水泥企业安全生产标准化（四）法律法规与安全制度 - 图文

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AQ/SJ—2012—A

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2012-09-01发布 2012-10-01实施

佳木斯市松江水泥有限公司安环科制订

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修订内容 日 期 1

制 订 审 核 批 准

目 录

4.1法律法规、标准规范????????????????????????4 4.2规章制度?????????????????????????????5 4.2.1安全目标管理制度???????????????????????5 4.2.2安全生产责任制管理制度????????????????????6 4.2.3法律法规规范管理制度?????????????????????9 4.2.4安全投入管理制度??????????????????????11 4.2.5文件和档案管理制度?????????????????????15 4.2.6风险评估和控制管理制度?????????????????????16 4.2.7安全教育培训管理制度????????????????????17 4.2.8特种作业人员管理制度??????????????????????23 4.2.9设备设施安全管理制度????????????????????25 4.2.10建设项目“三同时”管理制度??????????????????25 4.2.11生产设备设施验收管理制度????????????????26 4.2.12尘产设备设施报废管理制度??????????????????28 4.2.13施工和检维修安全管理制度??????????????????29 4.2.14危险物品及重大危险源管理制度????????????????34 4.2.15作业安全管理制度??????????????????????34 4.2.16相关方及外用工（单位）管理制度????????????????35 4.2.17职业健康管理制度??????????????????????36 4.2.18劳动防护用品（具）和保健品管理制度??????????????36 4.2.19安全检查及隐患治理?????????????????????37 4.2.20应急管理制度????????????????????????38 4.2.21事故管理制度????????????????????????39 4.2.22交接班管理制度???????????????????????39 4.2.23安全绩效评定管理制度????????????????????40 4.3操作规程?????????????????????????????41

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4.3.1机电设备故障停机检修或清理堵料、积料安全操作规程???????41

4.3.2园筒库清理安全操作规程????????????????????43 4.3.3立磨安全操作规程???????????????????????43 4.4.4旋窑进窑安全操作规程?????????????????????43 4.3.5煤粉制备与使用安全操作制度??????????????????43 4.3.6预热器清堵安全操作规程????????????????????46 4.3.7篦冷机底清料安全操作规程???????????????????47 4.3.8废铝土、煤等原料下料操作工安全操作规程????????????48 4.3.9静电除尘器安全操作规程制度??????????????????48 4.3.10袋式除尘器安全异常情况处理?????????????????49 4.3.11焊工安全操作规程??????????????????????50 4.3.12电工安全操作规程??????????????????????51 4.3.13装载机安全操作规程?????????????????????55 4.3.14叉车安全操作规程??????????????????????57 4.4文件和档案管理??????????????????????????59 4.4.1文件和档案管理制度??????????????????????59 4.5相关记录????????????????????????????60

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4法律法规与安全管理

4.1法律法规、标准规范

为提升法律法规意识，及时更新与融入安全尘产法律法规，发挥法律法规在安全标准化体系及生产经营管理中的作用，制定本制度。 1法律法规意识的识别 1）意识识别

每年不定期进行全员法律法规意识的调查，了解员工对相关法律法规的认知、识别程度。

（1）通过询问、专人调查，判别员工法律意识的认知情况。 （2）员工法律法规意识调查结果保存。 2）法律法规需求识别 法律法规需求来自于：

（1）国家和政府部门颁布和推行新法律法规； （2）公司管理层需要更高法律法规意识； （3）员工法律法规意识提升； （4）公司的管理提高； （5）公司的设备和工艺变更。 2法律法规的获取 （1）购买法律法规书刊； （2）权威报刊杂志； （3）网络； （4）政府发文； （5）中介机构。 3法律法规评审与更新 1）职能部门与人员

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（1）安全环保科负责法律法规的识别、获取、评审、更新和融入工作，具体法律法规管理人员由公司总经理任命；

（2）负责识别、获取、评审和融入新的法律法规，收集、汇总、解答员工提出的有关安全尘产法律法规与其它要求的疑难问题和建议；

（3）负责组织相关部门对有关安全生产的各项规章制度进行内审； （4）向标准化管理小组提交内审结果并提出改进更新意见；

（5）负责下达更新后的规章制度和管理办发并负责跟踪调查其适用性； （6）保存资料。 2）基本要求

（1）通过适当途径随时了解有关安全尘产的法律法规的动态； （2）及时获取新的和变化了的法律法规；

（3）对法律法规进行合适性评审； （4）组织法律法规培训； （5）融入管理文件和技术文件； （6）更新法律法规清单；

（7）高层管理人接受教育与培训，自觉运用法律法规。

4.2规章制度

4.2.1安全目标管理制度

为合理确定、分解、评审、实施和监测安全生产目标，推动目标的实现，特制定本制度。 1.目标的制定

（1）须符合法律法规要求、重要环境因素、重大危险源风险等实际情况和相关方的意见；

（2）目标持续提高；

（3）目标和指标可测的，与国家对安全生产要求相一致； （4）当发生下列情况时，应对目标、指标进行更新、修订；

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① 公司管理评审的要求； ② 国家安全要求的变化； ⑧ 生产发生重大变化；

④ 法律、法规及有关标准发生变化； ⑤ 相关方提出新的要求。 2.目标的分解

结合本公司的组织机构网络图，根据各部门的分工管理范围及操作特点，按上述要求对本公司的安全生产目标进行逐级、逐部门分解。 3.目标管理职责和管理人

（1）安全环保科在生产厂长的领导下负责安全目标的管理工作，具体管理人由总经理签发文件任命；

（2）负责安全总体目标与分解目标的拟定；

（3）负责安全目标的传达、教育、落实和对外披露； （4）负责安全目标实施情况的监测与初步评审； （5）负责安全目标初步考核意见的拟定。 4.目标实施

安全生产目标的起草、沟通、监测等由安全环保部负责，报安全生产领导委员会讨论后由总经理批准发布。安全生产目标以文件的形式发放到各部门，各部门负责人收到目标文件后，组织本部门员工认真学习公司的总体安全生产目标以及本部门的安全目标。 5.目标考核

为促使公司安全生产目标的顺利完成，鼓励和督促各部门认真完成本部门的安全目标，本公司对安全目标的完成情况进行考核。考核工作山安全环保部负责，对完成良好的部门以奖余的形式予以鼓励，未完成目标者则给予扣罚款。

4.2.2安全生产责任制管理制度

为了加强安全生产管理工作，实现公司制定的安全生产目标，促进安全生产持续发展，根据责权对等原则，制定本制度。

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公司各级管理和员工都要遵守本制度，各部门、班组应根据本制度的要求结合具体岗位责任制，认真贯彻执行。主要负责人对安全尘产全面负责，各管理人员对自身岗位的工作负有安全责任。 1.安全生产责任制的制订

（1）安全生产责任制在符合国家安全尘产相关的法律法规的要求前提下制定。

（2）制定安全生产责任制要组织公司负责人、职工代表参加讨论、研究形成初稿，经最高负责人决定。再将责任制的初稿下发到部门和员工进行讨论，最后经过召开安全尘产专门会议宋决定。

（3）制定各级、各岗位人员的安全生产责任制，责任制应体现以下内容： ——安全生产职责 ——岗位标准 ——权限与义务

（4）管理层以实际行动履行对安全生产的承诺，包括人员配置；资余支持；对安全生产活动的参与。

（5）主要负责人、各级领导、各部门、各类人员的安全责任制每年进行一次评审、修订。

2.安全生产责任制的沟通与培训

（1）对安全生产责任制采用逐级沟通制。

（2）各级、各岗位人员应熟悉并理解自己的职责。 （3）管理层接受相关的安全生产职责与权限的培训。 （4）安全生产责任制的修订应书面通知员工。 3.安全生产责任制评审与修改

（1）每年年底对安全责任制进行回顾与评审，由经理主持。 （2）评审人员包括各个部门的负责人、员工代表。 （3）评审内容包括： ① 法律法规的符合性；

② 最高管理者的安全推动责任性；

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⑧ 管理层责任与权限一致性； ④ 责任明确性； ⑥ 责任具体性； ⑥ 责任可操作性； ⑦ 责任可测量性。

（4）评审意见形成会议纪要发布，并由职能部门修订。 4.安全生产责任制的绩效考核 1）安全责任制绩效体现

（1）安全生产责任制实用并满足安全生产法律法规与其他要求； （2）最高管理者参与安全生产活动，推动安全工作； （3）中层管理者参与安全生产活动，促进安全工作； （4）安全生产责任制进行逐级说明。 2）最高管理者安全生产责任制绩效体现 （1）制定安全生产方针与目标； （2）确保实现目标所需资源； （3）在日常会议讨论安全生产问题； （4）与员工一起讨论安全生产问题； （5）至少每3个月进行1次安全生产巡视； （6）参加安全生产领导小组会议； （7）至少每年评审1次标准化系统： （8）参与风险评价； （9）参与标准化系统评价； （10）参与安全生产培训： （11）认可安全生产表现； （12）参与安全尘产检查；

（13）参与安全生产事故、事件调查； （14）至少每月回顾纠正行动。 3）中层管理者安全生产责任制绩效体现

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（1）在日常会议讨论安全生产问题； （2）与员工一起讨论安全生产问题； （3）至少每3个月实施1次安全生产巡视； （4）参加安全生产领导小组会议； （5）至少每年评审1次标准化系统； （6）参与风险评价； （7）参与标准化系统评价； （8）参与安全生产培训； （9）认可安全生产的表现； （10）参与安全生产检查；

（11）参与安全生产事故、事件调查； （12）至少每月回顾纠正行为。

4）班组长与员工安全生产责任制绩效体现 （1）参加安全培训；

（2）纠正预防不当安全行为； （3）做好开工前后的安全检查；

（4）不违章、不蛮干、不伤害他人、不伤害自己； （5）按作业指导书和操作规程作业； （6）正确佩戴劳动防护用品； （7）积极参与安全合理化建议。

4.2.3法律法规规范管理制度

1.目的

为获取、识别、更新适用于本公司安全管理活动相关的法律、法规、标准、规范与其他要求。 2.适用范围

适用于公司对安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求的获取、识别、更新和符合性评价。

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3.职责

（1）办公室负责获取、识别、更新公司适用的安全管理有关的法律、法规、标准、规范与其他要求，并负责汇总登记更新。

（2）安全环保科负责将最新适用的相关法律、法规、标准、规范与其他要求传达给员工并督促员工遵照执行。

（3）管理层代表负责组织对相关法律法规、标准进行符合性评审。 4.管理要求 1）获取方法

办公室每半年与省、市级安全部门进行沟通，获取相关的国家和地方最新法律、法规、标准、规范与其他要求。还可以通过政府机构、行业、协会、出版机构、专业性报刊杂志、网络信息、咨询机构等渠道补充，以确保所使用的法律、法规、标准、规范与其他要求为最新有效版本。 2）识别、确认

安全环保科获取到新的安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范和其他要求后，针对公司的经营活动、服务状况进行识别和确认。识别其有效性，确认其适用性，确认的依据为公司实际情况、公司的风险清单、化工行业特点、相关要求等，并填写《法律、法规符合性调查表》，送经理办公室备案。 3）登记更新

办公室负责将确认后的安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求纳入公司《法律、法规与其他要求清单》，并及时对其进行更新，并经管理者代表审批，由此涉及到其他文件修改和调整的按《文件管理制度》执行。

4）传达、培训

办公室负责将最新适用的《法律、法规与其他要求清单》下发至相关的使用场所，并协助安全环保科组织培训工作，具体按GC／AG-B-10《安全培训教育制度》执行。

安全环保科负责将适用的法律、法规、标准及其他要求及时对员工进行宣传和培训，提高员工的守法意识，规范企业安全生产行为。并负责将本公司适用的安全

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生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 5）信息、反馈

各部门负责将最新从外部获取安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求通过信息交流的方式反馈到办公室和安全环保科，经过识别其有效性，确认其适用后，报企管部进行登记更新。 6）保存、查阅

安全环保科负责保存安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求的文本，需要时各部门可到安全环保部查阅。 7）符合性评价

（1）公司每年由管理者代表负责组织各部门负责人员刘对法律法规及其他要求的遵循情况进行—次评价，时间间隔一般不超过12个月，正常情况下，在企业自评前进行，特殊情况经管理者代表批准，可适时增加评审的次数。

（2）各部门可根据本部门适用的法律法规及其他要求的执行情况进行评价，一般情况下每半年进行一次。

（3）对在评价出的法律法规及其他要求的不符合情况，管理者代表环保部应明确责任部门。

（4）责成责任部门针对不符合进行原因分析，制定并实施纠正措施环保部对纠正：措施的有效性进行验证。确保消除违规现象和行为。

（5）本公司定期聘清有资质的安全评价机构刑对公司进行安全评价，以实现方针中所作出的符合法律法规的承诺，避免潜在的法律责任。

4.2.4安全投入管理制度

一、基本原则和依据 1基本原则

根据产品的生产或设备特点，按照有关规定建立稳定的安全投入的资金渠道，保证新增、改善和更新安全系统、设备、设施，消除事故隐患，改善安全生产条件，安全生产宣传、教育、培训，安全奖励，推广应用先进安全技术措施和管理方法，抢险救灾等均有可靠的资金来源，安全投入应能充分保证安全生产需要，安全投入

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资金要专款专用。 2依据

（1）国家颁布的劳动保护法令和产业部颁布的劳动保护指示、标准。 （2）安全大检查中所发现的，尚未解决的，影响安全生产的问题。 （3）预防火灾、爆炸，对引起工伤、职业危害等需所采取的技术措施。 （4）影响安全生产的重大隐患。

（5）稳定和发展生产所需采取的安全技术措施，以及职工提出的有利于安全生产的合理化建议。

二、编制年度安全技术措施计划

确定项目，落实资金、完成时间和责任人（安全投入包括资金投入、人员投入与时间投入等）。年度安全技术措施计划应包括以下内容： 1安全工程项目资金投入

为了保障生产安全和职工健康，针对特定危险以及职业危害而进行的工程项目的费用，如危险源整改资金、职业卫尘工程资金、具有潜在危险的工艺、设施的改造资金。

（1）安全工程项目建设资金项目范围应包括：

①安全技术：以防止火灾、爆炸、工伤等为目的的切措施，如防护装置、保险及信号装置、回收处理、通风降温等。

②辅助房屋及措施：有关保证生产必须的房屋及一切措施，如淋浴室、更衣室、消毒间等。

③隐患整改项目。

④安全工程项目维护保养资金。

⑤安全工程项目建设和安全工程项目维护保养的人员、时间投入。 2劳动防护与保健投入

为了保障生产过程中职工的安全与健康而投入的防护用品以及职工保健的费用。

（1）劳动防护用品（如劳动服装、安全帽、安全手套、防护眼罩、防尘、防

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毒口罩等）费用以及各种用品的使用年限。

（2）保健费的发放：保健（个人）=职工体检费用+职业病预防费用+消暑饮料费用。

3应急救援投入

为了有效控制突发事故而预先计划的应急救援系统的费用。

（1）应急救援设施（如防火墙、安全通道、消防用具、抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材、抢险救灾车辆、围堤、回收装置等）、设备、用具或用品等费用。 （2）应急救援组织办公费用。 （3）应急救援培训及演练费用。

（4）参与应急救援及演练人数、时间长度。 4安全宣传教育投入

（1）对职工进行安全培训（包括三级教育、特种作业上岗培讪、安全知识讲座等）的费用（教材费、讲课费等）。 （2）安全尘产例会、安全活动费用。

（3）参与安全会议以及安全活动的人数、时间长度。

（4）安全专题板报（或报纸）、宣传栏、安全宣传稿件、传单等费用。 5日常安全管理投入

安全生产管理部门正常开展工作所需的投入。应包括安全员（兼职和专职）人数、安全员的工资、津贴和办公支出、职业健康安全管理体系（OSHMS）建立及运行维护费用。 6保险投入

可根据企业的安全生产水平来调整保险费率。 （1）财产保险投入； （2）车辆保险投入；

（3）职工工伤保险的安全投入。 7事故投入

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在突发事故发尘后，企业为了控制事故扩散、减少损失、处理事故而不得不进行的花费，主要包括5个方面的内容： （1）事故处理活动费用。

（2）对伤亡职工的救治与赔偿费用。 （3）环境污染处罚与治理费用。 （4）事故发生导致企业停产的投入。

（5）企业价值损失和时间上的投入（企业价值损失指企业信誉的降低、形象的破坏，是一种负投入，是对前期用于提高企业形象、信誉的投入的损失，时间上的投入包括处理事故花费的工时、员工转岗或培训新员工的工时损失）。 8安全奖励基金投入

安全奖励基金应分为安全先进集体和安全先进个人的奖励，对其进行定期奖励，对突发事件的先进集体或个人可单独进行奖励。

不能列入上述内容的，如作为安全试验、研究所需的仪器、设备等。 三、安全技术措施计划的编制和审批。

（1）由单位领导会同工会及有关人员根据国家劳动保护政策和企业有关劳动保护的具体规定，确定车间（单位）年度安措项目，指定专人作出计划、方案。 （2）主管安全方面的领导根据技术总工意见召开有工会、各有关部门、车间负责人参加的专题会议决定以下事项：

①确定年度安措项目； ②确定各个项目的资金来源； ③确定设计负责单位及责任人； ④确定施工负责单位及责任人； ⑤规定完成和投用日期；

⑥必须报请上级批准的重大项目，在核准后一定要落实上述责任及期限。 （3）批准后的安措项目由安全环保部门在下达技措的同时下达。 （4）车间应在每年年终前报出下一年的安措计划 四、安全技术措施计划和执行检查

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（1）主管领导、厂工会负责人每季度必须检查一次，并在专题会议上由主管领导总结执行情况。

（2）安全管理部门要对安措计划执行情况进行检查，每月向主管领导汇报执行情况。

（3）重大安措项目应按上级主管部门要求以单位名义汇报执行情况。 五、安全技术措施计划的资金来源

（1）安全设备的大修费用，生产设备因不合安全要求进行的重大修理而不增加固定资产的，由大修理费开支。

（2）生产成本费用，凡不增加固定资产的安措，由生产维修费开支，摊入生产成本中，数额大都可分期摊销。

（3）安全奖励未列入以上项目或未列入年度计划的临时项目的，由企业奖励基金开支。

（4）安措专用经费应根据国家有关规定，每年从固定资产更新和技术改造资金中提取10～20％的资金支用。

4.2.5文件和档案管理制度

1.目的

为规范有序建立文件和安全生产档案，真实反应安全生产历史与现状信息，提升安全生产管理水平，根据有关档案管理的法律法规，制定本制度。

2.安全生产档案内容 （1）主要安全生产文件。 （2）事故、事件汜录。 （3）风险评价信息。 （4）培训记录。

（5）标准化系统评价报告。 （6）事故调查报告。 （7）检查、整改记录。

（8）职工卫生检查与监护记录。

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（9）安全生产会议记录。 （10）安全活动记录。 （11）法定检测记录。 （12）关键设备设施档案。 （13）应急演习记录。 （14）承包商与供应商信息。 （15）维护与校验记录。 （16）技术图纸。 3.档案管理员

安全生产档案有专人负责记录保管存放。 4.基本要求

（1）编写详细的目录并分档存放，形成标准化，规范化。 （2）按时上报给各有关部门，定期向职工公布档案管理情况。 （3）主要领导要经常检查档案管理情况使之完善，科学化。

（4）安全生产档案中签字人员必须本人签名，当日、当时签名，档案不准随意销毁，必须保存完好。 安全记录应符合： ——内容真实、准确、清晰 ——填写及时、签署完整； ——编号清晰、标识明确；

——易于识别与检索； ——完整反映相应过程 ——明确保存期限。

4.2.6风险评估和控制管理制度

1.目的

辨别在生产或服务活动中能够控制、存在或可能发生的危险源，并评价确定由此产生的风险性，确定风险是否可容许或可接受。据此，进行风险教育、监控和采

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取措施。 2.适用范围

适用于本公司生产或服务活动范围内存在的危险源和供方/相关方在与本公司进行活动或提供产品、服务时产生的危险源辨别和风险评价。 3.职能部门和责任人 1）公司负责人

（1）负责危险源辨别与风险评价的领导工作； （2）并对确定的重大危险源审核批准；

（3）负责建立和维护职业健康与安全风险评估识别程序； （4）负责实施本公司职业健康与安全风险评估的培训； （5）指导各部门安全风险评估。 2）各部门负责人

（1）负责本部门／区域的职业健康与安全风险评估；

（2）根据风险评估结果建立或修改工作规程，实施相关风险控制措施； （3）定期参与进行本部门的职业健康安全风险评估（至少每年一次）； （4）负责有关记录的填写和保存。

4.过程要求 1）危险源辨别 （1）危险源辨别范围

① 设备设施涉及的范围，如开采、运输、破碎、安装、调试、维护等 ② 原辅材料涉及的范围，如运输、保管等活动 ⑧ 作业场所内的环境

④ 所有进入作业场所的人员的活动，包括承包商及访客 ⑤ 办公、饮食等相关活动

⑥ 以上未涉及的其它活动中的危害 （2）危险源辨别方法

危险源的辨别通常采用现场排查法，由安全检查人员同其他人员、现场工作员

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工在现场进行辨别、观察。在辨别和评价危险源时，还要进行相关工作或活动次生风险的认定和评估。

2）风险评价 （1）评价方法

风险评价采用LEC、PHA评估办法。 PHA评价法：

预先危险分析（Preliminary Hazard Analysis，简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）开始之前，为实现系统的安全而对系统进行的初步或初始的分析。首先对系统中存在的危险类别、出现条件、导致事故的后果进行分析，其目的是识别系统中的潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展成为事故。

预先危险分析表如表4-1所示

表4-1 预先危险分析表

危险因素 诱导因素 事故后果 危险等级 事故发生的可能性 按危险、有害因素导致事故的危险（危害）程度，将危险、有害因素划分为四个危险等级，见表4-2。

表4-2 危险、有害因素分级表

级别 1级 2级 应予排除或采取控制措施 3级 4级 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施 破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除 安全的，可以忽略 临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，危险程度 LEC法：

LEC综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发后事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，

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根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。LEC评估法采取下列公式计算危险性：D=L×E×C。考虑实际意义，本计算公式不考虑概率为“0”的情况。

公式中：

——D表示危险性

——L表示事故发生的可能性

——E暴露于危险环境的频率（包括时间频率和人员数量） ——C表示事故造成的后果 ①事故发生的可能性（L值）

发生事故的可能性可用发生事故的概率来表示。本程序规定：实际上极不可能发生事故的分数为“0.1”，绝对可能发生事故的分数为“10”。 事故发生可能性的分数范围从0.1到10，具体分数值见表4—3。

表4—3 事故发生的可能性评分（L值）

分数值L 事故发生的可能性 绝对可能 实际情况已经极其严重地违反了职业安全卫生规定（以下简称“规定”）不采取紧急处理措施，事故马上就将发生，是一种极端特殊的情况，事故的发生完全被预料。 相当可能 实际情况已经违反了规定，并且历史上本行业曾发生过类似事故，其情况基本相似，但义不完全相同，预计在近期内可能会发生类似事故。 可能 实际情况稍微超出规定或规范，据统计同行业在5年内曾发生过类似事故。 可能性较小 国家或企业没有该专业的规定或规范，据统计，在过去的5—10年中，曾有类似事故发生，属于不经常，但可能发生事故。 很少可能 实际情况基本符合国家规定或规范，在发生管理失误或由于人的不安全行为时可能诱发事故，未见有类似事故发生的报导。 极不可能，完全意外 10 6 3 1 0.5 0.1 ②暴露于危险环境的频率（E值）

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暴露包括两个方面，一是暴露的时间频率，二是暴露的人员数量。出现在危险环境中的人员越多、时间越长受到伤害的可能性越大，相应的危险值越大。本 程序规定：大量人员连续暴露在危险环境的分值为“10”，日常非常罕见地暴露在危险环境的分值为“0.5”，以这两种情况为参考点，规定中间情况的分值。

表4-4 暴露于危险环境的频率评分（E值）

分数值E 10 暴露于危险环境的频率分数 较多人员（30人以上）连续24小时暴露在危险环境而且人员缺乏安全屏障和防护措施，或在正常工作时间内100人左右暴露于危险中。 有1-30人24小时内暴露在危险环境，人员离危险源不超过50米，或6 4 3 2 1 0.5 在正常工作时间内连续暴露，涉及人员在10-30人之间。 仅正常工作时间才有人作业，并且涉及人员较少（10人以下）。 每周一次或偶然地暴露，或正常工作时间有人且涉及人员在3-5人。 每月暴露一次，或正常工作时间有人涉及人员有1-2人。 每年几次出现在潜在危险环境中，人员在1-2人。 非常罕见地暴露 ③可能造成的后果（c值）

事故造成的可能人身伤害、物质损失是在一个较大范围内变化的，对于伤亡 事故来说，可以从轻微伤害直到人员死亡，规定分数为1 -100，把轻微伤害可能 结果规定分数为“1”，把造成重大灾难的可能结果规定分数为“100\，以两种情 况作为参考点，规定中间情况分值。见表3。

表4-5 事故可能产生的后果评分（C值）

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分数值C 100 直接经济损火100万元以上。 40 15 7 3 1 可能结果 重大灾难：多人死亡（10人以上）；急性中毒（30人以上）： 特大伤亡事故：3人以上死亡；10人以上急性中毒：直接经济损火10万元以上。 重大死亡事故：1—2人死亡；直接经济损火10万元以上，急性中毒5人以上。 3人重伤（包括职业病）：每增加一人，累加4分，直接经济损火2万元以上。 重伤1人（包括职业病）：每增加一人，累加2分，直接经济损失1万元以上。 轻伤1人，每增加一人，累加1分，直接经济损火2000元以上。 （2）评价程序

生产部根据相关的法律、法规和其他要求，对照本程序规定组织有关部门人员对全本公司的危险源进行评价，确定出重大风险报管理者代表审批。有关部门安全管理人员根据本程序的规定组织有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重大风险并实施控制。 （3）风险分级

按照风险评价的等级划分为l—4级或危险性分值（D）将风险分五级： ① 一级：危险性分值大于320（极度危险，不能继续作业）。

② 二级：危险性分值在161-320之间（高度危险，需立即整改）。 ③ 三级：危险性分值在8l-160之间（显著危险，需立即整改）。

④ 四级：危险性分值在20-80之间（一般危险，需要注意，加强过程控制）。 ⑤ 五级：危险性分值小于20（稍有危险，可以接受）。 4）确认重大风险

风险级别三级以上（含三级）风险为重大风险 5）风险层次控制原则

（1）五级风险为可忽略风险，作业班长宜在班前教育中提醒职工注意。 （2）四级风险由作业队管理，加强过程控制并及时对照规范标准进行整改。 （3）三级风险由部门负责人管理，需采取措施降低风险等级。

（4）二级风险由部门立即采取应急措施，制定整改方案，经本公司安全环保部审批后实施。

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（5）一级风险在采取临时措施阻止事态蔓延或扩大仍无效的情况下，立即停工，上报本公司安全环保科，由安全环保科制定治理目标和管理方案，经公司总经理审批后实施，直到环境改善。

各级风险通过采取相应措施，最终可忽略或可容许风险。 6）持续风险评价的要求

（1）为确保信息的有效性，由管理者每年组织有关部门对本公司危险源重新辨别、评价，如有变化予以更新。

（2）当出现以下情况时应及时对危险源重新辨别与评价并更新重大风险： ① 管理评审要求时；

② 法律、法规发生较大变更时；

⑧ 本公司活动、产品、服务发生较大变化时； ④ 相关方要求时。 7）记录保存

（1）安全环保科保存本公司危险源辨别与评价过程中的有关记录。 （2）各部门负责整理生产过程中的危险源辨别与评价过程中有关记录，年终由本公司安全环保科归档保存。

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风险评价流程图

4.2.7 安全教育培训管理制度

1目的

提高职工安全技术素质，杜绝违章作业，保证职工在安全生产过程中的生命和健康，特制定本制度。 2范围

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公司内所有在岗工作人员。 3内容

（1）企业应当加强对从业人员的安全生产教育和培训，对新进从业人员和采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备新上岗从业人员，进行厂、车间、岗位三级安全生产教育和培训。对在岗的从业人员应当进行安全教育和再培训。 未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（2）企业主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员的安全生产的教育和培训主要包括下列内容：

①安全生产法律、法规和规章。 ②本单位安全生产规章制度和操作规程。 ⑧岗位安全操作技能。

④安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识。 ⑤作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。 ⑥生产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识。 ⑦生产安全事故案例。

⑧其他需要掌握的安全生产知识。

（3）对于转岗人员以及离岗三个月、重新上岗者，对其实施新岗位的技能培训；当转岗范围超过部门时，应对其实施部门基础教育；当其从高标准要求岗位转向低要求岗位时，可免除新岗位所需的技能要求而外的其它培训培训合格后方可上岗操作。

（4）当从事电器、焊割、车辆驾驶、锅炉及各类检验人员等特种作业人员必须按照国家有关规定进行专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。并且特种作业证书到期时要及时审核，不可过期不审。

（5）对看火工实行持证操作制度，看火工必须参加省级主管部门组织的培训，经考试，合格后统一发证，新看火工在有经验的看火工的指导下实习六个月才能独立操作。

（6）烧成车间职工应该接受必要的烧伤紧急救扩，训练。

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（7）对外来参加、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。

（8）每次培训结束后，办公室及安全环保部应组织有关人员进行考核，考核的方式分为笔试和现场抽查，对于考核不合格的人员应重新进行培训和考核，否则不得独立上岗操作。

4.2.8特种作业人员管理制度

1目的

为保证特种工作人员的安全，确保安全生产，特制定本制度。 2范围

厂内特种工人：电焊工、看火工、钗车司机。 3内容

（1）特种工必须持证上岗。

（2）定期对特种工人进行安全生产及技能的培训。 （3）看火工上班期间严禁脱岗、睡觉、串岗和酒后上岗。

（4）看火工上岗时，必须严格遵守操作规程和劳动纪律，严禁违章作业，必须认真穿戴规定的劳动保护用品，不准卷衣袖和裤脚，必须思想集中，认真做好记录，注意窑情变化，及时采取相应措施，避免和减少各种异常窑情的发生。 （5）电焊工工作时，必须穿戴必要的防护用品，严格禁止一切违章操作，同时，加强本岗位一切电力设施的安全检查，及时消除一切安全隐患。

（6）钗车司机必须勤检查车辆的工况，如：灯光、制动及传动部位，坚决避免车辆带病运行，严格听从厂内对于车辆的管理和安排制度，严禁超速行驶。

4.2.9设备设施安全管理制度

1.职能部门

由安全环保部负责设备设施的日常安全操作、维护和档案建立工作。 2.设备、设施建档

收集整理设备技术资料，建立设备使用、维护、检修台账。

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3.设备、设施使用和操作规程

根据设备说明书和技术资料编制设备操作规程。 4.设备、设施维护保养和检修

（1）定期对设备设施进行维护、保养、检修，保证设备处于良好状态，及时填写维护保养、检修记录。

（2）特种设备如压力容器、起重设备、运输工具等由专业资质的单位检修，检验合格方可投入使用。

（3）供电、用电设备的安装维修必须由专业人员进行安装、维修，无证人员不能擅自修理、改装电线电器和进行焊割作业。

（4）设备维修时必须切断电源，有人监护；防护设施如防护罩、防护栏要有效复原。

5.新设备、设施

（1）新设备投入使用前在设备厂家指导下经过试运转，合格后方可投入使用。 （2）对操作人员进行岗前培训，掌握设备的结构、性能、操作要领和维护保养技术。

6.设备、设施修理费用保障

财务部按照设备固定资产、使用年限和检修计划提取修理费用，列入财务成本。

4.2.10建设项目“三同时”管理制度

为了保障安全设备设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 2适用范围

本公司新建、改建或扩建工程。 3基本要求

（1）建设项目设计单位在编制项目设计文件时，应同时编制安全设施的设计文件。

（2）生产经营单位在编制建设项目投资计划和财务计划时，应将安全设施所需投资一并纳入计划，同时编报。

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（3）需要报经主管部门批准的建设项目，在报批时，应当同时报送安全设 施设计文件。

（4）建设项目施工的单位应严格按照安全设施的施工图纸和设计要求施工。 （5）在尘产设备调试阶段，应同时对安全设施进行调试和考核，对其效果作出评价。

（6）建设项目预验收时，应同时对安全设施进行验收 （7）安全设施应当与主体工程同时投入生产和使用。

4.2.11生产设备设施验收管理制度

1目的

为了加强对我公司设备、设施验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，特制定本制度。 2适用范围

凡我公司所有生产设备和设施均适用本制度。

3验收的内容及标准

（1）设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。 （2）装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。 4设备验收

（1）设备到达物资库或现场后，技术设备部员工及时通知车间相关人员联合设备采购人员参加设备的开箱验收。

（2）车间人员接到通知后，应及时到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下，即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由采购部负责追回。

（3）若在验收过程中发现设备破损、尘锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成采购部门督促设备供货厂家返修或更换。返修或更换后再行验收。

（4）开箱设备验收合格后，设备采购人员填写设备入库验收单，由参加验收

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人员签字确认。

（5）对于设备完成安装进入调试阶段后，车间人员对调试中发现的问题，应及时报与技术设备部，由技术设备部联系采购部门督促设备供货厂家及时返修，直至符合质量要求为止。对无法现场返修的供货厂家应予以更换。

（6）若设备在质保期中出现问题，由技术设备部联系采购部督促厂家直至解决。

（7）对进厂设备中的安全装置在验收中必须注明完奸与否，并要所有人员进行确认。

（8）对有关安全、设备、设施的验收要求由安全环保部门人员参加并建档。

4.2.12生产设备设施报废管理制度

1目的

为了加强对我厂设备、设施报废管理，切实杜绝各类设备事故发生，确保安全生产，特制定本制度。 2适用范围

凡我公司所有生产设备和设施均适用本制度。

3设备设施报废标准

符合下列条件之一时，各车间方可申请设备、设施报废。

（1）经过预测继续大修后技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的。 （2）设备老化、技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差的。 （3）大修理虽能恢复精度，但不如更新经济的。

（4）因磨损、腐蚀、事故或其他灾害使设备遭受严重损坏无修复价值的。 （5）严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造不经济的。 （6）国家文明规定淘汰的。 4设备、设施报废的审批

（1）凡符合报废条件的固定资产设备、设备应由各车间向技术设备部门提出报废申请，技术设备部组织厂内相关人员、生产部、财务部相关人员现场鉴定，填写《固定资产报废申请表》，经车间主任批准后，报技术设备管理部，经公司领导

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及上级主管部门批准后，方可报废。

（2）凡符合报废条件的零件应由车间填写《废旧部件报废申请表》，经经理审批后，方可报废。

（3）未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。 5设备、设施的销帐

（1）设备、设施经报废后，设备资产的帐、卡及其他随机资料-应随《固定资产报废申请表》注销。

（2）技术设备部负责收集、整理、建档报废设备各类资料，并做好上报工作，车间做好报废设备的登记工作。

（3）已批准报废的设备，应由财务部、车间做好残值回收工作。 6设备、设施报废审批过程中，报废处理的管理

（1）技术设备、设施报废审批过程中，必须注明该设备的状态，并确定责任人，由技术设备部负责监督检查。

（2）对已批准报废的设备由负责处理报废的部门、单位组织制定报废方案，明确责任机构、职责，过程执行明细，安全措施及报废后的上报、注销工作，经相关部门批准后执行。

4.2.13施工和检维修安全管理制度

1目的

为了加强施工与检修过程中的安全管理，保障施工与检修人员的安全，依据国家法律、法规和标准，结合公司实际，特制定本制度。 2适用范围

本制度是用于公司范围内新建、改建、拆除、技措等工程施工及所有检维修作业管理。 3施工管理 1）施工前的准备

（1）公司新建、改建、扩建、技措、大修等工程施工，必须加强施工的组织管理，按照施工图纸编制施工方案，报请主管副总经理或总（副总）工程师批准。

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（2）每项工程施工前，施工部门的负责人、工程技术人员、施工员、工长等，在逐级布置生产任务和技术交底的同时，必须逐级进行安全指令和安全措施的交底，不经安全措施交底的工程项目不得施工，工人有权拒绝施工。

（3）有两个以上单位联合施工时，应由建设单位和总承包单位统一组织管理现场的安全工作，分包单位必须服从建设单位和总包单位的指挥，对分包给建筑安装队施工的工程项目，工程承包合同要明确安全责任和要求，对不具备安全施工条件：的施工单位，不得对其发包工程，具体执行《承包商及其他外来人员安个管理制度》。

2）所有工程项目的施工方案（施工组织设计），都必须有危害识别和安全施工技术措施内容。爆破、大型吊装、水下及深坑作业，拆除等特殊工程，都要编制单项安全施工技术方案，批准后方可开工。 3）施丁现场管理

（1）参加施工的人员，必须熟知本系统、本工种、本岗位的安全技术规程，施工单位必须同时遵守尘产建设单位的有关安全制度，并接受监督。

（2）施工现场，按施工总平面和分部、分项工程施工平面布置，应符合安全要求，安排施工临建设施及机具、材料和水、电、气（汽）管网等，都要符合安全、防火和工业卫生要求。

（3）施工现场内的坑、井、孔洞、陡坡、高压电气设备、易燃、易爆场所等，必须设置围栏、盖板、危险标志，夜间要设信号灯，必要时指定专人负责。各种防护设施、安全标志，未经施工负责人批准，不得移动或拆除。

（4）施工现场的道路必须保持畅通，道路宽度、转弯半径必须保证行车安全要求，场地狭小、行人来往和运输频繁地点，应设临时交通指挥和交通标志。 （5）阴暗场所和夜间施工现场应有足够的照明。 （6）施工必须在工程负责人的统一指挥、监督下进行。

（7）施工单位在拆除工程施工前，应对全部待拆除建筑物、构筑物及化工装置的周围场所进行全面检查，制定拆除方案，拆除方案要有安全措施和危害识别，对危险部位应先消除危险后再拆除，拆除时按自上而下、先外后内的顺序进行，禁

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止数层同时拆除，不准用挖切或推倒的方法拆除，未拆除的部分应保持稳固。 （8）拆除的物件不准由上部向下抛掷，要采用吊运和顺槽溜放的方法，并及时清理现场。

（9）动上作业必须按规定办理动土安全作业证，按规定审批后，方可进行作业。

（10）挖土应自上而下进行，禁止采用挖空底脚的办法。使用机械挖土，要先发信号，挖土机回转范围内不准进行其它作业。

（11）挖土施工应视土壤性质、温度和挖掘深度留有安全边坡或放置固壁支撑。如发现边坡有裂缝、疏松或支撑有滑动、折断等危险征兆，应立即停止作业，采取有效措施，拆除固壁支撑时，必须按回填自下而上进行。

（12）挖出土方堆放位置，距沟边不得小于0.8米，在沟道转弯的拐角处不得小于1.5米，土方堆置高度不得超过1.5米。

（13）在坑、沟内作业时，注意对有毒、有害气体的检测，保持通风良好。发现有毒气体泄漏时，应采取防护措施，迅速撤离现场。

（14）在靠近建筑物及构筑物的地点动土时，应按挖掘深度采取必要的安全措施。

（15）施工现场存放易燃、易爆、有毒物质时，必须设专库专人保管，并执行《仓库罐区安全管理制度》。

（16）施工现场要按规定设置消火栓或消防器材，并按公司相关制度履行动火、用火手续。

（17）在公司内断路作业，必须执行原化工部《厂区断路作业安全规程》。 4）施工机械和电气设备安全规定

（1）各种机械必须专人管理，按该机械安全规程操作，定期维护检修，保持机械设备完奸。

（2）各种施工机械以及电机的转动和危险部位，都要装设防护装置。 （3）起重机械、木工机械上的各种安全装置必须齐全完好。 （4）施工现场的电气设备、工具、线路必须配有专职电工维护管理。

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（5）所有电气设备必须保证接线正确，保护接零或接地良好。 （6）架设的高、低压线路必须符合有关电气安全工作规程的要求。

（7）手持电动工具和移动电器用具，必须绝缘良好，配有漏电保护装置。 5）施工完工后处理

（1）施工完工后，撤除安全标志，恢复安全设施。 （2）场地清理干净，保证道路畅通。 4检维修管理制度 1）检维修前准备

（1）所有检维修项目均应在检修前办理相应的安全作业证，并履行审批手续。 （2）检维修项目应指定项目负责人。

（3）检维修设备、管道等的清洗置换工作由其所在岗位负责，分析检验取样工作由所在车间化验班负责。检维修项目的具体实施由维修班负责。

（4）重大检维修项目计划由车间制定，生产设备部审批后组织实施。检维修计划要求项目齐全，内容详细，责任明确，措施具体。

（5）检维修项目负责人对检维修工作实行统一指挥、调度，确保检维修的安全；并对维修人员交代清楚任务、注意事项；落实安全措施。

（6）检维修项目负责人及监护人检维修前要根据作业工种、劳动条件、劳动环境的不同对检维修人员的个人防护用品的安全性、适用性进行确认，确保作业人员穿戴符合要求的劳动防护用品。

（7）维修人员应在检维修前，做到检修机具齐备，并对检维修使用的工具、设备进行详细检查，保证安全可靠。

（8）检维修前，检维修项目负责人应详细检查并确认工艺处理合格、盲板加堵准确等情况。每次作业前，按要求对现场进行检查，经维修人员签字确认后方可作业。

（9）对需外协人员检维修的项目，应经所在工段班组工艺处理完毕、分析合格后方可移交，并加强监护。 2）检维修安全规定

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（1）检维修作业应严格执行检修安全技术规程，检维修人员要认真遵守相关的安全技术操作规程。

（2）票证齐全：按照有关规定办理相应的作业票证。

（3）检维修的设备、管道与生活区的设施、管道连通时，必须隔绝。 （4）检维修易燃易爆设备时，必须使用防爆器具，或采取其他防爆措施，严防产生火花。

（5）在检维修区域内，对各种机动车辆要进行严格管理。

（6）在检维修过程中，要仔细观察周围和生产情况，当生产发生故障、出现突然排放危险物或紧急停车等情况时，应停止作业，迅速撤离现场。

（7）检维修传动设备时，传动设备上的电气设备，必须切断电源（拔掉电源熔断器），并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上禁止启动牌或上安全锁卡。

（8）在检维修过程应备有必须的防护器具，消防器材。 3）检维修完工后处理

（1）一切安全设施恢复正常，状态。

（2）根据尘产工艺要求抽堵盲板，检查设备管道内有无异物留存及封闭情况。按规定进行试漏、试车，并做好记录备查。

（3）由维修人员清理现场，作好检修设备的维护保养。

（4）检维修后的设备按规定进行试运行合格后，经设备所在工段班组确认后，双方办理交接手续。

5施工与检维修的监护要求

（1）在每一个施工与检维修作业过程中，必须安排专门人员负责监护。 （2）监护人要熟悉现场，明确安全防护措施；能冷静分析并果断处理作业中可能发生的紧急情况；会熟练使用各种救护器材，熟识一般救护常识。 （3）作业前，监护人必须会同作业人确认安全防护措施的落实情况。 （4）作业过程中，监护人有权且必须制止违章作业。

（5）监护人员要监守岗位，时刻注意被监护人的情况，并注意自身安全。

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（6）从事危险性较大的监护任务时，要根据情况增加监护人员。

（7）作业结束后，监护人员必须对现场作最后的检查，确认没有问题后， 方可离开。

4.2.14作业安全管理制度

1目的

为了使员工的工作环境更加安全可靠，特制定本制度。 2使用范围

本公司所涉及的作业设备、场所。 3规范要求

（1）各车间和作业场所，必须有充足照明、坑、沟、井、平台、楼梯等必须有盖板或围栏。

（2）作业场所内应按规定挂设安全标志或设置明显警告信号。

（3）各种电气设备和电线、电缆等必须符合要求。要有防漏电和可靠的绝缘、接地保护装置。

（4）各种机械设备要有符合要求的防护装置和良好的安全性能。

（5）气焊作业时，乙炔和氧气瓶的最短距离为3m。乙炔应直立于地面，不能偏倒放置，气瓶存放时应分类放置，设备足够的安全距离线或防炸墙。

（6）各种原材料、器材、配件、废料等应合理堆放，不得妨碍操作、通行和装卸。

（7）易燃、易爆物品应按规定堆放，设置足够的安全距离和符合要求的隔热、防炸墙。

4.2.15相关方及外用工（单位）管理制度

1.因工作（生产）需要安排部分临时工参与生产活动时，用工单位必须与临时工派出单位或个人鉴定临时用工合同，按合同要求派出单位负主要责任。用工单位对临时工作业现场安全负责，并应加强管理，了解其基本情况，如姓名、年龄、文化程度、技能特长等，对其进行安全生产常识教育。

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2.用工单位不得让临时工进行生产工艺流程岗位跟班作业或主班作业只能安排其从事一些辅助性工作。

3.临时工辅助电工、焊工、铆工、起重等作业时，用工单位应指派相应工种的职工引导方能从事作业，辅助特殊工种作业时要经安全技能培训后方可。

4.2.16职业健康管理制度

为了预防控制和消除本企业职业病危害，防治职业病、保护企业劳动的身体健康，制定本制度。

1.本制度适用本企业内的职业病防治活动。

2.职业病防治工作实行逐级负责制，坚持“预防为主、防治结合”的方针，实施分类管理。

3.生产副总经理统一负责全厂职业病防治的监督管理工作，各责任车间在各自的指责范围内负责职业病防治的有关监督管理工作。

4.各车间应当根据各车间实际情况，建立健全职业病防治责任制。加强对职业病防治的管理，不断提高职业病防治水平，对督导、监查管理不善而引发的职业病承担相应责任。

5.各责任车间必须加强各类除尘设施的管理，严禁擅自拆除、停止使用职业病防护设备或应急救援设施，确保其发挥有效作用。

6定期对有粉尘危害的岗位工种进行有关知识的教育培训，并定期发放防尘口罩、披肩帽等必要的防护用品。

7.烧成车间应加强管理，加强该岗位工种的培训，并根据上级有关部门的要求，设置必要的防护设施。

8.各车间应定期对各自范围内的职业病危害因素进行检查和管理，力求把一切危害因素消灭在萌芽状态。

9.各责任车间必须听从上级安排，定期对各有关职业病危害因素的岗位工种进行体检。

10.建立岗位工种职业健康监督档案，并妥善保管。

11.发生或可能发生急性职业病危害事故时，各责任部门应当立即采取应急救

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援和控制措施，并及时向上级领导进行汇报

4.2.17劳动防护用品（具）和保健品管理制度

1.在有粉尘的环境下，工作人员必须配带防尘面具，每一季度发放一次。 2.电焊工在作业时，必须配带墨镜和手套，每两个月发放一次。

3.各车间毛巾、洗衣粉、手套每月进行发放，披肩帽每两个月发放一次，工作服每年发放两套。

4.所有劳动保护用品由小件库负责配发。

5.小件库要保管好劳动保护用品，对不合格或过期的及时检查及时报废，不足的相关部门要及时计划购进。

6.所有进入施工现场人员必须佩带安全帽。

4.2.18安全检查及隐患治理

1目的

提高职工安全技术素质，杜绝违章作业，保证职工在安全生产中的生命与健康。 2范围 全厂各车间 3检查内容

（1）普通岗位工是否经过培训，是否佩戴相应的劳保用品；特殊岗位工是否经过培训，并持有相应的操作证书：新工人上岗是否经过培训。

（2）设备防护措施是否有效，带有危险性质的工作场所是否挂相应的警示牌和警示语，并采取相应的防护措施（包括电气设备）。各工作场所是否符合企业的卫生要求。

（3）关键岗位的岗位工是否严格按操作规程操作，带有危险性质工作的岗位工是否熟知企业的事故紧急救援预案和伤亡事故报告处理制度。 （4）各车间的基础设施是否存在安全隐患。

（5）安全环保部负责全厂范围内安全尘产的全面检查，安全员负责对本车间安全生产的检查，岗位工负责对本岗位安全工作的检查。

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4隐患治理

（1）未接受培训的人员禁止独立上岗操作，应先培训后上岗。 （2）对特种作业未取得相应操作资格证书，禁止上岗操作。

（3）对所有防护措施不到位的隐患，必须明确责任人限期整改和督查。 （4）对各类防护措施不到位的隐患，必须立即消除，否则不得开机生产。

4.2.19应急管理制度

1目的

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，规范公司应急管理制度，提高应对风险和防范事故的能力，保障职工的安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响，根据国家有关法律法规特制定本制度。 2适用范围

本制度适用本公司的应急管理工作。 3职责

安全生产部、应急救援员在公司负责人领导下开展应急管理工作。 4内容和要求

（1）应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主 —领导，职责明确，快速反应”的原则。

（2）应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包括： 应急管理组织体系、应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。 （3）成立以经理为组长，安全经理为副组长，安全环保部长、各班组负责人为成员的应急管理领导小组。应急管理办公室设在安全生产部，负责日常管理。 （4）生产安全事故应急救援预案的编写与修订。应急管理领导小组负责预案的编制、修订。预案要符合《生产经营单位应急救援预案编制导则》，并保持与上级部门预案的衔接。根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订《预案》，做到科学、易操作。

（5）应急管理培训。每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容应当包括：事故预防、危险辨识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常

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识、避灾避险、逃生自救等。

（6）应急演练。根据年度应急演练计划，每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，强化职工：应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力。并做好演练记录和总结。

（7）应急通讯设备保障。公司要对电话、对讲机、手机等通信器材进行经常性维护或更新，确保通讯畅通。

（8）应急救援预案物资保障。根据公司应急预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等的保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。 （9）应急处置。事故发生后，立即启动应急救援预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；要采取必要措施，防止发生次尘、衍尘事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染；要及时组织受威胁群众疏散、转移，做好安置工作。

（10）成立兼职救护队，人员由各部室、班组主要负责人及重要员工组成，并进行经常性的训练，熟练掌握基本的救护常识和救援能力。

（11）应急救援协议。充分利用社会应急资源，与地方政府预案及相关部门的预案和应急组织衔接。根据相关规定，公司与当地卫生所签订救援协议。 （12）应急管理费用有经理审批，则财务供应部予以保障。

4.2.20事故管理制度

1目的

为了使生产安全事故发生后，在最短的时间内报告上级主管部门负责人、企业领导，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并对事故原因进行调查和处理，特制定本制度。 2适用范围

各类安全事故的报告与处理。 3伤亡事故的报告与处理

（1）企业发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责

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人。

（2）单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理的职责部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏现场、毁灭有关记录。

（3）事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学，坚持按“四不放过”的原则进行（事故原因不清楚不放过，事故责任者及广大职工群众受不到教育不放过，安全措施不落实不放过责任人未受到处理不放过，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并针对事故的情节轻重对事故责任者提出处理意见。

4.2.21交接班管理制度

1目的

为了确保车间所有设备正常运转，延长设备的使用寿命，使当班的问题及注意事项让下班有一个全面的了解，特制定本制度。

2适用范围

全公司各车间岗位工的交接班。 3交接班制度

（1）交班人员应对工作现场进行清理，把不用的东西清理到规定的地方，需要的东西放在规定安放的地方。

（2）保证现场和设备的清洁，做到不跑气、不冒气、不漏油等，并把清洁用具、润滑用具、润滑油、需备的小配件、运转记录等准备齐全。

（3）保证设备固定连接部位不松动，机器的正常运转。

（4）接班人员应对交班人员的运转记录和设备进行检查，包括用听、嗅、摸、守办法检查设备，还包括开车前、停车后的检查等。

（5）检查安全保险设施是否灵敏、齐全、完好，保证人身和设备的安全。 （6）交接完毕，两班负责人在交接班记录上签字。

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4.2.22安全绩效评定管理制度

1目的

为了确保达到企业制订的安全目标，特制订安全绩效评定管理制度。 2绩效评定内容

1）年度绩效评定内容包括： （1）安全目标的实现 （2）事故、事件； （3）措施的执行情况 （4）安全管理的依从性：

（5）安全标准化系统的持续改进。

2）月度安全绩效评定中应适当细化指标，可以从以下内容中选择适当若干项进行监测、通报。

（1）安全目标与指标完成情况； （2）安全安全目标传达、披露； （3）各项安全、健康检查完成率； （4）设备定期检查完成率；

（5）个人防护用品配备和使用情况； （6）职业危害因素控制情况： （7）事故、事件的调查情况：

（8）对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成情况及其效果效率 （9）安全、健康有关数据统计、分析情况： （10）现场安全、健康许可依从情况； （11）任务分析及任务观察情况执行情况； （12）安全、健康领导小组会议情况； （13）变化管理回顾情况； （14）培训情况： （15）法律法规依从程度；

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（16）持续改进安全标准化系统的持续改进情况 （17）安全投入隋况等。

3绩效评定人员

（1）委任专门人员开展监测，每个月进行一次绩效评定，绩效评定数据汇总上报，所有绩效评定数据结果分发至各个部门，督促整改、复查。

（2）绩效评定人员熟悉公司的采矿工艺流程、安全标准化体系，对体系中相关规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉。 4绩效评定记录

绩效评定记录真实、有效并保存，归口安全环保部保管。 5绩效评定过程

绩效评定每个月进行一次，每个月进行统计，每个部门的记录、管理台帐收集到安全部门，利用计算机相关软什进行：统计，绩效评定过程中，对没有完成计划任务的部门或班组，落实责任人及部门进行整改，年度结合安全目标的考评办法进行综合考评。 6沟通与回顾

绩效评定的结果应与相关人员沟通，在安全例会中通报，各部门应积极配合

4.3操作规程

4.3.1机电设备故障停机检修或清理堵料、积料安全操作规程

由于机电设备连续作业，岗位发现异常需停机检查或维修的按照工作计划需进行停机检修时，事先向当班组长（兼职安全员）汇报，通知相关联的设备操作工，同晌‘停机，挂上“有人作业，严禁合闸”安全警示牌，安排好监护人，并按规定填写“工作票”，按工作票程序作业，等检查、修理完毕，通知各相关岗位，确认所有人员都撤离现场，并亲笔签名后安全牌方可撤走，通知开机。

4.3.2园筒库清理安全操作规程

① 园筒库清理车间主任必须安排一名车间领导现场指挥，并且计划清理前必须经各线生产、安全的分管负责人同意。

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② 清理园筒库时必须有三人在场，一人下库作业，二人在库顶监护，监护人在下库作业人员没完成作业前，不得擅自离开监护岗位任。造成后果，负直接责。 ③ 下库作业人员下库前，穿戴好防护用品，接好工作灯，并检查工作灯的绝缘情况，确认完好无损，系好保险带和安全绳，顶端须掌握好安全长度后拴在牢固的物体上。下端系在作业人员穿的保险带上，监护人员手牵安全绳，并认真检查安全绳保险带是否磨损，确认安全后，方可下库作业。

④ 严格执行自上而下和从积料自由面由外向内清理的工作程序。

⑤ 清理园库的工作人员，必须是经过安全培训和岗位安个操作规程培训，并且作业前车间主任必须亲自做特殊安全教育，不得安排未接受安全教育的其他人员进行清库作业。

⑥ 从边门处理室进入清理园库，采取逐步清理，首先把处理口以上物料清理完，再从库顶检查库墙确已无料，并关闭上面下料口，防止什物坠落砸伤清料人员，系好安全带，戴好安全帽，在监护人员的监护下按园库清理程序进行清料。

4.3.3立磨安全操作规程

① 立磨开车分中控联锁、单机开二种形式，用每一种形式，启动要开的设备操作者要清楚，防止造成误操作，损失设备或伤人。

② 听到开车信号应检查是否达到开立磨的条件，反馈给中控，低压泵开启后，巡检工应站在减速机旁观察设备运行情况，但不得站在辅传离合器对轮两侧，防止对轮托出伤人。

③ 进入立磨清料布料要将分离器停下后，方可进入立磨作业。

④ 进入立磨作业首先要将高压电机、辅传电机电源拉下挂上警示牌后方可进入。

⑤ 进入立磨内作业要通知中控操作员，防止启动其他设备或调整阀门危及作业人员。

⑥ 外来人员或本车间维修人员要进入立磨调试或检修必须与本班巡检人员联系后方可作业，不联系，巡检工有权制止，联系后巡检工要进行监护。 ⑦ 各种压力容器，要按操作规程严格检查，发现异常要向车间机械技术人员

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反映处理（机械人员应定期进行必要的检查或更换），如：储气罐的安全阀、三道拉紧站；氮气缸等设备。

⑧ 立磨出现异常，现场振动停不下车，首先停紧急停车开关，如还停不下车，应停配电室，高压机械胶扣开关，严禁拉高压闸，防止造成短路。

4.4.4旋窑进窑安全操作规程

① 进窑必须戴上安全帽，窑热时必须穿棉衣、毡靴及棉手套等劳动保护用品，防止砸伤、烫伤。

② 停窑止煤（油）后，经过冷窑，由班长批准，认为可以进窑之后，搭好窑口的跳板（跳板宽度不小于一米，并有足够的强度，两边做好防护栏杆），架设照明后，方可进窑作业。

③ 无论任何情况，一人不得进窑。

④ 打砖时必须从外向里打，并设一人监护，严禁多人同时打砖。

⑤ 进窑作业前，必须检查窑皮粘挂情况，对不安全的因素经排除后方可进行正式作业。

⑥ 往窑内运砖，禁止乱扔。码砖要稳固，防止砖倒砸人。

⑦ 停火后，在开排风机冷却，六小时以后方可进窑，但必须根据具体情况，以保证人员能坚持作业的程度为准。

⑧ 任何人进窑都必须经班长同意，不得擅自进窑

4.3.5煤粉制备与使用安全操作制度

① 煤粉制备与使用过程中要经过原煤破碎、干燥、粉磨、输送等多道工序，由于煤粉微粒与可燃气体的产生，存在着自燃和爆炸的危险性，为了防止事故的发生，确保安全生产，特制定本规程。

② 新建或改造煤粉设备，要做到防爆设备与措施“同时设计、同时施工、同时投产”在设计验收中要组织防爆专门会议共同审定，否则不准施工或投产使用。 ③ 车间厂房内，必须有良好的自然通风或机械通风设备，适度的照明。 ④ 储煤仓（煤粉仓、原煤仓）

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a.用钢板制成圆锥型，如需做方锥型其交角必须为圆角，内壁必须平滑不易积存煤粉，仓壁斜角应不小于六十度。

b.仓应严密封闭，收尘器装置必须好用不允许在收尘器内积存煤粉，以免自然发生火灾。

c.仓应该有电阻温度计并能自动报警，严格控制煤粉库的温度，不得超过八十度，当库内温度超过八十度时，应被认为是非常状态，要停止放煤，严密监视，如发现火情按本规程第九条处理，如无火情可把煤放到四分之一处以下后在放入新煤。

d.生产中储煤仓内的库存，每二十四小时内最少有一次降到四分之一以下。 e.设备停止运行三天以上时，煤粉仓一定要放空，以免煤粉自燃。

f.煤粉仓的管路每逢停止放煤时，必须敲打，以防煤粉附着。敲打时，人必须站在无门，无观察孔处。 ⑥输送设备

a.粉管路的接头直径变更时，应保持内壁平滑，不应有积存煤粉现象。 b.管应严密不漏气，并应及时拆除管路上不必要的开关、闸板和岔缺。 c.库存量达到四分之三时，使用单位应立即与煤粉车间联系停止送煤粉，经煤粉车间当班人员同意后方可关闭闸门，不经煤粉车间允许，使用单位，岗位工人绝不允许随便关闭闸门。 ⑥ 防爆门

a.储存、输送煤粉的设备均应安装防爆门 b.门应装设在煤粉制备系统下列各处： b1机应在顶部装防爆门。

b2室的防爆门应装在烟室的墙上或烟道上，具体位置应选择在爆破时不至于危害工作人员的安全，防爆门的面积不得小于0.5[平方米。

c.防爆门爆破时，危害直径至少900mm。为减轻危害，最好将防爆门用管路引至室外或室内空中对人和设备无害处。

d.防爆门的材质可用0.5mm薄铁板或lmm以下的铝板制成并刻划十字线可用3

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—5mm的石棉板制成。 ⑦ 煤粉制备设备的运行

a）新安装的煤粉加工和输送设备应严格检查，各部分合乎防爆规程要求后才能试运行；

b.应定期检查防爆装置，确保防爆装置完好。 c.消防装置，应每月检查一次，保证处于完好状态。 d.仪表，应每两天检查一次，每半年校验一次。 e.防爆装置<通风、防爆门），由车间每月检查一次。

f.应经常检查煤粉输送设备，排风管道，收尘设备，使其畅通无阻，并不许积存煤粉。

g.车间的积灰要及时清除，以免自燃。

h.罗茨风机在停运前必须彻底扫清，避免在管道中积存煤粉。

i.煤粉过细，过干有自燃和爆炸的危险性，所以干煤水份控制在0.5—2.5％ 细度控制在10％人右。

m.煤磨出口气温刁；得超过80度

n.要经常检查，做到堵漏密闭，使设备做到不冒不漏。 ⑧ 当检修煤粉制备与输送设备时：

a.必须事先打通风口半小时，彻底通风后，方可作业。

b.须动用电、气焊时，必须将现场的煤粉清净，停转有关设备后方可作业，作业中和作业后要注意检查，严防电、气焊火引燃物品或留下火种，如有特殊情况须经车间主任批准后方可作业。

c.储煤库（煤粉库、原煤库）的电、气焊作业时，必须做好灭火准备，停运有关设备，清净现场的煤粉等易燃物，由焊工进行作业，事后必须处理好现场，并经常认真检查库内情况。

d.应经常检查车间的机电设备接地，接零保护装置，发现隐患，及的排除电气设备必须每天清扫吹净。

e.电气设备必须符合安全，防爆要求，电气主管部门应定期检查避雷设施和电

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气防爆设施，保持其可靠有效。 f.磨机倒球时，车间内严禁烟火。 ⑨ 事故状态及处理

a.煤粉工段及用煤点，由车间负责经常储备足够的消防器材（灭火工具学灭火剂等）：车间负责这些消防器材的管理。

b.有下列情况时被认为是故障：燃烧气味、自燃、其一部位的温度急剧升高、输煤粉管路漏粉、防爆门爆破。

c.储煤仓发生自燃时，必须按下列的方法处理： c1停止进出物料，并向库内注入C02灭火。

c2当某一处发生爆炸或防爆门爆破时，应查清原因，修复防爆门，隐患排除后，才能开机生产。

d.如果发现煤粉自燃时，禁止搅拌燃烧的煤粉和用压力过高的水冲射灭火，应用二氧化碳或泡沫灭火器灭火。

e.煤磨出口温度达到90度或90度以上时，必须立即停磨，加大磨体冷却水量，同时检测入磨干煤的温度和水份。

f.如果是采用的水或泡沫灭火器灭火，煤库灭火后必须将残煤放出，放煤 时现场工作人员必须戴好防毒面具，不戴防毒面具的人不得在附近停留。

4.3.6预热器清堵安全操作规程

（1）中控操作员发现堵料时应立即停止喂料，在中控操作员的指导下找准结皮或堵料的部位。

（2）穿戴好劳动保护用品（劳动保护中不允许有化纤制品）；准备奸捅料工具，同时将与现场无关的其它物品及杂物移到安全处，保护好捅料可能会影响到的其它设备，并关闭压缩空气。

（3）工作时所站平台人数不得超过三人（特殊情况除外），其余人应站在现场以外，且所处高度应高于捅料开孔位置，同时做到不影响工作人员遇特殊情况所能闪开的位置。

（4）准备工作做好之后，立即通知中控操作员保持一定的负压。

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（5）打开捅料孔时人不得爪对捅料孔，以防熟料喷出烫伤。

（6）先打开最上部的入孔检查堵料位置，根据情况，确定打开哪个捅料孔，不得同时打开两个或两个以上的捅料孔，以防相互受到影响而出现安全事故。 （7）使用压缩空气吹灰时，应将管道先对准所处理的物料，确认无误后方可开通压缩空气闸阀。取出风管时，应先关闭闸阀然后取出空气管道。

（8）用水处理堵料时，方法与上述第七条相同，只是开水时人应尽量远离捅料孔（因水汽化时体积膨胀剧烈增大）。

（9）作业时必须有两个人在场相互照应，一旦发生喷料或塌料时，人应往上方的旁侧闪开。

（10）作业时，不准有捅料工具或其它能够引起堵料的物品落入预热器，一旦有物品掉入预热器应立即向中控及相关人员汇报，做到及时消除隐患。

（11）事情处理完毕后应关上捅料孔并密封，同时恢复相关设备并清理现场。 （12）向中控室汇报情况，以恢复正常生产。

4.3.7篦冷机底清料安全操作规程

（1）车间必须每班设立定时清扫制度，及时解决岗位工提出设备漏粉、漏料、照明、收尘等问题，确保定时清料币常进行及良好的作业环境。

（2）岗位工在清理积料前必须穿戴好防护用品，并通知巡检工及时与中控室联系，了解和掌握窑内煅烧的基本情况。

（3）岗位工必须在接到中控室操作员允许作业的指令时，方能进入篦冷机底清理积料，未经允许不得擅自作业，清理完毕后须及时通知中控操作员。 （4）岗位工进入作业时，巡检工应负责做好监护工作，同时严禁巡检工在有人作业时放灰斗积料，以免溢出伤人。

（5）车间、班组定期对岗位工进行安全操作制度教育，新招职工必须经过车间、班组安全教育后方能上岗作业，并指导岗位工熟悉中控、巡检工的联系方式与要求，转岗职工车间、班组同样做好转岗教育工作。

（6）预热器工清理堵料时严禁任何人进入作业，并在清堵前与岗位工联系，由岗位工工作现场监护，防止他人进入。

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4.3.8废铝土、煤等原料下料操作工安全操作规程

（1）职工提前15分钟上班，穿戴好各种劳动防护用品，检查生产现场是否存在异常情况。

（2）启动设备后，检查电流表指示是否正常，各设备运转是否平稳，确认正常后通知铲车投料。

（3）投料时岗位工注意观察料层下料是否正常，现场指挥铲车，注意安全作业，并按照化验室指定料库搭配使用。

（4）注意料层不得堆放过高，以免清理堵料时增加清堵难度。

（5）发现堵料停机后，岗位工及时通知班长，必须有两人在场，检查堵料情况后，用长钢钎逐渐清除，使物料逐渐下移，严禁操作工爬在物料上操作。 （6）运转破碎、输送设备发现异常时，应停机处理，防止意外事故发生。 （7）停机前应停止加料，待破碎腔内或钢板仓内的物料完全破碎清除后方可关停电动机。

（8）下班前做好本岗位清洁卫生工作。

4.3.9静电除尘器安全操作规程制度

（1）开机前准备：

开机前，应检查电除尘器内确认无人，关闭入孔门，用2500V摇表测定高压电场对地（即阴极对阳极）的绝缘电阻值，应不低于1000Mr2。如果绝缘电阻值低，开动电除尘器顶部反吹风机及绝缘子加热器对绝缘子加热30分钟，再测定，合格为止，如电场内有杂物，影响绝缘电阻值，清理后再测定。

①开机程序：合上电源一反吹风机一绝缘子加热一灰斗加热器--阴阳极拷打 装置一高压机组供电一运灰输送机一卸灰阀。 （2）开机

①合上动力配电箱上总闸门刀开关和低压控制柜上自动空气断路器，使主回路和控制回路有电，电压表指示电源电压（3804-5％）。

②窑炉点火前24小时，开动电除尘器顶部反吹风机，绝缘子加热器及对绝缘

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子充分预热干燥，先启动风机，后启动加热器。

⑧烟气通入电除尘器前30分钟，启动阴阳极振打装置，使之工作。振打周期已设定好。

④高压供电机组送电一因国内主要供电厂家的产品结构不同，操作方法也不同，就一般程序列下（详见所配具体厂家操作程序）：

a：手动／自动开关旋钮置于（手动）位置，待升压后再转至（自动）位置。 b：合上高压控制柜上主开关，使高压电源主回路和控制回路有电，指示灯亮。 c：调节电压自动调整器上的（电压上升率）旋钮，缓慢升压，至微微闪烙为上，观察二次电流，电压表指示，如电场频繁闪烙时，调节（电压下降率）旋钮，降低电压至合适值为止。

⑤卸运灰系统启动，视灰斗内积灰情况，可间歇或连续运行，防止灰斗积灰过满而导致阴阳极短路也避免积灰被卸空而造成漏风，引起二次扬尘。 （3）停机

①接停机指令时，操作高压控制柜内电压自动调整器的电位旋钮旋至零位，再按停止按钮，切断高压电源。

②延续15—30分钟后。停止阴阳极振打装置运行（如果烟气继续通过电除尘器时，振打不停）。

③切断绝缘子加热器及灰斗加热器电源，电流表指针回零。

④停止反吹风机运行（如果烟气继续通过电除尘器时，为防止高压绝缘子污染“爬电”，反吹风机仍须运行。 ⑤停止卸灰系统。

4.3.10袋式除尘器安全异常情况处理

（1）每班检视一次排放烟囱，如发现黑烟，则应检查滤袋有否破损、掉袋，如滤袋损坏，应及时更换。

（2）收尘器正在冒灰，则应检查压气气源是否为0.3—0.5Mpa，检查后排风机及阀门是否正常，清灰阀片是否脱落，查明原因，排除故障。

（3）收尘器压力差居高不—F，清灰前后压差不变化，应检查U型压力计是否

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