企业标准化良好行为自我评价评分标准

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企业标准化良好行为自我评价评分标准

1.范围

本标准规定了企业标准化良好行为自我评价的评分标准。

本标准适用于公司在日常管理中，为持续完善本企业标准体系而进行的自我评价，是企业管理内部审核活动之一。

本标准适用于公司在申请社会确认前的内部模拟确认，以利采取纠正措施，及时改进，并获得企业标准化良好行为的顺利确认。

2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 15496—2003 企业标准体系要求

GB/T 15497—2003 企业标准体系技术标准体系

GB/T 15498—2003 企业标准体系管理标准和工作标准体系

GB/T 19273—2003 企业标准体系评价与改进

关于开展“标准化良好行为企业”试点工作的通知（国标委农轻[2004]12号）

Q/XXXGXX．XX 内部审核程序

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1企业标准体系自我评价

企业为确定其建立和实施标准体系所设计的各项标准以及相关联的各种标准化工作是否达到规定目标的适宜性、充分性和有效性的活动。

3.2审核

为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

注：内部审核，有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可以作为组织自我合格声明的基础。

3.3审核证据

与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。

注：审核证据可以是定性的或定量的。

4职责

4.1管理者代表负责：

a）领导公司对自身企业标准体系进行自我评价。

b）批准公司“企业标准体系自我评价计划”并组织实施。

c）择优聘任内审员，任命内审组长。

d）组织评奖工作的实施，确保审核活动符合策划的要求。

e）批准评价报告。

f）对内审员工作进行监督、检查、考评，组织对内审员的评价能力进行评价。

4.2技术部负责

a）企业自我评价工作的策划、组织和管理。

b）年度企业标准体系自我评价计划的指定。

c）审核组成员的推荐。

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d）指导和监督内审员、审核组长的工作。

e）监督纠正措施的跟踪验证。

4.3人力资源部负责

a）按计划实施内审员资格培训和强化培训。

b）对获得或取消内审员资格的人员进行备案。

c）对内审员进行管理，事实激励措施。

4.4接受评价部门负责

a）确定陪同人员配合自我评价小组工作。

b）向自我评价小组提供确保审核过程有效进行所需的有关资料。

c）根据不符合项报告，制定纠正和预防措施并加以实施。

4.5审核组长负责

a）在管理者代表领导下，全权负责自我评价小组的工作。

b）制定每次的评审实施计划，组织内审活动的实施，并监督、检查内审员工作情况。

c）对评审过程进行控制，提交审核报告。

4.6审核员负责

a）编制分工范围内的“自我评价检查表“，实施审核活动。

b）验证纠正和预防措施的有效性。

5 管理内容和方法

5.1自我评价主要内容

5.1.1 自我评价采用方法和程序：

a）对标准体系文件的确认和及现场抽查。

b）评价程序比照企业《内部审核程序》。

5.1.2专家组织根据评价计划，利用检查记录表和评分表，对企业建立的技术标准体系、管理标准体系、工作标准体系的适宜性、有效性及企业标准化工作情况予以审查。

5.1.3可采取查阅相关文件、记录，向有关人员提问等方式进行。对不合格项及有关问题做好现场记录，填写评分表。

5.1.4 专家组根据现场审核结果，集体讨论后，提出结论意见及扣分项报告，并就有关问题与企业管理者代表沟通。

5.1.5 向企业提交不合格项报告及扣分项报告，反馈确认过程中发现的问题。

5.2 标准化良好行为自我评价评分表

5.2.1自我评价评分标准的依据：

a）自我评价评分标准的基本依据是，国家标准化管理委员会（国标委农轻[2004]12号）文件：《关于开展“标准化良好行为企业“试点工作的通知》中标准化良好行为确认评分表。

b）为自我评价后申请社会确认打好基础，自我评价评分标准完全套用社会确认评分表的具体要求，不再另搞一套。

5.2.2 标准化良好行为确认评分标准及说明：

a）评分标准

标准化良好行为确认的基本分为400分，加分为100分，总分为500。其中：

1）评为A级标准化良好行为企业，应：

——基本分达到280分以上。

2）评为AA级标准化良好行为企业，应：

——基本分达到320分以上；

——或基本分达到300分以上，总分达到350分以上。

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3）评为AAA级标准化良好行为企业，应：

——基本分达到370分以上；

——或基本分达到360分以上，总分达到420分以上。

4）评为AAAA级标准化良好行为企业，应：

——基本分达到390分以上，且总分达到450分以上；

——或基本分到达380分以上，总分达到460分以上。

b）说明：

1）本评分标准为通用要求，某些项目确无需要，经评审组界定可不扣分，按满分计算。企业应有的评价项目而未满足，则该项目的实际得分为0分。

2）表中每项评价内容的规定得分最高扣分限，超出部分不再扣分。

画※号表示该项要求对A级和AA级标准化良好行为企业不作为必要确认条件。

5.2.3评分具体标准包括：

a）企业标准化工作的基本要求（60分），见表1；

b）技术标准体系要求（120分），见表2；

c）管理标准体系要求（80分），见表3；

d）工作标准体系要求（40分），见表4；

e）企业标准体系实施评分表（100分）见表5；

f）加分项目评分表（100分），见表6；

6 报告和记录

a）检查记录表；

b）自我评价评分表；

c）标准化良好行为确认扣分项报告，参见附录A；

d）标准化良好行为确认不合格项报告，参见附录B；

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表1 企业标准化工作的基本要求（60分）

评价内容 评价要求

规定得分

扣分标准 扣分 得分 备注 1 企业的方针、目标（分值5分）

有企业方针，符合企业实际

5 没有方针，扣3分

有企业目标

没有目标，扣3分 目标可量化、能实现 目标无量化或无法实现，扣1

分

2 企业组织机构图和职责划分（分值10分）

有完善的组织机构图在（其中包括标准化机构图），机构图与企业实际现状相符

10

没有组织机构图，扣5分；组织机构图不全面，企业设置的机构图与机构图不符或机构没有纳入管理范围，扣2分。没有标准化管理机构扣1分

有最高管理者标准化管理职责

没有最高管理者标准化管理职责扣2分

其他各部门标准化职责 没有各部门标准化职责，扣5分，每缺一个扣1分

有标准化管理职责

没有标准化管理职责扣1分 部门标准化职责划分明确，符合企业实际

部门标准化职责划分不明确，

扣1分

3 标准化人员要求（分值5分） 有标准化、职人员 5

没有标准化、兼职人员，扣5

人 人员职责明确

没有标准化管理职责，扣2分 人员有标准化专业知识 未取得标准化资格证，扣1分

4 标准化培训（分值10分）

有全员培训计划（内容具体）

10

没有培训计划，扣5分 有培训记录（时间、地点、人数、培训内容、授课教师）

没有培训记录，扣3分

有培训考试、考核记录 没有考试记录，扣1分 ※

完成全员培训计划量的100%

完成培训计划量的50%以上。100%以下，扣2分；

完成培训计划量的30%以上，50%以下，扣3分；

完成培训计划量的30%以下，扣5分

5适合企业发展的标准化规划、计划（分值5分）

有完整的标准化规划和企业发展规划

没有规划和计划，扣5分 ※ 有完整的标准制修订计划、标准实施计划

每缺少一项，扣1分 有科研项目计划、采标计划

每缺少一项，扣1分

※

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表1（续）

评价内容 评价要求

规定得分

扣分标准 扣分 得分 备注 6标准化信息管理要求（分值5分）

有广泛有效的信息搜集渠道（包括上网、订阅相关报刊、杂志、定期外购）

5

没有，扣1分

对搜集的标准信息进行整理、登记、存档，并有及时提供的记录

没有，扣1分

能及时了解有关标准发布、修订、更改、废止信息，保证标准良好的时效性

标准时效性差，扣3分

建立标准电子文档

没有，扣1分 ※ 7. 建立满足企业需求的企业标准体系（分值10分）

有企业标准体系表 10 没有体系表，扣10分

体系表层次结构合理 不够合理，扣2分 有企业标准体系发布令、体系表编制说明、明细表及统计表 每缺少一项，扣1分 有明确的技术、管理和工作标准体系

体系不完善，扣2分 企业标准体系齐全配套，标准之间相互协调，符合企业实际需要

标准不够齐全配套或标准之间相互不协调，扣2分

8.企业标准的制定、批准、发布及备案和复审（分值10分）

产品标准覆盖率100% 10 存在无标产品生产，扣10分

产品标准格式符合GB/T1.1~1.2要求

不符合，扣2分 有企业法定代表人或授权人正式批准、发布文书 没有，扣1分

产品标准备案登记并到期复审

未备案、登记或到期未复审，

扣5分

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表2 技术标准体系要求（120分）

评价内容 评价要求

规定得分 扣分标准 扣分 得分

备注

1. 技术标准体系的构成（分值10分）

有体系表，层次清楚，结构合理

10

没有体系表，扣5分；层次不清，结构不合理，扣3分

体系要素齐全、完整，满足企业实际需要

体系要素不全，不能满足需求，扣2分

技术标准内容符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准

不符合，扣5分

企业执行的所有技术标准均应是现行有效的标准

执行或引用过期作废标准，扣3分

技术标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施

未达到一项，扣2分

2 技术基础标准（分值10分）

技术基本标准完整、齐全，满足企业需要

10

不完整、不齐全，扣2分

企业制定的技术基础标准中的术语、符号、代码、标志符合国家相关标准规定

不符合，扣2分

企业指定的技术基础标准中的量值和单位、数据处理、工程制图等符合国家相关标准规定

不符合，扣2分

企业制定的技术基础标准中涉及的互换性、精度统一并实现系列化

不符合，扣2分

企业指定的技术基础标准中涉及的职业健康、环抱、安全等内容符合现行发露、法规和强制性标准

不符合，扣2分

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26-7

表2（续）

评价内容 评价要求

规定得分

扣分标准

扣分 得分

备注 3设计技术标准（分值5分）

有设计技术标准，且完整、齐全、满足企业实际需要

5

不完整、不齐全，扣2分

设计技术标准符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准

不符合，扣5分

产品设计对保证产品的功能和性能的实现做出明确确定

不符合，扣1分 设计技术标准中涉及符号、代号、术语；产品安全、环境和其他法规要求、国际惯例要求和符合相应规定或标准

不符合，扣1分

设计技术

不容易进行验证和控制，扣1分

4.产品标准（分值5分）

产品标准合法、现行有效

10 标准违反法律、法规或与强制性标准相抵触，扣10分；执行或引用过期作废标准要求，扣5分

规定了产品的功能、特性指标并能保证实现

未规定，扣2分 产品标准包括服务标准能满足顾客规定的要求或产品预期用途

不能满足要求和用途，扣10分

标准规定了合格判定程序，以及标志、包装、运输、贮存

未做规定每，项扣2分

5.采购技术标准（分值10分）

采购技术标准齐全，满足企业实际需要

10

不齐全，扣2分

采购技术标准中规定了影响成本、生产流程和产品质量外购物资的验收规则、试验方法、保管技术要求等

未做规定，每少一项扣2分

采购技术标准对原材料品种、规格进行了合理压缩行业优化

未做规定，扣2分

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表2（续）

评价内容 评价要求

规定得分 扣分标准 扣分 得分 备注 6.工艺技术标准（分值10分）

工艺技术标准齐全，满足企业实际需要

10

不齐全，扣2分

企业有质量、生产、安装等关键工作工序和特殊的工艺标准；特殊工序的工艺标准对环境、温度、时间及其他影响质量的因素做出规定

未做规定，每项扣2分

制定原材料、辅料、零部件工艺标准

未制定，每项扣2分 工艺标准对各工序操作前的准备、操作步骤、操作中的注意事项、操作环境、使用设备、工具等安全做出明确规定

未做规定，每项扣1分

有半成品质量控制标准

没有，扣1分

7.设备、基础、设施和工艺装备技术标准（分值10分）

设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全，满足企业实际需要，自制设备有技术标准 10

不齐全，扣2分

有生产设备、基础设施、工作环境、工艺装备以及设备维修、保养等质量要求的技术标准

没有，每少一项扣1分

设备、工艺装备技术标准中应规定偏差和准确度的要求

未规定，每少一项扣1分 设备的操作规程、零配件、电子元器件、易损件有技术标准

没有，每少一项扣1分 基础设施技术标准中规定了工作环境的温度、湿度、清洁度、卫生条件等要求，对过程装置（软、硬件）、运输过程规定了要求

未规定，每少一项扣1分

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表2（续）

评价内容 评价要求

规定得分 扣分标准

扣分 得分 备注 8.测量、检验、试验方法及设备技术标准（分值10分）

测量、检验、试验方法及设备技术标准齐全（主要包括：采购物资检验、验收标准；工序检验标准；库存品检验标准、半成品和成品检验标准等），满足企业实际需要

10

不齐全，每少一项扣1分

企业制定的检验方法标准有科学的校验对比，并且有能证明其有效性和可行性的资料

没有，扣2分

企业制定的检验或验收标准中有检验项目的取样地点、抽样方法、试验方法、抽查频率、结果判定、复检规则

没有，每少一项扣1分

测量设备技术标准中规定了测量设备所出的环境条件、量程偏移、稳定性、分辨率、不确定度等要求

没有，每少一项扣1分

所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定或校准证书，有明确的标志 没有，扣5分

测量设备有计量检定规程和校准规范，在没有国家或行业测量设备校准规范时，企业制定了企业校准范围，并以标准形式发布

未规定或未制定，扣1分

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表2（续）

评价内容

评价要求

规定得分 扣分标准 扣分 得分 备注

9.包装、搬运、贮存、标志技术标准（分值10分） 包装、搬运、贮存、标志技术标准齐全，满足企业实际需要

10

不齐全，扣2分

在没有相应的国家，行业包装、搬运、贮存、标志标准时，企业根据

产品的登记、特点和拥护要求制定了企业的包装、搬运、贮存、标志标准

未制定，扣2分

产品包装技术标准中应规定包装材料、容器的

外观、品种、规格、性能指标以及试验方法等要求

未规定，扣2分

产品包装标准中应规定

包装量值（包括数量、质量、体积）、包装方法、包装防护、随货文件等，食品、药品的包装材料规定了清洁卫生指标

未规定，扣1分

搬运技术标准中应规定搬运操作方法，搬运、装卸方式，运输、码放条件等要求

未规定，扣1分

产品贮存技术标准中应规定贮存条件、贮存方法、方式、贮存期限等要求

未规定，扣1分

有特殊要求的产品如：有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等，应有包装、搬运、贮存、标志等特殊规定

未规定，扣2分

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表2（续）

评价内容 评价要求

规定得分

扣分标准 扣分 得分 备注

10. 安装、交付技术标准（分值5分）

安装、交付技术标准齐全、满足企业实际需要 5

不齐全，扣2分

安装技术标准中应规定安装程序、方法、要求和注意事项等

未规定，每少一项扣1分

安装技术标准中应对安装程序、方法、要求和注意事项等

未规定，每少一项扣1分

葭莩技术标准中应规定交付验收程序、抽样及实验方法

未规定，每少一项扣1分

有贮存期限的产品交付标准中应对检查项目、方法及不能交付做出规定

未规定，每少一项扣1分

11.服务技术标准（分值5分）

服务技术标准齐全，满足企业实际需要 5 不齐全，扣2分 企业对服务对及服务及事物提供（包括销售过程中和售后）所涉及的技术事项制定了技术标准

未规定，扣1分

服务技术标准标准中对产品可能发生的质量缺陷规定了维护、维修和处置的技术要求

未规定，扣2分

12.能源技术标准（分值5分）

能源技术标准齐全，满足企业实际需要 5 不齐全，扣2分 企业的能源技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定

不符合，扣5分

能源技术标准中应规定能源计量、消耗定额等技术指标

未规定，每少一项扣1分

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表2（续）

评价内容 评价要求

规定得分

扣分标准

扣分 得分 备注

13.安全技术标准（分值5分）

安全技术标准齐全，有安全通过技术标准、产品安全标准、生产过程安全标准、劳动防护及用品安全标准、工程安全标准等，满足企业实际需要

5

不齐全，每少一项扣2分

企业的安全技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定

不符合，扣5分

产品安全技术要求已纳入产品使用说明、标志和用户注意事项

没有，扣1分

14.职业健康技术标准（分值5分）

职业健康技术标准齐全，满足企业实际需要 5 不齐全，扣2分 企业的职业健康技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定

不符合，扣5分

职业健康技术标准中应对生产过程中涉及的职业健康、危险源做出规定

未规定，扣1分

标准中应对生产场所，作业现场的安全卫生做出规定

未规定，扣1分

标准对有毒、有害性的原材料，毛坯、半成品的使用和处理，以及安全卫生的测量、检验的评价方法做出规定

未规定，每少一项扣1分

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表2（续）

评价内容 评价要求

规定得分

扣分标准 扣分 得分

备注

15.环境技术标准（分值5分）

环境技术标准齐全，满足企业实际需要 5

不齐全，扣2分 企业的环境技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定

不符合，扣5分

环境技术标准中应对生产过程中发生的污染物排放以及环境检测方法等做出规定

未规定，扣1分

标准对排放污染物限量、测试地点、检测周期、废物处理做出规定

未规定，每少一项扣1分

16信息技术标准（分值5分）

信息技术标准齐全，满足企业实际需要 5 不齐全，扣2分 企业有电子信息技术标准；企业标准体系的全部技术文件、记录纳入计算机管理，所有文件处于受控状态

没有，扣1分

企业制定的信息技术标准中规定了信息搜集、贮存、加工、传递、利用、信息安全、网络安全等要求

未规定，每少一项扣1分

表3 管理标准体系要求（80分）

评价内容 评价要求

规定得分

扣分标准

扣分 得分 备注 1.管理标准体系的构成（分值5分）

有管理标准体系表，且层次清楚结构合理 5

没有体系表，扣5分，层次不清、结构不合理，扣3分

体系要素齐全，完整满足企业实际需要 不齐全，扣2分 管理标准中应规定管理的职责、权限以及管理活动实现方法及形成的记录等

未规定，每少一项扣1分

管理标准协调、有统一编号，便于企业实施

未达到一项，扣2分

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表3（续）

评价内容 评价要求

规定得分

扣分标准 扣分 得分 备注

2管理基础标准（分值5分）

管理起初标准完整、齐全、，满足企业需要 5

不完整、齐全，扣2分 企业制定的管理基础标准中的术语、图形符合、代码、标志符合国家相关标准规定

不符合，扣1分

企业制定的管理基础标准中的量和单位、数值、数据以及数里统计符合国家相关标准规定

不符合，扣1分

企业制定管理基础标准中涉及的职业健康、环抱、安全等内容与现行法律、法规、强制性标准要求相符合

不符合，扣2分

3.经营综合管理标准（分值5分）

经营综合管理标准完整、齐全，满足企业需要。企业经营综合管理标准应包括市场营销、合同、财务、成本、定额及人力资源管理等 5

不完整、齐全。每少一项扣2分

时常营销管理标准中应规定市场信息搜集、处理方法；市场预测、营销策划、销售和促销方式以及营销效益评价等要求

未规定，每少一项扣1分

环境技术标准中应对生产过程中发生的污染物排放以及环境检测方法等做出规定

未规定，每少一项扣1分

财务成本管理标准中应规定各种单据、账册、编号、汇总、装订和管理的要求；定额管理标准中应规定物资消耗、储备和资金占用等要求

未规定，每少一项扣1分

人力资源管理管理标准中应规定人员招聘、培训、业绩考核、奖惩等

管理要求

未规定，每少一项扣1分

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表3（续）

评价内容

评价要求

规定得分

扣分标准

扣分 得分 备注

4.设计开发与创新管理（分值5分）

设计、开发、藏心管理标准完整、齐全、满足企业需要

5

不完整、齐全，每少一项扣2分

设计、开发标准中应规定设计开发的输入和输出要求

未规定，每少一项扣1分

设计、开发标准中应规定设计开发的输入和输出要求

未规定，每少一项扣1分

创新管理标准中应对新产品、新工艺、新方法以及科技进步提出要求，对新产品鉴定程序做出规定

未规定，每少一项扣1分

5采购管理标准（分值5分）

采购管理标准完整、齐全，满足企业需要 5

不完整、齐全，扣2分 企业制定的采购管理标准中应对选择合格供方及供方能力提出明确要求

未规定，扣1分

企业制定的采购管理标准中应制定重新评价合格供方准则

未规定，扣1分

企业制定的采购管理标准中应对订货方法、接收及付款方式、产品的验证，不合格处理等做出规定

未规定，每少一项扣1分

6.生产管理标准（分值5分） .

生产管理标准完整、齐全，满足企业需要 5

不完整、齐全，扣2分 企业制定的生产管理标准中应对生产过程中的资源、原材料、技术工艺的管理提出明确要求

未规定，每少一项扣1分

企业制定的生产管理标准中应规定生产计划、调度佳话、生产控制的管理要求

未规定，每少一项扣1分

企业应制定生产现场定置管理标准

未规定，扣1分

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表3（续）

评价内容

评价要求

规定得分

扣分标准 扣分 得分 备注

7.质量管理标准（分值5分）

质量管理标准完整、齐全，满足企业需要 5

不完整、齐全，扣2分 企业应根据质量管理的八项原则指定质量管理标准，管理标准中应包括质量管理的各项活动

包括不全，扣1分

企业制定的质量管理标准中应规定产品状态标志、不合格品控制、持续改进、纠正和预防措施等管理要求

未规定，每少一项扣1分

8.设备与基础设施管理标准（分值5

分）

设备与基础设施管理标准完整、齐全，满足企业需要

5

不完整、齐全，扣2分

企业制定的设备与基础设施管理标准中应包括设备的选购、安装、调试、控制、维护、保养改造和报废处理以及使用者的培训等管理内容

包括内容不全，每少一项扣1分

企业有锅炉、压力容器等特种设备及危险品的管理办法，并符合国家相关法律法规规定

没有或不符合，扣5分

企业设备的备品条件、设备技术挡案管理、外部提供支持性服务、基本工程建设管理办法等标准

没有，扣1分

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表3（续）

评价内容 评价要求

规定得分

扣分标准 扣分 得分 备注

9.测量、检验、试验管理标准（分值5分）

测量、检验、试验管理标准完整、齐全、满足企业需要

5

不完整、齐全，扣2分

测量、检验、试验管理标准中应规定测量、检验、试验装置和设备的检定周期，保证在有效期内使用

未规定，扣2分

企业有对生产和服务过程的监视和测量管理标准，标准中应对监视、测量点、设备工具、人员资格、验收准则、测量结果形成的文件等规定要求

未规定，每少一项扣1分

10.包装、搬运、贮存管理标准（分值5分）

包装、搬运、贮存管理标准完整、齐全，满足企业需要

5

不完整、齐全，扣2分

企业制定的包装管理标准应对包装机械、形式、包装材料、标志等做出规定

未规定，每少一项扣1分

企业搬运管理标准应有搬运机械或器具人员管理办法和对有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等物品的搬运管理办法

未规定，每少一项扣1分

企业应有原料、辅料及产品贮存、出入库、物资堆放、仓储设施管理标准

没有，每少一项扣1分

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表3（续）

评价内容

评价要求

规定得分

扣分标准 扣分 得分

备注

11.安装、交付管理标准（分值5分）

安装、交付管理标准完整、齐全，满足企业需要

5

不完整、齐全，扣2分

企业指定的安装管理标准中应对安装程序、安装测试、现场安装合格确认等做出规定

未规定，每少一项扣1分

企业制定的交付管理标准中应对产品使用说明书的指定、维修、备品备件供应以及网点的服务要求等作出规定

未规定，每少一项扣1分

12.服务管理标准（分值5分）

服务管理标准完整、齐全，满足企业需要 5 不完整、齐全，扣2分 有对影响服务质量的各种因素（包括人员、设施、资源、方法、程序和环境）和服务提供过程控制的服务管理标准

未规定，每少一项扣1分

企业制定的服务管理标准中有对水平要求、服务规范、方法、手段、售后服务内容、方式等做出管理规定

未规定，每少一项扣1分

企业有满足功能性、经济性、安全性、时间性、舒适性、文明性的定性和定量的服务质量标准

没有，每少一项扣1分

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26-19

表3（续）

评价内容 评价要求

规定得分

扣分标准 扣分 得分 备注

13.能源和信息管理标准（分值5分）

能源和信息管理标准完整、齐全，满足企业需要

5

不完整、齐全，扣2分

企业的能源管理标准中有能源消耗统计分析、能源计量监测、节能技术改造、合理利用能源的评价方法和程序等规定

没有，每少一项扣1分

企业制定的能源管理标准中有对能源各种管理报表、记录和保存和利用等做出规定

未规定，每少一项扣1分

信息管理标准应有文件管理，包括文件的发放、回收、借阅、销毁的方法等

没有，扣1分

信息管理标准应有信息搜集方式、渠道以及记录、档案管理的要求

没有，扣1分

.

14安全管理标准（分值5分）

安全管理标准完整、齐全，满足企业需要 5 不完整、齐全，扣2分 安全管理标准中应有安全教育、安全检查制度、安全技术措施、纠正和预防措施管理标准

没有，每少一项扣1分

企业制定的安全管理标准中规定了紧急情况应急措施、预案，明确了事故处理程序、报告程序等规定

未规定，每少一项扣1分 未规定，扣1分

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26-20

表3（续）

评价内容 评价要求

规定得分

扣分标准 扣分 得分

备注

15.职业健康管理标准（分值5分）

职业健康管理标准完整、齐全，满足企业需要

5

不完整、齐全，扣2分

职业健康管理标准中应明确规定有毒、有害、高温、放射、噪声、高频、微波、振动场所人员定期普查、统计要求

未规定，每少一项扣1分

企业的职业健康管理标准中应规定职业健康绩笑监测和测量，并采取纠正和预防措施

未规定，每少一项扣1分

企业应有职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法

没有，每少一项扣1分

16.环境管理标准（分值5分）

环境管理标准完整、齐全，满足企业需要 5 不完整、齐全，扣2分 环境管理标准中应规定对可能造成环境污染的废弃物处理的措施

未规定，扣1分

环境管理标准中应规定遵守国家“三废”排放标准要求的措施

未规定，扣2分

表4 工作标准体系要求（40分）

评价内容 评价要求

规定得分 扣分标准

扣分 得分 备注 1.工作标准体系的构成（分值10分）

有工作标准体系表，且层次清楚，结构合理 10

没有，扣5分，层次不清、结构不合理扣3分

工作标准齐全、完整，满足企业实际需要 不齐全，每少一项扣2分 工作标准中应规定岗位的职责、权限，人员资格、工作内容、检查与考核办法

未规定，每少一项扣2分

工作标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施

未达到一项，扣2分

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26-21

评价内容 评价要求

规定得分 扣分标准 扣分 得分 备注 2.工作标准的编写要求（分值10分）

有最高决策曾工作标准，每个职务都有职责、权限

10

没有，扣5分

工作标准中有一般管理人员正、副职的职责、权限

没有，扣2分

工作标准中有一般管理人员和操作人员的通用标准

没有，扣2分

工作标准中有特殊工种、工序响应的工作要求

没有，扣1分

3.工作标准的内容要求（分值10分）

有明确的岗位工作目标 10

没有，扣5分 工作标准的内容相互协调，各负其责，职责明确

不满足，扣1分

规定定额的岗位均应制定定额，有数量和时间方面要求的，尽可能量化

未制定，扣2分

每个岗位按作业顺序列出工作细节，明确输入和输出内容，与其他工作借口相互协调

未规定，扣2分

4.工作标准的检查与考核要求（分值10分）

工作标准中有详细的考核条件和奖惩办法 10

没有，扣5分 工作标准中有明确的检查、考核部门，时间要求

没有，每少一项扣1分

有通用的考核程序和办法，也有对特殊部门、人员的考核程序和办法（可单独制定）

没有，扣1分

有编制的考核记录表 没有，扣2分

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