能源管理体系内部审核检查表

能源管理体系内部审核检查表、现场表

内部审核检查表

编号：

能源管理体系内部审核检查表、现场表

处置所需控制。

最高管理者对建立和改进能源管理体系的 4 管理承诺 承诺能够提供哪些证据？ 能源方针与能源目标的关系是否明确 ? 采 5 能源方针 用什么措施传达能源方针? 能源目标的设定是否在相关过程中得到分解 ? 6 能源目标 分解是否适宜? 能源目标是否与质量方针给定 的框架一致? 能源目标是否具有测量性? 最高管理者如何认识管理评审的重要性？是否 保存了管理评审的记录？管理评审的执行人时 7 管理评审 间间隔、输入及输出是否符 合标准的规定？上 次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性 如何？对本次管理评审输出的改进措施是否进

解最高管理者是否知道满足顾客要求 和法律、法规要求的重要性。 1、是否为制定能源目标提供了框架； 2、是否在持续适宜性方面得到评审。 1、考察其测量方法的合理性； 2、测量方法是否明确。

1、了解最高管理者是否亲自主持了管 理评审活动； 2、管理者代表和其他部门的相关人员 是否参加了管理评审活动， 作了哪些管 理评审的准备工作；

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行了跟 踪验证？

3、管理评审的输入是否完备，输出是 否明确。

培训需求是如何确定的，需求情况如何；是否 根据培训需要制定了培训计划；是否有与实现 培训、意 8 识和能力 训；是否有针对重要能耗设备的操作人员的特 殊培训；上述重点内容的培训是否得以实施； 对内审人员是否进行了培训；培训是否有教材。 培训是是否有考核；接受培训的人数和比例； 1、查看培训考核记录等； 培训、意 9 识和能力追踪 人员是否都接

受了适当培训、这类人员是否都 能胜任所担负工作。 为满足实现能源方针和能源目标的要求提供了 10 基础设施 哪些基础设施? 合实现能源方针、 能源目标、 持续改进 3、现场询问接受过培训的人员的能力 和意识等。 审核对基础设施的安排和提供情况， 结 经过培训的人员是否达到了效果、培训的内容； 2、 查看培训和考核内容 (考试试卷等) ; 2、查看培训记录、培训教材等。 方针、目标指标相关和提高职工能源意识的培 1、查看培训计划；

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的要求综合判定所提供设施的必要性。

测量和监视装 11 置的控制

是否有测量和监视装置？

检查能源控制装置。识别器有效性。

是否对管理方案执行情况的监控？对能源相关 技术、运行参数和指标的监测？重点耗能设备 12 监视和测量 的指标运行监测？现场守法和用能情况的监 察。 是否制定了程序文件？是否对不合格按规 不符合、纠正措 13 施和预防措施 施？是否保存了相应的记录？重大的纠正措施 和预防措施是否成为管理评审的输入？ 管理组织是如何考虑实施持续改进的，是 14 持续改进 如何策划的。 定的要求实施了纠正措施？实施了哪些预防措

检查针对能源绩效、 有关运行控制、 能 源目标、 指标符合情况的跟踪信息的记 录。

1、检查程序内容是否符合标准规定的 要求，是否与能源手册相协调； 2、了解是否对纠正和预防措施的制定 和实施作了明确规定。 检查持续改进的范围是否涉及能源管 理体系、 持续改进的内容是否达到了提

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高效率和有效性的目的。

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信息交流

各部门沟通的内容、方法、频次和时间； 是否保存沟通信息记录。

1、查看内部沟通交流信息记录； 2、现场抽查内部信息交流的执行情况 等。 对照标准， 现场抽查能源计量器具的配 备管理情况。

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计量器具

是否明按照 GB 17167 的要求配置、管理计 量器具。

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