采购退货作业指导书

1.

目的

为将进料检验及生产过程中发现的不良品向供应商要求退货，制订本作业指导书。

90. 适用范围

本程序适用于采购退货作业。非生产用物料包括：办公用品、低值易耗品、劳保用品。

91. 定义

无

92. 职责

92.1 供应链经理

92.1.1 负责退货的最终审批； 92.2 供应经理

92.2.1 负责退货单的审批； 92.3 供应专员

92.3.1 负责填制采购退货单； 92.3.2 负责填制特采单； 92.4 物流部经理

92.4.1 负责退货物料的审核； 92.4.2 负责退货货物料单据的审核； 92.5 仓管

92.5.1 负责退货物料的包装及托运； 92.5.2 负责填制退货单据； 92.6 申请单位

92.6.1 负责请购物料的检收；

93. 采购退货作业流程图

见附件《采购退货作业流程图》。

94. 作业内容

94.1 物料送达，品质检验员根据公司品质检验标准检验物料，不合格物料作好标识，存放于不良品区； 94.2 品质检验员根据检验情况填制《验退通知单》，通知供应人员；

94.3 供应人员收到《验退通知单》时，应立即汇报供应经理，同时与供应商联系，查找原因并确立处理办法； 94.4 物料可以退换货的，经供应经理签核《验退通知单》后通知仓管；

94.5 物料因客观原因（如交期等）来不及退换货，或经业务部经理、供应链经理重新确立标准可以让步接收

的，由供应专员填制《特采单》，由供应链经理审批，审批可以特采的按采购入库流程验收入库，审批否决的作退货处理；

94.6 仓管根据《验退通知单》包装好不良品并填制《退货单》，经仓库主管审核后退回供应商；

94.7 《退货单》应及时送给仓库账务人员，账务人员入账后并在次日10点前将《领料单》财务联送财务部会

计据以入帐，仓库联由仓库账务存档，供应联报送供应专员存查；

95. 附件

95.1 《采购退货作业流程图》；

96. 相关文件

96.1 《采购入库作业》；

97. 相关纪录

97.1 《特采单》； 97.2 《退货单》； 97.3 《验退通知单》；

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