个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

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单位: 泌阳县国土资源局 填表时间:2010年12月3日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 接待客人用名烟名酒 把关不严，没有按纪委有关规定 1．超标准接待 执行。 严格按照纪委廉洁自律有关规定执行，来客一律使用本地烟酒。 2．公车私用 刘 松 3 洋 4 5． 6 7 8 老领导、同事办私事 同事、熟人使用公车办私事。 严格按照公车使用制度，节假日车随人公休。 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位:泌阳县国土资源局财务股 填表时间: 2010 年 12 月 1 日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 C 防控措施 防控措施 有时把关不严个别票工作忙时有疏忽现象。 1．日常财务管出现无经手人签字现理 象。 严格加强票据的审核制度，实行票据经经办人签字再经领导集体审签后列支入账。 2．政府采购不李 太见健全 强 4 5． 6 7 8 外地的票据通过转账外地票据应在外地进行政府采后在本地无法采购 购。 C 2000元以上的票据坚决实行政府采购，外地票据采购后方可入账。 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位: 地籍股 填表时间: 年 月 日

姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 ① 第二次土地调查①作业队伍的素质问题； ②监理C 1．第二次土地是一项大工程，直接队伍责任心问题； ③ 招投标过调查成果质量关系到国计民生，投程中容易出现的问题 项目进度、招入资金多，质量要求投标 高 ① 严格按照程序进行；②加大监理力度，提高监理人员素质，严把质量关，确保按质按量按时完成任务 ③严格按程序、按要求招投标 ①亲友及领导说情，①人情在所难免，办不成要做好C 刘 存 生 2．办理土地使同事说情； ②由于目解释； ②土地政策在执行过程中用证时的人情前制度问题引起的问把握比较难，有些程序未严格按问题；把关不题 ③个人素质问题，照法律执行； ③ 当前土地新政严问题 对政策了解不够，导较多，工作一忙，顾不上学习 致失误 ①杜绝人情，严格按规定执行； ②尽量健全制度； ③加强学习 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位: 规划股 填表时间:2010年12 月1日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 1．不符合规划一些项目急于立项，项目急于立项，上级政策安排时 通过预审 先预审，不符合规划 间紧。 依法办事 2．上报不符合对超过规划建设规模未进行实地踏勘，把关不严。 规划项目 用地，同意上报 按程序审核，没有踏勘的不予以上报 加强责任感，提高服务意识 张 3预审时间过有的项目用地预审时由于工作量较大，时间紧 间较长 向 长 阳 4 5． 6 7 8 ① ② ③ ?? ① ② ③ ?? ① ② ③ ?? ① ② ③ ?? ① ② ③ ?? ① ② ③ ?? ① ② ③ ?? ① ② ③ ?? ① ② ③ ?? ① ② ③ ?? ① ② ③ ?? ① ② ③ ?? ① ② ③ ?? ① ② ③ ?? ① ② ③ ?? 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位:矿产开发管理股 填表时间:2010年12月 3日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 ① 对工作不认真 ② 原则性不强，没有依风险 等级 防控措施 防控措施 沈德1．是否有矿业① 不按程序办理 建 权审批中违反② 违规办理 Ｃ 严格按照《中华人民共和国矿产资源法》和《矿产程序 弄虚作假行为 ①滥设前置条件 ②挂牌资料内容，价款等2．是否有矿业不相符 权出让中量身定做、滥设前置条件现象 规办事 开采登记管理办法》等相关法律法规规定执行 没有依规办事 Ｃ 坚决依据《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法（试行）》和《河南省国土资源厅采矿权有偿出让实施办法（暂行）》规定执行，对新立采矿权进入县公共资源交易中心挂牌出让 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位: 泌阳县国土资源局审批股 填表时间:2010年12月3日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 建设用地上报违规报批土地，不依政策法规把握不严，存在应付心C 审批 法上报 理 C 认真加强业务学习，严格按照政策办事 认真加强业务学习，严格按照政策办事 制定土地补偿方案的漏算，造成损工作中不够细心 方案不够严谨， 郭 鹏 害失地农民的利益 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位: 信访监察股 填表时间: 2010年 12月 3日 姓名 廉政风险点 表现形式 工作不够热情 原因分析 防控措施 风险 等级 防控措施 热情接待信访人，耐心听取信访人陈述，并如实将信访人反映的问题1、接待信访人曹 有时不够耐心 绍 立 填写在“来访登记表”上，对不属于本部门受理的事项，应当面告知信访人向有关部门反映。 2、信访报件不够及时 不能按时报结、有上部分乡所对信访案件不重视，有C 级催要现象 拖延、推诿原因 做到密切联系群众，维护群众的合法权益，主动、热情为来信来访群涉土信访案件较多，历史遗留案C 件难调处 众服务，严格执行信访工作制度，依法、及时办理各类信访事项，做到不推诿、不拖延。 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位: 土地交易所 填表时间: 2010年 12月 2日 风姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 险 等级 1.土地来源的合审查材料不严 法性认定 2.转让中实际尺对当事人要求办小原则问题不能很好把寸的丈量 胡 晓 尺寸不能解释到位 握 问题了解不够详细 C 多到现场对照原拍卖地址测量 对工作不够认真 C 加强对土地来源的合法性认定 C 加强职工业务培训 防控措施 防控措施 3.进入二级市场审查材料不严 的出让土地转让时四址认定 4当事人的请吃喝推让问题 对当事人的宴请有法制观念淡薄 时碍于面子不能推托

C 认真学习，严格执行法律法规和各项规定，提高个人素质，杜绝吃拿卡要现象

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单位:泌阳县土地勘测评估事务所 填表时间: 2010年 12月2日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 容易出现公车办私事工资太低，办私事租车费用较大，A 1．用车方面 现象 自己出钱租车舍不得，很容易想到用公车办私事。 上级来客，兄弟单位，对待来客有摆阔思想，往往唯恐A 杨 满 2．来客招待方面 服务对象来客招待，有招待不周的想法，怕来客说咱易出现超标准招待，们不热情，没吃好。 在营业性食堂招待的现象 3.工作业务方极易出现工作失误，工作不认真，敷衍了事，不按规B 面 如进行土地测量时不程操作，会造成一定的损失。 认真造成测量不准，土地评估时，对市场要改变观念，树立大公无私的思想，严格工作车辆的管理。 认真学习规章制度，树立勤俭节约的良好风气，尽量少招待，避免不了的招待，不能摆阔浪费。 认真学习一起的使用技术，认真学习评估技术，牢固树立爱岗敬业的工作作风。 把握不准，材料调查不到位造成评估结果偏离市场。 在工作中容易出现办来办事的人，想快办、简办、照C 事人员请客吃饭，赠顾等思想，往往宴请办事人员，4.吃拿卡要方送礼品现象。 面 有时盛情难却，参与被请。 牢固树立全心全意为人民服务的思想，树立按章办事的工作作风，彻底改变机关作风，严禁工作中推诿扯皮，吃拿卡要现象。 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位: 泌阳县土地储备中心 填表时间: 2010年 12 月 3 日 姓名 廉政风险点 表现形式 ① 未批先征 1.征收征用未经公示公告 ② 通知不到位 ③ 公示公告粘贴点少 原因分析 ① 对工作不够认真 ② 对行政法规执行不到位 风险 等级 防控措施 防控措施 ① 在征地当中，对预征的土地依法进行公示公告，接受群众监督 ② 坚持合同管理制度，按照合同履行义务 解 峰 2．强行征收征用土地，侵害群众利益 ① 给当事人办理手① 在征地当中对群众讲解法律 续当中，推诿扯皮 法规知识 不清楚，不到位。致使群众产生误解，引发争议 ① 完善工作程序，充分保护被征地农民的利益 ② 充分尊重群众意愿，讲清政策，不得强行征用土地 ③ 对政府下拨的征地款不得截留、挪用、挤占、发放要及时 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位:国土资源局执法监察大队 填表时间:2010年12月2日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 c 防控措施 防控措施 1．执法工作 执法不到位 执法不严 工作松懈 不够认真 2．私自出具证明 3 侯亮 4 5． 6 7 8 加大执法力度 严格执行单位印章管理制度，所有文件、证明必须领导签字后发出 不经领导签批，私自出把关不严，有时碍于人情、c 具不合法文件、函件、脸面等不能严词拒绝 证明等 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位: 土地开发整理中心 填表时间: 2010年12月2日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 1．土地开发整①原县没有成立公①县公共资源交易中心成立后，所有涉及招投标项目全部委托公共资源交易中心，全权代理。 ① 工程质量监督不力 C ①根据招投标有关法律C 法规规定进行公开招标，接受社会监督 ①严格按照规划设计要求施工 ②要求监理单位对项目工程严把质量关 共资源交易中心 理项目招投标 ①项目道路工程 量 陆 巍 附件1

面积 2．项目工程质②项目区新增耕地② 项目新增耕地核实不准 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位: 土地开发整理中心 填表时间: 2010年12月2日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 1．土地开发整①原县没有成立公①县公共资源交易中心成立后，所有涉及招投标项目全部委托公共资源交易中心，全权代理。 ① 工程质量监督不力 C ①根据招投标有关法律C 法规规定进行公开招标，接受社会监督 ①严格按照规划设计要求施工 ②要求监理单位对项目工程严把质量关 共资源交易中心 理项目招投标 ①项目道路工程 2．项目工程质②项目区新增耕地② 项目新增耕地核实不准 量 井 然 面积

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单位: 土地开发整理中心 填表时间: 2010年12月2日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 1．土地开发整①原县没有成立公①县公共资源交易中心成立后，所有涉及招投标项目全部委托公共资源交易中心，全权代理。 ① 工程质量监督不力 C ①根据招投标有关法律C 法规规定进行公开招标，接受社会监督 ①严格按照规划设计要求施工 ②要求监理单位对项目工程严把质量关 共资源交易中心 理项目招投标 ①项目道路工程 量 陆 巍 附件1

面积 2．项目工程质②项目区新增耕地② 项目新增耕地核实不准 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位: 土地开发整理中心 填表时间: 2010年12月2日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 1．土地开发整①原县没有成立公①县公共资源交易中心成立后，所有涉及招投标项目全部委托公共资源交易中心，全权代理。 ① 工程质量监督不力 C ①根据招投标有关法律C 法规规定进行公开招标，接受社会监督 ①严格按照规划设计要求施工 ②要求监理单位对项目工程严把质量关 共资源交易中心 理项目招投标 ①项目道路工程 2．项目工程质②项目区新增耕地② 项目新增耕地核实不准 量 井 然 面积

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