陶粒生产制造项目可行性研究报告

陶粒生产制造项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

面对国内外比较复杂的经济环境和不断加大的下行压力，陶粒行业受到了不同程度的影响，多数企业开工不足、市场竞争激烈，价格下降，企业应收账款增加。但也有部分企业迎难而上，准确把握陶粒行业发展所面临的新的要求、新的生存和发展环境、抓住机遇、解决发展中存在的突出问题，积极应对挑战，依靠新产品、新技术和经营创新，使企业走上转型升级之路，取得了较好的业绩。

我国人造轻骨料（陶粒）的生产和应用得到了快速发展，陶粒的品种和质量有了很大的提高。我国的陶粒正朝着高性能、高产量以及低能耗的方向发展。

该陶粒项目计划总投资5313.27万元，其中：固定资产投资4514.83万元，占项目总投资的84.97%；流动资金798.44万元，占项目总投资的15.03%。

本期项目达产年营业收入6464.00万元，总成本费用4978.78万元，税金及附加89.84万元，利润总额1485.22万元，利税总额1779.92万元，税后净利润1113.91万元，达产年纳税总额666.01万元；达产年投资利润率27.95%，投资利税率33.50%，投资回报率20.96%，全部投资回收期6.27年，提供就业职位132个。

随着我国经济的不断发展，大多数的行业都得到了很大的发展空间，呈现出一片良好的走势。陶粒市场也不例外，随着其的不断发展，已经有原来的土木工程转向了环保的陶粒市场。随着环境污染问题的恶化，群众和政府对于环保的措施是越来越看重，也出台了很多相关的政策。环保类的材料也受到了前所未有的关注和认可，间接性的促进了陶粒市场的发展和完善。

陶粒是一种在回转窑中经发泡生产的、主要用于作隔热耐火材料的骨料，我国陶粒砂主要用于石油支撑剂，是需求量最大的陶粒砂品种之一。

陶粒生产制造项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章市场调研分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章项目安全规范管理

第十二章项目风险说明

第十三章节能概况

第十四章进度说明

第十五章投资方案计划

第十六章经济效益分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

面对国内外比较复杂的经济环境和不断加大的下行压力，陶粒行业受

到了不同程度的影响，多数企业开工不足、市场竞争激烈，价格下降，企

业应收账款增加。但也有部分企业迎难而上，准确把握陶粒行业发展所面

临的新的要求、新的生存和发展环境、抓住机遇、解决发展中存在的突出

问题，积极应对挑战，依靠新产品、新技术和经营创新，使企业走上转型

升级之路，取得了较好的业绩。

面对国内外比较复杂的经济环境和不断加大的下行压力，陶粒行

业受到了不同程度的影响，多数企业开工不足、市场竞争激烈，价格下降，企业应收账款增加。但也有部分企业迎难而上，准确把握陶粒行业发展所

面临的新的要求、新的生存和发展环境、抓住机遇、解决发展中存在的突

出问题，积极应对挑战，依靠新产品、新技术和经营创新，使企业走上转

型升级之路，取得了较好的业绩。

为了更好地掌握行业基本情况，轻骨料及轻骨料混凝土分会组织

人员对江苏、浙江和湖北等陶粒企业聚集区进行了一次调研，现重点对江

浙沪地区调研的情况做一简要总结与分析。

近两年来，陶粒生产线的投资建设速度加快，单线生产规模不断

提高。由表1的调研统计看出，2015年新建投产的陶粒产能总量与2011

年～2014年4年的建设投产的产能总量相当，略低于2006年～2010年5

年的投产总量。从生产线条数来看2015年与前4年的新建回转窑条数持平，但是窑径1.45m和1.6m的回转窑的数量减少了50%，并淘汰了1.45m的回

转窑。2015年新建回转窑一个最大的特点是直径2.0m窑占了50%，看来大

家对此窑型情有独钟。

陶粒行业积极响应国家资源综合利用、节约资源和环境保护基本

国策，使用建筑废弃土、城市污泥、工业污泥等为主要原料，生产陶粒。

调查结果显示，生产中采用建筑废弃土为主要原料的企业有18家，占调查

企业数量的72%，采用页岩为主要原料的3家，粘土3家。采用城市建筑废弃土作为原料，一方面解决了废弃土的处置占地和环境污染问题，更重要

的是杜绝了以前那种采用粘土为原料毁坏耕地的情况。

调查的企业中，13家均掺加了25%～30%左右的污泥作为原料，占

企业总数的50%左右，已经成为当地处置污泥的一支生力军，据不完全统计，这些陶粒生产企业每年可以消纳污泥15～20余万吨。陶粒生产中每消纳的

1吨污泥可获得相关部门200元左右的处置补贴费用，对一些电镀污泥的处置其补贴费用更高。这对我们陶粒生产企业来说也是一笔不小的收入，按

一条年产5万立方陶粒生产线，每年消纳污泥8000吨计算，则可获得160

万元的污泥补贴，即每立方米陶粒补贴30元左右。

随着建筑废弃土和污泥的综合利用，也加快了工艺技术的开发应用，比如建筑淤泥脱水技术、陶粒混合料的均化技术与设备、陶粒的烧成技术等也得到了相应的发展。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

陶粒生产制造项目

四、项目承办单位

xxx科技公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积16314.82平方米（折合约24.46亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照陶粒行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积16314.82平方米，建筑物基底占地面积11360.01平方米，总建筑面积21861.86平方米，其中：规划建设主体工程17036.32平方米，项目规划绿化面积1316.68平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：陶粒xxx单位/年。综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5313.27万元，其中：固定资产投资4514.83万元，占项目总投资的84.97%；流动资金798.44万元，占项目总投资的15.03%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入6464.00万元，总成本费用4978.78万元，税金及附加89.84万元，利润总额1485.22万元，利税总额

1779.92万元，税后净利润1113.91万元，达产年纳税总额666.01万元；达产年投资利润率27.95%，投资利税率33.50%，投资回报率

20.96%，全部投资回收期6.27年，提供就业职位132个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于

产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能

化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为

中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行

“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美

解决方案，满足高端市场高品质的需求。本公司奉行“客户至上，质

量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以

产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+

资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司拥有优秀的管理团

队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优

化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、

考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司

核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定

了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，

并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设

置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。公司将

继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入3760.49万元，同比增长33.38%（941.10万元）。其中，主营业业务陶粒生产及销售收入为3218.27万元，占营业总收入的85.58%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额951.64万元，较去年同期相比增长117.01万元，增长率14.02%；实现净利润713.73万元，较去年同期相比增长125.93万元，增长率21.42%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章市场调研分析

一、陶粒行业发展概况

我国人造轻骨料（陶粒）的生产和应用得到了快速发展，陶粒的品种

和质量有了很大的提高。我国的陶粒正朝着高性能、高产量以及低能耗的

方向发展。

目前我国轻骨料从业企业近千家，陶粒企业最多，大部分为5万m3以

下的产能，产品品种主要为页岩陶粒、粘土陶粒、粉煤灰陶粒。

陶粒企业工艺技术的革新促使陶粒产量实现连续增长，2017年我国陶

粒行业产量885万立方米，同比2016年的800万立方米增长了10.63%。

近几年，我国陶粒行业消费量平稳增长，从2011年的570万立方米增

长到2017年的844万立方米。

陶粒市场下游领域主要集中在建筑业，所以陶粒价格受建筑业行业波

动影响较深。

随着工艺技术的不断进步，陶粒行业内的大型企业一般通过技术改造、引进国外先进的生产工艺和生产设备，提高产品质量，降低原材料、人力

的消耗、提高劳动生产率，形成了规模优势，进而提升企业产品的市场定

价能力。

我国陶粒行业平均价格整体呈现上涨态势，从2011年的142元/立方

米增长到2017年的155元/立方米。

综合来看，近些年我国陶粒行业一直保持着良好的增长趋势，受下游

建筑业和园林市场的加速发展提升了我国陶粒消费量规模，刺激了我国陶

粒行业市场规模在2017年上升至13.08亿元。

二、陶粒市场分析预测

随着我国经济的不断发展，大多数的行业都得到了很大的发展空间，

呈现出一片良好的走势。陶粒市场也不例外，随着其的不断发展，已经有

原来的土木工程转向了环保的陶粒市场。随着环境污染问题的恶化，群众

和政府对于环保的措施是越来越看重，也出台了很多相关的政策。环保类

的材料也受到了前所未有的关注和认可，间接性的促进了陶粒市场的发展

和完善。

陶粒市场在设备上的更新是非常的重视的，不但重视自身质量，设备

也在不断的改进和研发中，设备的发展趋势也越来越倾向自动化，相信在

不久的未来就可以实现全部自动化生产，提高生产的效率，进一步扩大生

产规模。

现今我国非常的重视自然环境的问题，致力与走一条持续发展的经济

路线，既要发展经济也要保护好自然环境，不能以破坏大自然来发展经济，需要为以后的人留下青山绿水。作为一家致力于生产新型节能环保陶粒的

厂家，更加要重视国家的政策方针，要节约资源保护环境，在保证企业稳

定发展的同时，不会给社会环境带来负担，只有走上环保节能的路线，陶

粒才可以在未来走得更远，得到更大的发展空间。

二、陶粒行业发展趋势分析

陶粒是一种在回转窑中经发泡生产的、主要用于作隔热耐火材料的骨料，我国陶粒砂主要用于石油支撑剂，是需求量最大的陶粒砂品种之一。

中国焙烧陶粒的研究始于1956年，是当时的建筑工程部所属建筑科学研究院的建筑材料研究室焙烧陶粒研究组在原苏联专家指导下进行的，开启了中国的焙烧陶粒事业，发展至今已有60多年了。

陶粒行业受到国家产业政策的大力扶持，相关鼓励政策的陆续推出，为陶粒行业的发展指明了方向、铺平了道路，为行业在内的大量陶粒企业的未来发展提供了稳定的制度保障。

目前我国轻骨料从业企业近千家，陶粒企业最多，大部分为5万m3以下的产能，利用城市污水处理厂所产生的污泥作为辅助原料焙烧陶粒的研究方兴未艾，生产企业逐步增多，产量增加，尤其以长江三角洲的江浙、珠江三角洲、湖南、江西更为活跃。

2017年我国陶粒行业产量885万立方米，同比2016年的800万立方米增长了10.63%，2018年我国陶粒产量在993万立方米左右。受到相关国家政策调控、市场供需关系、市场价格等多重因素影响，陶粒行业会随着建筑、石化等行业的需求量出现幅度波动，给陶粒行业及其下游相关企业带来了机遇和挑战。2017年我国陶粒行业市场规模为13.08亿元，在产品需求增长等因素的推动下，2018年我国陶粒市场规模增长至14.77亿元。

虽经几十年的努力，整个行业发展仍然缓慢，至今生产企业仅有二三百家，产能不过千万立方米，而且还供大于求，长期处于过剩之中，维系艰难，缺乏发展动力。

中国在经济大发展、城镇化进程中开展了大规模的基础建设，使用了大量的建筑材料，尤其是混凝土。在这一大潮中，陶粒和陶粒混凝土及其制品并没有得到应用和发展，影响或者制约陶粒发展的关键是在其市场定位上。

第三章主要建设内容与建设方案

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积16314.82平方米（折合约24.46亩），其中：净用地面积16314.82平方米（红线范围折合约24.46亩）。项目

规划总建筑面积21861.86平方米，其中：规划建设主体工程17036.32平方米，计容建筑面积21861.86平方米；预计建筑工程投资1936.23

万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理

部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成

品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

2、本期工程项目预计总建筑面积21861.86平方米，其中：计容

建筑面积21861.86平方米，计划建筑工程投资1936.23万元，占项目

总投资的36.44%。

3、本期工程项目建设规划建筑系数69.63%，建筑容积率1.34，

建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度184.58万元/亩。

（三）设备购置方案

1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设

施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保

项目的生产及产品检验的需要。

2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计77台（套），设备购置费1666.36万元。

二、产品规划方案

（一）产品放方案

1、该项目主要从事陶粒的生产和销售业务，根据国家有关产业政

策和国内外市场对陶粒需求预测分析，综合考虑产品市场定位、产能

发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管理经验以

及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、公

司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”的原则提出

产能发展规划。

2、项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资

源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项

目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为陶粒，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是

根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据

确定的产品方案和建设规模及预测的陶粒产品价格根据市场情况，确

定年产量为xxx，预计年产值6464.00万元。

（二）营销策略

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁

等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并

扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的

提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测

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