来料检验控制程序

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来料检验控制程序

制订日期：2004/05/17 版本： 5 页号： 1/4 修订者 王睿 王睿

版 本 1

修 说明不合格的标识

订

内

容

修订日期 2009/01/16 2009/01/16

更新检验员代码一览表

NO

1

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11

单 位 总 经 理

人 事 行 政 部

工 程 部

品 管 部

制 造 部 一 部

制 造 部 二 部

部

物 控 中 心

会 签分发份数 1 1 1 1 2 1 1 1

批 准

审 核

拟 稿

1 目 的: 确保接收的原物料、外购零件等按照规定的程序进行检验与试验，防止不良品流入后

道工序。 2 范 围:适用于本公司及OEM客户所有原材料、外协件的进货检验。 3 权 责：

3.1 总部物控仓库：负责本公司进料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.2 制造周转仓库：负责OEM物料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.3 品管部IQC：负责原材料作业指导书的拟订和原材料的检验与试验；

3.4 总部品管：负责本公司原材料特采的最终批准，以及本公司免检物料的批准； 3.5 业务部：负责OEM客户原材料的特采的申请。 4 定义：

MRB：Material Review Board (材料评审委员会)。

5 作业内容：

仓管(收料人员)确认原物料品名、规格、数量及料号（最小包装）无误后放置待验区填写《送

检单》并通知IQC检验人员检验。 IQC根据仓库送的《送检单》上的物料，核对供应商是否列入合格供应商一览表，如果没

有列入供应商一览表，需要报告主管确认（对于工厂外接订单的客户物料，则不需要核实是否为合格供应商及《环保文件清单》）。经过与总部品管沟通确认后，如果没有得到认可，则直接退货。 如经总部品管确认已经得到认可，然后取出对应的BOM（物料清单）和ECN文件，核对物

料的料号、规格型号是否与承认书、BOM（ECN）符合，如果不符合则直接退货。 IQC首先对所检验物品的包装核对其环保标识是否符合要求，并要确认《环保文件清单》

中此供应商认证报告要在有效期内，如不符合则当不合格处理。 取出该物料对应的样品、规格书核对材料的料号、规格等，然后按照各个相应的原材料检

验作业指导书及规定的AQL进行抽样检验、试验。并确认《检测计划表》上的计划送检时间，以确定此批物料是否要送第三方进行检测。 检验结果记录于《检验报告》上，并在物料的料号标签上盖“PASSED”章或贴上不合格标

签。品管检验人员还必须将检验结果汇总《IQC检验周报表》，以便于总部品管对供应商考核。

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仓管将合格及不合格品分开放置于良品区及验退区并作相应处理。 5.8 5.9 不合格品依《不合格品控制程序》处理。 对新规格、变更品或者改善的材料，品管部 IQC 贴上新材料/机型试用贴纸。

5.10 进料检验作业流程 流 进料 NG 点料及核对单据 OK NG 检 验 MRB 会议 OK 入库 OK 特采使用 NG 退货 总部物控/制造部 入库单/退货单 品管 业务/总部品管 检验报表/IQC 检验日报表 MRB 结果 总部物控/制造部 送货单/送检单 程 责任单位 厂商 相关表单 订单/送货单

5.11 免检入库条件 5.11.1 由于检验条件所限，IQC 无法检测的项目，经过总部品管批准，可以对原材料无 法检测的项目免予检测，直接入库，该材料上线后，在装配后经 IPQC、FQC 检验 时予以判定，并将每日的报表知会 IQC,IQC 对其品质状态做判定和评估。 5.11.2 供货商于产品出厂时，提供其质量检验记录经品管确认符合要求项目者。 5.12 库存有效日期 5.12.1 所有原材料在仓库的存贮，如果超过库存规定的有效期限，仓库应对超过库存日期的 材料重新提交 IQC 进行复检； 5.12.2 若复验为合格,品质部 IQC 则于物资外包装箱上贴上绿色“复检合格”标贴，仓库负 责材料的摆放及保管。 5.12.3 若复验为不合格，品质部 IQC 验员则于物资外包装箱上贴上红色“复检不合格”标 贴。仓库对物料分类堆放，并依据《不合格品控制程序》进行相应的处理。 5.13 紧急放行

如果来料非常紧急，符合下列要求的原材料或情况，经过计划/物控申请，集

团品管批准，可以紧急放行。

A、配件、包装、塑胶类，生产线可以有效的进行质量控制，或者一旦发现不合格，

返工损耗的人力、物力很小； B、该供应商的材料，在供货历史上质量稳定（至少最近10批来料连续合格），而

且上线使用后可以有效控制质量的； C、该物料急于用于调往其他工厂（肇庆、韶关、大连），而其他工厂可以方便的

进行来料检验，或者其他工厂在上线生产前，IQC已经可以得出检验结果并能够及时通知其他工厂。 5.13.2

经过批准紧急放行的材料，IQC检验员贴上“IQC紧急放行”贴纸，同时立即对材料进行检验，并在检验结果出来的第一时间通知该材料的使用单位和计划、采购等相关部门。

使用紧急放行材料的生产单位和相关品管人员，加强对该材料的跟踪，一旦发现不良迅速反馈。

如果检验合格，则IQC对暂入库材料的料号标签上盖上IQC“PASSED“章，如果检验不合格，则要求材料使用单位立即停止对该材料的的使用，依《不合格品控制程序》处理。

5.13.3

5.13.4

6.环保物料检验编码原则：

当天检验的年月日+检验员检验代码 7、相关文件

6.1 《仓储管制程序》 (MN-P-013) 6.2 《不合格品控制程序》 (MN-P-017) 6.3 《纠正及预防控制程序》 (MN-P-019) 8、 表单

7.1 IQC日报表 （MN-R-0020） 7.2 进货检验报告 （MN-R-0021） 7.3 IQC检验周报表 （MN-R-0022） 7.4 免检项目一览表 （MN-R-0023）

7.5 包装及贮存时效规定 （MN-R-0024） 7.6 原材料紧急放行申请单 （MN-R-0025） 7.7 环保文件清单 （MN-R-0129） 7.8 检测计划表 （MN-R-0130） 7.9 检验员代码一览表 （MN-R-0131）

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