质量工艺技术管理验收标准

生产、质量、工艺技术管理检查标准验收 内容 1、严格执行调度指令 2、无非计划停车和生产装置波动 生产 3、无生产操作事故。 过程 管理 25 分 4、严格执行生产应急预案 考核标准 权重 5 评分细则 1、各装置要严格执行调度指令，并做好记录，若出现不执行指令或执行不 到位的情况，每次扣 1 分 10 1、 出现非计划停车 (判定标准见公司非计划停车管理规定) , 每次扣 3 分； 出现生产装置波动，每次扣 2 分；和生产装置波动 5 1、出现一般生产操作事故，每次扣 1 分。细则见兰州石化生字[2004]14 号《兰州石化公司生产事故管理制度》; 1、在生产出现异常情况下，各装置要严格执行生产应急预案，若出现没有 执行或执行不到位的情况，每次扣 2 分； 5 2、特殊情况下生产装置、工艺管线等处理工作，要制定切实可行的方案， 并且要严格按照方案执行，每出现一次不符合项，扣 1 分； 5 5 1、达不到考核指标，每降低 0.2%,扣 0.5 分。 1、成品合格率每降低 0.1%,扣 2 分；转罐合格率每降低 0.2%,扣 0.5 分。 1、发生内部质量事故，扣 2 分；发生一般质量事故，扣 1~2 分/起；对质 量事故隐瞒不报、迟报、虚报，扣 1~2 分/起。 质量 管理 25 分 3、严格执行生产过程质量管理细则 5 2、 各单位在工艺技术月报中要对本月未达到质量考核目标值的项目以及装 置出现的馏出口、半成品质量问题进行原因分析，查出未报，扣 1 分。 3、对不合格产品未按要求进行评审或处置(细则见《炼油厂质量管理制 度》 ) ,每项次扣 0.5 分。对连续出现的质量问题未制定纠正、预防措施， 扣 0.5 分。 4、各生产装置要在保证产品质量的前提下追求收率，杜绝采样期间与非采 样期间放量不一致的现象发生，从而影响馏出口质量平稳性，如因操作大 幅调整追求收率而影响采样点中间过程质量，影响半成品质量的，扣 1 分。

1、装置馏出口合格率≥98% 2、成品质量合格率≥100%,厂际之间互供半成品质量合格 率或装置之间互供半成品质量合格率≥95%、

生产、质量、工艺技术管理检查标准1、现场提供有效的质量管理制度、文件,未提供或提供过期文件，扣 1 分 2、未建立原材料、馏出口、半成品、成品质量统计台帐每项次扣 0.5 分。 3、各单位必须按规定交质量报告、总结，不按时交或提供虚假报表及信息 者，扣 1 分。 4、过程质量管理要严格按《程序文件汇编》要求执行，在分厂组织的各种 专业检查中，查出的质量问题整改不及时，扣责任单位 1 分。 5、各车间每月对班组按车间制定质量考核细则进行考核，上级部门检查车 间无质量考核内容，将扣责任单位 0.5 分

。 6、严格按照质量工作计划开展质量攻关活动，并定期进行检查，完成总结 报告，一项未完成扣 0.5 分 1、操作规程审批程序是否合理,时效性符合要求；现场使用是否规范,定置 摆放,使用方便；使用过的操作规程是否及时修改；生产装置是否实行卡片 化，有完整的岗位操作卡片；一项不符合扣 1 分 2、工艺卡片是否分级管理,分级原则是否合理；工艺卡片审批程序是否合 理,时效性符合要求；装置操作人员对工艺卡片的熟知情况；指标超标后的 控制，是否按操作指南要求做出调整，并及时按超出指标级别报告相应管 理部门，由相应管理部门组织检查超限原因，提出纠正措施；一项不符合 扣 0.5 分 1、操作平稳率是否分级管理，控制指标是否符合要求；操作平稳率超出指 标点是否有记录和分析；平稳率工艺指标超限的处理原则是否符合要求； 一项不符合扣 1 分 2、工艺纪律检查内容是否全面；有无生产隐患预案管理，管理是否到位； 一项不符合扣 1 分 1、操作记录是否健全；岗位操作记录、交接班记录、质量分析记录、主要 能源及原材料消耗记录、主要化工原材料分析与使用记录、装置长周期运 行关键控制数据、装置隐患部位监控数据；装置工艺技术资料保存、管理 情况是否符合要求；记录内容和项目是否符合要求；记录是否整洁、字体 工整、无涂改；各项记录是否在规定时间填写、签名一项不符合扣 0.5 分 2、技术年月报是否按时、定期编写；技术年月报分析是否到位，技术年月 报内容是否符合要求；一项不符合扣 0.5 分

4、建立、健全质量文件、台帐

5

1、操作规程、工艺卡片管理

5

工艺 技术 管理 2、操作平稳率、工艺纪律检查。 25 分

3

3、工艺技术资料管理

5

生产、质量、工艺技术管理检查标准1、开停工方案编写和审批程序是否符合要求；装置开停工必须进行条件确 认，装置开停工状态确认内容是否符合要求；一项不符合扣 1 分 4、装置开停工管理 5 2、操作变动是否实施分级管理；操作变动的执行是否按照操作变动审批单 和技术方案负责组织，并按照操作规程检查和核对操作步骤，做出标记； 生产操作监控过程是否做到“四有一卡” , “有指令、有规程、有确认、 有监控、卡片化” ,操作过程严格执行控制工艺指标和操作步骤；一项不符 合扣 1 分 1、是否按照要求设立工艺联锁台帐，实施动态管理；联锁切除/投用或联 锁变更是否符合工作程序，按照作业票制度严格执行；联锁切除/投用或变 更前，车间(装置)是否制定相应的防范措施及应急预案；装置检修后或 新建装置开工时是否有工艺联锁调试确认单 ；一

项不符合扣 1 分 1、 “三措”项目是否按要求及时上报，编写格式及内容是否符合要求，是 否经过技术人员集体讨论后上报；是否在项目经理工作要求下开展工作， 是否定期对“三措”项目进度进行检查；是否在措施投用前编写投用方案 和风险评价，在投用后组织进行标定并编写总结报告，并进行项目后评价 工作；一项不符合扣 0.5 分 2、工序管理点管理是否符合要求，是否建立工序管理点台帐，实现动态管 理；是否在分析中采用数理统计工具，并在技术月报中使用；工序管理点 控制率≥97%;一项不符合扣 0.5 分 3、装置标定是否按照标定计划执行；标定方案内容是否符合要求；是否在 标定结束后 3 个月内完成标定报告；一项不符合扣 0.5 分 4、是否按照操作规程要求开展岗位练兵活动；是否按照操作规程中预案组 织员工进行事故演练，并有相关记录；是否依据操作规程对员工进行培训， 是否有培训计划和上岗考核 ,是否达到三个 100%的要求；一项不符合扣 0.5 分

5、工艺联锁管理

3

工艺 技术 管理 25 分 6、工艺工作管理 4

生产、质量、工艺技术管理检查标准1、完成公司下达的月度生产任务。 2 1、生产任务以公司计划处下达的月度计划(包括调整计划)为依据，未完 成生产任务，扣 2 分； 1、产品质量考核以有无经济损失超过 30 万元，或被媒体曝光造成恶劣影 响的重大产品质量事故为依据，出现一次质量事故，列入达标考核的装置 即判为全年达标没通过，扣 2 分；未列入达标考核的装置扣 2 分； 1、安全、环保考核以有无上报股份公司级的安全、环保事故为依据，出现 一次安全、环保事故，列入达标考核的装置即判为全年达标没通过，扣 4 分；未列入达标考核的装置扣 4 分；

2、达到质量考核要求。

2

达标 管理 3、无安全、环保事故。 20 分

4

4、完成能耗、物耗考核指标。

1、列入达标验收的装置，能耗、物耗以生产处下发的炼油、化工装置达标 指标为依据，月累计能耗不达标，扣 2 分，月累计物耗不达标，扣 2 分； 未列入达标验收的装置，能耗、物耗以计划科下发的装置定额指标为依据， 12 月累计能耗超出定额，扣 2 分，月累计物耗超出定额，扣 2 分。

现场 1、现场无跑冒滴漏。 生产 2、及时巡检挂牌(打点) 。 管理 3、产品按要求进行标识。 10 分

1、漏点影响装置节能降耗或产品收率，每处扣 1 分。 10 2、未及时挂牌(打点)一项扣 1 分。 3、现场未按要求进行产品标识的，扣 0.5 分。

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