作业活动风险分级控制清单

山东清沂山石化科技有限公司

电 维 车 间

作业活动风险分级控制清单

编制：

审核：

批准：

作业活动风险分级控制清单

单位：电气车间

风险点 作业步骤 （危险源） 序号 名称 危险源或潜在事件 评价级别 管控级别 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 4.操作票 二、管理措施 1.做好操作前技术交底，再次确认操作内容2.严格执行监护复诵制 35KV倒闸操作 操作错误 误操作 其它伤害 三、培训教育： 1.岗位人员培训合格并持证上岗 2.熟练掌握电气安全操作规程 四、个体防护： 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 4.工作票 监护失误、违2 35KV高压柜检修 章指挥 其他操作错误 4 蓝 触电、 机械伤害 其它伤害 二、管理措施 1.做好操作前技术交底，再次确认操作内容2.杜绝三违行为 三、培训教育： 1.岗位人员培训合格并持证上岗 2.培训学习检维修安全管理制度 车间级 电气车间 胡秀国 主要 后果 现有控制措施（按工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置措施顺序） 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 1 5 蓝 触电 机械伤害 其他1 设备类 供电中心配电室 四、个体防护： 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 二、管理措施 监护失误、电3 35KV PT柜换保险 火花 违章指挥 其他操作错误 4 蓝 触电、 其它伤害 做好操作前技术交底，再次确认操作内容 三、培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护： 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术： 1、启动监护复诵制度 2、设置危害告知牌 二、管理措施： 1、制定更换方案。 监护失误 4 35KV配电柜更换加热器 违章指挥、误操作 其它防护缺陷 4 蓝 触电、 其它伤害 2、严格启动工作票中内容操作 3、严格按照检修规程操作 三、培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护： 正确穿戴和使用绝缘防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 二、管理措施 监护失误 5 35KV计量柜抄表 违章指挥 其他操作错误 4 蓝 触电、 其它伤害 做好操作前技术交底，再次确认操作内容 三、培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护： 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 二、管理措施 做好操作前技术交底，再次确认操作内容 监护失误 6 35KV配电室通风除尘 违章指挥 其他操作错误 4 蓝 触电、 其它伤害 三、培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护： 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术：定时巡检打卡 二、管理措施： 监护失误 7 35KV配电室巡回检查 违章指挥 其他操作错误 4 蓝 触电、 其它伤害 1、严格按照巡回检查制度规定启动 三、培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护： 正确穿戴和使用绝缘防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 二、管理措施 做好操作前技术交底，再次确认操作内容 监护失误 8 配电柜通风除尘 违章指挥 其他操作错误 4 蓝 触电、 其它伤害 三、培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护： 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预 案 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 二、管理措施 做好操作前技术交底，再次确认操作内容 监护失误 9 配电室巡回检查 违章指挥 其他操作错误 4 蓝 触电、 其它伤害 三、培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护： 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 10 35kV变压器运行维护 监护失误 油位过高 温度过高 违章指挥 其他操作错误 触电、 4 蓝 着火 爆炸 其它伤害 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 4.巡检棒 二、管理措施 1.做好操作前技术交底，再次确认操作内容 2.通风散热 3.及时调节油位 三、培训教育： 1.岗位人员培训合格并持证上岗

2.严格按照巡检内容进行检查 四、个体防护： 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 3. 发生其它事故时立即启动车间应急预案 评编号 类型 名称 序号 名称 危险源或潜在事件 价级别 管控级别 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 二、管理措施 做好操作前技术交底，再次确认操作内容 1 倒闸操作 操作错误 误操作 三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上3 黄 其它伤害 岗 四、个体防护：穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 低电中心配电室 五、应急处置措施：1.制定应急措施并培训2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 二、管理措施 监护失误、违2 低压柜检修 章指挥 其他操作错误 4 蓝 触电、 机械伤害 其它伤害 管主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 控层级 责任单位 责任人 备注 其他2 设备类 车间级 电气车间 胡秀国 做好操作前技术交底，再次确认操作内容 三、培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护： 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 二、管理措施 做好操作前技术交底，再次确认操作内容 监护失误、电3 电容柜检修 火花 违章指挥 其他操作错误 4 蓝 爆炸 触电、 机械伤害 其它伤害 三、培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护： 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术：1、启动监护复诵制度 2、设置危害告知牌 二、管理措施： 1、制定更换方案。 2、严格启动工作票中内容操作 3、严格按照检修规程操作 三、培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护： 正确穿戴和使用绝缘防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 监护失误 4 更换加热器 违章指挥、误操作 其它防护缺陷 4 蓝 着火 触电、 灼烫 其它伤害 机械伤害 监护失误 5 计量柜抄表 违章指挥 其他操作错误 4 蓝 触电、 其它伤害 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 二、管理措施 做好操作前技术交底，再次确认操作内容 三、培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护： 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 二、管理措施 做好操作前技术交底，再次确认操作内容 配电室通风除尘 监护失误 违章指挥 其他操作错误 4 蓝 三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上触电、 其它伤害 岗 四、个体防护： 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 二、管理措施 做好操作前技术交底，再次确认操作内容 7 配电室巡回检查 监护失误 违章指挥 其他操作错误 4 蓝 触电、 其它伤害 三、培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护： 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预6 案 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 4.巡检棒 二、管理措施 1.做好操作前技术交底，再次确认操作内容 2.通风散热 3.及时调节油位 三、培训教育： 1.岗位人员培训合格并持证上岗 2.严格按照巡检内容进行检查 四、个体防护： 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 3. 发生其它事故时立即启动车间应急预案 8 400V变压器运行维护 监护失误 油位过高 温度过高 违章指挥 其他操作错误 触电、 4 蓝 着火 爆炸 其它伤害

一、工程技术： 二、管理措施：1、制定检修方案。2、严格启动工作票中内容操作 3、严格按照检修规程操1 办理工作票 作3 业活设备维误操作 4 蓝 触电、 其它伤害 作 三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护：正确穿戴和使用绝缘防护用品 五、应急处置措施：1.制定应急措施并培训2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术：1、停电、挂牌、接地 2、设电动机检维修作业 误操作. 其他防护缺陷高频电磁场 5 蓝 其它伤害 置危害告知牌 二、管理措施：1、制定检修方案。2、严格启动工作票中内容操作 3、严格按照检修规程操作 三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上岗 车间级 电气车间 胡秀国 动 修 2 四、个体防护：正确穿戴和使用绝缘防护用品 五、应急处置措施：1.制定应急措施并培训2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术： 1、停电、挂牌、接地 2、设置危害告知牌 二、管理措施：1、制定检修方案。2、严格启违章指挥,无防3 故障维修 护 3 黄 触电、 其它伤害 动工作票中内容操作 3、严格按照检修规程操作 三、培训教育：岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护：正确穿戴和使用绝缘防护用品 五、应急处置措施：1.制定应急措施并培训2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术：1、设置危害告知牌 二、管理措施： 1、制定检修方案。 2、记录单机运行数据 指挥失误 稳4 单机试运 定性差 振动性差 4 蓝 3、严格按照检修规程操作 触电、 其它伤害 三、培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护： 正确穿戴和使用绝缘防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、 工程技术： 1拆除警戒线 二、 管理措施： 5 检修完成后交接 违章指挥, 4 蓝 其它伤害 交接验收。 三、 培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 四、 个体防护： 正确穿戴和使用绝缘防护用品

符 操作错误、稳定性差、信号缺陷、作业环境杂乱其它管理因素缺陷 同规格的索具混在一起使用。 2.吊物捆绑应牢靠，吊点和吊物的中心应在同一垂直线上。 3.无法看清场地、无法看清吊物情况和指挥信号时，不得进行起 4.起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳和吊物不得靠近高低压输电线路。在输电线路近旁作业时，应按规定保持足够的安全距离，不能满足时，应停电后再进行起重作业 5. 停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索吊在空中 6. 遇大雪、暴雨、大雾及6级以上大风时，应停止露天作业。 7. 吊装作业中，夜间应有足够的照明 二、培训教育： 1、化学品生产单位吊装作业安全规范（AQ3021-2008） 2、监护人必须经培训合格并持证上岗； 3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗； 三、个体防护： 1、培训劳保用品的类型及使用； 2、佩戴安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套； 四、应急处置： 作业过程中当生产装置出现异常，可能危及作业人员安全时，属地单位必须立即通知作业人员停止作业，迅速撤离，当作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应停止作业，迅速撤离，作业单位必须立即通知生产单位 设备处 技术处 朱光亮 4 吊装结束 操作错误、稳定性差、信号缺陷、作业环境杂乱其它管理因素缺陷 橙 4 物体打击、起重伤害、其他伤害 一、管理措施： 1、安全生产管理制度； 2、规范员工行为，严格按照安全规章制度和安全操作规程操作、管理； 二、培训教育： 处室 安环处 设备处 技术处 赵飞 崔宏斌 朱光亮 1、培训安全生产规章制度； 2、监护人必须经培训合格并持证上岗； 3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗； 三、个体防护： 1、培训劳保用品的类型及使用； 2、佩戴安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套； 四、应急处置： 1、制定应急处置预案并进行培训； 橙 机械伤害 起重伤害 车辆伤害 其他伤害 一、管理措施： 1、规范员工行为，严格按照安全规章制度和安全操作规程操作、管理； 2.安全生产管理制度； 二、培训教育： 1、培训安全生产规章制度； 2、监护人必须经培训合格并持证上岗； 3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗； 三、个体防护： 1、佩戴安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套； 四、应急处置： 1、制定应急处置预案并进行培训； 一、管理措施： 1、安全生产管理制度； 2、规范员工行为，严格按照安全规章制度和安全操作规程操作、管理； 坍塌、物体打击、3、联系水、电、汽、仪表、设备、工艺、消防等涉及隐蔽工程的相关人员到现场确认； 二、培训教育： 1、培训安全生产规章制度； 2、监护人必须经培训合格并持证上岗； 3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗； 三、个体防护： 1、培训劳保用品的类型及使用； 处室 处室 安环处 设备处 技术处 赵飞 崔宏斌 朱光亮 5 对现场进行清理 现场清理，砸伤 4 作23 业活动 动土作业 1 破1土前准备 未到场确认 属地未提供隐蔽工程图纸、作业场地不平不具备作业条件、培训制度不完善 安环处 设备处 技术处 赵飞 崔宏斌 朱光亮 4 橙 高处坠落、其它伤害 2、佩戴安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套； 四、应急处置： 1、制定应急处置预案并进行培训； 一、管理措施： 1、安全生产管理制度； 2、规范员工行为，严格按照安全规章制度和安全操作规程操作、管理； 3、联系水、电、汽、仪表、设备、工艺、消防等涉及隐蔽工程的相关人员到现场确认； 开2具破土作业票 水、电、汽、仪坍塌、物体打击、表、设备、工艺、2 橙 高处坠落、其它伤消防等部门未到害 场确认签字 二、培训教育： 1、培训安全生产规章制度； 2、监护人必须经培训合格并持证上岗； 3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗； 三、个体防护： 1、培训劳保用品的类型及使用； 2、佩戴安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套； 四、应急处置： 1、制定应急处置预案并进行培训； 一、工程技术： 1.监护人职责 2.警戒绳3.夜间有警示灯 二、管理措施： 监护人其间必须严格职守本岗位，禁止做其它落实监护人，3制定安全措施 监护人资格不够 人员、措施不到位 坍塌、物体打击、4 无相关工作 三、培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护： 穿劳保鞋、工作服等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2.发生事故时立即启动车间应急预案 3破土作业 野蛮施工作业、坍塌、物体打击、操作错误 2 橙 高处坠落、其它伤未设置警示标识 害 、强度不够、（土、一、管理措施： 1、《作业证》经单位有关水、电、汽、工艺、处室 安环处 设备处 赵飞 崔宏斌 朱光亮 处室 安环处 设备处 技术处 赵飞 崔宏斌 朱光亮 2 3 橙 高处坠落、其它伤害 4 设备、消防、安全、工程等部门会签，由单岩滑动）、作业场地不平、培训制度不完善 位动土作业主管部门审批 2、作业前，项目负责人应对作业人员进行安全教育。作业人员应按规定着装并佩戴合适的个体防护用品。施工单位应进行施工现场危害辨识，并逐条落实安全措施。规范员工行为，严格按照安全规章制度和安全操作规程操作、管理； 3、作业前，应检查工具、现场支撑是否牢固、技术处 完好，发现问题应及时处理 4.动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警联系水、电、汽、仪表、设备、工艺、消防等涉及隐蔽工程的相关人员到现场确认； 5.严禁涂改、转借《作业证》，不得擅自变更动土作业内容、扩大作业范围或转移作业地点 6.动土临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。 7.动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护,报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业 8.挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石严禁堵塞下水道和窨井 9.作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气体时，应立即停止作业，待采取了可靠的安全措施后方可作业。 10.所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息，作业人员多人同时挖土应相距在2m以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场 二、培训教育： 1、培训安全生产规章制度； 2、监护人必须经培训合格并持证上岗； 3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗； 三、个体防护： 1、培训劳保用品的类型及使用； 2、佩戴安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套； 四、应急处置： 当生产装置出现异常，可能危及作业人员安全时，属地单位必须立即通知作业人员停止作业，迅速撤离，当作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应停止作业，迅速撤离，作业单位必须立即通知生产单位 回填现场未经确认、操作错误、强度不够、（土、岩滑动）、作业场地不平、培训制度不完善 一、管理措施： 1、安全生产管理制度； 2、规范员工行为，严格按照安全规章制度和安全操作规程操作、管理； 3.回填时如有电缆途经应用细沙掩埋 坍塌、物体打击、害 二、培训教育： 1、培训安全生产规章制度； 2、监护人必须经培训合格并持证上岗； 3、作业人员必须佩戴特殊作业操作证并持证上岗； 三、个体防护： 1、培训劳保用品的类型及使用； 2、佩戴安全帽、防护服、劳保鞋、劳保手套； 四、应急处置： 1、制定应急处置预案并进行培训； 处室 安环处 设备处 技术处 赵飞 崔宏斌 朱光亮 5 4清理现场 4 橙 高处坠落、其它伤 作24 业活断路作1 一、工程技术： 处室 安环处 设备处 赵飞 崔宏斌 准备工作 碰伤、财产损失 3 橙 其它伤害 1、警示牌2、警示绳3、警示灯4.作业证提前一天办理 二、管理措施： 动 业

1.断路作业应安作业证内容进行 2.应急涂改，转借作业证 3.变更作业内容室应重新办理作业证 三、培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 五、 个体防护： 穿劳保鞋、工作服等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1、 制定应急措施并培 技术处 朱光亮 2、施工过程中如发生事故立即启动事故应急救援预案 一、工程技术： 1、警示牌 2、警示绳 3、警示灯 二、管理措施： 1.禁止野蛮施工 2.警示灯离地面1.5米，不低于1.0米 3.防爆区域应用防爆警示灯并采用安全电压 处室 安环处 设备处 技术处 赵飞 崔宏斌 朱光亮 2 断路作业 没有醒目警示牌 碰伤、 财产损失、 物体打击 其它伤害、 坍塌 三、培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护： 穿劳保鞋、工作服等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1.断路申请单位应根据作业内容会同作业单位编制相应的事故应急措施，并配备有关器材。 2. 动土挖开的路面宜做好临时应急措施，保证消防车的通行 3. 断路作业结束，应迅速清理现场，尽快恢复正常交通 4.当生产装置出现异常，可能危及作业人员安全时，属地单位必须立即通知作业人员停止作业，迅速撤2 橙 机械伤害 车辆伤害 离，当作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应停止作业，迅速撤离，作业单位必须立即通知生产单位 一、工程技术： 1、警示牌2、警示绳3、警示灯 二、管理措施： 做到安全文明施工 其它伤害、 3 三、培训教育： 岗位人员培训合格并持证上岗 二、 个体防护： 穿劳保鞋、工作服等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1、 制定应急措施并培 处室 安环处 设备处 技术处 赵飞 崔宏斌 朱光亮 清理现场 物体打击 4 橙 坍塌 机械伤害 2、施工过程中如发生事故立即启动事故应急救援预案 一、 工程技术： 清除路障恢复道路保持交通正常运行 二、管理措施： 岗位人员培训合格并持证上岗 处室 安环处 设备处 技术处 赵飞 崔宏斌 朱光亮 其它伤害、坍塌 三、培训教育： 4 恢复交通 交通事故 4 橙 机械伤害 制定应急措施并培训 四、 个体防护： 安全帽、防砸鞋、防护手套 等劳动防护用品 五、应急处置措施： 1.制定应急措施并培训 2、施工过程中如发生事故立即启动事故应急救援预案

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/j223.html