企业招待费管理办法

招待费管理办法

为保障公司招待费的合理使用，提高效能，培养勤俭自律的工作作风，特制定本管理办法。

一、招待用餐分类及标准

招待用餐分为工作餐、商务宴请和高级宴请三类。 1. 工作餐：

因工作需要加班，经部门负责人同意，可按照公司工作餐标准用餐。

用餐标准：不超过30元∕人∕次 2. 商务宴请（A、B、C、D级）：

A级：因工作需要，部门商务宴请，须经分管领导批准，标准如下：

用餐标准：不超过100元/人/次，单次限额不超过1000元。

酒水标准：白酒不超过200元/瓶，红酒不超过100元/瓶

B级：因工作需要，公司商务宴请，须经公司总经理批准，且部门负责人参加的，标准如下：

用餐标准：不超过200元∕人∕次 ，单次限额不超过2000元。

酒水标准：白酒不超过200元/瓶，红酒不超过150元/瓶

C级：因工作需要，公司商务宴请，须经公司总经理审批后，且分管领导参加的，标准如下：

用餐标准：不超过300元∕人∕次 ，单次限额不超过3000元。

酒水标准：白酒不超过300元/瓶，红酒不超过250元/瓶

D级：因工作需要，公司高级别的商务宴请，且总经理、董事长参加的，用餐及酒水标准据实报销。

若因工作需要，超出以上标准的，须经公司总经理审批。 二、招待用餐细则

1、公司商务宴请应在公司指定或同类餐厅用餐，若因工作需要在其它餐厅用餐的，须报总经理审批同意。

2、陪同人员应严格控制。非相关人员一律不允许参加，来宾5人以下的，不超过3人，来宾5-10人的，不超过3-5人。

3、公司定点接待餐饮店由综合管理部根据公司项目位置、用餐环境、菜品特色等条件选择相应级别餐厅，并报总经理批准后执行。

4、招待标准及定点餐厅调整以办公会纪要为准。 三、招待用餐报销程序

1、每月25日前，由综合管理部结合各部门次月招待情况编制招待预算限额，经公司审批后予以执行。

2、各部门报销计划内招待费，需在30个工作日内由部门负责人、分管领导、综合管理部、总经理审核批准后报销；超出招待标准的或计划外的招待费由董事长审批。

3、凡未经批准或超过招待标准部分的费用，一律不予报销。

4、招待报销采取一餐一结账的办法，及时结算，一律不得挂账。

四、招待用品的管理

计划内招待用品是指因公需要购买的烟、酒、茶、礼品等，须经部门负责人、分管领导、综合管理部、财务管理部、总经理审批同意后，方可报销。计划外招待用品须经董事长审批同意后，方可购买。

经综合管理部统一购买库存备用的招待用品，由综合管理部专管人员负责填写《入库单》，对招待用品进行查收清点，确认无误后进行入库。各部门领用时，需填写《招待用品领用单》（附件1），经部门负责人、分管领导、综合管理部负责人、总经理签字审批同意后方可领用。领用时，由部门专管人员填写《出库单》。

综合管理部负责入库招待用品的登记、分类、整理等工作，做到每周清点，每月盘点，确保账物相符。

五、本办法自发布之日起实行。 附件：

1.《招待用品领用单》

附件1

招待用品领用单

领用部门：

日期：

编号：

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