百货商场采购技巧 - 图文

百 货 (零售管理)

第一部分

采购操作手册

第一章节 采购部职能基本描述

超市的商品采购是指超市向供应商购进商品的过程。超市的经营活动就是从供应商处采购

来商品，再把商品卖给顾客，从中获利。因此，能采购好的、畅销的商品，就实现了销售的一半。做好商品采购及其管理工作是超市能正常经营的前提条件之一。商品采购的指导思想为：以最恰当的时机、最优惠的价格、采购到最优质、最畅销的商品。

一、商品采购的功能（五二○采购工作法则）

商品采购是超市向其它企业、公司购进商品的业务经营活动，它是超市一项十分重要的经营活动，是其经营的起点，做好商品采购工作具有重要的意义。其功能如下：

1、

采购要花20%的精力开发新商品，开发新供应商，淘汰滞销商品，淘汰不良供应商 超市商品采购的主要功能是开发新商品，开发新供应商。随着社会经济发展和人们收入水平的提高，消费者需求呈多样化趋势，消费者对商品要求越来越高。在买方市场条件下，作为流通业主导者的连锁超市，应主动承担起引导消费、引导生产的重任，积极开发新的供应商，开发新的商品，不断适应消费者需求的变化，更好地满足消费者的需要。 为了更好地适应消费需求的变化，也为了更有效地利用有限的卖场空间，提高销售业绩， 超市采购部门在开发新商品同时，必须认真做好滞销商品的淘汰工作。具体如下：

? 及时发现那些销路不佳的商品、处于衰退期商品或虽是经销但销售业绩不佳的商品，

尽快与供应商联系及时退货，及时中断继续订货。

? 对那些存在质量问题（如卫生、安全、包装等不合格）的商品要尽早停止订货与供货。 ? 对违反采购合同的信誉不良的供应商要毫不留情地给予淘汰。 2、

采购要花20%的精力寻求供应商的促销支持，开发DM商品，开发高利润额商品；

3、

采购要花20%的精力优化2080商品结构，让商品处在最佳组合状态

4、

采购要花20%的精力致力于数据化经营分析

5、

采购要花20%的精力致力于协调门店营运/配送/供应商/财务付款等其他工作 虽然支付货款最终由超市财务部门实施，但货款支付的时间、数量等其它交易条件应根据采购合同的条款，在采购部门的协助控制下执行。

二、商品采购的原则

1、

合乎经营业态特性的原则

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对消费者而言，超市最大的特色是以品种丰富、价格低廉，能满足日常消费需要作为采购的基点，从顾客在消费时、使用时、选购时的各方面需求着眼，才能塑造成超市与其他零售业态商品结构的差异性。如与便利店要求有所不同的是超市商品的采购必须求全求廉。 2、

合乎商品对口组合的原则

由于经营策略的差异、诉求重点的不一以及商圈客户的区别，致使独立门店和连锁店在商品的分类与组合上有所不同。 3、

合乎高流转率的原则

由于超市存放货物的地方较小，无法存储太多的商品，因此 在有限的陈列空间内，唯有高流转率的畅销品才能增加效益，压低库存量。采购人员应根据商圈顾客属性、市场商品情报、市场占有率等，来遴选最合适的商品，在卖场陈列销售，以提高商品回转次数。 4、

合乎毛利率目标的原则

为达成营运绩效，通常各部门陈列商品都有会依业界行情设定预期的毛利率目标，而

采购员即应依此确定商品采购议价的标准，以符合整体毛利率目标的达成。 5、

合乎安全卫生的原则

供应商的筛选必须严谨，除备齐公司营业执照及食品卫生检验证明等合格文件外，还应检查其商品标示项目（品名、含量、原料名称、食品添加剂名称、制造厂商名称、地址、进口厂商名称、制造日期等）的完整性，以确保采购商品的安全卫生。 6、

合乎进、退货规定的原则

采购时，应衡量供应商在配送作业的频率、最低订购量等配合状况，为了充分利用经营面积，会经常淘汰一些滞销商品。因此销售不佳的商品须迅速汰换，并要求供应商处理退货。故采购商品时，应要求供应商配合办理，否则可依罚则处理。 7、

合乎非营业收益的原则

超市由于受房租高涨、竞争激烈、人事费用逐年递增等经营成本沉重的影响，开发非营业收益为主要开源途径。在采购商品时，采购人员应掌握这个原则，与供应商于供货合约中载明销售折扣、商品陈列费、赞助费……等协议事项，创造更大的采购效益。

8、

追求差异化原则

商品如何表现差异性，提供顾客更大的满足感，以形成经营优势，已是采购员的重要课题。

三、商品采购的管理

1、采购管理的基本内容

商品采购的管理是超市为了达成销售毛利计划,从适当的供应商,在确保品质的情况下,在适

当的时期,以适当的价格,购入必须数量的商品所采取的一切管理活动。其内容如下:

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? 选择适当的供应商

所谓“只有错买没有错卖”。采购最怕的就是选错供应商。因此,采购管理的工作原则之一,

就是如何慎选合格的供应商,以建立平等互惠的买卖机会,维持长期合作的交易关系。 ? 选择适当的品质

超市根据所处地段的消费群体的消费水平确定采购商品的档次与品质。 ? 选择适当的时间

不能太早,不能太晚。前者造成堆积存货,占用仓储面积;后者则导致商品脱销,顾客流失,影

响超市的形象。在“零库存”的观念下,适时采购、及时交货是最理想的采购模式。 ? 选择适当的价格

价格应该以公平合理为原则，避免购入的成本太高。但要防止“价廉、质次”。 ? 选择适当的数量

不能太多,不能太少。多少以不脱销〔不延误商机〕和降低采购成本〔含有利讲价〕为原则。

2、采购管理的重点

? 定位原则

定位管理是使商品按照卖场配置及商品陈列表的规定“各就各位”,以创造最佳的业绩。商

品的位置好比商品的住址,确实掌握与执行,对进、销、存管理及分析将大有益处。否则,商品将居无定所,不但影响订货、进货,更容易造成缺货,使顾客不满,进而导致销售分析失真,而影响商品决策。所以采购人员对商品在卖场中的实际陈列位置,应随时加以了解。 ? 数字管理

商品是用以创造业绩和利润, 因此, 超市内商品必须是易卖又易赚钱的畅销品。而衡量商品好坏的指标有下列几项:

〔1〕销售量:最容易判断商品销售好坏的指标是销售量,通常在一定期间内〔1-3个月〕没有销售交易的商品即为滞销,应优先淘汰。

〔2〕周转率:周转率(1.1次)＝一段时期销售成本(5-5X13%)X30÷平均存货额(120万), 而平均库存额＝（期初存货额＋期末存货额）÷2。商品周转率的高低, 可判断其销售的快慢, 并作为淘汰与否的参考。

超市的商品周转率以每月或每季计算, 正常的周转率为每月1.5次。不过, 目前国内超市的商品周转率水准约为0.8--1.2 次, 若商品周转率在0.4次以下者, 即可列为优先淘汰的商品。

〔3〕交叉比率:交叉比率(42.9%)＝周转率(1.1次)×毛利率(13%)X每月(30天), 通常以每月或每季为计算期间。以交叉比率衡量商品好坏, 只是基于商品对店铺整体贡献的多寡。 国外超市商品的标准交叉比率为100以上, 而目前国内超市商品的交叉比率为25-50之间,

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若交叉比率在10以下者则列为优先淘汰的商品;反之, 则应加强商品交叉比率高的商品采购, 以扩大超市整体之利益。 ? 品质管理

目前超市的经营品种均有非食品、食品、生鲜、果蔬等, 其中食品类占很大的比重, 所以品质好坏将影响到顾客健康及超市形象。在食品采购方面, 采购人员除应定期与不定期到分店或供应商处检查食品品质外, 更应教育卖场人员了解商品知识, 共同做好商品管理工作, 以达到商品评估办法的规定。

第二章节 采购部的组织机构编职和岗位职责

一、采购部的组织机构和岗位职责

1、采购部组织机构 生鲜课 副食课 钦料课 日配课 奶粉冲饮课 烟酒保健课 休闲课 洗涤日化 五金灯饰 小家电 家居百货 文教体育 副总经理 采购部部长 鞋箱包 非季节 采购经理 玩具课 季节性 寝具家俬 采购经理 采购经理 采购经理 采购经理 采购经理 采购经理

2、采购部岗位职责 部门名称：采购部 直接上级：副总经理 下属部门：各采购组

部门本职：整个公司商品结构、价格结构的定位和实施、供应商和商品政策定位、促销计划的制

定和实施、卖场布局、陈列的制定和实施、公司业绩目标的实施，供应商和商品的引进与淘汰管理、新商品的首批订单、促销商品的首批订单、物价控制和实施、合同附件资料档案管理。

主要职能：

1、通过对当地消费者构成、消费水平、竞争者状况等多方面的市场调研确定商品的经营品类、商

品的组织机构表、商品组合的定位、商品的价格带、确定单品数（SKU）、确定商品的品类宽度和深度、毛利率计划、商品的引进和淘汰率；

2、全年毛利、销售额指标预算、营业外收入预算，结合季节性因素制定每月按各课的销售额、利润指标、库存周转次数并组织实施，全力提高赢利水平；

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3、制定供应商和商品的相关政策，保持与供应商良好的合作关系； 4、努力开发新商品，开发新供应商，淘汰滞销商品，淘汰不良供应商； 5、力争寻求供应商的促销支持，开发DM商品，开发高毛利商品； 6、优化2080商品结构，让商品处在最佳组合状态；

7、致力于协调门店营运/配送/供应商/财务付款等其他工作；

8、控制每个门店商品库存总量、全力做到年周转计划次数（制定总目标和分目标）；

9、将每个门店的缺货率控制在5％以内，20商品缺货率控制在2%（供应商不送货的采购负责，门店不订货或订货不及时的门店负责）。

10、通过市场调研调整商品组织结构及价格，保持商场商品结构及价格的竞争力。

11、控制公司商品库存总量、全力做到年周转次食品15次（果蔬/鲜肉/熟食不存其中），非食品12次；

12、协助新店建设队做好商场的平面布局和规划工作； 13、制作和维护卖场的商品陈列图和促销位布局图； 14、根据季节、时令的变化制定各类商品促销计划。

15、新卖场或新商品或促销商品的第一批商品的订货及订单处理。 16、协助企划部做好商场广告位的招商工作；

职务名称：采购部部长 直接上司：副总经理 直接下属：采购部门经理

本职工作：对整个公司的商品计划、预算、引进、布局、结构、陈列进行全程监控和管理。 岗位职责：

1）全面主持采购部工作，根据公司经营方向和经营指标对公司经营商品和供应商进行定位，并制定出相应的商品采购方针政策和供应商政策；

2）通过对当地消费者构成、消费水平、竞争者状况等多方面的市场调研全面推进确定商品的经营品类、商品的组织机构表、商品组合定位、商品的价格带、确定单品数（SKU）、确定商品的宽度和深度、毛利率计划、商品的引进和淘汰率，同时监控采购组的执行力度；

3）根据财务报表制定采购部全面的业绩指标（毛利、销售额、营业外收入、周转率）和费用控制目标，对公司的经营业绩负责；

4）根据公司业态和商场的规模以及消费群体，全面审批商场整体布局和整体陈列要求；

5）根据公司规模、经营状态和系统商品结构合理安排采购部组织机构和人员数量，保证合理的人力资源；

6）采购部各项工作流程的制定和完善；

7）根据季节、时令的变化提前制定各类商品促销计划；

8）督促采购组努力开发新商品，开发新供应商，淘汰滞销商品，淘汰不良供应商； 8）督促采购组努力寻求供应商的促销支持，开发DM商品，开发高毛利商品； 9）督促采购组努力优化2080商品结构，让商品处在最佳组合状态； 10）督促采购组致力于协调门店营运/配送/供应商/财务付款等其他工作；

11）督促采购组控制好每个门店商品库存总量、全力做到年周转计划次数（制定总目标和分目标）； 12）协助企划部做好卖场广告位的招商工作；

14）供应商合同的审批以及供应商合同内容更改的审批把关工作； 15）新商品引进的审批把关工作；

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16）商品淘汰的最终审核把关工作；

17）商品的进售价更改最终审核把关工作； 18）商品信息更改的最终审批把关工作； 19）采购订单的最终审批把关工作；

16）财务结款差异单据的最终审核确认工作；

17）接受重大事件的投诉与跟踪，检查监督采购经理的工作情况； 18）接受公司重大客户的采访和谈判工作；

19）组织采购部最高层或重大会议，根据公司动态和市场变化及时调整商品组织结构； 20）配合防损部做好采购的防损和监督工作；

21）配合董事会、总经理和副总经理和财务部制定全公司的整体发展目标； 22）本部门人员工作业绩的考评； 23）部门间的工作沟通协调；

24）本部门工作岗位的合理安排，人力资源的充分利用。

主要权利：

本部门人事任免建议权 领导责任：

1）对全公司的商品结构定位负责；

2）对采购各项经营业绩的完成情况负责（主要目标：毛利、销售额、毛利率、营业处收入、周转率）；

3）对商品采购政策和供应商政策负责； 4）对采购部的费用控制负责；

4）对各门店卖场的商品布局和陈列负责 5）对公司商品价格竞争性负责 任职要求： 略

职务名称：采购组经理 直接上司：采购部部长

本职工作：对本部门的商品计划、预算、引进、布局、结构、陈列进行全程执行和管理。 岗位职责：

1）掌握市场的变化，了解市场最新信息，引导市场；

2）负责制定和严格执行本组的商品组织结构、毛利率计划、商品定位、价格带和价格线的定位、商品的深度和宽度定位、商品售价定价政策；

3）全力实施完成上级制定的计划指标（包括毛利预算、营业外收入、销售预算、库存周转）； 4）严格执行公司制定的各项采购流程。 5）负责供应商的谈判和引进工作； 6）保持与供应商良好的合作关系；

7）努力开发新商品，开发新供应商，淘汰滞销商品，淘汰不良供应商； 8）力争寻求供应商的促销支持，开发DM商品，开发高毛利商品； 9）优化2080商品结构，让商品处在最佳组合状态；

10）致力于协调门店营运/配送/供应商/财务付款等其他工作；

11）控制每个门店商品库存总量、全力做到年周转计划次数（制定总目标和分目标）； 12）力争最低价采购商品原则；

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13）全力落实上级制定的商品促销计划； 14）商品淘汰的初审把关工作； 15）商品信息更改的初审把关工作； 16）新商品/促销商品的首批订单；

17）财务结款差异单据的初审确认工作；

18）根据卖场商品分布图和商品的组织结构表制定出商品陈列图和促销位陈列图； 19）保证商品质量；

20）向供应商争取最大利益； 21）确保商品资料的准确性； 22）商品防盗处理；

23）确保所经营的商品符合国家规定的法律法规要求； 24）对采购助理的培训指导；

25）工作有计划性、认真负责，当天的工作当天完成； 26）完成上司交办的工作。 主要权利：

本部门的辞退、晋升的建议权 管辖范围：

本部门下的商品采购组 领导责任：

1）对本组商品整体库存负责 2）对本组商品结构定位负责

3）对各门店整体布局、商品陈列负责 4）对本部门各项指标负责 5）对公司价格竞争性负责

第三章节 采购的会议与计划

会议：

每周一进行本部门周会议（上周计划的落实情况）； 每周二进行采购、营运、企划周《营采销售分析会》；

计划：

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每周制定本部门计划和采购制定采购计划； 每月制定本部门月计划和采购制定月计划；

第四章节 商品品类结构及商品陈列的执行标准

一、商品分类结构划分

课编号 商品课名称 大类编号 大类名称 中类编号 中类名称 小类编号 小类名称 注：见《公司商品品类结构表》

二、门店商品组织结构计划表

门店： 经营面积： 商品组合定位： 执行人： 课名称 大类 名称 中类 编号 中类 名称 小类 编号 小类 名称 计划单品数 价格 带 价格 重心 经营品牌ABC 及规格（深度） 毛利 率 备 注 注：此表是卖场陈列的基础，是采购部采购商品的指导方向，是采购销售分析的基础；详见《各门店组织结构计划表》

三、门店商品的陈列图

门店号： 货架编号： 制定人： 日期：

200 190 180 170 160 150 140 130 机密 第 9 页 共 118 页

注：采购做商品陈列图一定把握陈列的基本原则和相关的陈列技巧，同时注意商品的包装、高矮和大小以及陈列展示的方式和效果；

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120CM 四、门店卖场分类布局图

门店卖场布局图的定案取决于商圈的调查，经营品类的确定、经营品类广度和深度的确定。卖场分类布局图分布到商品小类，是制做商品陈列图的基础，同时是采购日常管理卖场陈列的基础；

五、门店卖场促销位布局图

门店卖场促销位布局图了解是帮助采购制定促销计划的基础，是推销新商品、引导顾客消费的

基础，同时是分析卖场是否保持低价形象的基础，是让顾客长时间停留的基础，是激活整个卖场活力的基础。促销位布局图的商品每半个月至少要更换一次，促销位商品的挑选以促销商品、畅销商品、高贡献商品、新商品、库存过大商品、清仓商品等为主。

第五章节 商品的营运知识

一、POP的使用的标准

1. 大号横向

大型堆头,一般为4促销笼组成的堆头使用

堆头悬挂的高度为底边距地1.2米个，一般有T架支撑起来。

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N端架上的悬挂 2. 大号竖向

用于店内外促销广告宣传。

店外广告时一般为贴在墙上或POP广告架上使用。 3. 小号竖向

用于单个堆头或是2个地笼组成的堆头。 悬挂距地1.2米（底边）。一般有T架支撑起来。

二、价格标签的使用标准

1．卖场自营货架价格标签

蓝色 正常商品使用 黄色 促销商品使用

价格标签只能由电脑部打印，不能用手写。

2．价格标签的摆放位置：

（1）货架上的价格轨道或吊挂价格托 （2）该商品排面的最左端 3.价格标签的管理：

（1） 价格标签的位置不许随意移动 （2） 价格标签箭头方向指示正确

（3） 价格标签须填申请单到系统办打印(电脑部)

（4） 价格标签须由正式员工更换，实习生、促销人员不得更换

（5） 过期作废的价格标签，必须统一回收到办公室统一处理，店内的任何其它地方、任

何时间不得有散落的价格标签。

三、套卡的使用说明

（1） 劲爆价：使用于负毛利非常超低价销售的促销商品，通常限量销售。 （2） 新商品：使用于商场刚引进开发的商品到货后一个月内。 （3） 特价商品：使用于降价促销的商品及店内促销商品。

（4） 推荐商品：使用于质优价廉的畅销商品，推荐的数量为商品总数量的5％为适度。 （5） 清仓商品：使用于滞销且今后不再订货销售的商品或临近保质期的商品。一般价格

低廉。

（6） 地方特色：使用于代表一个地方的文化、风俗习惯、或一个地域特有的商品，（如

自贡的火边子牛肉，蒙古的奶烙）。 （7） 进口商品：使用于国外生产的商品。

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（8） 即买即送：使用于捆绑商品或有买有送的商品。 （9） 超值省钱：使用于加量不加价的商品。

四、缺货牌的使用标准

使用于暂时缺货的商品，商品缺货要求留一个面位让其空着，在空面位的下方保留其价格标签，在此标签旁边放上缺货标签。

五、商品陈列标准`

1、 商品陈列目的：

（1） 高的销售额，高的商品周转率 （2） 有美感、商业感，刺激顾客购物 （3） 方便顾客拿取、判断（二指原则）

（4） 具有平价商场的概念和形象（价格陈列，利用堆头、端架营造平价形象） （5） 让顾客长时间停留卖场，有利余提高客单价； 2、商品布局的基本原则：

分类原则/不得超高/二指原则/不得跨板/纵向原则/防损耗原则/丰满原则/季节性原则/ 清洁卫生原则/先进先出原则/色彩搭配原则/标识清楚原则/从左到右原则/从小到大原则/ 上轻下重/上小下大/品牌夹杂原则

3、陈列种类

色块陈列 品类陈列 纵向陈列 手指陈列 旗标陈列 体积陈列 价格陈列 功能陈列 量贩陈列 情景陈列 展示陈列 库存陈列 悬挂陈列 实物陈列 模型陈列 灯光陈列 衬托陈列 立式陈列 关联陈列 夸张陈列 N架陈列 堆头陈列 加高层陈列 试吃陈列 移动陈列 专柜陈列 磁石陈列 印象陈列 气氛陈列 系列陈列 集中陈列 装饰陈列 模特陈列 现场展示 隔离陈列 立体陈列 规格陈列 特别道具 差异陈列 挂带陈列 冲动陈列 目标陈列 封闭陈列 现场制作 选择式陈列 突出陈列 其它单项陈列 按包装形式陈列 等等

4、商品布局陈列的流程

经营品类确定

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经营品类布局定位

品类组织结构计划表定位

经营品类小类布局定位

熟知品项、货架类型及尺寸

确定每类商品所需货架数量（选择相应的陈列道具并统计）

确定每个货架的商品数目

确定陈列图，并计算陈列量

实际陈列

局部调整

商品陈列确定

备注：商品陈列一但确定，不能随意更改排面

六、堆头陈列标准

1．堆头陈列的商品选择： （1） 季节性销售商品 （2） 快讯的品项

（3） 本店的主力销售商品（即20商品） （4） 降价促销的商品 （5） 库存过大的商品

（6） 清仓商品（注明售出不退换）

2．堆头陈列标准：

（1） 商品底下要有木卡板或专用堆头筐垫底 （2） 商品尽量做成方形陈列，高度不超过1.2M~1.4M （3） 堆头与堆头之间要留有通道可供手推车通过 （4） 要有明确的、显眼的价格标牌（POP）

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（5） 陈列商品原则上不超过二种

七、端架陈列标准

1．端架陈列商品选择： （1） 快讯的商品 （2） 新产品

（3） 利润高、周转率高的商品 （4） 降价促销的商品 （5） 库存过大的商品 2．端架陈列标准：

（1） 选择适当的陈列道具与方式 （2） 端架陈列商品原则上不超过二种

（3） 端架陈列的尺寸 长度：两排货架之间宽度 （4） 宽度：货架板的宽度

（5） 高度:2米的货架最上方商品不得超出立柱顶端，1．5米的货架最上层的商品高度

不得超过货架立柱顶端上方40CM （6） 有正确的明显的价格牌

（7） 端架陈列可配合促销活动，做广告促销标识

第六章节 采购作业标准

一、购代销货商的谈判流程

1、采购谈判总流程

了解→预约→第一轮谈判→初步评估→ 填写市调表→市调→ 上级评估→ 预约 第二轮谈判 基本确认→合议评估→报副总经理审批→签订合同→做商品台帐和陈列

填写基本信息表→信息处理→做订货计划→下订单→供货商送货→ 商品陈列

注：如果顺利，一般两轮谈判就可确定下来，如果评估或审批过程中不合格或达不到要求，

则可能被淘汰或进行两轮以上的谈判。

2、采购谈判标准作业流程

东方百货采购谈判标准作业流程

双方了解 供货商背景资料 /商品图片、价格 NO 供货商初步报价(第一次) NO 停止 商品合乎需要 联系 市调及市调报告 供货商公司介绍及背景 商品目录报价单等资料样品或图片（大件商品） 合作意向书 商品采购作业流程程序 文件 负责人

供货商业务人员/采购经理/采购助理 本公司采购经理/ 营运部 发供货商法规自查表 供货商填写 机密 第 14 页 共 118 页

NO 停止 联系 采购部长评估 供货商基本资料 商品报价单（附照片） 相关各项法规文件 共同确定意向书条款 确定供货商资料及齐全性 采购部长 供货商业务员/助理 本公司采购助理/采购经理/ 供货商业务员 采购经理/采购部长/副总 本公司总经理或副总经理 供货商正式报价,议价 协商商品价格及交易条件， 检查商品合法性 采购合议组 NO 会议讨论 注：在意向书上签字，在挑选的商品的盖章 NO 继续 总经理审批 谈判 是 签订商品购销或代销合同 供应商基本信息资料单 合同签定准备 新商品信息开发单 商品交易条件协议书 采购经理 继续 谈判 供货商业务员 采购部长/副总经理 副总经理/总经理 信息部录单组/采购经理 采购部长审核定价毛利率和有效证件/合同条款/其它条款/费用/单品数 总经理在合同书上签字 采购部长 审核供货商资料/商品资料填写是否正确 供货商及商品资料系统建档 商品陈列及台帐规划 本公司采购经理 商品陈列图 陈列和订货计划/第一次下单 采购经理/采购部长/信息部录入组 供货商送货 供货商按订单送货

注：新商品的报批流程相同，只是不用签定采购合同，但要填写《红太阳收费单》即收到相关费用；

《新商品报告单》经财务签字后方可由信息部进行建档处理 3、采购谈判过程使用的单据

东方百货购代销谈判意向书 NO：XXXXXX

厂商名称： 联系人/电话： 联系人直属领导/电话： 地址： 公司电话： 日期： 采购员： 供货商品大 类或品牌 可供货 单品数 机密 第 15 页 共 118 页

同域区正在供 货的零售商 有可能引进 的品牌 供应商类型 经营方式 进场条件 进场费 单品条码费 保证金 年底返利 货量返利 首单折扣 供货品牌以及单品数 （详细见商品报价清单） 预计每个品牌 可引进单品数 ○个体 ○厂家 ○贸易商 ○批发商 ○经销商 ○代理商 发票类型 ○购销 ○代销 劳动节赞助 中秋节赞助 国庆赞助 元旦赞助 春节赞助 结算方式 销售损失分摊 退换货条件 降价成本补差 送货天数/最小金额 促销支持 其它 开庆赞助/店庆赞助 注：经营分摊费用（水电费、耗材分摊费用、设备资产分摊、电子称/及人员、防盗费用、装修要求、设备要求） 供货商签字确认： （此处签字仅代表谈判意向，不具备法律效力） 采购员条件评估：（采购填写） 可否进一步洽谈： 是，进一步进行市调（填写市调表交营运部市调） 市调情况评估： 采购部长： 进一步谈判内容： 供货商签字确认（日期）： （此处签字仅代表谈判意向，不具备法律效力） 采购员签字： ○样品 种 ○图片 张 ○宣传册 本○详细报价单○营业执照复印件○税务登记复印件 ○注册商标复印件○受权代理书复印件 ○卫生许可证复印件 ○质检报告复印件 份 ○特种经营许可证复印件 ○进口商品相关法规文件 ○法人代表受权委托原件(可委托签合同/结算业务/相关协议文件) 提供资料：是否引进 采购部长： 副总经理： （如暂不引进，存入备用档案！！！） 总经理签字：

东方百货购代销商品市调表

供货商名称： 制单人： 市调人： 日期：

可能经营的 商品条形码 单 规格/ 商场名1 商场名2 机密 第 16 页 共 118 页

供应 售价状态 备注

商品名称 位 型号 进价 促销价陈列排面 注：灰色部分采购填写，白色部分营运市调员填写；

营运负责人签字： 采购经理签字：

法定代表人授权委托证明书

（ ）字第 号

兹授权 同志，为我方签订经济合同代理人，其权限是： 授权单位： （盖章） 法定代表人： （签名或盖章） 有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 工作证号： 营业执照号码： 经济性质： 主营：

兼营：

说明：1、委托书内容要填写清楚，涂改无效。 2、委托书不得转让、买卖。

3、将此委托书提交对方作为合同附件。

4、如果中途需要变更委托人，应提前半个月通知我公司，否则所发生的一切合同或经济纠纷我公司一概不负责任。

合同审批单 NO：XXXXX

供应商名称： 供应商编号： 合同编号： 该供应商信息基本资料已填好，商品信息资料已填好，交易条件合同附件已填好，该供应商资料已准备齐备，意向书上级已签字，选定引进商品已签字，请上级审批合同。 采购员： 机密 第 17 页 共 118 页

商品信息资料毛利率已审核，基本资料已审核。 供应商交易条款已审批，挑选引进商品已审核。 采购部长： 合符公司引进的供应商和商品的政策， 副总经理： 总经理签字： 4、新供应商新商品的谈判说明

一般通过以上的业务作业流程我们会在最先谈到交易条件的项目. 首先 供货商交易说明 一 、联系方法：

新供货商认为有合适的商品提供本公司销售，可直接与采购员或部门主管事先以电话联络，以便安排会谈时间。由于每位采购员或部门主管的工作极为忙碌，请勿临时拜访，造成双方的不便。

二、供货商应提供的文件资料

1．公司简介或有关公司说明资料。

2．制造或销售商品的目录及样品及报价（注：大件商品提供图片）。 3．市场销售分析。

上述资料务必于会谈时准备，以便双方在有限时间内能有效沟通了解。

三、本公司商品采购根据供货商所提供的上列资料，以判断该商品是否合乎卖场的需要，并 进一步进行 市场调查及工厂拜访。

四、供货商于正式报价前须备妥相关执照证件。资料文件不齐者，则将暂缓报价。 五、厂商或新品入场的其它交易条件说明

包括经营方式政策、付款条件政策、运输方式、索赔条件、入场赞助、条码费、配送费、扣折、返佣、税金、其它费用分摊办法等 第二、商品报价说明

一、新供货商完成前项的工作后，即进行商品报价工作。报价的商品须填写本公司所提供的新商品开发单，并附上样品或照片。 二、 报价时，双方须就下列事项进行协商：

1、商品报价单的价格商议； 2、促销协议书；

3、厂商或新品入场的交易条件； 4、商品购销合同。

为使协商能迅速有效的完成，供货商所代表的业务人员需获得充分授权。

机密 第 18 页 共 118 页

三、为使商品的采购工作能公开、公正、客观、所有新商品的引进和销售，均须由采购经理提报给采购部长、副总经理审批同意后，才能进货销售。

四、 采购部长和采购副总经理对新商品的评审重点为： 1、商品的市场性及未来发展潜力。 2、商品的包装及规格。

3、商品的利润（进、售价的合理性及竞争性）。 4、供货商的商品推广计划。

5、供货商以往交易配合度、服务品质。

五、新商品经审核通过后，即进行供货商及商品资料的建档以及商品台帐图和陈列规划。 六、 新商品的进货上架，第一次订货由采购（招商）部发出订单，后续的订货则由营运各 部依销售及库存状况下订单。

二、专柜招商谈判流程

1、招商谈判总流程

了解 预约 第一轮谈判 初步评估 填写市调表 市调 上级评估

预约 第二轮谈判 基本确认 合议评估 报总经理审批 签定合同 填写基本信息表 信息处理 做装修设计 设计纸图报批 进场装修 装修跟进 商品上架

注：如果顺，一般两轮谈判就可确定下来，如果评估或审批过程中不合格或达不到要求，则可能被淘汰或两轮以上的谈判。

2、专柜厂商作业流程说明

程序 说明 负责人 双方了解 供应商初步联系(第一次) 否 停止联商品合 系 乎需要 填写市调查表/市场调查 列停止 否 采购部长市 联系场评估 双方商品议价及交易条件协 商并确认，检查商品合法性 否 营运/采购 继续 谈判 公司简介/商品清单/样品 供应商公司简介 商品目录及资料 商品样品及价格 填写初步意向书 发供应商法规自查表 供应商业务员/招商员 供应商业务人员/招商员/助理 本公司招商员 采购部和营运部 采购部长/招商员 供应商基本资料 商品报价单（附照片） 相关各项法规文件 确定双方最后确定的意向书 确定供应商应该具备的资料 供应商业务员/招商员/助理 机密 第 19 页 共 118 页 招商员/采购负责人/营运负责人/财务

否 是 继续 注：在意向书上签字，在挑选的商品的盖章 总经理审批 谈判 签定联营合同 填写供应商基本信息资料单/新商品信 供应商基本信息资料单 息开发单/商品交易条件协议书和供应 新商品信息开发单 商代表公司委托书和身份证复印件 商品交易条件协议书 财务审核合同条款/其它协议书 条款/费用/商品信息要求 总经理在合同协议书签字 审核供应商资料/商品资料填写是否正确 供应商及商品资料系统建档 供应商装修图纸审批 供应商进场装修监督 通知供应商可以进场销售 总经理签字 供应商业务员/招商员 招商员/采购部长/副总 副总经理/总经理 信息部录入员/采购员 信息录单组/采购员 厂商/本公司采购员/工程/防损/企划 厂商/营运/工程/防损/企划 本公司采购员 注：专柜进场装修押金 元，管理费 元/天，垃圾清理费 元，水电费单独计算；

3、招商过程中使用的单据

东方百货专柜厂商谈判意向书 NO：XXXXXX

专柜名称： 联系人/电话： 联系人直属领导/电话： 地址： 公司电话： 日期： 招商员： 经营项目 经验程度 正在经营 的店面 要求经 营面积 要求 位置 机密 第 20 页 共 118 页

销售 情况 经营 单品数 企 业类型 预估销 售额/月 ○个体○厂家○贸易商 ○经销商 ○代理商

经营方式 进场条件 进场费 保证金(押金) ○联营扣点 ○租赁统一收银 ○租赁单独收银 管理方式 ○单品管 ○大类管 ○不管 统一促销费用 管理费/月*平米 税收问题 促销条件 劳动节赞助 中秋节赞助 国庆赞助 元旦赞助 春节赞助 元/筑建平米*月（租赁） 月保底金（联） 保底扣点 超保底扣点（联） 其它费用 开庆赞助/店庆赞助 注：经营分摊费用（水电费、耗材分摊费用、设备资产分摊、电子称/及人员、防盗费用、装修要求、设备要求） 专柜签字确认： （此处签字仅代表谈判意向，不具备法律效力） 专柜条件评估：（招商员填写） 可否进一步洽谈： 是，进一步进行市调（填写市调表交营运部市调） 市调情况评估： 招商负责人： 进一步谈判内容： 专柜签字确认（日期）： （此处签字仅代表谈判意向，不具备法律效力） 招商员签字： 提供资料：○样品 种 ○图片 张○宣传册 本○详细报价单○营业执照复印件○税务登记复印件 ○注册商标复印件○受权代理书复印件 ○卫生许可证复印件 ○质检报告复印件 份 ○特种经营许可证复印件 ○进口商品相关法规文件 ○法人代表受权委托原件(可委托签合同/结算业务/相关协议文件) 是否引进 招商负责人： 副总经理： （如暂不引进，存入备用专柜档案！！！） 东方百货专柜品牌市调表 NO：XXXXXX

专柜名称： 制单人： 市调人： 日期： 专柜想经营的 品牌或范围 店面位址 目前经营的店面情况 面积 装修水平 服务水平 卫生水平 好 良 好 良 好 良 般 差 般 差 般 差 好 良 好 良 好 良 般 差 般 差 般 差 商品陈列 人气 经营品牌或范围/单品数 好 良 好 良 般 差 般 差 好 良 好 良 般 差 般 差 机密 第 21 页 共 118 页

商品品牌情况 品牌名称 品牌定位 高档精品 中档精品 大众化 低档化 杂牌 4：4：2 3：5：2 2：5：3 1：6：3 其它： 男 女 老人 儿童 其它 很好 好 一般 差 很好 好 一般 差 高档精品 中档精品 大众化 低档化 杂牌 4：4：2 3：5：2 2：5：3 1：6：3 其它： 男 女 老人 儿童 其它 很好 好 一般 差 很好 好 一般 差 高档精品 中档精品 大众化 低档化 杂牌 4：4：2 3：5：2 2：5：3 1：6：3 其它： 高档精品 中档精品 大众化 低档化 杂牌 4：4：2 3：5：2 2：5：3 1：6：3 其它： 备注 商品价格带定位 商品结 构定位 单品数 定位 顾客群 体定位 商品质量 商品外 在形象 男 女 男 女 老人 儿童 老人 儿童 其它 其它 很好 好 一般 差 很好 好 一般 差 很好 好 一般 差 很好 好 一般 差 市调评估： 评估人： 注：灰色部分采购填写，白色部分营运市调员填写；

营运负责人签字： 采购负责人签字：

三、合同及附件

红太阳商贸有限公司代/购销合同书

供货商代码:

甲方(购货方): 乙方(供货方):

本合同是下述供货商和公司所签署的具有法律约束力的文件.双方同意受这些文件全部条款的约束.但对购货方公司而言,本代销合同项下的条款条件及标准均构成其购买商品或其它货品的权利和义务。

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供货方公司资料

收款单位类型(如合适者,请打对号) □公司 □个人(个体户) □合伙组织 公司结构(如合适者,请打对号) □外资企业 □ 国有企业 □其他(请说明) 开户行银行： 开户行地址： 帐 户：

索赔文件寄回以下地址（传真件）: 寄送购货订单的地址（传真件）:

经办人 经办人: 地址: 地址: 城市: 省 邮政编码: 城市： 省 邮政编码 传真号码 联络人: 传真: 公司名称:

请核对上述公司内容、地址的准确性,并立即通知买方任何内容、地址的修改，否则买方无须负责因此延迟或无法投递而引起的开支或经济纠纷。

本着平等互利的原则,经友好协商,甲乙双方就甲方代销乙方商品事宜签订本合同. 一、

商品名称、商标、型号、数量、单价、总金额：

1、甲方向乙方代/购销 品牌 （商品名称），具体要求详见甲方订货单和乙方加盖公章的报价单。甲方订货单和乙方报价单均为本合同附件之一，与本合同具有同等法律效力。乙方必须自觉严格按甲方所下订货单内容及时供货、严禁断货（由于不可抗力的原因造成乙方不能正常供货的，乙方应至少提前15天通知甲方做好商品调整准备）。如无正当理由发生断货，甲方有权扣除断货商品最近正常供货三个月（不足三个月，以实际供货时间计）供货总金额的20%作补偿。

2、乙方给甲方的供货价须为本地区市场最低供货价，具体价格以双方确认的《新商品报告表》之内容为准。该价格不得高于乙方给本地区其它商场或销售点的价格。否则，甲方有权扣回差价部分，并对乙方处以其供货价差额的20倍的罚款。 二、

质量要求和技术标准： 规定。

2、 乙方必须对提供的商品实行包退、包换、包修（“三包”）。因以下原因之一所造成的一切经济损失、其

它纠纷或索赔均由乙方负责：

1） 商品质量差、设计不适当或粗制滥造：

2） 商品未达到规格标准或违反任何明示或默示的保证（含不能兑现对顾客的承诺）； 3） 商品对他人的任何专利、商标或者造成侵犯。

三、交（提）货地点： 四、运输方式、到达站和费用负担： 五、合理损耗折扣和计算方法： 六、退货发生费用负担： ，残品/滞销品折扣： 七、验收方式和提出异议期限：

1、外包装、商品数量和质量由甲乙双方开箱验收时确认，异议期为 天。 2、非乙方现场交货、质量、包装及数量异议期为甲方开箱后60天。

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财务部电话号码 客户服务电话号

1、 乙方商品必须符合《由中华人民共和国质量法》和《中华人民共和国消费权益保护法》等法律法规的

八、结算方式和期限要求：

1、 结算时，乙方应开具有效发票或收据。否则，甲方有权从货款中扣除相应税额并以实际发票价格结算。 2、 甲乙双方协商按如下方式之一进行结算（请在下列五条之一前的框内打“√”）。

□ 交货后， 天内结清；( 15天/30天/45天/60天结) □ 乙方下批货送到后结算上批货款； □ 分期结算，即每 天结算一次； □ 货到一次性结算；

□ 其它方式：

3、甲方以 （支票；汇票；现金；现金支票）方式向乙方付款，结算币种为人民币。

4、如乙方供货价格调整，须取得甲方同意并提前（生鲜7天；其他15天）通知甲方。供货价调整须遵循以下基本要求：

①价格调低的，若无库存商品，在调价后按新价格结算；若有库存商品，调价后除按新价格结算外，库存商品在调价前已经结算的，乙方将库存商品新旧价格的差额退给甲方。

②价格调高的，若无库存商品，在调价后按新价格结算；若有库存商品，乙方将按原进货价格结算库存商品给乙方。

5、甲方按以上第2条款的规定时间为乙方结算时，每次以送到甲方商场内电脑打印出来应结账款的实际销售额给以结算。

九、①如乙方提供的商品滞销，乙方必须无条件给予以退换货。乙方接到退换货通知后 15天内应与甲方办理退换货手续并退换货物。若逾期，每天加收应退换货总金额的5%的管理费，逾期30日者，甲方有权自行处理该货物，由此所引起的一切损失由乙方承担。

②其它索赔条件: 十、购货条件： 1． 折扣条件

a．年底返利：按年结算额（百分比）提成 b．货量折扣：购货量达到 元提成 2． 节假日促销费

a．中国春节： 元 b．五一劳动节： 元 c．国庆节： 元 d．中秋节： 元 e．元旦： 元 g．其它： 元 3． 其它特别条件：

a．新供应商入场费： 元

b．新品入场费：数量 元/个SKU 合计金额： 元； 十一、如果供应商需现场促销商品，请填写东方百货商品现场示范协议书

十二、其它约定事项： 十三、保密

供货商在任何时候，在本协议期限内或期限后都不得将任何商业秘密披露给其它任何人或其它任何公司。否则，公司会中止与供应商的合同及已发订单等相关事的合作关系。

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十四、甲方公司的礼品和馈赠政策：

甲方公司实行严格的采购廉政政策，严禁采购员或相关人员索要、获取或接受任何礼物、馈赠；或任何形式的“回扣”好处费作为交易的条件;或作为一种“感谢”形式;或作为接受对方的请客吃饭或免费旅游等。甲方公司坚信乙方供货的商品须合乎约定价格标准。

任何违反该政策，提供或接受任何形式的礼品或馈赠给甲方公司员工的供货商，不管其礼品或馈赠是否被接受，将损失其目前和将来与甲方公司的全部生意合作。

甲方公司的员工以任何形式对供货商提出索要礼品的要求或馈赠应立即向甲方总经理（电话： ）报告。甲方公司亦会对不报告该情况的供货商采取严厉措施。包括终止与其所有现在和将来的合作关系，并要求其进行赔偿或直至解除本协议。

十五、合同纠纷的解决：首先应甲乙双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向本地区经济合同仲裁委员会申请仲裁。

十六、合同有效期：自 年 月 日至 年 月 日止。 十七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。 十八、本合同的解释权归甲方。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

红太阳商贸有限公司联营/租赁合同书

甲方： （以下简称甲方） 乙方： __ （以下简称乙方）

为繁荣市场，更好的发挥甲乙双方各自优势，根据中华人民共和国有关法律规定，甲、乙双方本着互惠互利、互相信任共同发展的原则，经友好协商达成如下协议。

第一章

经营场地、面积及经营期限

第一条 甲方同意将商场 层位于 位置 个（柜台）货架，营业面积 建筑平方米的场地供乙方销售本协议所确定的商品。

第二条 合作形式： 联营销售（保底扣点留利） 按月缴付租金

第三条 本协议签的有效期自 年 月 日至 年 月 日止。协议期满后，乙方如需续签协议，应在协议期满前叁拾天向甲方递交书面申请，经甲方同意后乙方方可在同等条件下享有续签优先权。

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第四条 甲方有权根据市场情况对乙方使用位置、面积等进行调整，在调整前十天通知乙方做相应准备，调整后对乙方销售计划亦作相应调整。

第五条 乙方对经营场地的装修、装饰、广告宣传须提前向甲方申报，经批准后方可实施。并不得将专柜转租、转借、转让他人经营。

第二章

经营范围与经营方式

第六条 乙方所售商品大类为 商品品牌 。在甲方所销品种须保持在 种以上，并为当年新上市的品种，不能以积压商品充数。

第七条 乙方如需新增经营项目和商品品牌，须以书面形式到甲方商品采购部提出申请，经甲方同意后，乙方方可出售。如有违约行为，甲方有权按未报审批品牌数每品牌对乙方处以一仟元罚款。

第八条 乙方实施商品单品销售管理时须填制《商品录入单》经甲方商品采购部采购员看样审价，并将商品零售价格录入计算机，乙方方可出售。乙方不得自行标价、串号销售、同品牌品种的商品销售不得高于本地区市场上的价格。如有违反，甲方有权对乙方按该商品价格的十倍罚款处理。

第九条 乙方使用的计量器具必须符合《中华人民共和国计量法》的有关规定，并按照甲方对计量器具的管理规定办理购买、使用、检测等事宜。须由甲方代理检测的计量器具，甲方按有关规定代收检测费。

第十条 乙方经营方式以零售为主，每笔销货均须使用甲方提供的销售小票，在甲方指定的收银台交款。乙方不得私自收银，不得截留、挪用销售货款。如有违约行为，甲方有权对乙方处以十倍于发生额的罚款。情节严重者或再次违反该条款者，甲方有权提前终止协议。

第十一条 乙方不得在甲方场地接洽的业务私自成交。如有违约行为，甲方有权对乙方处以两仟元至三千元的罚款，直至终止本协议。

第十二条 乙方专柜所售商品必须在双方共同商定的品种范围，不得随意扩大或减少品种范围，若需要变动须经双方商定。

第十三条 乙方销售的所有商品须参加甲方对顾客制定的优惠政策。

第十四条 甲方统一组织的全场商品优惠促销活动，乙方必须参加。优惠比例甲乙双方各承担50%。

第三章 结算方式

第十五条 甲、乙双方协商约定，本协议自 年 月 日至 年 月 日期间内的租金和商场管理费用,乙方应每 一次上交甲方 万元，租期内的租金、管理费用合计 万元；第一次进场应交纳_____月的租金和相关费用，计 元，并于合同签订之日起 天内交纳。逾期未交相应费用的，每天按销售额的1%加收违约金.

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第十六条 甲、乙双方经协商约定乙方销售计划自 年 月 日至 年 月 日期间内的联营保底销售额为 万/月。甲方按照乙方每月实际销售总额的 %提取甲方留利(未达到保底销售的,以保底销售额 %提取甲方留利)。

第十七条 在本协议有效期内，如乙方未完成月销售计划，甲方仍按原定销售计划扣除留利。如乙方超额完成销售计划，每超额销售计划10%，结算时甲方将在原定留利基础上降低一个百分点作为甲方留利率进行扣除；乙方完成的计划部分甲方按原定留利率进行扣除。最底限度降低点为三个百分点。(超额部分未达10%的不给予降低留利率处理，以此类推)。

第十八条 甲、乙双方约定按确定的 结算日期进行结算。每月结算货款前，甲、乙双方对乙方当月销售额进行对帐确认后，甲方按协议规定扣除应得留利额及相关费用后.由乙方开据发票或收据给甲方，甲方将乙方应得货款结算给乙方。具体结算由乙方所属商场部财务部核查后，由采购部经理签字确认。

第十九条 甲方每月按时限与乙方结算货款，乙方须按照双方约定的结算时间前来办理，并在甲方规定的期限内开出相关票据，甲方验收后方能办理结算手续（结算日期遇法定节假日顺延）。

第二十条 协议终止后叁个月内，最后一批货款暂不予结算。叁个月期间如发现商品质量问题、退货等现象时，由此产生的费用将从乙方的货款中直接扣除;未发现商品质量问题，所应付乙方的账款在叁个月后一次全额结清。

第四章 保证金的收取

第二十一条 乙方必须向甲方签订商品质量保证协议，同时向甲方财务部交纳商品质量保证金 元，用于乙方在经营中给消费者造成损失的赔偿金。赔偿发生后十日内，乙方须补齐保证金差额.若乙方保证金不足于对消费者的赔偿，不足部分应由乙方另行补交.乙方不另行支付时，甲方将直接从乙方销售货款中扣除,如合同期间不存在上述因素,保证金无息全额退回。

第二十二条 乙方必须向甲方交纳合同保证金 元，如乙方在经营过程中违反合同此保金不予退还,如合同期间不存在上述因素,保证金无息全额退回。

第二十三条 乙方须向甲方交纳促销服务保证金 元/人。甲方尽可能为乙方促销服务员提供更衣的便利条件。

第二十四条 保证金于双方协议期满终止合作，乙方撤出甲方经营场地30天内，未发现消费者对乙方原促销服务员服务投诉索赔，甲方将服务保证金无息全额返还乙方。 第二十五条 节假日促销费 a．中国春节： 元 b．五一劳动节： 元 c．国庆节： 元 d．中秋节： 元 e．元旦： 元 g．新店开业： 元

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4．其它特别条件：______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

第五章 商品管理

第二十六条 乙方陈列销售的商品由乙方自行负责管理、自上保险。乙方商品退出经营场地应先征得经营场地所在商场负责人批准，并经防损人员检查后，由指定通道出入。

第二十七条 乙方商品的陈列展销方式须符合甲方整体形象要求，乙方若需改变以上方式或搞临时性促销活动，均需报甲方促销部批准。

第二十八条 乙方所售商品必须符合《中华人民共和国产品质量法》，商品标价须符合国家有关政策法规，并接受甲方有关部门的监督管理。

第二十九条 乙方陈列或销售的商品，不得有侵害他人商标权、专利权、代理权或其它违法行为.如有违反，乙方除须自负法律责任外，应赔偿甲方因处理上述问题所发生的一切费用和损失。 第三十条 乙方专柜所售产品必须是厂方生产的优质产品，新产品，非乙方经营范围内的商品。残次品不得在乙方专柜出售。

第三十一条 乙方专柜所售商品上要有注册商标，厂名、厂址、中文标识及有关说明。不得出售假冒伪劣商品，不得“雇托”经营，坑骗顾客；保证商品质量，讲究信誉。凡有不良行为出现者，一经发现，甲方将终止协议；乙方专柜商品出现质量问题发生顾客投诉，均由乙方承担相关责任。

第三十二条 商品价格需进行调整时，应由甲方指定管理人员报专职物价员处理变更。乙方不得擅自更改销售价格。

第三十三条 乙方须遵守国家各项政策法规，文明经营，做到售出商品保证质量，实行“三包”，确保甲方及乙方商业声誉。

第六章 人员管理

第三十四条 乙方所派促销服务员所投保险、员工的工资、奖金、培训费、服装费等所有费用均由乙方负担。

第三十五条 乙方聘用甲方导购员，需由其为导购员每月提供不低于 元保底工资。并按导购员当月销售额的 %比例提取奖金。工资及奖金由乙方按月向甲方导购员支付，导购员的工装由甲方承担。

第三十六条 乙方自派促销服务员须经甲方人事部门面试、培训，考试合格方可上岗。乙方促销服务员须按照甲方要求统一服装，统一佩戴胸卡，遵守甲方各项规章制度，服从甲方管理。对违反制度者，甲方有权对其进行处罚直至责令解雇。

第三十七条 乙方须保证自派促销员连续工作叁个月以上，此期间未经甲方同意若属乙方人为调换促销员、促销员自行离职或违纪责令解雇，在甲方处交纳的促销员服务质量保证金不再退还。乙方新到人员须按规定重新办理手续并交纳相关费用。

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第三十八条 乙方的营业时间必须保证跟随甲方统一规定的营业时间，乙方不得自行安排营业时间。

第三十九条 乙方管理人员，促销服务员必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方管理，凡有违纪者，甲方有权要求乙方换人或终止协议。

第七章 协议的违约、变更与解除

第四十条 在本协议期限内，甲、乙双方任一一方要求变更协议，应及时以书面形式通知对方，在未达成协议之前，原协议仍有效。

第四十一条 本协议任何一方接到另一方要求变更或解除协议的书面要求后，应在十五天内做出答复，逾期不答复者，视同默认。

第四十二条 乙方出现下列情况之一，甲方有权终止协议：

第一款：擅自将经营场地转租、转让或转借他人； 第二款：利用经营场地从事违法商品经营活动；

第三款：采用不正当竞争手段严重影响其他商户正常经营； 第四款：因商品质量、服务质量被消费者投诉，并造成严重影响者； 第五款：严重违反甲方各项规章制度，且不服从甲方管理的； 第六款：连续三次因商品质量问题受到甲方经济处罚的； 第七款：连续叁个月未完成销售计划的；

第八款：无故拖延支付甲方应付费用达五天以上的（含五天）；

第九款：甲方通知乙方到场布展上货，乙方接到甲方通知五天内未到场布展上货时，视同乙

方自愿放弃本协议及所交纳的一切费用。

第四十三条 协议未到期，乙方要求撤场须提前一个月与甲方协商，未经甲方允许乙方单方终止协议的，甲方将对乙方处于贰仟元至壹万元违约金。

第四十四条 甲方实行销售排名淘汰制。乙方连续两个月销售额排名在同等面积，同类经营中倒数1—3名时，甲方亦可对乙方进行淘汰，即终止协议。

第八章 其 它

第四十五条 乙方与甲方签订本协议须提供以下证件或复印件。 （1）营业执照副本的复印件（加盖工商局印章、年检、防伪标志）。 （2）税务登记证（国税） （3）生产许可证 （4）卫生许可证 （5）产品质量合格证 （6）商标注册证书

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（7）委托授权代理书 （8）进口商品商检证明

（9）特种商品经营所需持有的一切证件 （10）报价单（加盖公章） （11）法定代表人授权委托书 （12）法定代表人证明书 （13）商品质检报告等

第四十六条 若在协议期限内，乙方不能按甲方有关部门要求提供合法有效资信材料，甲方有权提前终止协议。

第四十七条 本协议未尽事宜，须经双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

第四十八条 本协议在执行中如发生纠纷，首先甲、乙双方应协商解决。协商不成可任一一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第四十九条 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签订之日起生效。

第四十九条 其它约定事项：

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

甲 方： 乙 方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

电 话： 电 话：

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传 真： 传 真：

年 月 日 年 月 日

红太阳商贸有限公司促销协议

甲 方：红太阳商贸有限公司 NO：XXXXXX 乙 方：

一、甲、乙双方业务信息 甲方采购经理资料 采购员姓名： 部门： 电话： 传真： 采购部长签名： 二、促销商品资料 商品编号 商品名称 合 计 乙方供应商资料 联系人： 货商号： 货商名称： 地址： 电话： 传真： 规格 售 价 （元） 采购首次 订购量 促销期目 标周销量 促销期目标周销售额 备注 三、促销时间： 年 月 日至 年 月 日 四、促销费用

堆头尺寸： 堆头费用： 元 端架费用： 元 促销差价：原价 元 促销价 元（促销差价金额由 承担） 场外促销活动面积： 费用： 元 DM海报费用；海报档期 元/个 单品数 费用 元

其它费用（请注明）：

五、促销地点；门店号： 位置： 六、付款方式

现 金 货款扣除 其它（请注明）：

交款时间：协议签订之日起 天内交财务部或其它 九、促销时间内，乙方须在接到甲方的订单后 小时之内送货至商场，若因陈列位不饱满达不到陈列标准，

甲方有权调整或删除促销位，且不返还乙方促销费用。

十、乙方须在促销时间前二周和甲方采购员沟通磋商签订本协议，以保证甲乙双方有足够的时间执行下订单、

送货、部门之间沟通、促销位的安排等工作。

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十一、本协议一式四份，一份：乙方 另三份：甲方（财务部、采购部和执行部门）

甲方：红太阳商贸有限公司 乙方： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号：

甲方签字（盖公章）： 乙方签字（盖公章）： 签订时间： 年 月 日

东方百货促销书执行联 NO：XXXXX

事由: 日期期限:

财务签字盖章: 日 期: 四、信息资料的处理要求

1、 《供应商信息单》的处理原则

供应商信息录入单

一般情况下，一个供应商必须在一个商品课，如果一个供应商的商品跨跃两个商品课，则应该在两个部门按两个供应商独立分开进行维护，生鲜各课供应商必须独立分开处理； 供应商的付款条件，结帐方式，订货方式、电话、传真，订货最小金额，索赔条件等都必须准确无误，否则，会造成其它部门的订货错误或结帐错误。

如果要更换供应商，必须提前考虑该供应商的商品库存情况和财务结帐状态，要保证 不能出现后遗症，即货款已经结完，滞销商品无法退货造成公司损失，如果有充足货款， 则要求供应商退货办理清场手续，如果无充足货款，则采购员应首先通知卖场先订一批 畅销商品，然后再通知供应商办理清场手续,同时将该供应商的状态改为禁示下单状态， 清场办完后开始更新进供应商，同时要求新供应商可以承担债权转移的义务，否则只有 老商品库存清完后方可更改供应商。

对于供应商属性为代销的商品，更换时，必需维护新商品编号，老库存商品和新商品 必须做为两种不同的商品对待，即一种贴条码，一种自制码销售，同时老商品编号应该 改为禁止下单状态。或者为了方便管理和盘点准确，将老商品全部清完后，状态改为进 入删除状态，然后再维护编号重新订货。

总之供应商信息的状态必须准确无误，供应商的任何与系统相关的信息改变都必须 要提前通知采购，采购员及时修改系统状态，并通知相关部门及时调整。对于供应商的 清场问题，必须分清分几步处理，否则造成公司损失由个人承担，总之采购员要认真仔 细对待，发现错误后一定受到公司惩罚。

2、 新品录入信息单的处理原则

新商品报告表的正确填写是保证系统正确运行和分析的基础，同时它基本上包涵商品所 有的信息。新商品报告表

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此表中商品类别不能填写错误，否则造成陈列、盘点、统计分析和管理权限等错误 供应商信息不能错误，否则不能订货。

如果按一般纳税人纳税，进销项税不能错误，否则财务纳税、统计税金、计算毛利和供 应商结算都会发生错误，商品规格不能错误，否则订货、收货和销售都会发生错误或误会， 要求为一基本销售单位，规格和名称挂勾，规格写上1＊N＊M，大包箱数量写上N＊M的合 计。

（例如1：绿箭口香糖5＊15克，1＊20＊24，单位：包 口香糖按包销售和订价，

一小箱为20包，一大箱24小箱，订货时至少订货一小箱。）

（例如2：绿箭口香糖3＊5＊15克，1＊12＊24，单位：条 口香糖按条销售和订价，

一小箱为12条，一大箱24小箱，订货时至少订货一小箱。）

商品的单位不能错误，否则订货单价错误，收货和销售造成错误或误解。 商品的条形码不能错误，否则收货会发生错误，同时会拒收，商品无法销售。 商品的条形码不能重码，一般系统会检测到，此时只有两种情况，

一种是同商品不同供货商，如果要更换，首先是比较价格、供货是否及时（是否有实 力）等，其次要求供应商接受以前供应商商品的退换货要求（债权转移），方可更换供应商。 如果供应商不接受以前供应商债权义务，而我们又需要更换，首先必须将以前的商品先盘 点清掉或退货，

否则不允许更换，债权转移时应向供应商提供详细商品库存情况，即正常商品库存、 单价合计金额，快到期商品的库存和残品库存等及合计金额。

一种是该商品的条形码盗用其它公司或其它公司盗用该商品条码，发生这种情况不能 修改，如要修改，必须要将前面商品的每个门店的商品清干净或退货或做库存转移，否则 不能更换。

商品的条形码的形态不能错误：标准条形码、金额条形码（一般为服装区）、

商品的进价必须根据供应商的报价单做市场调查后再次与供应商议价协商后才能填 写，否则发生错误或门店市调售价比进货还要低，公司有责任有义务怀疑你调查你，调查 后发现是你的原因，你将承担公司损失的责任。

商品的零售价根据公司政策，市调后保持与市场价一致，按市场价填写。 商品的会员价根据公司会员定价政策定价。

商品的属性不能错误，否则商品统计时一定会错误。商品属性一般分为专柜商品（联 营和租赁）、购销商品、代销商品。注：代销商品在系统中管理时，代销商品不能调拨、转 运、配送、它只能直接进货直接销售，否则结算成本会发生错误，代销商品性质改变，必 须清掉所有的库存。否则一定会发生错误。 相同商品相同供应商不能两个货号，只能维护商品的最小销售单位，否则商品核算成 本和商品盘点都会发生错误即如：一箱牛奶24瓶，则箱一个条码、一个货号，瓶一个条码、 一个货号，此时只能保证瓶货号。如果需要按箱销售，则可以在系统中按1：X维护一个 商品附属码，和条形码，此时附属码在系统中应该与正常商品保持联系，即调价时、商品 状态调整时等应该提示关联改变。

相同商品不同条形码相同商品号可能为不同供应商不同门店的处理方法（购销商品）： 图示关系图：

UPC1条形码 供应商编号1 机构1 主供应商

A同种商品 UPC2条形码 供应商编号2 机构2 主供应商 UPC3条形码 ITEM＃1商品号 供应商编号3 机构3 主供应商

说明：同种商品可能有不同的条形码，因为同种商品同厂家不同地区生产。 同种商品可能有不同的供应商，因为同种商品可能有不同的经销商代理。 同种商品在不同的门店可能由不同的供应商提供。

如上图：A商品有三个条形码，其中UPC3为主条形码，其余为附属码，A商品的商

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品号为ITEM1，A商品由三家供应商提供，其中机构1（门店1）的商品由供应商1提供，其中两个为参考供应商，不能订货／补货。

操作方法：

1）A商品由供应商1给门店1补货，现另开一家门店2，因距离远，供应商1不愿意给门店2 供货：

此时，采购应另找一家供应商2至少可以给门店2供货，找到后，谈是否可以给两家店供货，

比较价格，适中，供应商2与A商品建立关系，门店2的主供应商为供应商2，如果门店1

也更改，则需要与供应商2签订债权转移协议书方可更改。

2）A商品已有两供应商，现为供应商1给两门店供货，后供应商2提出更优惠的进货价格：

此时，采购员应与供应商1谈判使之降为此价格，否则退货或与供应商2签定债权转移议收方可更改主供应商,对于此商品很畅消，如果不存在商品滞销问题，可以不作债权转移，直接更改主供应商，进行订货，但采购员和采购经理必须判断此商品为畅销品。

3）A商品已有两供应商供货，现A商品降价，则A商品所有的门店售价要关联调价。 4）A商品出现了同厂家不同地区生产的商品，导致条形码不一样，收货部拒收，此时应要求供应商提供该商品的其它正常条形码，采购经理在系统中维护一个附属码。

5）总之同种商品相同机构供货的主供应商只能有一个，商品零售价只也能有一个。 如果是DC供货的商品，则DC供货的门店供应商应与供货给DC的主供应商保持一致，DC未供货的门店的主供应商可以与DC供货的主供应商不一致。

6）此关系图信息部与采购部都必须完全清楚，否则会造成管理上的混乱，统计上的

错误。

总之，采购人员要对商品新信息表内容及系统的商品信息要充分理解，因为每一个信息都有它独特的作用，你的不小心错误会导致商品全过程管理的严重错误，有的错误，系统再调整将是一个很复杂的过程，因此，如果未明白以前一定要清楚后再填写，否则发生错误，采购员将受到一定的处罚。

第七章节 商品法规资审标准

该项内容是根据商品质量法去制定的，此项内容是采购员对商品引进时作出参考的依据，同时也是收货部门进行把关的依据，也是供应商对自已商品自参的依据,此项工作一般由采购部采购经理完成资审工作；

只有通过资审检查，才能最终实现采购！

一、供应商法规执行工作程序

步骤一

供应商自查

在向采购员介绍某一种产品之前，请首先检查一下该商品所需的法规文件是否齐全。产品或产品外包装上中文标签是否符合要求。（不同种类产品所需的各种资料及标签要求，详见所附的供应商

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法规自查备忘录。） 步骤二

供应商向采购员提供每项商品的样品及商品资料

商品的样品：将能显示标签情况的样品、样品包装或样品的影印件（如商品太大的话）交给采购员。

供应商商品资料包括：

商品报告单（供应商已签字盖章）。

商品法规文件：不同种类产品所需的各种法规资料，详见所附的供应商法规自查备忘录。 步骤三

采购部长检查

采购部长检查资料齐备且有效之后在，方可进行下一程序。 步骤四和五A 建立新商品

检查合格的商品将由信息部建立新商品，向供应商发出定单。 步骤四和五B 归还采购员

如发现有不符合要求的项目，采购部长将资料退还采购员，采购员立即通知供应商补足或改进。

二、各大类商品的法规标准（根据法规变化及时调整）

国产食品

请用√表示所要求项目已具备. 商品法规文件：

□ 完整的供应商签字并盖章

□ 样品实物／销售包装，或可明显证明／显示法规项目的商品图 □ 卫生部门的产品卫生检验报告（合格）或化验单（有效期一年） □ 厂家卫生许可证复印件（新供应商） □ 厂家生产许可证复印件（新供应商）

□ 营业执照复印件和税务登记复印件（新供应商）

食品标签内容

□ 食品名称 □ 配料表 □ 净含量 □ 生产日期 □ 产品标准号

□ 等级（如国家、行业有等级标准）

□ 贮藏方法（如食品保质期或保存期与贮藏条件有关时） □ 保质期至或……前食用(

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□ 生产商名称和地址

进口食品

请用√表示所要求项目已具备. 商品法规文件:

□ 完整的供应商签字并盖章

□ 样品实物／销售包装，或可明显证明／显示法规项目的商品图 □ 卫生部门的产品卫生检验报告（合格）或化验单（有效期一年） □ 厂家卫生许可证复印件（新供应商） □ 厂家生产许可证复印件（新供应商）

□ 营业执照复印件和税务登记复印件（新供应商） □ 卫生证书/动植物械检验放行单呈交情况(

□ 下单前 □ 发货后 □ 不能提供

进口食品的标签内容

□ 食品名称: □ 配料表

□ 净含量： (及固形物含量，如同时含液体和固体) □ 贮藏方法（如食品保质期或保存期与贮藏条件有关时） □ 生产日期

□ 国内经销商名称和地址 □ 保质期至或……前食用 □ 原产国/地区 标贴

□ 卫生镭射标贴

注：日期要以年月日顺序标注。

国产烟酒类

请用√表示所要求项目已具备.

商品法规文件:

□ 完整的供应商签字并盖章

□ 样品实物／销售包装，或可明显证明／显示法规项目的商品图 □ 卫生部门的产品卫生检验报告（合格）或化验单（有效期一年） □ 厂家卫生许可证复印件

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□ 酒类生产许可证或酒类批发许可证 □ 烟草专卖批发许可证

□ 营业执照复印件和税务登记复印件（新供应商） 酒类标签内容

□ 酒名: □ 配料表: □ 净含量: □ 酒精度:

□ 原汁量（啤酒需标注原麦汁浓度；果酒和普通酒须标注果汁含量） □ 制造商或经销商名称和地址

□ 贮藏方法（如食品保质期或保存期与贮藏条件有关时）

□ 生产日期，保质期（如保质期超过18个月的饮料酒可不标外，其他酒必须标保质期） □ 产品类型（果酒，葡萄酒和黄酒须标注类型或者糖度；配制酒中的露酒需标注糖度； 白酒需标注香型）

国产保健食品

请用√表示所要求项目已具备. 商品法规文件:

□ 完整的供应商签字并盖章

□ 样品实物／销售包装，或可明显证明／显示法规项目的商品图 □ 卫生部门的产品卫生检验报告（合格）或化验单（有效期一年） □ 厂家卫生许可证复印件(新供应商) □ 保健食品批准证书(新供应商)

□ 营业执照复印件和税务登记证复印件(新供应商) 保健食品标签内容

□ 食品名称: □ 配料表: □ 净含量: □生产日期: □ 产品标准号:

□ 等级（如国家，行业有等级标准）:

□ 贮藏方法（如食品保质期或保存期与贮藏条件有关时）: □ 保质期至或……前食用 □ 生产商名称和地址: □ 保健作用和适宜人群: □ 食用方法和适宜的食用量:

□ 功效成份的名称及含量（现在技术条件下，不能明确功效成份，则需标明与保健功能有关的原料名称） □ 保健食品批准文号: □ 保健食品标志:

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□ 牛头标示：

注：1.保健食品不得使用人名,地名,代号及夸大或容易误解的名称,不得使用产品中非主要成份的名称. ２.保健食品的标签,说明书和广告内容必须真实有科学性依据,符合质量要求,不得暗示可使疾病痊愈的宣传.

检索资料： 意 见： 日期: 日 期：

采购员签字:

进口烟酒

请用√表示所要求项目已具备. 商品法规文件:

□ 完整的供应商签字并盖章

□ 样品实物／销售包装，或可明显证明／显示法规项目的商品图 □ 卫生部门的产品卫生检验报告（合格）或化验单（有效期一年） □ 厂家卫生许可证复印件（新供应商） □ 厂家生产许可证复印件（新供应商）

□ 营业执照复印件和税务登记复印件（新供应商） □ 酒类生产许可证或批发许可证 □ 特种烟草专卖经营企业许可证

□ 卫生证书副本原件（由当地进口食品卫检部门签发）呈交情况

□ 下单前 □ 发货后 □ 不能提供 进口酒类的标签内容

□ 酒名: □ 配料表: □ 净含量: □ 酒精度:

□ 原汁量（啤酒需标注原麦汁浓度；果酒和普通酒须标注果汁会含量） □ 原产国/地区: □ 产品标准号与质量等级 □ 贮藏方法（如食品保质期或保存期与贮藏条件有关时）

□ 生产日期，保质期（如保质期超过18个月的饮料酒可不标外，其他酒必须标保质期） □ 产品类型（果酒，葡萄酒和黄酒须标注类型或者糖度；配制酒中的露酒需标注糖度； 白酒需标注香型）

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□ 国内经销商名称和地址 标贴

□进口食品包装加贴卫检镭射防伪标贴

进口保健食品 供应商法规自查备忘录

请用√表示所要求项目已具备. 商品法规文件:

□ 完整的供应商签字并盖章

□ 样品实物／销售包装，或可明显证明／显示法规项目的商品图 □ 卫生部门的产品卫生检验报告（合格）或化验单（有效期一年） □ 厂家卫生许可证复印件(新供应商) □ 保健食品批准证书(新供应商)

□ 营业执照复印件和税务登记证复印件(新供应商) □ 卫生部核发的＜进口保健食品批准证书＞复印件 □ 卫生证书副本原件（由当地进口食品卫检部门发）

□ 下单前 □ 发货后 □ 不能提供 进口保健食品的标签内容

□ 食品名称: □ 配料表: □ 净含量: □ 生产日期: □ 等级（如国家，行业有等级标准）

□ 贮藏方法（如食品保质期或保存期与贮藏条件有关时）: □ 保质期或……前食用: □ 原产国/地区:

□ 国内经销商品名称和地址: □ 保健作用和适宜人群: □ 食用方法和适宜的食用量: □ 功效成份的名称及含量: □ 保健食品批准文号:

注：：1.保健食品不得使用人名,地名,代号及夸大或容易误解的名称,不得使用产品中非主要成份的名称. ２.保健食品的标签,说明书和广告内容必须真实有科学性依据,符合质量要求,不得暗示可使疾病痊愈的宣传.

检索资料： 机密 第 39 页 共 118 页 意 见： 日 期：

采购员签字:

日期: 标贴

□ 卫检镭射标贴

进口电器

请用√表示所要求项目已具备. 商品法规文件:

□ 完整的供应商签字并盖章

□ 样品实物／销售包装，或可明显证明／显示法规项目的商品图 □ 厂家生产许可证复印件（新供应商）

□ 营业执照复印件和税务登记复印件（新供应商）

□ 中国电工产品认证委员会(CCEE)认证合格证书复印（部分电器） □ 中国商检局(CCIB)进口商品安全质量冼可证书复印件（部分电器）或

可确认符合我国有关强制性国家标准的商检合格证书

□ 供应商提交进口电器商检部门检验证书情况（部分电器） □ 下单前 □ 发货后 □ 不能提供 标签/标识内容

□ 中文标识（产品名称；如需要，相应标注规格，成份及特点和使用要求） □ 生产厂名厂址或原产国/地区，及国内经销商名称地址 □ 中文产品说明书 □ 保修卡

使用不当，容易造成产品本身损坏或可能危及人身，财产安全的产品要有警示标志说明。

标贴(

□ CCEE产品或其包装上加贴或加印长城标志 □ CCIB安全标志产品加贴或加印CCIB安全标志

国产电器

请用√表示所要求项目已具备. 商品法规文件:

□ 完整的供应商签字并盖章

□ 样品实物／销售包装，或可明显证明／显示法规项目的商品图 □ 厂家生产许可证复印件（新供应商）

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或 中文的警示

□ 营业执照复印件和税务登记复印件（新供应商）

□ 中国电工产品认证委员会(CCEE)认证合格证书复印（部分电器） □ 厂家生产许可证（部分电器如电视，音响设备） 标签/标识内容

□ 中文标识（产品名称；如需要相应标注，规格，等级，成份及特点和使用要求等） □ 生产厂家名称及地址 □ 保修卡/证（如需） □ 中文产品说明书 □ 出厂合格证

□ 使用不当，容易造成产品本身损坏或可能危及人身，财产安全的产品要有警示标志或中文的警示说 ？ 标贴

□ CCEE产品或其包装上加贴或加印长城标志

备注

1、 目前需CCEE证书和标志的国产电器产品 1. 漏电电流动作保护器； 2.. DZ 15 系列塑壳式断路器； 3. 家用及类似场所用断路器； 4. 额定电压450/750V及以下橡绝缘软电缆; 5. 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘有线电缆； 6. 交流弧焊机 7. 电动工具； 8. 电冰箱； 9. 电风扇； 10. 房间空调器； 11. 电视接收机 12. 收录机（含组合音响及卡拉OK机） 13. 第二批CCEE产品

2、目前需CCIB证书和标志的进口电器产品 1.汽车； 2. 摩托车 3. 摩托车发动机； 4. 电冰箱（包括食品冷冻箱）； 5. 电冰箱压缩机； 6. 空调机； 7. 空调器压缩机； 8. 电视（黑白/彩电）和显象管. 9. 家用电动洗衣机； 10. 真空吸尘器； 11. 皮肤及毛发护理器具； 12.电热水器； 13. 电烤箱类； 14. 微波炉；15. 电饭锅； 16. 电熨斗； 17. 电灶类；18. 电动食品加工机； 19. 液体加热器类； 20. 录像机； 21. 音响设备； 22. 个人计算机； 23. 显示器； 24. 开关电源； 25. 打印机； 26. 电动工具； 27. 低压电器； 28. 电焊机. 注：以上商品1-8类自1990年5月1日起，9-28类自1996年10月1日起，需获得安全证书并被批准使用安全标志，方能进口。

3． 同时需要CCIB证书和CCEE证书及标志的进口电器 1. 电冰箱；2. 空调器；3. 电视机；4. 电动工具；5. 电焊机；6. 音响设备；7. 低压电器 进口/国产电话/传真机

请用√表示所要求项目已具备. 商品法规文件:

□ 完整的供应商签字并盖章

□ 样品实物／销售包装，或可明显证明／显示法规项目的商品图

机密 第 41 页 共 118 页

□ 厂家生产许可证复印件（新供应商）

□ 营业执照复印件和税务登记复印件（新供应商）

□ 中国商检局(CCIB)进口商品安全质量冼可证书复印件（进口传真机，电话机）或

可确认符合我国有关强制性国家标准的商检合格证书 □ 生产许可证（只用于国产电话/传真机） □ 邮电部入网证

□ 供应商提交进口电话/传真机的商检部门的检验证书情况 □ 下单前 □ 发货后 □ 不能提供

标签/标识

□ 中文产品说明书

□ 生产厂名厂址或原产国/地区及国内经销商依法注册的名称地址

□ 中文标识（产品名称；如需要，相应标注规格，等级及特点和使用要求等） 标贴(Stickers) □ 邮电部入网标贴

进口相机

请用√表示所要求项目已具备. 商品法规文件：

□ 完整的供应商签字并盖章

□ 样品实物／销售包装，或可明显证明／显示法规项目的商品图 □ 营业执照复印件和税务登记复印件（新供应商） □ 商标注册证书和委托受权书／条码证书（新供应商） □ 机械工业部核发的批文复印或供应商保证书 □ 供应商提交进口相机的商检部门的检验证书情况 □ 下单前 □ 发货后 □ 不能提供 标签/标识

□ 中文产品说明书 □ 中文标识 标贴

□ 相机上加贴机械工业部核发的准销标贴

机密 第 42 页 共 118 页

国产化妆品

请用√表示所要求项目已具备. 商品法规文件：

□ 完整的供应商签字并盖章

□ 样品实物／销售包装，或可明显证明／显示法规项目的商品图 □ 卫生部门的产品卫生检验报告（合格）或化验单（有效期一年） □ 营业执照复印件和税务登记复印件（新供应商） □ 商标注册证书和委托受权书／条码证书（新供应商） □ 最新的化妆品检验报告(有效期一年) □ 特殊化妆品卫生批准文件

□ 生产厂家卫生许可证复印(有效期四年)（新供应商） □ 生产厂家生产许可证复印件（新供应商） 国产化妆品标签内容 □ 产品名称: □ 生产企业许可证号 □ 制造商名称和地址 □ 卫生许可证号 □ 净含量/净容量: □ 产品标准号

□ 生产日期和保质期/生产批号和限期使用日期: □ 特殊用途化妆品卫生批准文号

□ 必要时应注明安全警告/使用指南以及贮藏条件

进口化妆品

请用√表示所要求项目已具备. 商品法规文件：

□ 完整的供应商签字并盖章

□ 样品实物／销售包装，或可明显证明／显示法规项目的商品图 □ 营业执照复印件和税务登记复印件（新供应商） □ 商标注册证书和委托受权书／条码证书（新供应商） □ 进口化妆品卫生许可证批件(有效期四年) □ 进口化妆品检测报告(有效期一年) □ 特殊化妆品的商检部门检验证书

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□ 供应商提交进口化妆品的商检部门检验报告情况 □ 下单前 □ 发货后 □ 不能提供

□ 进口HBA上加贴CCIB及CIQ标贴 进口化妆品的标签内容 □ 产品名称 □ 原产国或地区名

□ 国内经销商名称,地址(亦可标注制造商名称,地址) □ 净含量/净容量:

□ 生产日期和保质期或生产批号和限期使用日期: □ 进口化妆品卫生批准文号。 □ 特殊用途化妆品卫生批准文号。

□ 必要时应注明安全警告/使用指南以及贮藏条件 标贴

□ 加贴商检部门核发的CCIB标贴

服装法规自查表

请用√表示所要求项目已具备. 商品法规文件：

□ 完整的供应商签字并盖章

□ 样品实物／销售包装，或可明显证明／显示法规项目的商品图 □ 质检报告

□ 厂家生产许可证复印件（新供应商）

□ 营业执照复印件和税务登记复印件（新供应商） □ 商标注册证书和委托受权书／条码证书 中文标签内容： □ 产品名称： □ 型号与规格 □ 商标

□ 成份和含量 □ 执行标准号 □ 产品质量等级

□ 经销商名称，地址（亦可标注制造商名称，地址） □ 洗涤方法

□ 产品质量检验合格证

机密 第 44 页 共 118 页

日用百货

请用√表示所要求项目已具备. 商品法规文件：

□ 完整的供应商签字并盖章

□ 样品实物／销售包装，或可明显证明／显示法规项目的商品图 □ 营业执照复印件和税务登记复印件（新供应商） □ 商标注册证书和委托受权书／条码证书（新供应商）

□ 生产许可证（适用于需有生产许可证方可生产的产品）

□ 供应商提交商检部门的检验证书情况（适用于列入商检种类表中的进口商品） □ 下单前 □ 发货后 □ 不能提供 中文标签: □ 中文名称

□ 原产地（进口商品）

□ 国内经销商名称及地址（进口商品）或生产商的名称和地址（国产商品） □ 成份标签（服装） □ 洗涤标签（服装） □ 适用年龄（玩具）

□ 使用说明和维修保养说明（玩具及其他需要说明的商品） □ 警示标志或警示说明（如需）

生产日期和安全使用期或者失效期（限期使用的产品） 如需要，可相应标注产品规格，等级，成份等 标注

□ 商品上加贴商检部门核发的商检标贴（适用于列入商检种类表中的进口商品）

玩具法规自查表

请用√表示所要求项目已具备. 商品法规文件：

□ 完整的供应商签字并盖章

□ 样品实物／销售包装，或可明显证明／显示法规项目的商品图 □ 营业执照复印件和税务登记复印件（新供应商）

机密 第 45 页 共 118 页

□ 商标注册证书和委托受权书／条码证书（新供应商） □ 生产厂家生产许可证复印件（新供应商） 完整的产品使用说明 □ 产品名称 □ 产品型号 □ 主要成分或材质 □ 安全警示

□ 生产者名称和地址（进口玩具应标明原产国和国内代理商的名称和地址） □ 使用方法 □ 维护和保养 □ 产品标准号 □ 组装程序图 □ 产品质量检验合格证 □ 安全使用期限 产品的标签内容 □ 产品名称 □ 产品型号 □ 主要成分或材质 □ 年龄范围

□ 生产者名称和地址（进口玩具就标明原产国和国内代理商的名称和地址） □ 产品标准号 警示说明的表述

1．对３岁以下儿童有危险的玩具，应有安全警示说明，如‘不适合３岁以下儿童’。

２．对有尖状物和刃状物的功能性玩具，要在说明书中提醒注意‘尖’和‘刃’对儿童的潜在危险，并说明只能在成年人直接监护下使用。

３．安装在横梁上的玩具，如‘秋千’以及类似玩具，要提醒注意对主要零件（悬挂件、固定件等）定期进行检查和维护，并要指出，如查不进行检修，玩具有可能损坏。并将这个说明固定在玩具上。 ４．有射弹的玩具，要提醒注意使用发射物的危险，以及注意在近距离发射此物的危险。

５．仿安全使用的玩具（如安全帽之类）应注明‘在发生事故时不能起保护作用’或类似的警示说明。 ６．风筝和其它飞行玩具,朵有下述警示说明：‘警告！不能在头顶上空有电线的地区附近使用。’

７．作为儿童玩具出售的旱冰鞋和滑板应有下述警示说明：‘警告！应穿戴防护用品。’在使用说明上还应标明该玩具时的注意事项。

８．水上玩具要有下述警告说明：‘警告！只限于浅水，儿童的身高要与水深适应，需要在成年人监护下使用！’若玩具类似于游泳辅助用具或救生用具，则应标是‘非救生器材。’

９．用线绳、带子等绑在摇篮、童床、童车上的用具，要配有下述警告提示：‘注意！为了防止有可能发生的伤

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害，在婴儿可以用手抓得到的时候，要将玩具取下。’

１０。儿童推车要有下述警示说明：‘警示！为了您孩子的安全，一定要系好安全带，且大人不要离开孩子。’‘本童车最大承重为 公斤。’‘请按正确的使用方法使用童车，避免任何危险情况。’ １１。玩具塑料包装袋应有下述警示说明：‘请及时将包装袋收好，避免幼玩时引起窒息。’

注：产品的安全警示标志或警示说明要永久地附在产品上，不便附在商品上时应附在包装上。

进品食品卫生证书

卫生检疫局进口食品卫生监督检验中心对每批经口岸或其他途径进口的进口食品进行检验，检验合格后开具卫生证书。

为了给我们的顾客提供优质安全的进口食品，我公司制定了以下卫生检验控制程序：

接到定单后发货，请切记发货时将各分店收货部经查对卫生证书 证书合格 与货物对应后收货 与发运货物相应的卫生证书原件 随货物送至我公司。 不合格

供货商向卫生检疫局进口食品监督我公司拒收货物。 不合格 检验中心申请卫生证书。

注释：

１）申请卫生证书须缴纳有关货物总值的０。６％的检验费 ２）申请卫生证书的样品由申请方无偿提供

３）从 XXX以外口岸或其他渠道进口的食品，应向本相卫检中心申请卫检颁发的卫生证书。 其他规定：

同种商品只须提供一个卫生证书。

１） 首次供货，须向各分店收货部提供卫生证书原始件复印件，此复印件须加盖‘原始证书接收章’，

以便以后送货时证明你以前曾经提供过原件。

２） 请注意每次送货时均要将加盖‘原始证书接收章’在卫生证书复印件，否则货物会补拒收。 ３） 上述说明的范畴为同一种商品，同一批货，同样的生产日期，只不过是送货时期不同，无论是不

同的商品或同种商品但生产、过期日期不同就必须提供另一份卫生证书原件给我们。 写在证书上的生产和过期日期必须与商品上的日期相符合。 各分店收货部只接收备有此文件或有卫生证书原件的货物。

第八章节 商品物流运作标准

一、新商品的开发制度

(1)

制定开发计划.根据市场的消费需求、市场情况增加新分类,增加新的品项,增加新商品.

(2) 询价或报价与评估.报价时双方进行协商.为了使商品的采购工作能公开,公正客观,所有新商品的引进和销售，必须经过市场调查，再由采购经理提报给采购部长、副总经理审批同意后才能进货销售.

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(3)新商品的复审. (4)新产品的试销.

(5)更新卖场商品的陈列表. (6)全面引进.

(7)跟踪管理(对销售业绩不佳的商品及时调整销售策略,对销售业绩连续三个月不佳的商品坚决给予调查淘汰.

(8)滞销品的淘汰.(开发新商品是采购管理的一项重点工作的内容,它关系到一个企业的生存与发展,但为增进效益,超大型超市对一些业绩不佳的滞销商品应定期淘汰,推出新品,才能使企业永远充满活力与生机.

(9)滞销商品的淘汰标准.(1)商品贡献度的测评.根据销售信息资料,挑选若干商品贡献率排名最后的商品作为淘汰对象,淘汰商品数量大体上与上进的新商品数量相当.（2）商品的交叉贡献小于当前正常品类的1/2,(3)商品的周转率小于当前正常品类的1/2.(4)五周不动销的. (5)销售额的评估.(6)商品质量

二、订货业务运作

1、商品的订货状态

统订：即门店或采购统一向配送中心提交要货计划； 直订：即门店直接向供货商下订货计划； 2、商品的订货方式

统订统配：即总部采购或门店统一向配送中心提交要货计划，配送中心统一

产生配送中心订单传供货商，配送中心收货后单独产生门店配送 单配送给门店；

统订代收：即门店统一向配送中心提交要货计划，配送中心按各门店单独产

生门店订单传供货商，配送中心代门店收货后转交给各门店；

直订直送：即门店直接向供货商下订货计划，门店直接收货；

统订直送：即总部采购统一向配送中心提交订货计划，商品直接送门店。 3、采购订货类型

新供应商和新商品由采购下首批订单； 促销商品和团购商品由采购下首批订单； 订货类型有两种：统订统配和统订直送；

注：总部采购订货必须先向卖场提交陈列计划、促销计划、订货计划等，对于新商品还必须 向配送中心提交订货计划；

其余订货为营运订单（包括：正常订货单、永续订货单）

三、收货业务运作

1、收货流程

详见《收货流程》 2、供货商送货须知

1. 供应商必须持有效期内的红太阳商贸有限公司之传真订单或订单复印件和本公司的盖章签字的送货单以及

各类相关证件进行投单；

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供应商必须听从收货主管和防损员现场指挥，包括停车位置，进出方向，卸货秩序等； 供应商须在本公司收货部的安排下按顺序将货卸在指定的收货平台的卡板上； 供应商如私自卸货，本公司不予收货，造成损失由供应商承担； 供应商卸货时必须符合本公司标准，码放商品不能超高、超宽；

活鲜先于冰鲜收货，冰鲜先于冷冻商品收货，生鲜食品先于干、百货收货； 如有退换货，先办理退换货，再进行收货；

商品条形、保质期、规格、质量、外观、标签、名称等不符合本公司验货标准者拒收； 商品超订单数量或不在订单商品范围内的拒收；

所有供应商人员非经授权不得进入收货平台的红线内；

供应商的送货单必须按照红太阳商贸有限公司的订单进行顺序开单，不可错位/交叉或合并开单，不符合要求则重新开单；以方便收货和核查时顺序对单，也方便以后财务对帐，保证双方缩短收货对单和财务对帐的时间。

12. 双方共同清点商品，在相关单据上签名确认后，供应商才能离开。 13. 供应商必须保持诚实。

14. 供应商所送商品必须符合订单、合同的要求以及国家法律标准。 15. 验收区域不得吸烟饮食，打架斗殴等；

16. 供应商卸货完毕，须立即把车开离验收区域；

17. 所有专柜单品送货时都必须开出送货单并经过收货员的商品质量检查签字后方可入内，专柜单品管理商品

还必须进行条码扫描，否则不得入内；

18. 所有供应商/专柜的经营用品和陈列道都必须经过卖场负责人和收货员双方检查并开出收货单后方可入内； 19、验收部分超过20%不合格者全批商品视为不合格商品，可以拒收。

四、退货业务运作

1、向供货商谈索赔条件，但不能为此而增加我们的采购成本； 2、门店上报的滞销商品； 3、供货商清场处理；

4、门店上报的库存过大的商品；

5、协助配送中心或门店处理供应商不按要求退换货的供应商； 6、采购下退货通知单前必须通知财务扣押供应商的应付款账；

第九章节 变价运作标准

一、供应商进价变更程序

必须认真遵守实施供应商价格更改的程序，以避免接受定单的差异，发票和付税的差错，

使得我们的总支出增加；

当采购经理从供应商手中收到批准价格更改的书面通知后，应当遵守下列程序： 成本增长（经销和代销商品同时适用）

向供应商提出推迟或取消成本增长，作为规定，我们不鼓励价格增长，以保持每天为会员／顾客提供低价格，如不可能：

与供应商谈判，在一段时间内以原价购买商品。

如果相信此供应商不具竞争力，可以考虑其他的选择（同样或更好的供应商）。如果是

非畅销的商品可否考虑用其它同类比此价格差不多或略低的商品进行替代。

如果以上办法都不行，完成供应商成本变更。 如果现有定单需要调整，要在表上注明。

注：仔细检查现有定单，没有及时更正系统中现有定单会导致收货及财务方面工作

繁琐。所以这个栏目一定要完成，然后再退给采购员。

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具体操作：当供应商一定要调整价格才肯送货时，价格调整时，调价部门与门店或

配送中心沟通。

如果门店定单按原进价已经发出时，通知门店相关部门原订单在系统中作废，重新发布订单。并在订单上注明原订单单号作废。

供应商的成本增长书面通知单必须在价格更改之前提交给采购部长和副总经理批准

交信息部更改系统中商品的进价和零售价资料，如果订单价格需要调整的还要门店或配送中心调整，调整完后需在单上签上日期和姓名，然后存档。

成本降低

供应商包装成本应在生效当天立即更新，因此新开的采购单才能反映新的较低的价

格。完成‘供应商成本变更表，并交给信息部。

如果供应商意欲保护现在存货，（即如果公司已经发出购入这批将要降价的货物，而

供应商愿意弥补差价），那么就应获得供应商给予的书面通知，注明商品名称，数量以及付款方式。该通知亦须盖章、签字，该通知与调价单一并交信息部处理，库存调价单的金额经采购确认后转财务。此入库单必须等未调整的订单入库后方可填写补差单（调整数量＝调价单生效日期时的现货库存＋未调订单实际收货后的库存）。

如果供应商不保护现在存货价格，原未调整的订单作废，只能现有存货的商品成本

价格，由供应商开出补差通知单，如果原未调整的订单已制出或发出通知相关部门将此订单作废，重开订单，并在原订货单上注明原订货单号作废，按新订单执行，此工作由信息部跟进完成。

供应商进售价调整单（略）

二、供应商促销进售价变更程序（限期）

1、 特指供应商或商家做快讯商品／促销时所做得的一段时间的商品特价 分为二种情况：

一种：进价不变，售价做限期特价。又分两种：

１）供应商为了提高销售或我们采购员与供应商谈判欲对某种商品在某个时间段

做售价限期特价，但是供应商欲保持进价不变。

２）因为我们卖场商品库存过大，需要清理一部分库存，使它维持在正常库存，

此商品不是清仓品，否则会发生退货，供应商不愿意退货，故提出做限期特价。

操作方法：

1) 供应商与采购员谈判至少七天前确定商品特价时间和特价期限,并五天前在系

统做单,同时传门店或配送中心通知要门店提前做好商品特价销售的准备。

＊对于清理库存的商品，如果特价期销售后发生，库存已经不够正常销售库存，

可以按正常销售量进行补货。

＊对于商品是畅销商品，则应提前预计销售量，必须在售价生效前，将商品订

货回来，特价期间如发现商品库存不够应根据特价结束期间时间和其它因素／正常期间销售量进行补货，货量不可过大，否则会增大商品库存，促销期过后，造成商品积压，如货量太小会发生缺货影响促销效果。

３）特价期限过后，如果此种特价是供应商同意补差价的，应统计特价期间的促

销销售数量，根据供应商与我方达成的协议，填写补差价扣款单，经采购确 认后，传财务扣款。

如果与供应商没有达成补差价协议的，我方全权承担促销费用。

案例：A供应商想和我公司合作对B商品在国庆节期间做限期特价销售。

谈判：供应商与采购员谈判确定时间／促销价和补差，签定协议书

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