SQ-FSC-01 FSC管理手册-A2

盛诠纸业（苏州）有限公司 ※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※ FSC产销监管链管理手册 ※ ※ ※ ※ ※ ※※※※※※※※※※※※※※※※※ 文件编号: SQ-FSC-01 制订部门: 文管中心 版 本： A2 发放编号： 实施日期 2015-06-19

制 订 徐雪 审 查 批 准 盛诠纸业（苏州）有限公司 文件名称 类 别 FSC产销监管链管理手册 □新制定 ■修订 □废止 文件编号 修订日期 制订部门 版次 A2 SQ-FSC-01 2015/06/19 文管中心 页次 2/37 文件修订对照表 序号 1 2 3 生效 日期 2013-7-10 新制订 2013-8-7 2015-06-19 修订内容 版本 A0 A1 A2 修订人 刘亮 杨智 徐雪 增加0.7.1引用标准（FSC-STD-40-004V2.1）; 修订《采购控制程序》4.2增加上游厂商需具备的资质证明；修订《法规及健康安全要求控制程序》4.3 对法律法规收集类别的说明； 增加附件二 FSC 体系与类型转换对照表； 修订管理代表及职业健康安全代表

盛诠纸业（苏州）有限公司 文件名称 类 别 FSC产销监管链管理手册 □新制定 ■修订 □废止 文件编号 修订日期 制订部门 版次 A2 SQ-FSC-01 2015/06/19 文管中心 页次 3/37 0.1 目录

章节号 标 题

0.1 ???????????????????????? 目录

0.2 ???????????????????????? FSC/COC手册颁布令 0.3 ???????????????????????? FSC“价值的声明” 0.4 ???????????????????????? 公司简介

0.5 ???????????????????????? 管理者代表任命书

0.6 ???????????????????????? 职业健康安全代表任命书 0.7 ???????????????????????? 引用标准、认证范围及标准 要求的目的

0.8 ???????????????????????? FSC/COC组织架构图 0.9 ???????????????????????? 职能部门的职责与权限 1.0 ???????????????????????? 文件和记录控制程序 2.0 ???????????????????????? 培训控制程序 3.0 ???????????????????????? 采购控制程序 4.0 ???????????????????????? 供应商评审程序

5.0 ???????????????????????? 材料验收存储控制程序 6.0 ???????????????????????? 生产过程控制程序

7.0 ???????????????????????? 成品存储和销售控制程序 8.0 ???????????????????????? 法规及健康安全要求控制 程序

9.0 ???????????????????????? FSC商标要求控制程序 附件一 ?????????????????????? 关键过程控制

附件二 ?????????????????????? FSC体系与类型对照表

盛诠纸业（苏州）有限公司 文件名称 类 别 FSC产销监管链管理手册 □新制定 ■修订 □废止 文件编号 修订日期 制订部门 版次 A2 SQ-FSC-01 2015/06/19 文管中心 页次 4/37

0.2 FSC/COC手册颁布令

本手册是根据FSC/COC 森林产销监管链管理体系标准条文的要求，参照ISO 9001：2008标准而制定，它阐述了公司的总方针、总目标并对公司FSC/COC管理体系提出了具体要求。

本手册是公司FSC/COC管理工作的纲领性文件，是公司FSC/COC管理体系实施过程的基本法规，是公司向客户提供数量、质量的承诺。全体员工必须认真贯彻执行，确保为客户提供满意的产品和服务，不断完善和提高FSC/COC管理工作。

总经理：

2015年 06 月 19 日

盛诠纸业（苏州）有限公司 文件名称 类 别 FSC产销监管链管理手册 □新制定 ■修订 □废止 文件编号 修订日期 制订部门 版次 A2 SQ-FSC-01 2015/06/19 文管中心 页次 5/37 0.3 FSC“Value statement”

FSC“价值的声明”

The company is committed to comply with FSC value，abide by the International Labour Organization core practices，especially with the following;

本公司承诺遵守FSC的价值,遵守国际劳工组织核心惯例,特别遵守如下几条: The company is committed to comply with

本公司承诺遵守:

Enterprises must prove their commitment to comply with FSC expectations

“企业须证明其承诺内容符合FSC的期望值

(In the FSC-POL-01-004 standards are clearly defined) （在FSC-POL-01-004 标准中有明确定义）

In light of the above, the Organization explicitly agrees currently and in the future, as long as the relationship with FSC exists, not to be directly or indirectly involved in the following unacceptable activities:

鉴于上述,组织明确同意目前和将来,只要与FSC的关系存在，就不会直接或间接参与以下不可接受的活动:

a) Illegal logging or the trade in illegal wood or forest products; a)非法木材或森林产品的非法砍伐、贸易

b) Violation of traditional and human rights in forestry operations; b)违反林产业务的传统和人权

c) Destruction of high conservation values in forestry operations; c)进行破坏高保护价值的森林

d) Significant conversion of forests to plantations or non-forest use; d)大面积将森林转变为种植园或非林地

e) Introduction of genetically modified organisms in forestry operations; e)引进转基因生物在林业业务

盛诠纸业（苏州）有限公司 文件名称 类 别 FSC产销监管链管理手册 □新制定 ■修订 □废止 文件编号 修订日期 制订部门 版次 A2 SQ-FSC-01 2015/06/19 文管中心 页次 11/37 0.8 FSC/COC组织架构图

总 经 理 管理者代表 职业健康安全代表 体系推行小组 业务部 管理部 制造部 品质部 会计稽核部 研发部 交管部 总经办 盛诠纸业（苏州）有限公司 文件名称 类 别 FSC产销监管链管理手册 □新制定 ■修订 □废止 文件编号 修订日期 制订部门 版次 A2 SQ-FSC-01 2015/06/19 文管中心 页次 12/37 0.9 职责与权限

一、总经理职责

a. 公司最高管理者，策划FSC/COC管理工作，严格贯彻执行FSC/COC相关的方针、

法律、法规；

b. 制定公司有关FSC/COC发展规划；

c. 制定FSC/COC组织架构，确定各部门的职责与权限；

d. 组织制定FSC/COC总方针、总目标，批准、颁布FSC产销监管链管理手册； e. 任命管理者代表，并授权他对FSC/COC管理体系的有效运行实施监督； f. 配备所需的资源，以满足FSC/COC管理体系的有效运行。 二、管理者代表职责

a. 确保FSC/COC林木业产销监管链管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b. 向最高管理者（总经理）汇报FSC/COC管理体系的业绩和任何改进的需求，提

高员工对FSC/COC要求的认识；

c. 确保整个公司内提高满足FSC客户要求的意识；

d. 负责进行内部审核、审批体系文件、实施过程监控，满足FSC客户需求； e. 确保公司的的COC承诺得到有效贯彻，确保公司职业健康安全和社会责任承诺

得到有效贯彻；

f. 负责就FSC/COC管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。 三、职业健康安全员工代表

a. 负责代表员工就员工健康安全方面的问题与公司协商处理。 b. 参与安全事故的调查和处理工作。

c. 参与公司职业健康安全管理事务,并提出合理化建议。

d. 协助完成FSC/COC管理体系文件的编制,并参加FSC/COC管理体系系的审核和管

理评审工作。

e. 参与与职业健康安全有关的法规的编制及维护。

四、文控中心

a. 协助管理者代表建立、实施和维护FSC/COC管理体系，负责组织、协调、检查、 督促、维护FSC/COC管理体系的有效运行；

盛诠纸业（苏州）有限公司 文件名称 类 别 FSC产销监管链管理手册 □新制定 ■修订 □废止 文件编号 修订日期 制订部门 版次 A2 SQ-FSC-01 2015/06/19 文管中心 页次 13/37 b. 策划、组织、实施FSC/COC管理体系内部审核工作； c. 负责FSC产销监管链管理手册及其它的文件的原稿保管； d. 負責組織體系文件的編寫、報批、發放、更改和管理； e. 負責記錄控制的實施。 五、管理部职责

a. 管理部总务负责收集相关的法律法规，如劳动法、安全生产法、工伤保险条例、消防法、森林法、环境保护法等，在企业有效贯彻相关法律法规要求；

b. 管理部人事制定《培训控制程序》，组织培训员工FSC/COC相关的知识，并保管培训记录；

c. 管理部人事对培训后的员工进行考核与评估；

d. 管理部采购负责供应商FSC产品发票的识别、登记、保存； e. 管理部采购负责向FSC产品采购的客户开具发票；

f. 管理部采购负责组织FSC/COC供应商的选择与评估，并建立合格FSC/COC供应商

档案；

g. 管理部采购编制《采购控制程序》，负责采购计划安排与实施；

h. 管理部采购负责对采购FSC产品的交期进行跟催，保证FSC产品及时到位； i．管理部采购负责采购信息的收集与分析，每月做一次FSC产品采购总结； g. 管理部仓库核对FSC材料/成品入库单据、入库数量、发货通知单，材料/成品登

记入帐和销帐，开立产品出库单、装箱单和明细表； k. 管理部仓库负责每月做FSC材料/成品出入库统计报表。 六、业务部门职责

a. 编制《销售控制程序》并实施； b. 进行市场调研、了有FSC客户的需求； c. 对FSC订单进行评审；

d. 负责建立并及时更新《FSC-COC产品组清单》； e. 收集并分析FSC客户的满意度数据； f. 处理FSC客户的反馈；

g. 负责产品出口手续的办理、报关等工作； h. 负责确保遵守相关进出口法律法规。

盛诠纸业（苏州）有限公司 文件名称 类 别 FSC产销监管链管理手册 □新制定 ■修订 □废止 文件编号 修订日期 制订部门 版次 A2 SQ-FSC-01 2015/06/19 文管中心 页次 14/37 i. 每月做一次FSC订单产品的销售总结。 七、品保部门职责

a. 对采购的产品进行检验； b. 负责对生产过程中的产品检验； f. 负责FSC产品标签使用要求的检查。

八、制造部职责

a. 负责FSC订单的生产；

b. 确定关键控制点，编写《生产过程控制程序》并实施；

c. 在仓库和生产过程中，应将FSC/COC认证的半成品及成品与其它产品分开存放； d. 加强员工对FSC/COC知识的培训；

e. 做好各关键控制点数据管控的记录，并保存妥当，以便追溯；

f. 对各关键控制点产生的FSC/COC不良品、边角料、损耗做好数量管控与隔离，并将其记录保存妥当。

g. 负责FSC/COC物料的入库，保管和防护，并及时做好账务记录； h. 对半成品、成品出入库做好标识和账务记录。

九、会计稽核部

a. 负责库存FSC物料的盘点； b. 负责FSC物料的进销统计；

C. 负责FSC产品发票的开立，并在发票上注明FSC产品的相关信息。 十、研发部

a. 负责FSC产品的图纸制作； b. 负责FSC新产品的打样制作； C．负责FSC客户财产的保管. 十一、交管部

a. 负责FSC产品生产计划的制定、审核与调整； b. 负责FSC产品的送货计划的制定、审核与调整.

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文件和记录控制程序

1.0目的

确保所有FSC管理活动都有章可循，规范文件和记录的管理，确保所有FSC管理活动都能有效执行。 2.0适用范围

适用于有限公司所有与FSC有关的控制过程。 3.0权责

3.1文管中心为本程序的主导部门，负责文件、记录的统一归口管理。 3.2其他各部门负责编制对应的体系文件和填写相关记录表单。

3.3管理者代表协调文件的更改和修订，文件由管理者代表审核并由总经理批准发行。 4.0作业程序

4.1文件和记录的管理

4.1.1文件的版本状态管理，新发布为A0，第一次改版为A1，之后为A2、A3??A10，

当体系有重大更改或组织结构重大变更后文件可升版，版本号应由A×升为B0，以此类推。

4.1.2公司FSC文件在发布前，须经授权人审核和批准。 4.1.3文件更改时，其版本、修订号应相应更改。

4.1.4公司体系文件属受控文件，受控文件需在文件上加盖“管制”印章，加盖该印

章的文件不能随意复印。对于FSC森林监管体系相关体系文件及记录，还需加盖“FSC”印章。

4.1.5文管须记录文件修订后的版本变更情况,保存和保持最新版本记录,文件由原制

定单位权责人做修订。

4.1.6为使文件清晰易懂,便于识别和检索,应做好文件的归档、编目、发放和回收。 4.1.7为确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，发放新版本时，要及时从使用

场所撤销过时版本的文件。

4.1.8文件作废时，要加盖“作废”印章进行识别，原底稿文件保存期限5年。 4.1.9各相关部门应提供适宜的保管记录的环境，以确保在保存期内记录不损坏、不

丢失，对逾期的记录，除保存外必须经文管中心批准后方可作销毁处理

盛诠纸业（苏州）有限公司 文件名称 类 别 FSC产销监管链管理手册 □新制定 ■修订 □废止 文件编号 修订日期 制订部门 版次 A2 SQ-FSC-01 2015/06/19 文管中心 页次 36/37 附件一： 关键过程控制

过程 控制方法

出货 出货单据、运输单据 生产 FSC标识牌、隔离标识 仓库 区域划分、标识隔离 检验 检验员检验 采购 采购订单、采购发票 选择供方 确定供应商的信息及范围 订单评审 客户订单 确定产品信息

开具发票 FSC声明、证书编号 盛诠纸业（苏州）有限公司 文件名称 类 别 FSC产销监管链管理手册 □新制定 ■修订 □废止 文件编号 修订日期 制订部门 版次 A2 SQ-FSC-01 2015/06/19 文管中心 页次 37/37 附件二 FSC产品体系与类型对照表 Inputs FSC 100% FSC Mix Credit FSC Mix xx% FSC 100% FSC 100% FSC Mix Credit FSC Mix Credit FSC Mix Credit FSC Mix xx% FSC Mix xx% FSC Mix xx% FSC Mix xx%

备注：

1. FSC Mix Credit 表示 FSC混合信用，FSC Mix xx% 表示FSC混合百分比 如FSC Mix 75%,FSCMix 90%

2. 几种FSC 材料组合成产品时，产品的FSC体系类别取其FSC体系程度最低的一类 3. FSC类别高低如下：

FSC 100% ＞ FSC Mix Credit ＞ FSC Mix xx%

盛诠纸业（苏州）有限公司 文件名称 类 别 FSC产销监管链管理手册 □新制定 ■修订 □废止 文件编号 修订日期 制订部门 版次 A2 SQ-FSC-01 2015/06/19 文管中心 页次 31/37 FSC商标要求控制程序

1.0 目的

确保本公司对FSC标签的正确制作和使用 2.0 适用范围

适用于本公司FSC标签的制作和使用所有相关过程 3.0 权责

3.1工程部负责FSC标签的制作及使用。 4.0作业程序

4.1 FSC标签的设计

4.1.1 FSC标签的设计应根据Forest Stewardship Council提供的样本（附后）

进行设计，应符合以下要点：

? FSC树形图标的尺寸不得少于10mm（新标准重新规定应按产品情况设计

合适大小的标志，不局限于这个尺寸）； ? 在树形图样的区域内不得有文字或其它图案； ? 颜色的对比必须能保证图像清晰；

? 根据FSC标签的设计原则，包括版权声明（FSC Trademark ○C 1996

Forest Stewardship Council A.C.）、正确形式的商标注册号码、文字内容、高宽比例及厚度等不得有改变；

? 被批准的在产品上或产品外使用的陈述必须正确；

? 另外，认证机构的商标在FSC标签上使用时，则其不得大于FSC树形图

样，并且在没有树形图样的情况下不得使用认证机构的商标。

4.1.2 FSC的版权声明的使用须符合以下几点：

? FSC的版权声明（FSC TrHDemark ○C 1996 Forest Stewardship Council

A.C.）不必一定要邻近FSC树形图样，但一定要清晰可见；

? 它一般放在FSC标签的底部，或者在有树形特征的设计要素的底部。 4.1.3 FSC的认证注册号码使用应注意以下几点：

? 此号码是FSC对标签最关键的监控措施，公司的号码是唯一的，它是用

来确认FSC标签真实性和合法性的；

? 通过认证后，此号码在认证证书中得到体现，必须正确使用这个号码； ? 认证号码不得在同一标签中出现两次及以上；

盛诠纸业（苏州）有限公司 文件名称 类 别 FSC产销监管链管理手册 □新制定 ■修订 □废止 文件编号 修订日期 制订部门 版次 A2 SQ-FSC-01 2015/06/19 文管中心 页次 32/37 4.1.4在产品上使用的FSC标签除以上4.1.1、4.1.2、4.1.3要求外，还应符合

以下几点要求：

? 公司在产品上使用的FSC标签中必须有“FSC 100%或FSC mix ”的说明。 4.1.5在产品外使用的FSC标签也须符合以下要求：

? 无论何时在产品外使用FSC标签时，都须得到FSC的批准，并且必须符

合FSC标签使用规则；

? 不得误解或夸大在产品外的使用。

4.2 FSC标签的使用

4.2.1公司所有FSC标签只能用于FSC 100%或FSC mix木材生产的产品上或用于宣

传FSC产品方面。并且公司所有FSC标签在印刷前都必须提交FSC认证机构审批同意后方可使用，文管中心保存其所有认可批准的文件资料。 4.2.2在宣传FSC产品方面，如在一些小册子、传单、公司产品目录及报告、公司

内部的杂志期刊、培训材料、广告促销（包括商业电视、网站等），可分为产品促销类和非产品促销类两种。

4.2.2.1在宣传FSC方面，所宣传的内容必须真实，并且为公司证书范围所

覆盖，在同一种材料（如产品目录）中宣传时，应明确哪些产品使用FSC标签，哪些产品不使用FSC标签。

4.2.2.2 FSC标签不能用在公司文具、信笺或发票上，但通过FSC认证机构

同意后可使用。公司FSC标签或证书不得供其它任何第三方使用（为公司授权印刷的第三方除外）。

4.2.2.3 在产品上使用FSC标签要符合以下几点要求：必须使用在用FSC认

证森林的材料生产的产品；可用于这些产品的本身上，也可用于包装上；使用必须在公司取得FSC的COC认证证书之后。

4.3 获得批准

4.3.1公司在设计好FSC标签后，准备好此样版（印刷版或电子版）； 4.3.2如果是彩色版或电视或类似录像片，则应准备好此视觉资料； 4.3.3将上述资料提交给SGS认证机构；

4.3.4 认证机构参照FSC的原则进行审批，如果未符合FSC要求，则将通知公司进

行修改，修改后再提交认证机构；如果审批合格，将正式批准公司使用，公司在接到认证机构书面通知后方可印刷或出版。

盛诠纸业（苏州）有限公司 文件名称 类 别 FSC产销监管链管理手册 □新制定 ■修订 □废止 文件编号 修订日期 制订部门 版次 A2 SQ-FSC-01 2015/06/19 文管中心 页次 33/37 4.3.5所有的批准使用的文件必须严格保存，认证机构在现场审核时将对其进行审

核。

5.0相关记录

5.1《FSC-COC标志使用申请表》 5.2 认证机构审批文件

盛诠纸业（苏州）有限公司 文件名称 类 别 FSC产销监管链管理手册 □新制定 ■修订 □废止 文件编号 修订日期 制订部门 版次 A2 SQ-FSC-01 2015/06/19 文管中心 页次 34/37 FSC 不合格控制程序

1.0目的：

对不合格品进行严格控制，防止其非预期使用，确保生产产品符合FSC的要求。 2.0适用范围：

适用于FSC的采购物料、制程品和成品不合格品的控制和处置。 3.0权责

3.1品保部是FSC不合格品的判定和归口管理部门，负责对不合格品进行记录、标识、并 对一般不合格品进行处置；

3.2 责任部门负责不合格品隔离标示，按评审意见，采取措施，消除已发现的不合格。 5.0作业程序

5.1进料检验中发现有FSC 不合格时(如供应商送货单没有标明FSC类别、COC 证书号、 重量等)，IQC 判定为不合格，作批退处理，给予标示隔离，同时由IQC 发出“纠 正与预防措施报告”，要求供应商提供改善方法及预防措施。

5.2 生产过程或终检发现有FSC不合格时，应立即停产冻结涉及到的成品、半成品及 原材料，品质保证书QA 人员立即进行反追溯，收集证明资料来证明材料的符合 性；同时QA 人员发出“纠正与预防措施报告”，要求责任部门提供改善方法及预 防措施。

5.3已交付给客户的产品发生FSC 不合格时,立即按以下执行:

5.3.1:立即冻结涉及到的成品，防止继续出货。

5.3.2:立即告知客户FSC 不合格批数、数量，产做好相关记录。

5.3.3:由QA 人员立即分析发生原因，制定纠正、预防方案，防止再发生现象出 现。

盛诠纸业（苏州）有限公司 文件名称 类 别 FSC产销监管链管理手册 □新制定 ■修订 □废止 文件编号 修订日期 制订部门 版次 A2 SQ-FSC-01 2015/06/19 文管中心 页次 35/37 5.3.4:品质保证部第一时间向公司管理层汇报，并通知认证机构。

5.3.5:品质保证部QA 人员立即收集证明资料来证明产品的符合性，并将证据提

供给客户及认证机构。 5.4FSC不合格品处理：

5.4.1:无论是哪个环节，一但发现FSC 不合格时，应立即报告部门主管及经理， 由部门经理在第一时间内通报FSC管理者代表，由管理代表向管理层、客 户、认证机构通报。

5.4.2:各部门应立即组织人员将相关原材料、半成品及成品等集中并标示隔离。 5.4.3:经确定为不合格时，由品质保证部提出报废申请，经总经理核准后，品质

保证部现场监督执行报废。

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