优质水稻新品种全优128中试与示范研究报告

农业科技成果转化资金项目

项目名称：单位名称：推荐单位：编写时间：

可行性研究报告

优质水稻新品种全优128中试与示范 湖北枣丰种业有限公司 湖北省科技厅 省财政厅 2011 年 3 月 25 日 中华人民共和国科学技术部

二Ｏ一一年制

- 1 -

目 录

1.总论 ..................................................... 0 1.1 申请项目概述 ........................................... 2 1.2 项目预期目标 ........................................... 2 1.2.1 总体目标 ............................................ 2 1.2.2 阶段目标： .......................................... 3 1.2.3 资金投入及使用计划 .................................. 5 2. 项目技术成果的先进性分析 ................................ 6 2.1简述 .................................................... 7 2.2 项目创新点 ............................................. 8 2.2.1 品种创新 ............................................ 8 2.2.2 良繁方式创新 ........................................ 9 2.2.3 管理创新 ............................................ 9 2.3 知识产权状况 .......................................... 10 3. 项目实施方案分析 ....................................... 10 3.1 项目的转化内容与技术路线论述 ........................... 10 3.1.1 项目的转化内容 ..................................... 10 3.1.2 该项目实施的技术路线 ............................... 10 3.1.3 技术方案 ........................................... 12 3.2 项目组织实施方案 ...................................... 13 3.3 项目产品市场调查与竞争能力预测 ......................... 14 3.3.1 水稻市场供求预测 ................................... 14 3.3.2 项目产品市场预测 ................................... 14 3.3.3 项目区市场预测 ..................................... 15

- 0 -

3.4 投资预算与资金筹措 .................................... 15 3.4.1 投资预算 ........................................... 16 3.4.2 新增资金的筹措 ..................................... 16 3.4.3 资金使用计划 ....................................... 16 3.5 项目实施风险评价 ...................................... 18 3.6 项目实施计划 .......................................... 18 4. 项目预期效益分析 ....................................... 18 4.1 成果转化目标分析 ...................................... 19 4.2 经济效益分析 .......................................... 19 4.2.1 财务分析依据 ....................................... 19 4.2.2 产品成本分析 ....................................... 20 4.2.3 产品单位售价与盈利预测 ............................. 21 4.2.4 经济效益分析 ....................................... 21 4.2.5 项目投资评价 ....................................... 22 4.3 社会效益、生态效益分析................................. 24 4.3.1 直接社会效益分析 ................................... 24 4.3.2 间接社会效益分析 ................................... 24 4.3.3 生态效益分析 ....................................... 25 5. 项目支撑条件分析 ....................................... 25 5.1 申报单位基本情况 ...................................... 25 5.2 单位转化能力论述 ...................................... 25 5.3 单位职工队伍情况 ...................................... 26 5.4 单位管理情况 .......................................... 27 5.5 单位财务经济状况 ...................................... 27 5.6 合作单位研发能力 ...................................... 28

- 1 -

1.总论

1.1 申请项目概述

优质水稻全优128是湖北枣丰种业公司自己选育的高产、优质、抗病杂交中稻新品种，2009年6月通过湖北省农作物品种审定委员会审定定名。该品种较好地协调了“优、丰、抗”三者的关系，具有广阔的应用前景。本项目旨在进行全优128亲本选优提纯、隔离繁殖、制种生产、配套栽培技术集成等中试研究及高产示范，实现良种良法配套。通过品种及配套技术的大面积推广应用，推动水稻的优质化、规模化、标准化生产，加速产业化进程，满足市场需求,为国家粮食安全、农业增效、农民增收提供科技支撑。

1.2 项目预期目标

1.2.1 总体目标

项目执行期二年，即2011年4月至2013年4月。项目总投资200万元。项目执行期内，完善与改进制种技术，研究总结出全优128配套的优质、高产、高效栽培技术规程，并推广应用于生产。通过项目实施，新增就业人数16人，生产全优128种子35万公斤，累计实现产品销售收入700万元，净利润约13万元。

项目完成时达到： （1）种子生产

1建立设施完备的水稻种子研究基地100亩，其中亲本提纯繁殖等○

研究基地70亩，高产展示基地30亩。

- 2 -

2网络农户建立全优128制种基地2000亩，单产达到250公斤，○

年产杂交稻种种子50万公斤。

（2）技术研究及科研仪器设备：○1研究亲本繁殖、杂交稻种生产技术，提高种子单产和纯度，建立水稻种子生产技术体系。○2开展全优128配套栽培技术研究，实现良种良法配套。○3购臵科研、种子精选及检测仪器设备。

（3）良种示范：在枣阳市、襄州区、南漳县和老河口市建立高产示范片，总面积4000亩,枣阳2500亩,其它各地500亩。

（4）社会经济效益：项目完成达产后，年生产全优128种子50万公斤，项目单位可年实现销售收入1000万元，年获净利润90万元。良种推广应用，每年可推广面积50万亩，以每亩增收80元计，可为农民年增创社会经济效益4000万元以上。计划会同湖北三杰麦面集团搞好订单农业，延长产业链，增加企业效益。

项目以中试研究为重点，加速成果转化，形成完善的优质水稻种子生产技术体系、配套栽培技术体系和示范推广服务体系，不仅有利于加速水稻产业化进程、优化产业结构，而且对促进农业增效、农民增收，保障国家粮食安全具有重要的意义。同时，项目主要进行农田基本建设和农业生产活动，没有“三废”产生，不会造成生态环境的破坏，反而有利于生态环境的改善。 1.2.2 阶段目标：

项目执行期内，计划新增投资200万元，其中申请农业科技成果转化无偿资金60万元，单位自筹140万元。预计累计生产全优128种子35

- 3 -

万公斤，实现销售收入700万元，利润13万元；全优128累计示范推广面积35万亩。项目执行期内计划分三个阶段实施：

第一阶段：2011年4月至2011年10月，计划总投资100万元，其中技术研究投资55万元，固定资产建设投资45万元。

（1）技术研究内容及资金落实额

1开展全优128亲本提纯复壮与相关技术研究，投资10万元； ○

2进行杂交稻种子生产技术研究，投资15万元； ○

3实施播期试验、密度试验、配方施肥试验、无公害栽培、节本简○

化栽培等高产优质高效栽培试验，为第二阶段的项目实施提供技术基础和物化基础，投资15万元；

4高产示范面积2000亩，枣阳市、襄州区、南漳县、老河口市各○

500亩，计划投资15万元。

（2）建设内容及资金落实额：

1对100亩水稻试验基地及种子繁育基地培肥改造，投资20万元； ○

2试验基地及种子繁育基地田间沟渠建设，投资25万元； ○

（3）阶段预期目标：完成建设内容的50%，种子生产达到设计能力的20%，生产全优128种10万公斤，实现销售收入200万元；水稻示范推广面积达到10万亩。

第二阶段：2011年11月至2012年10月，计划总投资80万元，其中技术研究投资45万元，固定资产建设投资35万元。

（1）主要技术研究内容及资金落实额（45万元） 1继续开展全优128亲本提纯生产，投资10万元； ○

- 4 -

2完成种子生产技术研究，制定种子生产技术规程，完善水稻种子○

繁育体系，投资10万元；

3对第一阶段的分项栽培研究进行重演性试验和技术组装合成，总○

结形成一套与水稻品种相配套的优质、高产、安全、节本栽培技术规程，实现良种良法配套，计划投资15万元；

4高产示范面积2000亩，枣阳市、襄州区、南漳县、老河口市各○

500亩，投资10万元；

（2）建设内容及资金落实额（35万元）

1完成水稻试验基地及原种繁育基地增肥改造，投资15万元； ○

2完成试验基地及原种繁育基地配套田间沟渠改造，投资15万元； ○

3完成科研、种子精选及检测仪器设备的购臵，计划投资5万元。 ○

（3）阶段预期目标：完成全部建设内容，建立水稻种子繁育体系、配套栽培技术体系和示范推广服务体系；种子生产达到设计能力的50%，生产水稻种25万公斤，实现销售收入500万元；示范推广面积达到25万亩。

第三阶段：2012年11月至2013年4月，计划总投资20万元，用于项目的宣传、培训、验收。

项目完成后形成《优质水稻全优128栽培技术标准》，每年生产全优128原种50万公斤，实现销售收入1000万元，销售利润90万元。每年可推广面积50万亩，可为农民年增创社会经济效益4000万元以上。 1.2.3 资金投入及使用计划

项目总投资200万元。其中：承担单位自筹140万元，申请农业科

- 5 -

技成果转化无偿资金60万元。新增投资200万元，其中固定资产投资80万元，用于100亩水稻试验和种子繁殖基地培肥改造、沟渠建设；购臵科研及种子检测、精选等设备。流动资产投资120万元，用于全优128配套栽培技术的集成研究、亲本提纯及杂交稻种子生产、高产示范、技术培训等。

由项目单位自筹的140万元资金，主要用于基地地力建设及田间沟渠建设，具体使用情况见下表:

项目单位自筹资金投入情况表

实施阶段 近期完成投资 项目执行期 第一阶段 投入单位 湖北枣丰种业公司 到位时间 2011.4 2011.5-2012.6 金额（万元） 20 50 15 试验基地地力建设 备注 试验基地建设 湖北枣丰种业公司 2011.6 第二阶段 第三阶段 湖北枣丰种业公司 湖北枣丰种业公司 湖北枣丰种业公司 湖北枣丰种业公司 湖北枣丰种业公司 湖北枣丰种业公司 湖北枣丰种业公司 2011.7 2011.10 2012.6-2012.10 2012.6 2012.7 2012.10 2012.10-2013.4 10 25 50 15 25 10 20 技术研究、培训与种子繁殖 试验基地沟渠建设 完成基地地力建设 技术研究、培训与种子繁殖 完成基地沟渠建设 项目宣传、验收 2. 项目技术成果的先进性分析

- 6 -

2.1简述

水稻是我国重要的商品粮和战略性粮食储备品种，水稻生产直接关系到我国的粮食安全和水稻产区的农业增效与农民增收。近年来，随着国家良种补贴与粮食补贴政策等的实施，我国水稻生产呈现恢复性增长趋势，水稻种植面积逐年扩大，总产量逐年递增，为保障我国粮食安全、促进农民增收做出了重要贡献。随着市场经济的发展和人民生活水平的提高，我国水稻生产在追求增加产量的同时，逐步重视改进水稻品质，水稻生产正逐步向优质化、规模化、标准化方向发展，水稻生产科技含量逐步提升。水稻育种呈现出多种育种途径共同发展的局面，特别是杂交育种与生物技术育种的结合应用，大大缩短了育种周期，育种思路由只注重产量向产量和品质并重拓展、由常规育种向设计育种转变；在栽培技术研究上，以提高品种单产为主要目标向优质、高产、高效、生态、安全的目标发展；在成果转化上，逐步向以市场为导向，科研、推广、生产部门紧密配合、共同实施转变。水稻科技研究与成果转化，有力地促进了水稻生产的发展，水稻生产形势的了明显改观，但仍存在着一些问题和难点，主要表现在：一是优质品种不多，新品种繁育力度小，更新速度慢；二是良种良法不能配套，成果转化速度慢，以致好品种不能发挥好效益；三是优质稻谷总量不足，质量不稳，仍不能满足加工企业与人们生活的需求；四是育、繁、推体系建设不配套，育成品种不能及时广泛应用于生产，延误了新品种转化的最佳时机，缩短了品种的使用寿命，也造成了产出成果的极大浪费。

湖北枣丰种业公司育成的全优128是一个在产量、品质和抗性都十分

- 7 -

优秀的水稻新品种，具有广阔的应用前景。充分利用全优128的品种优势，创新良繁方式和管理模式，加快成果转化，将对提高区域水稻整体生产水平，加速水稻产业化进程，促进粮食增产、农业增效、农民增收起到重要推动作用。该项目实施后，各项技术经济指标也将发生显著变化（见下表）

项目实施后技术经济指标变化分析表

种子生产能力 纯度 水稻种子质量 净度 发芽率 含水量 大田种植 单产 化学 防治 示范推广面积 经济 效益 良种良法配减少年推广亩增达到100万公斤 ≥≥≥80% ≤13% 99.0% 98.0% 提高8%左防治万亩 右 1-2次 元以上 套后，单产化学面积50收802.2 项目创新点

2.2.1 品种创新

全优128是以用绵恢725做母本、福恢964做父本杂交选育成恢

复系枣恢128，再用福建农业科学院水稻所选育的“全丰A”不育系与恢复系枣恢128配组育成杂交水稻中稻品种。2009年6月通过湖北

省农作物品种审定委员会审定。全优128的育成，成为一个在产量、品质、抗性等方面都什么优秀的水稻新品种，具有极高的创新价值，品种水平达国内领先水平。特别是在抗稻瘟病、稻曲病等方面优势明显，对发挥水稻生产潜力，促进湖北水稻持续健康发展，保障粮食安全具有重要意义。全优128主要创新点表现在:

（1）丰、稳产性好

- 8 -

全优128群体生长与个体发育协调性较好，以穗粒数为主效增产因子的产量结构，为其产量丰产性的发挥的奠定了基础。在湖北省2007-2008年度水稻新品种区域试验中，亩有效穗18.01万，穗长22.8cm,平均总粒119.7粒,实粒101.5粒,结实率84.8%,千粒重29.1克，区试中平均产量559.5公斤，比对照增产4.1%均达极显著；最高单产700.83公斤。

（2）品质优

经农业部食品质量监督检验测试中心（武汉）检验报告，出糙率80.8%，整精米率59.3%，垩白粒率42%，垩白度长6.2%，透明度1级，胶稠度50mm，直链淀粉含量24.2%，粒长6.9mm，长宽比2.8品质较优。

（3）综合抗性好

经省品种审定委员会指定恩施自治州农业科学院植保所鉴定，全优128平均综合指数1.7，显著优于CK，抗稻瘟病，纹枯病7级、稻曲

病3级。对提高我省水稻的安全生产系数非常有利。

2.2.2 良繁方式创新

建立由育种单位提供亲本良繁技术及杂交制种技术，由制种基地农户制种的合作转化模式，实现科学研究、成果转化和试验示范有机结合，各尽所长，优势互补，有效推动成果的快速转化。 2.2.3 管理创新

一是制定目标责任管理制度，对水稻种子生产的产前、产中、产后进行严格的质量管理，确保种子质量符合国家标准；二是制定严格的财务管理制度，建立专门帐户，确保专款专用；三是建立和不断完善项目

- 9 -

监理制度，对项目技术经济指标完成情况、项目基本建设情况等进行严格的监督，确保项目按计划高标准及时完成。

2.3 知识产权状况

全优128是湖北枣丰种业有限公司自主研发的科学研究成果之一，知识产权归湖北枣丰种业公司独有。

3. 项目实施方案分析

3.1 项目的转化内容与技术路线论述

3.1.1 项目的转化内容

全优128正处于成果转化阶段，需要做好以下几个方面的工作： （1）研究全优128繁育技术，建立稳固的种子生产体系，确保种子生产质量。

（2）根据全优128的品种特性，通过播期、密度、配方施肥等综合高产高效栽培技术试验，研究该品种高产优质高效栽培技术，实现良种良法配套，充分发挥品种潜力。

（3）研究编制高产栽培技术规程，办好高产示范，做好示范推广的技术培训和指导工作。在试验示范的基础上，以点带面，逐渐扩大示范范围，最终形成规模化的生产格局。 3.1.2 该项目实施的技术路线

以水稻新品种为核心，逐步完善种子繁育技术体系和配套栽培技术的集成，实现良种良法配套，同时结合高产示范，做好技术指导和培训，加速成果熟化，推动水稻产业化建设。

（1）杂交稻亲本提纯繁育

- 10 -

利用育种家提供的种子种植株行，田间对株行进行品种特征特性鉴定，优选株行，对中选株行进行室内考种、品质检验，进一步择选，按株行脱粒，单收；用上年度中选株行种植株系，淘汰变异株系，成熟期混收混脱成为原原种，原原种经扩繁生产原种，原种用于良种扩繁。水稻原原种、原种生产技术路线如下：

图1：亲本繁殖、杂交稻种子生产流程图

杂交稻种子生产 （2）配套栽培技术研究

针对形成水稻产量和品质的影响因子，开展各因子栽培试验，探索优质高产高效栽培技术，根据试验结果集成一套与水稻新品种相配套的规范化优质高产高效栽培技术规程，充分发挥新品种的增产增收潜力。采取的技术路线见图2

- 11 -

预选圃 株行鉴定 优势鉴定 亲本生产 株系鉴定

图2 项目实施的技术路线简图

全优128核心技术 杂交稻种生产 亲本生产 密 度 试 验 播 期 试 验 配 方 施 肥 试 验 无 公 害 栽 培 试 验 高 产 节 本 高 效 试 验 加工、销售

3.1.3 技术方案

优质、高产、高效栽培技术组装配套 大面积生产应用 采用两测三圃法技术对水稻新品种全优128进行亲本提纯保优，亲本及杂交稻种生产；与此同时进行配套的优质、高产、高效栽培技术研究，实现良种良法配套，通过办示范样板，技术培训，发放宣传资料等多种形式进行高产示范，使全优128稳妥高效地应用于大面积生产。

- 12 -

（1）采用两测三圃法生产技术，对全优128进行提纯和亲本标准化生产。

（2）通过播期与父母比，肥水、激素调控等措施的使用提高水稻制种产量。

（3）高产栽培试验中采用多因子联合试验，对播种期、密度、施肥量、病虫综合防治等技术进行研究，集成全优128优质高产高效综合栽培技术规程。

（4）办好高产示范样板，按高产栽培技术规程集中连片规范种植，辐射带动水稻标准化生产。

3.2 项目组织实施方案

公司成立以总经理范亨明为组长,科研部、财务部、市场部各部部长为成员的全优128项目中试示范领导小组。试验研究和亲本研究基地设在湖北枣丰种业公司试验基地，面积为100亩，用于全优128品种提纯及杂交稻种子生产。杂交稻种生产基地设在湖北枣丰种业公司良种繁育基地，2010年面积为400亩，2011年面积为1000亩，2012年面积达到2000亩。全优128高产示范片设在枣阳市、襄州区、南漳县和老河口市，执行期内累计示范面积4000亩。湖北枣丰种业公司提供标准种源4000公斤，完全可满足高产栽培试验需要。

该项目的实施需要相应的配套基础设施。湖北枣丰种业公司现有科研试验基地100亩，土地平坦，但地势较低，土壤肥力不足，需要培肥改造和改善土壤结构，完善田间排灌渠系建设；网络农户建立种子繁殖基地2000亩，能够满足水稻种子繁殖需要。湖北枣丰种业公司已建有种

- 13 -

子考挂室及种子仓库1000㎡，种子晒场3000㎡；拥有科研育种及种子生产加工设备28台（套），价值100多万元，项目的实施后因产能增加需新增部分科研、种子检测、精选等仪器设备。项目区水电设施齐备，电力容量达到50KW，可满足项目的开展需要。

本项目为农作物试验示范，属农业生产活动，无“三废”产生，不会对周围环境产生不利影响。 3.3 项目产品市场调查与竞争能力预测

3.3.1 水稻市场供求预测

水稻是我国主要粮食作物之一，种植面积占粮食作物总面积的27%左右，产量约占粮食总产的40%，是我国主要的口粮和商品粮品种，在粮食生产、流通和消费中占有重要地位。目前我国水稻播种面积增加，

产量将有所恢复，但是稻谷生产与需求之间仍存在较大缺口。随着人

口的增长与人们生活水平的提高，对优质水稻的需求呈不断上升趋势。

水稻是湖北省种植面积最大的农作物，水稻的播种面积占到粮食作物播种面积的50%以上，总产量在70%以上，商品量在80%以上，是全国水稻生产重点省份之一。2010年该省水稻面积约3150万亩，总产

160亿公斤,其中优质水稻面积2000万亩。在加工上，以湖北三杰、湖北国宝桥米、福娃集团、梅园米业、万宝粮油等为代表的一批技术含量高、加工规模大、经济效益好的水稻和食品加工企业，形成了巨大的需求空间。

3.3.2 项目产品市场预测

本项目技术成果主要用于优质水稻的规范化生产，成果的推广应用

- 14 -

可大大提高本地区优质麦的产出水平。有利于农民增产增收和促进农村产业结构的调整。本项目实施后，按现行水稻市场价不变，因品质优，产量提高，抗性增强，以及生产成本降低，技术成果将具很强的市场竞争能力。同时可带动相关涉农企业的发展，延长产业链。预计项目完成后将在湖北省形成1.5％左右的市场占有率。 3.3.3 项目区市场预测

项目区域是湖北省水稻生产的主产区，项目所在地湖北省襄阳市近年来水稻种植面积在300万亩，总产17亿公斤左右，水稻良种需求量在300万公斤左右，随着国家发展优势农产品优惠政策的不断完善，生产优质水稻的比较优势凸现，农民种植优质多抗水稻的积极性也会越来越高，优质多抗水稻面积将逐年递增，水稻良种将供不应求。同时，襄阳市自然气候条件兼具南北气候特点，生态条件和地理位臵得天独厚，选育和示范推广的水稻品种具有广泛的适应性、良好的丰产性、持久的抗病性，将具有良好的应用前景。此外，项目单位湖北枣丰种业公司长期从事新品种选育、栽培技术研究与示范、推广工作，先后育成并推广了昌优195等水稻品种，服务网络辐射到湖北、河南、安徽、四川、江苏等十多个省，形成了良好的品种应用效果和信誉度，可以预测项目转化成果全优128的应用前景广阔。

本项目建成达产后，每年可产水稻种子50万公斤，年推广面积50万亩左右，仅占襄阳地区水稻面积的六分之一，占湖北水稻面积的六十分之一，项目产品市场需求空间较大，销售风险较小。

3.4 投资预算与资金筹措

- 15 -

3.4.1 投资预算

本项目总投资200万元，根据项目需要转化的内容和目标，4月底前到位20元，主要用于：○1水稻种子繁育技术研究投资10万元；○2试验基地及种子繁殖基地培肥，投资10万元。 3.4.2 新增资金的筹措

新增资金200万元，其中项目单位自筹140万元；申请农业技术成果转化无偿补助资金60万元。 3.4.3 资金使用计划

项目执行期二年，新增投资200万元，其中申请成果转化无偿资金60万元，项目单位自筹140万元。根据项目建设内容和实施进度，第一年完成投资120万元，其中成果转化资金60万元；第二年完成投资80万元，资金使用计划见表2。

- 16 -

表2：新增资金使用计划表

资金到位及使用计划 投资内容 2011.4-2012.4 1试验基地及种子繁殖基地培肥 ○2试验基地及种子繁殖基地沟渠建设 ○3科研及检测、精选仪器设备购臵 ○4全优128亲本提纯及生产 ○5杂交稻制种技术研究 ○6配套栽培技术研究 ○7全优128高产示范 ○8技术宣传与培训 ○9差旅及会议费、项目验收 ○合 计 25 30 10 15 10 18 10 2 120 2012.4-2013.4 15 10 5 15 15 10 6 4 80 自筹 40 40 4 10 11 23 8 3 1 140 转化资金 6 10 14 10 12 5 3 60 40 40 10 20 25 33 20 8 4 200 资金筹措方式 合计

- 17 -

3.5 项目实施风险评价

项目单位已在水稻育种方面取得了一批高质量的成果，该项目建设将补充因全优128试验示范、科研和种子生产等方面规模、广度、深度的扩展所需的试验条件、仪器设备等科研设施，改善田间沟渠等基础设施，提高研究水平。项目单位研究实力强，工作基础好，基础设施较为配套，能完成建设任务，建成后可实现预期的服务目标，投资无风险。同时，全优128已通过湖北省农作物品种审定委员会审定，是以一种成熟的状态应用于生产。除特别的灾害性年份外，没有其它风险。

本项目建成达产后，每年可生产全优128种子50万公斤，年推广面积50万亩左右，仅占襄阳地区水稻面积的六分之一左右，占湖北稻区面积的六十分之一左右，项目产品市场需求空间较大，销售风险较小。 3.6 项目实施计划

项目建设进程甘特图（GANT）

2005.6 2005.12 2006.6 2006.12 2007.6 时 2011.4 2011.9 2012.4 2012.9 2013.4

任务1：亲本提纯与生产。

- 18 -

任务2：试验基地培肥及沟渠建设。 任务3：杂交稻制种技术研究。

任务4：购臵科研、种子检测及精选设备。 任务5：配套栽培技术研究，高产示范。

任务6：杂交稻制种技术、配套栽培技术的组装。 任务7：技术培训与宣传，项目验收。

4. 项目预期效益分析 4.1 成果转化目标分析

开展全优128亲本提纯、杂交稻种子生产技术研究，完善水稻种子生产技术体系；进行高产栽培及密度、配方施肥、播期、病虫害综防等各因子栽培试验研究，集成一套与新品种相适应的规范化、标准化栽培技术规程，实现良种良法配套；建立高产示范片，辐射带动区域水稻优质化、规模化生产，加快水稻的产业化进程。项目实施后，建成设施配套的高标准水稻种子研究试验及亲本繁育基地100亩，网络农户建立繁殖基地2000亩，年生产全优128杂交种50万公斤，年产良种推广应用面积50万亩。同时，在成果转化及示范推广过程中，加强与本地加工企业合作，延长产业链，实现产品加工转化升值，逐步完善育繁推、产加销一条龙体系，提升农业整体效益。

4.2 经济效益分析

4.2.1 财务分析依据

（1）项目建设期销售量分别按10万、25万公斤；生产运营期销售量按50万公斤；售价按20元/公斤计算（近3年平均价）。

（2）生产成本包括收购成本、固定资产折旧、水电能耗。 收购成本按12.6元/公斤计算；

试验基地建设投入形成的固定资产86万元，残值率为5%，按30

- 19 -

年计提折旧；

水电能耗按销售收入的4%预计。

（3）管理费用包括仪器设备等固定资产折旧、人员工资及福利费、办公费（含固定资产维修等）。

管理用固定资产（科研、检测仪器、管理用设备）16万元，残值率为5%，按8年计提折旧；

人员工资及福利费：建设期人员为9人，其中管理、技术人员5名，生产人员4名；生产运营期因规模扩大人员数增至17人，其中管理、技术人员8名，生产人员9名。管理技术人员工资按2500元/人〃月，生产人员工资按2200元/人〃月，福利费按工资总额的14%提取；

办公费：建设期按4000元/月计算，生产运营期随着固定资产的使用会增加维修费用，故办公费每年在上一年的基础上递增5%。

（4）销售费用：主要是产品包装、仓储、广告费、差旅费等费用，按年销售收入的10%预计。

（5）根据国家税收法律制度的相关规定，从事谷物种植免征企业所得税，种子经营免征增值税。

4.2.2 产品成本分析

项目建设期累计生产全优128种子35万公斤，完成后年生产全优128种子50万公斤，生产成本估算见表4：

- 20 -

表4 生产成本估算表

年度 年生产量(万公斤) 收购成本(元) 单位生产成本（元/公斤） 固定资产折旧(元) 能耗（元） 人员人工(元) 合计成本（元） 其他成本(元/公斤) 销售费用(元) 管理费用(元) 2011.4-2012.4 10 12.60 0.80 0.40 2.60 16.40 2.50 2.30 21.20 2012.5-2013.4 25 12.6 0.50 0.40 2.30 15.8 1.90 1.30 19.0 2013.5- 50 12.6 0.35 0.40 2.15 15.5 1.60 1.10 18.2 合计总成本(元/公斤) 4.2.3 产品单位售价与盈利预测 表5 种子售价与盈利预测表 类别 数额 年份 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 合计 总产量单价(元/(万公斤) 公斤) 10 25 50 50 50 50 50 570 20 20 20 20 20 20 20 20 销售收入(万元) 200 500 1000 1000 1000 1000 1000 5700 总成本费所得税用(万元) (万元) 212 475 910 911 912 913 914 5247 净利润(万元) -12 25 90 89 88 87 86 453 4.2.4 经济效益分析 - 21 -

根据销售价格和市场情况，预计本项目在建设期和成果转化期的5年内（2012-2016）累计可实现销售收入5247万元，净利润453万元。（根据国家税收法律制度的相关规定，从事谷物种植免征企业所得税，种子经营免征增值税。）

4.2.5 项目投资评价

该项目从建设期即有效益，表6为建设期及成果转化期5年内的财务现金流量情况。

表6 项目有效期内财务现金流量表

单位：万元

序 1 1.1 1.2 项目 年序 现金流入 销售收入 回收固定资产余值 1 建设期 2 500 500 595.0 51.0 69.0 475.0 -95.0 -187.0 3 1000 1000 4 1000 1000 运营期 5 1000 1000 6 1000 1000 7 1000 1000 合计 5700 5700 0.00 0.00 200 200 292.0 35.0 45.0 212.0 -92.0 -92.0 1.3 回收流动资金 2.00 现金流出 892.8 894.88 896.96 899.04 901.12 10606.0 86.0 114.0 2.10 固定资产投资 2.20 2.30 流动资金 经营成本 892.8 894.88 896.96 899.04 901.12 10406.0 328.56 2.40 税金及附加 2.50 所得税 3.00 净现金流量 累计净现金流量 评价 内部收益率指标 (IRR) 4.00 107.2 105.12 103.04 100.96 98.88 -79.8 25.32 128.72 229.68 328.56 41.32%

- 22 -

净现值i=16% 静态投资回收期 121.93 PP'= 1.76 年(不包括建设期),PP= 3.76 年(包括建设期) 填表说明:1、建设期销售量分别按20万、50万公斤，生产经营期年销量按100万公斤，售价按20元/公斤；2、建设期第一年固定资产、流动资金投资均视同在年初投入。3、在本表计算的生产经营期内，因固定资产预计使用年限未满，未考虑固定资产余值回收。4、折现率16%主要参考目前行业平均报酬率8%和预计通货膨胀率4%及风险报酬率4%等因素确定。

（1）项目投资财务评价情况

根据以上各预测指标计算的净现值为 121.93万元； 采用插值法计算出的内部收益率为 41.32%；

静态投资回收期为1.76年(不含建设期)；3.76年(含建设期) 投资收益率为48.4%；

根据以上各项静态及动态财务指标数据可知：本项目静态投资回收期（不含建设期）短于运营期的一半，项目净现值大于零，内部收益率高于基准折现率（i=16%），投资收益率较高，投资项目完全具备财务可行性。

（2）敏感性分析

本项目敏感性以售价、成本分别上升5%和下降5%作分析。 1）当销售价格下调5%时，内部收益率由子41.32%降至23.65%，降低 42.76%；投资回收期由1.76年延长至2.65年。

2）当生产成本上升5%时，内部收益率由41.32%降至27.53%，降低33.37%；投资回收期由1.76年延长至2.45年。

3）当销售价格上升5%时，内部收益率由41.32%提高至57.78%，提

- 23 -

高39.83%；投资回收期由1.76年缩短至0.97年。

4）当生产成本降低5%时，内部收益率由41.32%提高至53.87%，提高30.37%；投资回收期由1.76年缩短至1.12年。

从敏感性分析中可以看出，各不确定因素的变化不同程度地影响到净利润的增减，影响大小依次为销售价格、收购成本、变动成本、固定成本。为了提高企业经济效益，必须努力开发市场，研发新品种，提高产品价值含量，降低收购成本，完善内部生产经营管理，节约成本。

4.3 社会效益、生态效益分析 4.3.1 直接社会效益分析

项目实施后，到2013形成规模，年推广应用面积预计可达到50万亩，按每亩增产增收80元左右，每年可净增收入4000万元以上。同时，由于全优128抗病能力强，每亩可节省农药开支5元，则年可节约500万元。两项合计可净增社会效益4500万元以上。

4.3.2 间接社会效益分析

本项目建成后，能够加快农业结构调整，对推动水稻规模化、标准化生产，促进产业升级，保障区域粮食安全具有重要的作用。同时，随着成果的迅速转化，优质水稻生产面积将不断扩大，产品质量将大幅提升，不仅有利于农业增效、农民增收，而且可增强本麦区水稻产品在国际和国内的市场竞争。另一方面，优质水稻的规模化生产，水稻附加值提高，能有效延长产业链，有利于培植壮大龙头加工企业，加快产业化发展。

- 24 -

4.3.3 生态效益分析

本项目属于农业科技成果转化项目，是农业生产活动，在繁育基地进行土壤培肥改造,有利于土壤保持地力常新，符合“用地养地相结合”的原则；其次全优128抗性较好，可节省农药的使用，减轻农药对土壤的污染，有利于保护生态环境，避免生态恶化。

5. 项目支撑条件分析 5.1 申报单位基本情况

单位名称：湖北枣丰种业有限公司 通讯地址：湖北省枣阳市襄阳路54号 注册时间：2006年11月14日 注册资金：500万元 登记注册类型：企业法人 主管单位:枣阳市农业局 5.2 单位转化能力论述

湖北枣丰种业公司在水稻育种、栽培技术研究与示范推广方面实力雄厚，先后育成了中稻昌优195、全优128等水稻新品种和玉米、棉花芝麻等一大批苗头品系，集成了一批针对区域特点的栽培技术规程，为成果转化积累了丰富的品种和技术储备。“十一五”以来，湖北枣丰种业公司科研平台逐步完善，科研基础设施条件逐步改善，科技创新和科技成果转化能力显著提高，公司现有科研基地400亩，网络农户建有种子繁育基地3000余亩；建有种子考挂室及种子仓库4000㎡，晒场5000

- 25 -

㎡；科研及种子生产加工设备28台（套）；水电设施齐备。现有部分科研、种子检测、精选等仪器设备。湖北枣丰种业公司自备具有自主知识产权的杂交稻种，完全可满足栽培试验及种子生产需要。本项目为农业生产活动，无“三废”产生。为本项目的实施奠定了坚实的基础。

5.3 单位职工队伍情况

湖北枣丰种业公司法人代表、总经理范亨明，男，1959年8月出生，汉族，大学学历，农艺师。现任湖北枣丰种业公司董事长兼总经理。

项目总负责人兼育种技术负责人范亨明，自参加工作以来，长期从事农业科研和粮棉油技术推广工作，先后在枣阳市农业局、农业技术推广中心担任科长、副主任等职务，2003年8月下海创办湖北枣丰种业有限公司。在水稻等粮食作物遗传育种及栽培技术研究上，具有坚实的理论水平、丰富的科研实践经验和开拓创新能力，先后主持完成粮油育种攻关多项、粮棉油技术推广项目10余项，主持选育出了水稻中稻昌优195、全优128等一批具有自主知识产权的优质、高产、抗病农作物新品种。

项目高产栽培技术研究与示范推广负责人刘国清 男,1967年8月生,华中农业大学毕业，湖北省枣阳市人, 高级农艺师。二十多年来，一直在农技推广第一线从事农业科学技术推广工作。曾获农业部“全国农牧渔业丰收奖”4次，其中一等奖2次，二等奖1次，三等奖1次。省科技进步奖一次，获襄阳市人民政府“科技进步奖”2次, 其中二等奖1次，三等奖1次。在省级以上学术杂志上发表科普论文17篇。

- 26 -

项目承担单位技术力量雄厚，现有干部职工36人，大专以上学历28人；高级技术职称3人，中级技术职称5人；市级以上劳模3人。其中管理人员2名，大专1人，中专1人，年龄结构合理。项目单位下设有科研部、生产部、销售部、财务部各司其责地开展工作。公司健全的推广销售网络，遍布省内外，可确保项目成果迅速转化。

5.4 单位管理情况

项目单位湖北枣丰种业公司，成立于2003年7月，是一个社会责任感强、具有丰富工作经验、充满创新精神和市场开拓活力的团队。公司成立以来即建立完善的各项制度，确定了“产品质量一流、生产技术人员一流、企业规模一流”的企业愿景，制定了“格守诚信、以人为本、建设和谐型企业、培养和谐型职工”的企业文化，明确了依靠科技进步，抓住市场科技、管理三个环节，打造水稻制、销售高科技企业的发展方向和长远战略，推行了竞争上岗和以“岗位工资+绩效工资”为主体的分配制度。每个部门、每个岗位都有明确分工和职权范围，充满生机与活力的管理机制。几年来，湖北枣丰种业公司立足科研，不断创新，取得科技成果多项。以丰富的成果产出为依托，不断加强育繁推、科工贸体系建设，并制定、实施了严格的产品生产标准，形成了较为完善的质量保障体系和示范推广服务体系，科技示范网点遍及湖北省各县市，示范营销推广网络以襄阳市为中心，辐射到全国10多个省、市和地区，累计增创社会效益10多亿元。

5.5 单位财务经济状况

- 27 -

湖北枣丰种业公司是财政全额预算单位，工作经费和收入来源于各级财政预算。2010年底资产总值1076.293万元，其中，固定资产总值152.5342万元，净资产总值614.3312万元。2009年总收入1317.605万元，其中技术性开发收入45.79万元，总支出1275.913万元。湖北枣丰种业公司2010年财务经济状况见表7：

表7 湖北枣丰种业公司2009年财务经济状况表

名 称 总 资 产 总 负 债 净资产 资产负债率 固定资产 总 收 入 技术开发收入 净 利 润 金 额（万元） 1076 462 614 42.9％ 153 1317 46 42 5.6 合作单位研发能力 项目主要合作单位枣阳市、襄州区、南漳县、老河口市农技推广中心，现有专业技术人员共86人，其中高级职称12人。四个中心在各市区农业技术推广中工作成绩显著。湖北枣丰种业公司在与上述几个中心合作中，曾成功地推广了本公司选育的水稻昌优195等农作物新品种，为全市农业生产的发展做出了重要贡献。本项目实施过程中，湖北枣丰种业公司将与四中心进一步密切合作，以全优128为平台，加强品种的繁育及示范、推广工作。湖北枣丰种业公司负责全优128的品种保纯、种子生产、配套栽培技术试验等研究和高产示范，四个农技中心配合湖

- 28 -

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/inqd.html