安全使用标准，符合○ 是否存在短接等违规使用现象；电气的接零接地是否符合要求。 不符合○ 力矩、重量等限制器是否灵敏可靠；是否加装防护罩且有封铅。 高度、变幅、回转等限位是否符合要求，且灵敏可靠。 安全吊钩保险是否可靠、心轴磨损是否超标、连接销轴磨损是否超标；各部分卷保险筒、滑轮钢丝绳防脱保险是否可靠； 装置 变幅小车断绳、断轴防坠保险是否可靠，缓冲装置等是否可靠；各机构的制动刹车装置是否灵敏可靠；是否无其它限位保险装置的安全隐患。 液压顶升机构油箱油位、油压等是否正常可靠；顶升横梁、爬爪等顶升装置是否安全可靠。 安全防护 临街或存在落物打击的塔吊是否编制针对性的防落物打击的方案预案并经审批落实。 其他内容 是否设置方便司机上下的安全通道；安全通道是否存在与脚手架相连；附墙杆是否存在与脚手架相抵触或相连；基础是否进行围护，且便于检查维保。 驾驶室是否存在用电私拉乱接、是否配置灭火器材、门窗玻璃是否完好且视线开阔无遮挡。 存在群塔作业的、回转半径内有外电的等安全隐患是否编制相应的安全专项防护方案，并经总承包单位技术负责人和项目总监审批、落实。 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○ 符合○ 不符合○

施工升降机自检记录表

名称 基础和围护设施 序号 1 2 3 4 金属结构件及连接固定 5 6 8 9 10 11 层门 12 13 传动 及 导向轮 14 15 16 附着 装置 17 18 19 20 安 全 装 置 安全 装置 电 21 22 23 传动机构 导向轮及背轮 附着装置 附着间距 悬臂高度 与构筑物连接 防坠安全器 防松绳开关 安全钩 上限位 检查内容 围栏门联锁保护 防护围栏 安全防护区 金属结构件外观 螺栓联接 销轴联接 齿条啮合及固定 天滑轮固定 紧急出口活动门 吊笼顶部护栏 停层层门 制动器、防护装置

检查要求 应装机电联锁装置，吊笼位于底部规定位置围栏门才能打开，围栏门开启后吊笼不能启动； 完好、无损坏； 当升降机基础下有施工空间或通道时,应设防对重坠落伤人的安全防护区域； 无明显变形、脱焊、开裂和严重锈蚀； 紧固件安装准确、紧固； 销轴联接定位可靠； 啮合正常、无严重磨损；固定应可靠； 固定应可靠； 活动板门应设有安全开关,当门打开时,吊笼不能启动； 应固定可靠、无缺损； 各停层点应设置,结构上能由司机开关，层门完好； 检查结果 吊笼 制动性能良好，有手动松闸功能；转动零部件的外露部分应有防护罩等防护装置； 无异常噪声、无漏雨；传动板固定可靠；缓冲橡胶垫无老化现象； 连接及润滑应良好、导向灵活、无明显倾斜现象； 应采用配套标准产品； 应符合使用说明书要求； 应符合使用说明书要求； 应可靠； 只能在有效标定期限内使用（提供检测合格证）； 对重防松绳开关应可靠、有效； 完好、能防止吊笼脱离导轨架或安全器输出齿轮脱离齿条 安装位置：提升速度小于0.8m/s时留有上部安全距离应≥1.8m， ≥0.8m/s时应满足1.8+0.1V；应完好、有效； 2 24 25 上极限开关 下限位 极限开关应为非自动复位型,动作时能切断总电源,动作后须手动复位才能使吊笼启动； 安装位置：应在吊笼制停时，距下极限开关一定距 气 系 统 28 急停开关 26 27 越程距离 下极限开关 离；开关完好、有效； 上限位和上极限开关之间的越程距离应≥0.15 m: 在正常工作状态下，吊笼碰到缓冲器之前，下极限开关应首先动作；开关完好、有效； 操纵得少于3个，间处的非自行复位的急停开关；应完好、有效； 电动机及电气元件(电子元器件部分除外)的对地29 绝缘电阻 绝缘电阻应≥0.5 MΩ；电气线路的对地绝缘电阻应≥1 MΩ； 30 31 32 33 34 接地保护 失压、零位保护 电气线路 相序保护装置 通讯联络装置 电缆完好无破35 损，电缆导向架按规定设置； 36 37 38 39 钢丝绳完好度 对重安装 对重导轨 钢丝绳端部固结 应符合距不小于绳径的GB/T5972-2006中3.5条要求 应按说明书要求设置； 接缝应平整，导向良好； 应固结可靠。绳卡固结时规格应与绳径6倍，滑鞍应放在受力一侧； 升降机结构、电动机和电气设备金属外壳均应接地，接地电阻应≤4 Ω； 灵敏、正确； 排列整齐，接地，零线分开； 应设置； 应设置； 对 重 和 钢 丝 绳 检 查 结 果

1、高大模板支模系统：

领导小组检查内容：有高大模板支撑系统的工程项目，重点检查其是否编制专项施工方案并按规定进行专家论证和审批；现场施工是否按审批的专项施工方案施工，需要专家验收的专家是否参与了验收；架子工等建筑施工特种作业人员是否按规定持证上岗；是否制定了高大模板支撑系统事故应急预案并组织开展应急演练。

项目部按下表进行自检： 序 重大危1 险源管理 检查项目 施工是否书面上报受监安全监督机构；开工前是否填写危险性较大工程确认表，是否通过安保体系评审 自查情况 专项施工安全方案（含搭设、使用、拆除）是否包 括：①工程概况、编制依据；②搭设、使用、拆除施工工艺技术；③计算书及相关图纸；④施工顺序；⑤施工安全和文明施工保证措施；⑥施工计划、劳动力计划；⑦应急预案 安全专项方案是否经过上级技术部门组织（包括施 工技术、安全、质量等部门）审核；是否经监理单位审核；监理专项细则是否经总监审批 方案编2 制及专是否按照要求组织专家论证会评审、并有书面意见； 家评审 参加专家评审会的人员是否包括：①专家组成员；②建设单位项目负责人或技术负责人；③监理单位项目总监理工程师及相关人员； ④施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员；⑤勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员 钢管、扣件质量是否符合《钢管脚手架扣件》 (GB15831-2006)、《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3091-2008)或《直缝电焊钢管》(GB/T 13793-2008)要求，所选用的钢管扣件租赁单位是否有备案证明 支架搭设前是否做好地基处理、管材（扣件、其他 连接件）验收工作，是否做好管材的批次抽样复验，是否建立材料进出场使用台帐；是否建立施工过程中（含搭设、使用、拆除）定期检查检验制度 支架搭设、使用的所有施工技术数据是否符合专项 施工方案内容，施工前项目技术负责人是否向所有参与施工的人员进行安全技术交底 支架搭设完毕后是否根据不同体系类型进行验收、并有独立的验收表式，项目技术负责人必须参与验收并签字；支架拆除前是否建立拆除申请制度 4 安全技3 术交底和验收 搭设、使用、拆除的现场安全管理组织机构及人员是否到位， 岗位责任是否明确 搭设、使用、拆除的安全监测监护措施现场是否布置到位；5 涉及车辆、行人交通组织和施工运输的安全、文明施工措施是否到位 6 搭设、使用、拆除的应急防范措施是否到位 支架搭设的整个区域地耐力（硬化处理、底部铺垫） 是否达到设计要求，是否落实相关措施；地基基础是否有有效的排水措施； 现场使用的管件（扣件、碗扣、门式架体）是否有 质量证明材料；管材、扣件（碗扣支架、门式支架）部件的尺寸是否符合标准；钢管是否有裂缝、结疤、变形或管壁厚度不足规定尺寸；扣件（碗扣）是否有裂纹、是否有缩松变形现象； 模板支撑体系是否按规定设置纵横向水平支撑、扫 地杆、剪刀撑；立杆搭接、对接是否符合要求；立柱间距是否符合要求；支撑高度>4m是否按规定设置水平加强层；碗扣式支架高度大于4.8m，顶部和底部是否设置水平剪刀撑，中间水平剪刀撑设置的间距是否小于4.8m 模板上施工荷载是否超过规定，模板上堆料是否均匀；支架是否按规定、要求经过预压试验；下道工序施工准备是否符合施工方案要求 模板安装固定是否按照方案要求；侧面模板和底模固定、垂直向模板（立柱模板）固定等措施是否到位，紧固螺栓是否安装到位；缆风绳固定措施是否到位 模板支撑体系与脚手架是否混合搭设；顶部临边防护措施是否到位，是否设置防坠网及挡脚板；设置门形通道时是否设置专用横梁及双层隔离棚；是否明确监护现场人员 是否对所有的扣件（碗扣）的扭力矩进行测试；是否对模板支撑体系的特殊部位（翼板、腹板顶托处支撑）进行重点检查 拆除申请手续是否办理（盖梁每榀、箱梁每联）；混凝土拆模强度是否符合规范和设计要求，支架状况及其他施工技术数据是否符合专项施工方案中的拆除条件 是否有拆除安全作业规程（包括拆除顺序、垂直运输、材料堆放）；是否进行拆除安全交底；是否明确现场指挥 是否预先设定拆除施工警戒范围、明确监护人员；应急防范措施是否到位 9 法律法规、标准规范、合同和设计文件的其他规定要求 7 现场搭设、使用的安全控制措施 现场拆除的安8 全控制措施

2、临边、洞口安全防护：

领导小组检查内容：检查是否按规定对作业人员进行了包含高处作业安全知识以及安全带、安全帽使用方法等相关的培训、技术交底和班前教育；是否结合工程特点开展了高处坠落危险源的辨识；是否组织对施工现场安全防护设施进行验收；是否使用符合国家规定的安全帽、安全带、安全网等合格产品；从事高处作业人员是否按规定进行体检并持身体健康证明；是否建立了相关排查整治台帐。

项目部按下表进行自检： 序号 一 检查 项目 资 料 检查内容与要求 有临边和洞口防护方案，做到防护规范化、标准 化、工具化 实际防护与图纸或方案相同 电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门 洞 口 防 护 电梯进内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网 20~50cm洞口已用盖板防护并固定 50~150cm洞口已用钢管搭成网格上面铺板防护， 或用混凝土中钢筋组成不大于20cm网格防护 150cm以上洞口周边用钢管何等防护栏杆（能承受 1000N拉力），洞口用安全平网封闭 防护栏杆应由上下丙道横杆及栏杆柱组成，上杆 离地高度为1.0~1.2m，下杆距地高度0.5~0.6m 基坑周边固定时，钢管插入地面50~70cm，钢管 离边口距离大于50cm 在混凝土楼面、屋面或墙面固定时，可用预埋件 与钢管或钢筋焊牢 采用木、竹栏杆时可在预埋件上焊接30cm长的 50×5角钢，上下各钻一孔用φ螺栓与竹、木 杆件拴牢 栏杆必须自上而下用安全立网封闭或栏杆下边设 置18cm挡脚板 防 护 质 量 防护到位，没有漏防并符合要求 落实责任人，经常性栓查整改并有记录 栏杆柱的固定及其横杆的连接，在杆件的任何部 分都能承受任何方向的1000N外力 自检情况 二 三 临 边 防 护 四

3、施工现场消防

领导小组检查内容：检查是否编制消防设施布置平面图，将施工现场的生活区、办公区和作业区按有关规定严格分开；临时板房材料的防火性能是否符合要求；是否在工地现场显要位置张贴或悬挂防火警示标志；是否在施工现场设置消防通道并保持畅通；是否在工人宿舍、木工间、油漆仓库、配电房等重点防火部位配置合格、有效、数量充足的灭火器材；是否设有专用仓库把易燃易爆物品和压缩气体瓶分类隔离存放；建筑电工以及电焊、气焊作业人员是否持特种作业资格证上岗；施工现场动火是否按规定完善报批手续；是否对施工作业人员专门开展了加强灭火技能、逃生、自救、互救等消防常识的培训教育并组织开展消防救援演练。

项目部按下表进行自检： 序号 检查项目 内容与要求 自查情况 1.消防安全管理制度（包括消防安全教育与培训制度消防安全检查制度，应急预案演练制度各施工班组防火责任制度）。 消防安全2.应编制施工现场防火技术方案 管理制度 3.应编制施工现场灭火及应急疏散预案。 4.教育培训、技术交底、消防检查及应急疏散演练落实情况。 1 2 生活区 防火 1.生活区内不得存放易燃易爆物品。 2.生活区需要按规定配备消防器材。 3.生活区内严禁乱拖乱接简易插座，电线必须套管敷设。 4.严禁宿舍内生火煮食，严禁明火取暖，严禁使用电炉及大于60W的灯泡。 3 1.施工现场必须合理、有效地配置消防设施或合格的消防器材，且有专人管理。 现场防火 2.消防器材配置数量或间距必须符合要求。 3.特种作业人员必须持证上岗。 4 施工焊接防火 1.焊割现场必须配备消防器材。 2.焊割部位与氧气瓶、乙炔瓶、乙炔发生器以及各种易燃、可燃材料必须有效隔离。 3.焊割与油漆、喷漆、脱漆、木工等易燃操作不得同时间、同部位上下交叉作业。 4. 氧气瓶、乙炔瓶间距不得小于5m，与明火之间间距不得小于10m，不得放于焊割部位下方或放于高低压架空线路下方、变压器旁。 5.乙炔瓶、氧气瓶不得平放卧倒使用，不得直接曝晒。 6.乙炔瓶、氧气瓶必须设置防撞击措施。 7.在高空焊割必须采取措施控制火花溅落。 1.配电线路、配电设备应符合设计及规范要求。 2.灯具应符合要求。 5 6 电气防火 临时消防1.建筑高度大于24m 或单体体积超过30000m3 的在建工给水系统 程，应设置临时室内消防给水系统。 2.工程内临时消火栓的充实水柱未能到达工程内任何部位的必须按规定配备消防器。。 3.当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要求时，应在施工现场设置临时贮水池。 1.油漆库与调料间必须分开设置。 2.库存物品应分类、分垛存储，主要通道宽度不得少于2m。 3.不得在库房内使用明火。 5.乙炔发生器、乙炔瓶和氧气瓶工程内存放时，必须设置专用房间单独分开存放、设专人管理且配备消防器材，设置消防标志。 1.建筑物内外道路和通道必须保持畅通。 2.疏散走道、楼梯、坡道应保持通畅，不得堆放材料、机具等。 3.火灾事故照明和疏散指示灯不能自动投合使用。 4.在地下工程内不得使用或存放中压式乙炔发生器。 7 易燃物消防管理 8 消防通道及救援设施

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