安全管理制度汇编

AQ/XX

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X

X公司

AQ/XX-GLZD/01-20XX

安全生产管理制度

XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日实施

XXXX公司

XXXX公司安全生产管理制度

颁布令

基于安全生产相关法律法规、标准的要求，建立了《XXXX公司安全生产管理制度》。本制度集中体现了XXXX公司（以下简称“XX公司”）安全生产方针、政策，以及安全生产管理的具体要求，包括组织机构、策划活动、职责、程序、过程和资源，是XX公司建立、实施、保持和持续改进安全生产管理机制的纲领性文件。

本制度是XX公司开展安全管理工作的依据和指导性文件，是XX公司全体员工实施安全管理活动的行为准则。XXXX公司全体员工必须严格遵照执行。

本制度经XX公司安全生产委员会审议通过，现予以颁布自XXXX年XX月XX日起实施。

总经理：

年 月 日

XXXX公司安全生产管理制度

目 录

一、承诺与方针管理制度 .................................................................................. 1 二、目标与指标管理制度 .................................................................................. 3 三、安全管理机构设置与人员配置管理制度 ................................................... 5 四、安全生产责任制管理制度 .......................................................................... 7 五、安全生产费用管理制度 .............................................................................. 9 六、工伤保险管理制度 .................................................................................... 11 七、法律法规与其他要求管理制度 ................................................................ 13 八、安全生产管理体系文件管理制度 ............................................................ 15 九、安全教育与培训管理制度 ........................................................................ 18 十、领导带班管理制度 .................................................................................... 23 十一、班组岗位达标管理制度 ........................................................................ 24 十二、特种作业人员管理制度 ........................................................................ 26 十三、建设项目“三同时”管理制度 ............................................................ 28 十四、生产变更管理制度 ................................................................................ 31 十五、生产设备设施管理制度 ........................................................................ 33 十六、特种设备管理制度 ................................................................................ 36 十七、生产用具管理制度 ................................................................................ 39 十八、机动车辆管理制度 ................................................................................ 41 十九、风险评估与控制管理制度 .................................................................... 43 二十、“三违”行为管理制度 ........................................................................ 47 二十一、危险作业过程控制管理制度 ............................................................ 48 二十二、操作牌管理制度 ................................................................................ 56 二十三、个人防护用品管理制度 .................................................................... 58 二十四、警示标志和安全防护管理制度 ........................................................ 61 二十五、相关方管理制度 ................................................................................ 64 二十六、安全检查管理制度 ............................................................................ 66

XXXX公司安全生产管理制度

二十七、安全生产隐患排查治理管理制度 .................................................... 69 二十八、危险化学品管理制度 ........................................................................ 71 二十九、危险源辨识与控制管理制度 ............................................................ 73 三十、职业卫生管理制度 ................................................................................ 76 三十一、应急救援管理制度 ............................................................................ 78 三十二、消防安全管理制度 ............................................................................ 81 三十三、事故事件管理制度 ............................................................................ 84 三十四、仓储管理制度 .................................................................................... 87 三十五、治安保卫管理制度 ............................................................................ 92 三十六、安全生产标准化绩效评定管理标准 ................................................. 94

XXXX公司安全生产管理制度

一、承诺与方针管理制度

1目的

建立XX公司安全生产方针，约定安全生产承诺，引导企业安全生产管理方向，逐步建立企业员工所共享的安全文化。 2范围

本制度规定了XX公司安全生产方针与承诺的制定、践行、传达与修订的管理程序及要求。

本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4术语和定义

安全生产方针：是企业对安全绩效的意图与原则的陈述，它为建立安全目标、指标提供了框架。

安全生产承诺：是由企业公开做出的、代表了全体员工在关注安全和追求相关绩效方面所具有的稳定意愿及实践行动的明确表示。 5职责

5.1总经理对XX公司安全生产方针与承诺的签发负责。

5.2总经理对组织XX公司安全生产方针与承诺制定、修订及审核负责。 5.3安全生产委员会对XX公司安全生产方针与承诺的审核负责。 5.4安全管理部对XX公司安全生产方针与承诺的起草、修订负责。

5.5综合办公室对通过公共信息平台对XX公司各级人员进行安全生产方针与承诺的传达与沟通负责。

5.6综合办公室对新员工进行XX公司安全生产方针与承诺的宣贯、培训负责。 5.7各部门对本部门人员和业务范围内相关方进行XX公司安全生产方针与承诺的传达与沟通负责。

5.8各级领导者、管理人员及员工对XX公司安全生产方针与承诺的践行负责。

6管理内容及流程 6.1制定

6.1.1总经理于每年12月份组织安全管理部和相关部门按照国家安全生产方面的法律法规、XXXX公司相关管理制度及其他要求，结合XX公司发展战略目标与方向、规划，制定下一年度安全生产方针，并根据安全生产方针及XX公司实际制定安全生产承诺。

6.1.2XX公司安全生产委员会对安全生产方针与承诺进行审核后，由总经理签发。

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6.2传达与沟通

6.2.1安全管理部在安全生产方针与承诺发布后一个月内，结合安全生产会议进行宣贯。

6.2.2综合办公室通过网站、信息系统或在主要生产和办公场所张贴、视觉识别系统、报刊、信息报送等方式，向XX公司内部及相关方传达与沟通。 6.2.3综合办公室组织对新员工进行安全生产方针与承诺的宣贯、培训。 6.2.4各部门负责人在安全生产方针与承诺发布后一个月内通过办公系统或会议、文件等形式组织本部门员工学习、宣贯，学习情况通过办公系统反映或记录在安全教育记录中。对本部门业务范围内的相关方（包括政府机构、上级部门、社会公众、周边居民等）进行宣传与沟通。 6.3践行

6.3.1各级领导者对安全生产方针及承诺的践行做出可见的表率，使各级管理者和员工切身感受到领导者对安全生产方针与承诺的实践。

6.3.2各级管理者对安全生产方针及承诺的实施起到示范及推动作用，形成严谨的制度化工作方法，营造有益于安全生产的工作氛围，培育重视安全生产的工作态度。

6.3.3员工需充分理解和接受安全生产方针与承诺，并结合岗位工作任务自觉实践这种承诺，每年对员工的岗位工作进行回顾并将完成情况纳入绩效考核。

7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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二、目标与指标管理制度

1目的

明确XXXX公司、部门、个人在安全生产方面所期望达到的结果。 2范围

本制度规定了安全生产目标与指标的制定、实施、监测与修订管理程序及要求。

本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4术语和定义

安全生产目标：安全绩效在一定时期内的总体期望，是生产过程中期望实现的阶段性成果。

安全生产指标：指在一定时期内达到安全绩效与降低风险的期望值，是对安全生产目标的具体量化。 5职责

5.1总经理对组织制定XX公司安全生产目标与指标负责。

5.2安全生产委员会对XX公司安全生产目标与指标的审核负责。 5.3安全管理部对XX公司安全生产目标与指标的监测与修订负责。 5.4综合办公室对XX公司各部门安全生产目标与指标的绩效考核负责。 5.5各部门对本部门安全生产目标与指标的分解负责；对制定保障措施计划及实施负责；对本部门安全生产目标与指标的监测与修订负责。 6管理内容及流程 6.1制定、分解

6.1.1总经理于每年12月份组织安全生产委员会成员制定下一年度安全生产目标与指标。

6.1.2安全生产目标与指标的制定要与XX公司的风险相符，包括预防事故和减少生产安全事故的发生，保护从业人员的生命和财产安全等方面，要严于相关法律法规的要求。

6.1.3安全生产目标包含但不限于以下内容：

（1）重伤、死亡事故控制指标 （2）轻伤事故控制指标 （3）职业病事故指标 （4）特种作业人员持证率 （5）安全教育培训达标率

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（6）安全隐患整改达标率

6.1.4XX公司制定的安全生产目标要予以量化，并形成文件，由经理签发。 6.2实施和监测

6.2.1为确保年度安全生产目标的实现，安全管理部负责制定XX公司年度安全目标的实施计划，以保证整个企业的安全生产目标的顺利完成。

6.2.2XX公司安全生产目标实施计划经安委会审核后应予以文件化发布。 6.2.3为保证安全生产目标的有效完成，安全管理部负责组织XX公司层层签订年度安全生产目标责任书。

6.2.4各部门应每年12月份对目标的实施情况进行检查和监测，并保存记录。 6.3考核

6.3.1安全生产目标考核工作要坚持实事求是、数据说话、激励为主、公正、公开的原则。

6.3.2安全生产目标的考核与经济利益挂沟，实行“一票否决制”，年度安全生产目标未完成扣发本年度安全奖金，并视情况追加处罚。考核结果作为各级管理干部评优评先的主要依据，被考核为优秀的部门，XX公司给予经济奖励。

6.3.3直接上级要严格对所属下级进行考核，下级要协助上级考核，避免出现本位主义或袒护下属、推诿扯皮、平均主义现象的发生，如有发生，经查证属实，发生一次，视情节扣发考核者当月的月绩效工资。 6.3.4安全管理部每年12月份，通过考核结果分析安全生产目标的适宜性及内外部条件变化，并根据实施结果完成安全生产目标完成效果评估报告。 6.3.5安全生产目标考核结果计入安全生产标准化绩效评定中进行绩效考核。 7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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XXXX公司安全生产管理制度

三、安全管理机构设置与人员配置管理制度

1目的

为XXXX公司安全生产管理提供必要的组织机构与人力资源保障。 2范围

本制度规定了安全生产管理机构的设置及人员配置与任命的管理程序及要求。

本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4术语和定义

无 5职责

5.1总经理对XX公司安全生产管理机构的设置负责；对安全生产管理人员的任命负责。

5.2综合办公室对XX公司安全生产管理机构人员的配置负责；对安全生产管理人员的培训负责。

5.3安委会办公室设在安全管理部，安全管理部负责安委会日常工作。 6管理内容及流程

6.1安全生产管理机构的设置

（以下简称“安委会”）6.1.1XX公司安全生产领导机构为安全生产委员会，

负责组织、推动、督促和协调XX公司安全生产工作的开展。

6.1.2安委会办公室设在安全管理部，安全管理部负责安委会日常工作。 6.1.3安全管理部配置安全生产管理人员，安全生产管理人员经专业知识培训合格后上岗，并定期接受安全专业知识培训。 6.2安全生产管理机构的职责

6.2.1组织或者参与拟订XX公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

6.2.2组织或者参与XX公司安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

6.2.3辨识XX公司重大危险源，督促落实重大危险源的安全管理措施。 6.2.4组织或者参与XX公司应急救援演练。 6.2.5检查XX公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

6.2.6制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

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6.2.7督促落实XX公司安全生产整改措施。 6.3安全生产委员会安全专题会议

6.3.1安委会本质是一个联席会，通过定期开会履行职能，在研究重大的安全生产决策外，还应协调解决安全管理部因权限不够无法解决的事项。安委会的主要会议内容是监督检查上次会议布置工作的落实情况，研究当期安全生产情况，并进行工作布置安排。

6.3.2每季度第一个月上旬，综合办公室组织安委会成员及安全管理部召开安全生产委员会安全专题会议，形成会议记录和会议纪要，并保存。 7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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四、安全生产责任制管理制度

1目的

确保XXXX公司各部门、各岗位人员责任明确，各司其职、各负其责。 2范围

本制度规定了安全生产责任制的制定、沟通、实施的管理程序及要求。 本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4术语和定义

安全生产责任制：指XX公司的各部门、各岗位人员在安全生产活动中所负责工作和应承担责任的一种制度。 5职责

5.1安全管理部组织XX公司各部门、各岗位人员的安全生产责任制的制定、沟通、评审与修订。

5.2各部门对本部门员工岗位责任制的制定、沟通、落实负责。 6管理内容及流程 6.1制定与发布

6.1.1安全管理部起草XX公司领导层安全生产责任制初稿，各部门负责起草本部门安全生产责任制初稿，并交安全管理部进行确认。

6.1.2由安全管理部将确认过的安全生产责任制初稿，交由安全生产委员会审核后提出修改意见。

6.1.3安全管理部根据修改意见，对安全生产责任制进行修改由各部门负责人签字确认后，最终由XX公司总经理签发生效。

6.1.4XX公司各级领导和全体员工之间应每年不少于一次层层签订安全生产目标责任书。安全生产目标责任书应明确责任制内容和考核办法。 6.2沟通与培训

6.2.1安全生产责任制发布后应对其内容进行逐级沟通，沟通形式可为会议、培训、一对一谈话等。

6.2.2安全生产责任制遵循分级培训的原则。培训学习应有培训记录，相关培训记录由组织培训部门归档保存。

6.2.3XX公司各级各岗位人员应熟悉、理解并承诺履行自己的安全生产责任制。

6.3考核与评审、修订

6.3.1安全生产责任考核坚持“谁主管、谁负责”、“管生产、必须管安全”、

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“分级管理、分级负责”的原则。

6.3.2安全生产委员会于每年12月份依据安全生产目标责任书组织对本年度中高层领导的安全生产责任制落实情况进行年度考核，对不履职者进行处理。

6.3.3各部门每年12月份依据安全生产目标责任书对本部门员工的安全生产责任制进行考核，考核结果应纳入绩效考核范围。 6.3.4安全管理部汇总考核情况，报XX公司兑现奖惩。

6.3.5XX公司发生轻伤以上安全事故时，安全生产委员会组织对事故部门进行一次安全生产责任制落实情况的检查。

6.3.6安全生产责任制考核结果计入安全生产标准化绩效评定中进行绩效考核。

7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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五、安全生产费用管理制度

1目的

确保安全生产所必需的资金投入。 2范围

本制度规定了安全资金的投入、风险费用的使用等管理程序及要求。 本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）

《财政部、国家安全监管总局关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号） 4术语和定义

安全生产费用：指企业按照规定在成本中按实列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。 5职责

5.1总经理对XX公司安全生产费用的使用审批负责。

5.2安全管理部负责协助财务部制定年度安全费用使用计划。 5.3财务部负责按照本制度使用安全生产费用。 6管理内容及流程

6.1安全生产费用的使用管理 6.1.l安全费用使用范围

（1）完善、改造和维护安全防护设备设施； （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；

（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； （4）设备设施安全性能检测检验；

（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （6）安全标志及标识；

（7）职业危害防治，职业危害因素检测、监测、评价和职业健康体检费用；

（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

6.1.2财务部应当及时、足额的给付安全费用。在年度财务报告中，报告使用的情况。

6.1.3XX公司为员工提供的工伤保险、个人意外伤害保险、医疗保险、职业病防治所需费用，不在安全费用中列支。

6.1.4XX公司安全费用应满足安全生产监管部门对XX公司安全生产提出的

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整改措施或达到安全生产标准所需。 6.1.6安全管理部会同安全生产委员会、财务部对XX公司安全费用使用情况实施监督管理。 6.2安全费用权限 6.2.1制单权限

（1）完善、改造和维护安全防护设备设施由安全管理部制单； （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品由综合办公室制单； （3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改由安全管理部制单；

（4）设备设施安全性能检测检验由安全管理部制单；

（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练由安全管理部制单； （6）安全标志及标识由安全管理部制单；

（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动由所需部门制单。 6.2.2审批权限

单据由总经理批准。 6.3安全费用使用程序 6.3.1制订计划

安全管理部和财务部每年12月份，根据上年度安全费用使用情况，制订下一年度的安全费用使用计划，报总经理审批后，抄送安全生产委员会，纳入XX公司年度财务预算。 6.3.2安全费用的使用

安全费用使用前，由制单部门制作财务单据，经安全生产管理人员审核通过后，按权限审批后方可发生相应费用。 6.3.3安全费用台帐

财务部负责建立安全费用台帐，记录安全费用的使用情况；安全费用台帐的保存期限为长期。 6.4安全费用按照《财政部、国家安全监管总局关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）的要求进行提取。 7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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六、工伤保险管理制度

1目的

规范工伤保险申报和工伤保险待遇等工作。 2范围

本制度规定了工伤保险申报和工伤保险待遇等工作的管理程序及要求。 本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4术语和定义

无 5职责

5.1人力资源部负责工伤保险的申报、缴纳和工伤保险待遇的申请等工作。5.2人力资源部负责工伤认定办理工作。 6管理内容及流程 6.1申报和缴费

6.1.1人力资源部每月下旬统计在职员工，填写“工伤保险申报表”，向社会保险管理机构（以下简称“社保部门”）申报、缴纳次月工伤保险费。当员工较为稳定时，报总经理同意后可以采取季缴或年缴方式预缴工伤保险费。 6.1.2新员工（或员工招募人员）入职后，人力资源部在为新员工办理工伤保险手续。

6.1.3人力资源部保存工伤保险缴费名册和票据。 6.2工伤认定申请

6.2.1职工发生工伤或被诊断为职业病时，由人力资源部向劳动行政保障部门（以下简称“劳动部门”）进行工伤认定申请。 6.2.2人力资源部应在工伤发生（职业病确诊）之日起15天内向劳动部门提交工伤认定申请表及劳动合同书复印件、医疗诊断证明或职业病诊断证明、首次工伤入院报告单、事故报告及证人证言、照片及身份证复印件、企业法人营业执照等材料。

因特殊情况不能及时提交认定申请时，应向劳动部门提交延期申请。 6.2.3因人力资源部未在规定时限内提交工伤认定申请，导致工伤员工不能享受工伤保险待遇，工伤职工本人有权在一年内向劳动部门提出工伤认定申请。造成的一切后果和损失由责任人承担赔偿责任。

6.2.4当地劳动行政部门、社保部门有其他具体规定的，按规定执行。 6.3工伤医疗

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6.3.1职工发生工伤或被诊断为职业病必须到定点医疗机构进行治疗。会计应在3天内以书面形式报社保部门。

6.3.2工伤认定前的医疗费由公司垫付，相关票据由工伤员工（亲属或陪护人员）及时交会计，会计按规定到社保部门报销。

6.3.3职工在上下班途中或因公出差时发生意外，情况危急时可到就近的医疗机构救治，3天内通知人力资源部，病情稳定后及时转入工伤定点医疗机构。

6.4劳动能力鉴定

工伤职工住院治疗伤情稳定后存在残疾，影响劳动能力的，由人力资源部向劳动部门提供工伤认定书、工伤鉴定申请表、诊断证明、病历等申请劳动能力鉴定。工伤致残员工按认定的等级享受工伤保险待遇。 6.5其他规定

6.5.1工伤职工鉴定后存在残疾需配置辅助器具的，应到社保部门指定的配置机构进行辅助器具配置。

6.5.2工伤职工进行康复治疗的，应到社保部门指定的康复医院进行康复治疗。

6.5.3工伤职工违反工伤管理规定的，停止享受工伤保险待遇。 6.5.4劳动部门或社保部门有其他规定的，从其规定。 7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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七、法律法规与其他要求管理制度

1目的

通过对安全生产方面的法律法规与其他要求的识别、融入、依从、评价的实施，确保企业生产经营活动对安全生产法律法规与其他要求的遵守。 2范围

本制度规定了安全生产法律法规与其他要求的识别、融入、依从、评价的管理程序及要求。

本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4术语和定义

法律：指由全国人大及其常委会依立法程序制定并颁布的规范性文件。 法规：指由国务院根据宪法和法律，依立法程序制定并颁布的行政法规，以及由省、自治区、直辖市及较大的市人大及其常委会依立法程序制定和公布的地方性法规、自治条例、单行条例。

规章：指国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构在职权范围内制定并颁布的部门规章，以及省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府在职权范围内，制定的地方政府规章。

标准：指由国家标准化主管机构批准发布的国家标准，由国务院各部、委和直属机构批准发布的行业标准，以及由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的地方标准。

国际惯例：指以各种国际裁决机构的判例所体现或确认的国际法规则和国际交往中形成的共同遵守的习惯。

其他要求：指各级人民政府及其部、委和直属机构制定并颁布的除了法规和规章以外的规范性文件。 5职责

5.1综合办公室对组织XX公司各部门识别、获取、融入、评价企业适用的安全生产法律法规与其他要求负责；对形成并维护XX公司安全生产法律法规数据库负责。

5.2各部门对本部门业务相关的安全生产法律法规与其他要求的识别、获取、融入负责。

6管理内容及流程 6.1识别与获取

6.1.1综合办公室组织开展安全生产法律法规及其他要求的识别工作。

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6.1.2各部门指定专人识别业务相关的安全生产法律法规与其他要求。 6.1.3各部门建立安全生产法律法规与其他要求获取渠道，渠道考虑： 6.1.3.1政府机构及上级单位 6.1.3.2书店及报刊杂志 6.1.3.3互联网 6.1.3.4其它途径

6.1.4各部门将识别及获取的安全生产法律法规及其他要求及内容提交至综合办公室。

6.1.5综合办公室汇总整理各部门提交的数据，形成安全生产法律法规及其他要求数据库，并及时更新XX公司法律法规数据库信息。 6.2融入

6.2.1各部门根据识别的安全生产法律法规及其他要求内容，对照XX公司现有制度、规程等，将法律法规及其他要求的具体条款内容融入其中，如XX公司相关制度、规程等尚未建立，应建立相关要求。 6.1.2各部门应根据对XX公司制度、规程等的融入情况，报送综合办公室汇总。 6.3依从

6.3.1各级人员应树立自觉遵守安全生产法律法规及其他要求的意识，清楚遵守安全生产法律法规及其他要求的责任与义务，养成遵章守纪的习惯。 6.3.2综合办公室会同安全管理部对各部门安全生产法律法规及其他要求的依从情况进行日常检查，及时发现不符合法律法规与要求的事项并予以纠正。 6.4评价

综合办公室每年12月份组织各部门进行安全生产合规性评价，对XX公司安全生产法律法规及其他要求的依从情况进行检查，并出具合规性评价报告，依据合规性评价报告改善法律法规与其他要求识别、获取与融入的充分性、适宜性与时效性。 7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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八、安全生产管理体系文件管理制度

1目的

规范XXXX公司对安全生产管理体系文件的管理，保证安全生产管理体系文件的有效运行并受控，为安全生产管理体系运行提供依据。 2 范围

本制度规定了安全生产文件的制定、控制与评价等管理程序及要求。 本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4术语和定义

安全生产管理体系文件：安全生产法律法规和标准规范、规章制度、操作规程等。 5职责

5.1综合办公室负责XX公司安全文件和资料的收集、汇总、归档。其中需要发放的文件交还要保存发放记录。

5.2总经理对组织XX公司内部安全生产管理体系文件的制定工作全面负责。 5.3安全管理部对XX公司内部安全生产管理体系文件的制定、评审、修订等工作具体负责。

5.4各部门负责各自安全资料的建档、保存以及涉及本部门的安全类通知、隐患整改单、规程等的传达、学习和使用。 6管理内容及流程 6.1档案管理内容

6.1.1相关的法律、法规、规章、标准、制度。

6.1.2安全生产监督管理部门或相关政府部门发放的文件。

6.1.3会议记录、工作计划、总结、报告、请示、批复、批示、任命等。 6.1.4XX公司与其它单位签订的与安全绩效相关的合同、协议书等文件材料。 6.1.5证件性文书资料：法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、XX公司获得的各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。 6.1.6财务及其管理方面的文件材料。

6.1.7劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料。 6.1.8仪器、设备方面的文件材料。

6.1.9基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料。

6.1.10声像制品资料。包括XX公司及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中，以及在外学习、考察时或外部门提供的，以声像形式记录下

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来的各种资料。

6.1.11XX公司对外的正式发文与相关机构来往的记录。 6.1.12安全生产管理体系相关制度、文件、记录和台账。 6.2文件档案保存形式

6.2.1档案必须入框上架，建立统一的分类标准，分门别类保存，并编号备查，避免暴露或捆扎堆放。

6.2.2胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。

6.2.3底图入库要认真检查，平放或卷放。 6.2.4库藏档案要定期核对，做到帐物相符。发现破损变质及时修补或复制。 6.3保存要求

6.3.1归档文件要做到及时、准确、清晰、专人管理。

6.3.2资料管理人员要注意防盗、防火、防蛀、防潮湿、防遗漏。若发生遗漏和失误要追究相关人员的责任。

6.3.3需销毁的档案，由档案管理人员编造销毁清册，经安全生产委员会审核、经理批准后销毁。销毁的档案清单由档案管理人员永久保存。 6.3.4外来文件的管理

XX公司外来安全文件由综合办公室统一接收，综合办公室接收人员接收文件前应对文件的完整性进行检查，确认无误后转发到相关部门。 6.4档案借阅

XX公司内工作人员查阅技术资料、图书等需办理借阅手续，借阅者必须爱护并按期归还；XX公司外部人员需要借阅资料、图书时，须经综合办公室主管领导批准后方可借阅。

6.5安全生产管理体系文件的编制或修定

6.5.1安全生产管理体系文件在编制或修定前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合XX公司实际进行分析研究，做到相关规定在管理体系文件中具体化。

6.5.2XX公司安全生产管理体系文件定期修订工作由安全管理部负责。 6.5.3为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，相关部门负责提出并编制，报安全管理部备案，以便再版时修订。 6.6安全生产管理体系文件的审批与颁布

安全生产安全生产管理体系文件的审批与颁布安全管理部组织编制后，

委员会评审修订，总经理批准的办法颁布执行。 7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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九、安全教育与培训管理制度

1目的

通过培训激发员工潜能，提升综合素质，赋予员工执行管理的知识、技能与经验，使其胜任工作。 2范围

本制度规定了培训需求的识别与分析、培训执行、培训的跟踪管理要求。 本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号） 《国家安全生产监督管理总局令第30号》（特种作业人员安全技术培训考核管理规定）

《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第44号） 4术语和定义

无 5职责

5.1人力资源部作为XX公司培训工作的归口管理部门人力资源部对培训工作的管理负责，对XX公司教学资源和培训费用的审核负责；对组织XX公司年度培训情况的总结负责。

5.2人力资源部培训专责对组织XX公司培训需求调查的实施负责；对XX公司培训计划的制定负责；对XX公司的培训项目实施和评估负责；对XX公司教学资源和培训费用的申报与落实负责。

5.3安全管理部对提出XX公司层面安全生产教育培训需求负责；对制定XX公司年度安全生产教育培训计划负责；对XX公司层面安全生产教育培训的实施和培训的效果评估负责。

5.4各部门对组织本部门开展培训需求调查、制定培训计划和实施负责。 6管理内容及流程 6.1总则

6.1.1安全管理部负责于每年12月份制定XX公司下年度安全生产教育培训计划。

6.1.2培训中严禁传播有悖于国家法律、法规以及XX公司制度的讲课内容，严禁发表影响XX公司形象以及会给XX公司造成不良后果的言论。 6.1.3严禁利用培训时间，组织被培训人员从事与安全培训工作无关的活动。 6.1.4为提高培训效果，应尽量避免在中、夜班人员下班后进行安全培训。

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培训人员需提前10分钟到达培训地点,严禁迟到或早退。有紧急或重要事情不能参加培训的，应该事先请假。培训组织部门有权对扰乱课堂秩序的人员、迟到早退的人员或不遵守XX公司制度的人员终止其受训活动。

6.1.5在接受知识培训时，受训者必须携带好笔、本等必须品，对讲解的内容进行记录，以便于日后复习巩固。 6.1.6受训者在进行现场培训时，必须听从管理人员的安排，不得随意走动，严禁随意触碰设备设施。

6.1.7安全教育培训必须进行详细规范的记录，记录内容包括培训时间、地点、培训学时、培训内容、参加培训人员签到表等。培训结束后记录表由培训组织部门存档，存档的培训档案包括：培训计划表、培训教材、培训记录、培训签到表、培训试卷、培训成绩、培训结果反馈表。

6.1.8受训者对培训的内容以及培训的方式可以提出合理化建议被采纳的，将酌情给予表彰或奖励。 6.2三级安全教育培训

6.2.1新入XX公司员工(包括合同工和临时工)、试用人员、长期实习人员(三个月以上)、派遣员工，以下均称为新员工，都必须经过XX公司、部门、班组（岗位）“三级”安全教育，经考试合格后方可上岗作业。

6.2.2新员工三级安全教育培训主要包括：XX公司级安全教育、部门级安全教育和班组（岗位）级安全教育。时间不少于24学时。“三级”安全教育考试实行补考制，第一次考试不合格可以进行一次补考，再不合格的交回上一级培训单位。考试不合格的不予以录用。

6.2.3员工进行部门之间调动须进行部门级和班组（岗位）级安全教育，时间不少于16学时。部门内调换班组或变换工种时，只进行班组（岗位）级安全教育，时间不少于8学时。

6.2.4从业人员在XX公司离岗三个月以上重新上岗时，应当重新接受部门和班组级的安全培训。

6.2.5三级教育培训内容：

（1）一级(XX公司级)岗前安全培训内容应当包括: 1本单位安全生产情况及安全生产基本知识； ○

2本单位安全生产规章制度和劳动纪律； ○

3从业人员安全生产权利和义务； ○

4作业场所存在的风险，事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施○等；

5有关事故案例； ○

（2）二级(车间级)安全培训内容应当包括: 1工作环境及危险因素； ○

2所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； ○

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3所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； ○

4自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； ○

5安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； ○

6本车间安全生产状况及规章制度； ○

7预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； ○

8有关事故案例； ○

9其他需要培训的内容。 ○

（3）三级(班组级)安全培训内容应当包括:

1岗位安全操作规程、生产设备及安全注意事项； ○

2岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； ○

3安全装置、劳动防护用品（用具）得性能、作用及正确使用方法； ○

4有关事故案例等； ○

5其他需要培训的内容。 ○

6.3安全生产管理人员的安全教育培训

6.3.1安全生产管理人员应当参加培训机构组织的安全培训，取得生产经营单位安全生产管理人员安全培训合格证书、具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

安全生产管理人员初次接受安全生产管理培训时间不得少于32学时；每年再培训时间不得少于12学时。

安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容：

（1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；

（2）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识； （3）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法

（4）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求； （5）国内外先进的安全生产管理经验； （6）典型事故和应急救援案例分析； （7）其他需要培训的内容。 6.3.2主要负责人的安全教育培训

XX公司主要负责人应当参加培训机构组织的安全培训，取得生产经营单位主要负责人安全培训合格证书，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

主要负责人初次接受安全生产管理培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。

安全培训应当包括下列内容：

（1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；

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（2）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识； （3）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；

（4）职业危害及其预防措施；

（5）国内外先进的安全生产管理经验； （6）典型事故和应急救援案例分析； （7）其他需要培训的内容。 6.4特种作业人员安全教育培训

6.4.1XX公司特种作业人员的培训由由上级主管部门或有关部门组织。 6.4.2特种作业人员应参加与本工种相适应的特殊作业培训，经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；学徒人员未取得特种作业操作资格证书，，或培训考核不合格者，不得独立作业。

6.4.3接受培训的特种作业人员必须具备以下基本条件：

（1）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；

（2）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；

（3）具有初中及以上文化程度；

（4）具备必要的安全技术知识与技能； （5）相应特种作业规定的其他条件。 6.5在职员工日常安全教育培训

6.5.1在职员工日常安全教育培训主要包括：国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准、XX公司安全生产目标、安全生产责任制、安全生产管理制度、岗位操作规程、职业危害、预防和应急处置措施、应急预案、危险化学品安全生产法律法规、危险化学品知识和应急处置措施、安全生产技术知识、安全生产专业知识等方面的内容。 6.5.2新入司员工以三个月为周期，入司工作满三个月以后进行安全再培训，以增加员工对安全生产的认识和理解。培训以工序为划分标准，培训内容主要以各工序安全操作细则、事故案例为主，培训时间为2个学时。 6.5.3班组安全活动

班组安全活动定于每天班前、班后会进行，每次活动时间要求不少于10-15分钟，每周至少要有一次班组安全活动记录，记录要有参加人员签到。 6.6事故安全培训

6.6.1每年由人力资源部负责组织本单位或其它相似行业生产经营单位的事故案例学习，XX公司发生重大安全生产事故、连续安全生产事故或发生重大交通安全事故后，应立即需对全体人员进行安全教育培训。

6.6.2发生事故的培训内容必须有针对性，本着处理事故“四不放过”的原

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则，相关责任人和责任部门讲解事故发生的原因、经过，XX公司安全生产管理部门负责传达对此次事故责任人的处理，以及预防类似事故再次发生的方法等。

6.7五新作业安全教育

XX公司新工艺、新技术或者使用新设备、新材料、生产新产品投运前，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全操作知识和技能应急措施的教育和培训。经考核合格后，方可上岗操作。 6.8职业健康培训

人力资源部负责组织劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

6.9相关单位、人员的培训

6.9.1XX公司人力资源部负责每年对相关方（包括承包商和供应商）进行安全教育培训，培训形成的记录汇入相关方档案。相关方的作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在部门对其进行有针对性的现场安全教育培训。 6.9.2人力资源部应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，外来人员在XX公司内的活动路线应由专人带领。 7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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十、领导带班管理制度

1目的

为加强安全生产管理，及时处置各类突发事件，XX公司建立领导带班管理制度。 2范围

本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4术语和定义

无 5职责

综合办公室负责领导带班计划、实施工作。 6管理内容及流程

6.1遇有节假日、火灾多发季节、恶劣天气或其他特殊时期，XX公司领导干部带班值班。

6.2综合办公室根据带班日数拟订值班表，报总经理批准后执行。值班领导临时有事不能带班时，应与其他领导调换值班时间或向总经理请假，安排其他领导代替值班。

6.3带班领导要以身作则，勤于巡逻，及时消除事故隐患，妥善处理各类突发事件。

6.4带班领导未按时到岗时，值班人员应立即电话询问情况，无法联系到当班领导时向总经理报告。 7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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十一、班组岗位达标管理制度

1目的

企业开展岗位达标工作，主要以基层操作岗位达标为核心，不断提高职工安全意识和操作技能，使职工做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害）；规范现场安全管理，实现岗位操作标准化，保障企业达标。 2范围

本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4术语和定义

无 5职责

综合办公室负责班组岗位达标标准制定、实施工作。 6管理内容及流程

6.1岗位标准主要要求 6.1.1岗位职责描述；

6.1.2岗位人员基本要求：年龄、学历、上岗资格证书、职业禁忌症等； 6.1.3岗位知识和技能要求：熟悉或掌握本岗位的危险有害因素（危险源）及其预防控制措施、安全操作规程、岗位关键点和主要工艺参数的控制、自救互救及应急处置措施等；

6.1.4行为安全要求：严格按操作规程进行作业，执行作业审批、交接班等规章制度，禁止各种不安全行为及与作业无关行为，对关键操作进行安全确认，不具备安全作业条件时拒绝作业等；

6.1.5装备护品要求：生产设备及其安全设施、工具的配置、使用、检查和维护，个体防护用品的配备和使用，应急设备器材的配备、使用和维护等； 6.1.6作业现场安全要求：作业现场清洁有序，作业环境中粉尘、有毒物质、噪声等浓度（强度）符合国家或行业标准要求，工具物品定置摆放，安全通道畅通，各类标识和安全标志醒目等；

6.1.7岗位管理要求：明确工作任务，强化岗位培训，开展隐患排查，加强安全检查，分析事故风险，铭记防范措施并严格落实到位；

6.1.8其他要求：结合本企业、专业及岗位的特点，提出的其他岗位安全生产要求。

6.2丰富达标形式，推动岗位达标创新。

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6.2.1企业可采取开展班组建设活动、危险预知训练、岗位大练兵、岗位技术比武、全员持证上岗、师傅传帮带等切合实际、形式多样的活动，营造“全员参与岗位达标，人人实现岗位安全”的活动氛围，不断提升职工的安全素质，推动岗位达标工作。

6.2.2做到“岗位有职责、作业有程序、操作有标准、过程有记录” 。 6.3综合办公室每年12月份组织各部门完成本年度班组岗位达标检查，并制定下一年度班组岗位达标标准。 7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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十二、特种作业人员管理制度

1目的

为了规范我公司特种设备操作和特种作业，最大程度减小事故发生率。 2范围

本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4术语和定义

特种作业：本制度所称特种作业，是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

特种作业人员：是指直接从事特种作业的从业人员。 5职责

5.1人力资源部负责特种作业人员培训取证工作。

5.2安全管理部对特种作业人员规范作业的监督检查工作负责。 5.3其他部门对本部门特种作业人员持证上岗、规范作业工作负责。 6管理内容及流程 6.1基本要求

6.1.1特种作业人员在独立上岗作业前，必须经有资质的专业培训机构培训并考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。 6.1.2特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。

6.1.3特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序。

6.1.4特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。

6.1.5安装、检修、维护等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，防止遗留事故隐患。

6.1.6特种作业人员在操作期间，发觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上升等身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥其进行作业。

6.1.7特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。

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6.2其他要求

6.2.1各岗位员工，对特种作业人员生产作业过程中出现的违章行为，应及时进行纠正和教育。

6.2.2安全生产管理人员有权对违章从事特种作业工作的行为进行制止和处理。

6.2.3需要增加使用特种作业人员时，经人力资源部批准后，组织人员参加相关培训和考核。

6.2.4健全特种作业人员管理档案，不得随意变动特种作业人员的岗位。如遇作业者本人不适合该工作岗位或本单位因生产实际需要变动，必须事先报告，经人力资源部同意后，方可变动。

6.2.5特种作业人员操作证件到期需要继续复审的，应当至少提前三个月将复审人员名单提供给综合办公室。

6.2.6安全管理人员对我公司特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导，对特种作业人员资料档案进行备份。

6.2.7外来人员在XX公司从事特种作业的，特种作业人员应当遵守本规定，人力资源部应将本规定落实到外来作业人员或单位，确保安全作业。 7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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十三、建设项目“三同时”管理制度

1目的

通过对新建、改建、扩建工程项目全过程管理，保证XX公司投资项目实施后符合安全生产、职业卫生、消防安全的要求，实施源头控制，避免新项目形成的安全风险和事故隐患。 2范围

本制度规定了新建、改建、扩建工程建设项目“三同时”的管理程序和要求。

本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）

《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）

《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第51号） 4术语和定义

三同时”：建设项目“三同时”是指XX公司在新、改建、扩建项目中的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。。 5职责

5.1安全管理部对“三同时”工作的综合组织、协调、实施和督促负责。 5.2安全管理部对“三同时”工作的对外联络、协调及验收申报负责。 5.3项目提出部门对“三同时”工作实施技术措施方案制定和实施负责。 5.4安全管理部对“三同时”的各项技术方案审核、监督实施负责。 6 管理内容和方法

6.1“三同时”治理设施范围 6.1.1劳动安全、职业卫生类

（1）设备设施的安全防护装置； （2）尘、毒、害治理设施； （3）采光和照明；

（4）安全通道和安全操作空间的布局设计；

（5）安全标志、标识、标线、信号装置、安全色度； （6）通风、降噪、保暖设施。 6.1.2消防安全类

（1）建筑物的耐火等级设计；

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（2）消防通道、疏散出口设计； （3）报警装置、警示标志配置 ；

（4）灭火系统：包括消防用水源、喷淋装置、消防栓、灭火器材； （5）易燃易爆物品的储存保管设施； （6）电气防爆设计；

（7）其他消防安全类设施。 6.1.3其他类

（1）防雷系统设施； （2）电气安全设计； （3）防洪排水功能设施；

（4）地质灾害预防设计（滑坡、塌方、塌陷、地震、泥石流等）。 6.2项目的申报

6.2.1新建、扩建工程和采用新工艺、新技术、新材料、新设备等项目立项的同时，项目提出部门需向安全管理部进行申报，并在投资项目总额中，必须包含项目的“三同时”治理投资费用；

6.2.2有下列情况之一的新建、改建、扩建工程项目，由相关部门配合安全管理部向政府有关职能管理部门（安全生产、职业卫生、消防）

申报，执行“三同时”程序；

（1）涉及易燃易爆、化学危险品的储存和使用项目，必须办理安全生产、职业卫生和消防“三同时”；

（2）对员工生产过程中的健康有危害因素的投资项目必须办理职业卫生“三同时”；

（3）特种设备投资项目申报质量技术监督局办理。 6.3“三同时”方案评估、评价

6.3.1安全管理部根据项目申报资料组织对该项目进行“三同时”评估和评价，可采用下列方式：

（1）组织专业安全检查组进行内部评估、评价；

（2）聘请具有相关评估资质的设计单位和中介机构进行评估。

6.3.2根据评估、评价结果，安全管理部提出书面意见，作为“三同时”的设计依据。

6.4“三同时”的设计

6.4.1设计单位根据“三同时”相关意见，将“三同时”设施纳入主体项目设计方案；不具备相关专业设计资质的，可另行委托设计；

6.4.2报政府有关职能管理部门审批的“三同时”项目，其主体工程设计方案中必须设立“三同时”专篇文本资料；

6.4.3设计工作结束后，设计单位将初设方案按审批流程和权限报批后，转入施工程序。

6.5“三同时”的施工

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6.5.1施工单位要严格按施工图纸和设计要求施工，保证工程质量，确保“三同时”的相关设施与主体工程同步实施；

6.5.2XX公司项目提出部门对“三同时”设施的施工过程进行日常管理；安全管理部对“三同时”设施采购、安装、施工等全过程进行监控，对出现的问题予以及时解决。XX公司相关部门应建立相应的原始记录，收集相关的档案资料和资质证明，及时归档。 6.6“三同时”的验收、运行

6.6.1项目完工后，主体工程验收的同时，必须验收“三同时”相关设施。 6.6.2凡设施未经验收或验收不合格的，视该项目未完工，不予结算工程款。 6.6.3项目提出部门对验收中提出的有关劳动安全卫生方面的改进意见，应积极安排人力、物力按期解决，并将整改情况及时报安全管理部，确保“三同时”相关设施与主体工程同时投入运行。

6.6.4申报政府职能管理部门的“三同时”项目验收，由政府相关职能管理部门组织验收。

6.7“三同时”档案资料的管理

“三同时”档案资料由XX公司综合办公室档案室统一归档并妥善保管。 7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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十四、生产变更管理制度

1目的

规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。 2范围

本制度适用于对安全状况造成影响的任何变更。 本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4 术语和定义

无 5 职责

5.1安全管理部对XX公司生产变更负责。

5.2综合办公室配合安全管理部完成生产变更工作 6 管理内容及流程 6.1变更原则

6.1.1任何操作者和管理人员均有权提出合理的变更申请，但必须提供变更理由和变更方案，明确变更的内容。

6.1.2未经批准严禁对现行的各种规定、条件等进行任何变更。 6.1.3任何人员必须按照批准的变更方案进行变更。 6.2变更的类型

6.2.1工艺、技术变更，主要包括：

（1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更； （2）原料介质变更；

（3）工艺流程及操作条件的重大变更； （4）工艺设备的改进和变更； （5）操作规程的变更； （6）工艺参数的变更；

（7）公用工程的水、电、气、风的变更等。 6.2.2设备设施的变更，主要包括：

（1）设备设施的更新改造； （2）安全设施的变更；

（3）更换与原设备不同的设备或配件； （4）设备材料代用变更； （5）临时的电气设备等。

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XXXX公司安全生产管理制度

6.2.3管理变更，主要包括：

（1）法律法规和标准的变更； （2）人员的变更；

（3）管理机构的较大变更； （4）管理职责的变更；

（5）安全生产标准化管理的变更等。 6.3变更的程序 6.3.1变更前

（1）由变更申请人填写《变更申请表》，包括变更理由、变更方案及预计变更产生影响的风险分析，交安全管理部审批。

（2）安全管理部对变更是否可行、合理、结果是否优良，是否需进行相关验证进行审查，同时对变更的可行性进行评价，签署意见后送交公司领导审批。

（3）公司领导负责变更的批准，签署意见后及时交相关执行部门。 6.3.2变更中

（1）变更执行部门按照审批意见执行变更，并如实记录变更执行情况。 （2）由安全管理部负责人委派相关人员对变更执行情况进行监督、检查。

（3）任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

6.3.3变更后

（1）变更实施结束后，由安全管理部组织相关部门进行验收，对变更执行结果进行确认，确保达到变更计划要求。

（2）正确实施变更后，实施部门应将变更的内容、要求及时传达给相关人员，尤其对操作人员要进行培训。 7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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XXXX公司安全生产管理制度

十五、生产设备设施管理制度

1目的

通过规范生产设备设施管理，确保设备设施处于安全状态并符合法律法规和规程要求。 2范围

本制度规定了生产设备设施从采购、验收、使用、维护、直至报废，全过程的安全技术管理和要求。

本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4术语和定义

无 5职责

5.1设备动力部对XX公司生产设备设施的安装、验收、使用、维护、直至报废全面负责，并配合采购部完成采购。

5.2安全管理部、生产办等相关部门配合设备动力部保障生产设备设施在其生命周期安全运行。

5.2采购部在安全管理部与相关部门配合下对XX公司生产设备设施采购负责。

5.3各部门对本部门管辖范围内的生产设备设施使用管理和风险控制负责。 6管理内容及流程

6.1设备设施采购管理 6.1.1必须坚持“安全高于一切”的设备设施采购原则,要求做到设备运行中,在保证自身安全的同时,确保操作人员的安全。

6.1.2采购部应根据XX公司生产特点，工艺要求广泛搜集信息(包括:国际、国内本行业的生产技术水平,设备安全可靠程度，价格、售后服务等)，经过论证提出初步意见报经理批准实施。 6.2设备设施验收管理

6.2.1设备到达收货地点后，采购部应及时通知设备动力部及相关部门参加设备的开箱验收。设备设施验收内容应包括但不限于以下内容：

（1）设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。

（2）装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。 6.2.2相关部门接到通知后，应及时指派相关人员到指定地点进行验收。首

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XXXX公司安全生产管理制度

先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由采购部负责追回。

6.2.3若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成采购部督促设备供货厂家返修或更换。返修或更换后再行验收。

6.2.4对于设备设施完成安装进入调试阶段后，相关人员对调试中发现的问题，应及时报与设备动力部，由设备动力部联系采购部督促设备供货厂家及时进行返修，直至符合质量要求为止。对无法现场返修的供货厂家应予以更换。

6.2.5若设备在质保期中出现问题，由设备动力部联系采购供应部督促厂家直至解决。

6.2.6对进厂设备中的安全装置在验收中必须注明完好与否，并要所有参加验收人员进行确认。

6.3设备设施使用前的管理

（1）制定安全操作规程

（2）制定设备维护保养责任制 （3）安装安全防护装置

（4）员工培训,内容包括设备原理、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等，经考验合格后,方可持证上岗。 6.4设备设施使用中的管理

6.4.1设备设施启动前，必须按操作规程的规定进行检查。并进行必要的试操，同时观察设备设施区域内是否有人工作或置放物件。 6.4.2操作人员对设备出现故障或紧急事故，有足够的应变能力，处变不惊，即时排除故障，排除不了的要即时上报情况，防止事故扩大。 6.4.3任何人未经批准不得随意取消或改变安全装置。 6.4.4任何人未经批准不得乱割乱焊和改变设备设施结构。

6.4.5必须严格执行交接班制度，交班的操作人员应详细向接班的工作人员交待本班设备设施运行情况和尚未处理的设备设施故障，并填好交接班记录，双方在交接班记录上签字。

6.4.6设备设施在运行中发现故障，凡在本班可以处理的，不得交下一班处理，本班无法完全处理，未完成部分可交给下一班，接班人员应接着处理完成，并详细检查，一切正常后，方可开机。

6.4.7设备设施维护管理人员要经常到生产现场检查，发现设备故障，应立即通知使用部门，情况严重，有权责令停止维修。

6.4.8在维修之前，有关部门应根据设备的检修、试验周期和工作量，并结合生产安排（需要停产检修的项目），编制设备维修计划。

6.4.9设备检修完成后，要按检修质量标准进行验收；大型设备在部分检修

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XXXX公司安全生产管理制度

完成后，应及时进行中间验收，以确保整个工程的质量。

6.4.10在检修过程中要做好记录，检修结束要进行整理，并存入设备档案。 6.5设备设施拆除、报废管理

6.5.1拆除和报废生产设备设施，由总经理进行审批。

6.5.2拆除作业前，拆除作业负责人应与设备动力部和使用部门共同到现场进行对接。

6.5.3在拆除生产设备设施前，作业人员进行危险、有害因素识别，应组织有关人员进行风险评价，评价要认真、仔细、到位。

6.5.4根据风险评价结果制定详细的拆除计划或方案，安委会审核，总经理批准后执行。

6.6设备设施定期检测检验

6.6.1质保部按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定。

6.6.2电缆线路的预防性实验每年一次，并保存记录。 6.6.3各接地装置的电阻检测每年一次，并保存记录。

6.6.4移动电气设备绝缘电阻检测每三个月一次，并保存记录。 7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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XXXX公司安全生产管理制度

十六、特种设备管理制度

1目的

通过规范特种设备管理，确保特种设备处于安全状态并符合法律法规和规程要求。 2范围

本制度规定了特种设备从采购、安装、使用、定检、维护、直至报废，整个特种设备全过程的安全技术管理，包括特种设备操作人员管理的程序和要求。

本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号） 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）

质检总局关于修订《特种设备目录》的公告（2014年第114号） 4定义和术语

特种设备：本制度所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。特种设备包括其所用的材料、附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。 5职责

5.1设备动力部对XX公司特种设备的管理负责。

5.2各部门对本部门管辖范围内的特种设备使用管理和风险控制负责。 5.3人力资源部对XX公司特种设备作业人员的培训、资质管理负责。 5.4安全管理部对XX公司特种设备及作业人员管理的监督负责。 6管理内容及流程 6.1采购管理

XX公司选用特种设备时须符合国家特种设备各项技术规范的要求，对特种设备制造商选择，采购供应部须审核其具备相应特种设备的设计、制造资质。

6.2设计、安装管理

6.2.1特种设备必须由取得国家许可的设计、安装单位进行设计、安装，XX公司采购供应部审核设计、安装单位资质资料。

6.2.2在设计、安装过程中应考虑安装环境、地基等风险。 6.3注册管理

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XXXX公司安全生产管理制度

6.3.1特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，XX公司按照国家《特种设备安全监察条例》向政府特种设备安全监督管理部门登记注册。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

6.3.2XX公司按国家《特种设备目录》对特种设备进行识别，并记录设备信息，明确检测、检验周期，保证定期检验。

6.3.3设备动力部建立特种设备安全技术档案，安全技术档案应包括以下内容：

（1）设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文 件以及安装技术文件和资料。

（2）定期检验和定期自行检查的记录。 （3）日常使用状况记录。

（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关 附属仪器仪表的日常维护保养记录。

（5）特种设备运行故障和事故记录。

（6）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造 技术资料。

6.4特种设备作业人员管理

6.4.1XX公司必须严格执行特种设备作业人员的资格准入制度。特种设备作业人员必须按照国家《特种设备作业人员监督管理办法》的规定接受专业的培训，经考试合格取得《特种设备作业人员证》后，方可上岗工作。

6.4.2负责特种设备的安全管理人员经考试合格取得特种设备安全管理人员证后，持证上岗。

6.4.3XX公司特种设备使用部门将特种设备的管理、使用、检查、维护和操作人员的培训纳入年度培训需求计划，并上报XX公司的人力资源部组织实施。

6.5使用与维护管理

6.5.1XX公司安全管理部建立特种设备的使用与维护标准。

6.5.2XX公司设备动力部组织各特种设备使用部门建立特种设备操作程序，操作程序包括如下内容：

（1）正确操作步骤 （2）风险控制措施 （3）应急措施

6.5.3设备动力部在特种设备的显著位置标识关键信息，信息包括如下内容：

（1）极限参数 （2）检验信息 （3）操作程序

6.5.4特种设备作业人员严格按照各种特种设备使用标准使用特种设备。在使用前对特种设备进行检查，并对过程中的风险控制负责。在使用中遇特种

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XXXX公司安全生产管理制度

设备发生故障或者发生异常情况时的处理方法：

（1）应立即停止使用，全面检查；需维修时，委托有资质的修理单位进行处理。

（2）未对其进行全面检查、消除事故隐患，禁止投入使用。

6.5.5设备动力部按照维护标准对特种设备组织进行维护与保养，特殊项目的维护与保养委托有资质的单位进行。 6.6检验与检查

6.6.1设备动力部按照相关法律法规的要求对在用特种设备实行安全技术性能定期检验，包括：

（1）检验周期按技术标准执行。

（2）使用部门在特种设备安全检验合格有效期届满前一个月之前 向具备法定资格的特种设备检验检测机构提出检验申请。

（3）检验合格后将安全检验合格标志张贴在特种设备的显著位置。 （4）特种设备检测检查记录至少保存3年。

6.6.2未经定期检验或检验不合格的特种设备不得继续使用，设备动力部需对其张贴“严禁使用”的标识。

6.6.3设备动力部按照标准对特种设备进行定期检查，检查人员及外委维修人员在特种设备例行检查、日常维护保养和定期检查时发现异常情

况及时上报处理和安排整改。

6.6.4检验检查发现特种设备存在重大安全风险，且无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，设备动力部应当及时予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。 7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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十七、生产用具管理制度

1目的

对一般工器具、安全工器具、电动工具（以下简称“生产用具”）进行管理、检查和维护，并监督这些设备的安全使用，防止发生人身伤残事故。 2范围

本制度规定了生产用具的采购、登记、使用、维护、检查及检验、校验的管理程序及要求。

本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4术语和定义

无 5职责

5.1生产办是XX公司生产用具管理的归口管理部门，对管理制度的制定、修订负责，对制度的有效执行的监督负责。

5.2使用部门对本部门使用的生产用具需求识别、验收、使用、保管、发放、定期检查、检验、报废等工作负责，对本部门使用的电动工具购置计划的审核负责。

5.3采购部对XX公司生产用具购置、验收、仓储、发放、报废负责。 6管理内容及流程 6.1采购、验收

6.1.1采购部组织XX公司生产用具采购。

6.1.2安全管理部、生产办在采购到货后配合采购供应部进行生产用具进货验收，确保其资料齐全，工具完好，满足使用要求。 6.2储存与发放领用

6.2.1生产用具仓储保管按定置要求整齐存放。

6.2.2采购部凭使用部门工具领用单发放生产用具，并做好记录保存备查。 6.2.3各使用部门应对电动工具的发放与领用建立发放与领用记录。 6.3登记

生产用具登记纳入工器具台账管理，使用部门指定管理人员设立管理台帐，并妥善保存产品说明书及使用说明等详细资料。

对生产用具的使用和维修，建立设备、检查和维修的技术档案，更换或添置新工具应及时入册及时更新记录。 6.4定期检查与校验

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XXXX公司安全生产管理制度

使用部门负责定期检查与校验本部门生产用具的工作，对于需外送校验的生产用具交安全管理部统一外送校验，校验合格后按规定位置贴好合格证，合格证应表明检验有效的截止日期；校验不合格的电动工具应妥善管理，标注清晰明显标志，防止错用。 6.5使用和培训

使用部门根据有关法律和设备产品说明条件，制定相应的安全操作规程。 使用部门对所有的生产用具进行正确的分类并登记；建立生产用具的领用登记簿，记录领取人姓名、合格证和外观检查结果、阅读产品说明书及使用说明的情况以及领取、送还时间等。对生产用具的使用及维修人员进行安全技术教育和培训，员工首次使用该生产用具时，保管员应阅读产品说明书及使用说明。当新员工到岗或添置新工器具时，班组或部门应组织培训。 6.6存放保管

各使用部门所有生产用具应正确存放，妥善保管。 6.7淘汰报废

当淘汰或报废不合格的生产用具时应妥善保管，同时必须醒目标明不合格生产用具严禁使用的标志。 7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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XXXX公司安全生产管理制度

十八、机动车辆管理制度

1目的

控制交通风险，确保员工的交通安全 2范围

本制度规定了驾驶员管理、车辆管理的管理程序及要求。 本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4 术语和定义

无 5 职责

5.1综合办公室对XX公司非生产车辆管理负责。

5.2综合办公室对XX公司非生产车辆管理具体工作负责，对驾驶员准驾授权负责；对XX公司车辆注册、维护、年检以及相关费用负责；对组织XX公司驾驶员培训学习负责。

5.3安全管理部对监督XX公司非生产车辆管理负责。 5.4驾驶员对车辆日常检查及规范驾驶负责。 6 管理内容及流程 6.1准驾人员管理

6.1.1综合办公室根据工作需要建立驾驶员考核程序。

6.1.2综合办公室建立准驾人员档案，对准驾人员实行统一管理，并在人员发生变化及时更新档案。档案至少包含驾驶员基本信息、身份证号码、准驾等级、社会关系和学历等。

6.1.3综合办公室组织准驾人员至少每月参加一次交通安全培训学习并纳入培训管理，做好记录。学习内容应包括：

（1）交通安全法律、法规 （2）交通事故案例 （3）应急处理常识

6.1.4综合办公室不定期（至少每月一次）通过车辆派车单对驾驶人员驾驶行为进行评价，填写用车申请表，发现并纠正违章。每年开展针对驾驶员的驾驶行为观察比例应不低于驾驶人数的60%。 6.2机动车辆管理

6.2.1综合办公室建立车辆台帐，至少包括：车辆基本信息、车辆行驶及使用记录、检查维护与保养记录、保险购买、车辆年审、过户变更资料，并明

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XXXX公司安全生产管理制度

确检查与维护保养周期和要求。车辆台帐在车辆信息发生变更后1及时更新。 6.2.2综合办公室将车辆使用、维护、修理等费用纳入年度预算。

6.2.3综合办公室综合考虑天气条件、自然环境、路面状况、道路施工、沿线人员群体特点等对常用工作点进行风险评估，制定最佳行驶路线和备用路线。车辆驾驶人员在行驶时参照最佳行驶线路行驶。

6.2.4综合办公室根据车辆使用说明书的要求进行车辆日常检查、维护，明确车辆回场停放要求。车辆驾驶人员对车辆进行日常检查，发现问题及时预防和维修。

（1）出车前对车辆情况进行检查。检查项目至少包括机动车号牌、检验合格标志、保险标志、机动车行驶证、车辆行驶证、车况等。

（2）连续行驶超过4小时，应停车休息并对车辆情况进行检查。 （3）车辆回场后，对其情况进行检查，按要求进行停放。

6.2.5综合办公室委托专业的车辆检修维护XX公司定期对车辆进行检查维护。

6.2.6综合办公室按车辆年检周期组织开展年检工作，并及时更新车辆台帐。在车辆发生涉及法规要求的变更时及时到交管部门备案并更新车辆台帐。 6.2.7驾驶员应遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等法律法规。综合部对驾驶员违章进行教育和考核。

7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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XXXX公司安全生产管理制度

十九、风险评估与控制管理制度

1目的

通过对危险因素的调查分析、控制的建立，使安全生产风险将至可接受的程度。 2范围

本制度规定了危险因素的调查分析、控制的管理程序和要求。 本制度适用于XXXX公司（以下简称“XX公司”）。 3引用文件

《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）

《天津市安全生产条例》（2010年7月22日天津市第十五届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，2016年11月18日天津市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4术语和定义

无 5职责

5.1安全管理部对各部门危险因素的调查分析、控制执行情况的监督检查负责。

5.2各部门对本部门危险因素的调查分析、控制的执行负责。 6管理内容及流程 6.1划分作业活动

由安全管理部根据生产过程等划分XX公司各部门的作业活动，并以文件的形式下发给各部门。各部门要根据划分的作业活动，结合生产实际情况形成自己的作业活动清单。 6.2危害因素识别

（1）识别范围

危害因素识别的范围应包括：

①规划、设计和建设、投产、运行等阶段； ②常规和异常活动；

③事故及潜在的紧急情况；

④所有进入作业场所的人员（包括合同方和访问者）的活动； ⑤原材料、产品的运输和使用过程；

⑥作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

⑦人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； ⑧丢弃、废弃、拆除与处置；

⑨气候、地震及其他自然灾害等。 （2）识别方法

危害因素可通过询问、观察、查阅有关资料、全员调查、作业条件危险

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XXXX公司安全生产管理制度

性评价法（LEC）等方法进行识别。

（3）识别的分级管理

①各部门根据文件划分的作业活动识别本部门的危害因素，填入危害因素汇总表，并及时上报安全管理部。

②安全管理部根据各部门识别的危害因素，进行审核、登记、汇总，编制XX公司的危害因素汇总表报XX公司安委会审核，并由总经理签发后发放到各有关部门。 6.3风险评价

（1）风险评价应考虑的因素

风险评价组织在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

1火灾和爆炸； ○

2冲击和撞击； ○

3中毒、窒息和触电； ○

4有毒有害物料、气体的泄露； ○

5其他化学、物理性危害因素； ○

6人机工程因素； ○

7设备的腐蚀、缺陷； ○

8对环境的可能影响等。 ○

（2）风险评价方法、准则

LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。

风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。

对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：

事故发生的可能性（L） 分数值 10 6 3

事故发生的可能性 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 44

XXXX公司安全生产管理制度

1 0.5 0.2 0.1 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能

暴露于危险环境的频繁程度（E）

暴露于危险环境的频繁程分数值 度 10 6 3 2 1 0.5

发生事故产生的后果（C）

分数值 100 40 15 7 3 1 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见暴露 发生事故产生的后果 10人以上死亡 3～9人死亡 1～2人死亡 严重 重大，伤残 引人注意

根据公式：风险D=LEC ，就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。

D值 危险程度 >320 160-320 70-160

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极其危险，不能继续作业 高度危险，要立即整改 显著危险，需要整改 XXXX公司安全生产管理制度

20-70 一般危险，需要注意 <20 稍有危险，可以接受 （3）风险控制的策划

各部门对评价出的风险，根据自身情况和可选技术等因素，确定优先控制的顺序，然后有针对性的制定切实可行的预防和控制措施加以控制，。具体控制措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。

（4）风险控制的实施

①各部门应将确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。对确定为重大隐患项目的风险，应该制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表，并定期对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目治理结束后，有关部门应进行验收，形成报告。

②安全管理部应建立重大隐患项目档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。

③各部门应将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传、培训教育，以使从业人员熟悉其岗位和工作环境中的风险，应该采取的控制措施，保护从业人员的生命安全，保证安全生产。

6.4危害因素的更新

6.4.1为保持信息的有效性，根据XX公司生产经营的特点，由安全管理部组织相关人员结合隐患排查对危害因素每年12月份进行一次重新识别、评价和更新。

6.4.2对新建、改建、扩建项目，在项目策划时，由项目负责人组织识别、评价，将识别评价后的危害因素清单报安全管理部。

6.4.3发生下列情况时，安全管理部应及时组织相关人员进行识别、评价与更新，在危害因素风险评价的同时，对本年度的风险评价结果和控制效果进行检查，并列入风险评价报告中。

（1）新的或变更的法律法规或其他要求； （2）操作变化或工艺改变；

（3）新建、改建、扩建、技改项目；

（4）有对事故、事件或其他信息的新认识； （5）组织机构发生大的调整。 7评审与修订

本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传达。

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