废旧物资管理效能监察自查报告1

废旧物资管理效能监察自查报告1 废旧物资管理效能监察自查报告

省公司监察部:

按照省公司在系统组织开展废旧物资回收管理效能监察的工作要求～我院开展了效能监察工作。现将有关工作报告如下:

按照省公司关于开展废旧物资回收管理效能监察的工作要求～我院成立了以院长为组长、纪委书记、分管物资的副院长为副组长～相关部门主要负责人为成员的“废旧物资回收管理效能监察”领导小组,领导小组下设了办公室～办公室设在监察室～负责废旧物资回收效能监察的日常工作。在深刻理解上级文件精神的基础上～结合我院实际～制定了《废旧物资回收管理效能监察实施方案》。确定了效能监察的指导思想、明确了效能监察的目的、工作范围,按照统一组织、分工合作、切实负责的原则～根据职能对相关部门进行了较为细致的职责分工～确定了职责范围～按照科学合理的要求制定了方案和步骤。

院废旧物资回收管理效能监察领导小组组织召开废旧物资回收管理效能监察工作动员会议～进行工作动员部署。领导小组组长对该项工作强调了重要意义～统一了大家的思想～明确了任务。要求各责任部门要把废旧物资回收管理效能监察工作摆在深化企业管理～加强惩防体系建设～提升综合效益的突出位置来抓～切实加强组织领导,必须按照统一部署～真正做到领导重视、态度积极、行动坚决、措施得力、组织严密、精心实施～切实高质量地完成工作任务。对该项工作实行了部门行政一把手负责制～分工明确～责任到位～并把废旧物资回收管理效能监察工作纳入本年度党风廉政建设责任制的考核内容进行检查考核。监察部门加强了监督检查～认真履行组织协调和监督检查的职能～督促责任部门严格按照要求和时间进度开展工作。我

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们还利用简报进行宣传～使大家充分认识到开展该项效能监察工作的重要性和管理意义～提高做好工作的自觉性。

根据院《实施方案》列出的详细自查内容和要求～我们开展了自查工作。

一、2006—2007年废旧物资报废及处置情况

2006年共处置报废小轿车3辆～处置金额计29200.00元。处置账销案存小轿车1辆～处置金额共计3988.00元～账销案存三轮摩托1辆～处置金额共计37.8元。2006年度共处置废旧资产收益共计33225.80元,2007年共处置小客车6辆～处置金额共计32893.00元。柴油客车2辆～处置金额共计3750.00元～已报废微机及打印机一批,见明细,～处置金额共计64875.00元。报废处置电热鼓风干燥箱1台～处置金额共计150.00元。2007年度处置废旧资产收益共计101668.00元。

二、处置资金的情况

处置金额已全部按规定计入财务账中～并按财务制度规定进行账务处理～及时核减了财务账面资产价值～并书面通知行政科相应进行固定资产卡片的注销工作。做到帐帐相符～帐物相符。

我院严格按照固定资产管理办法、资金管理办法对所有资产进行实物与价值管理～建立了完善的监控与牵制措施～确保国有资产的完整～防止国有资产的流失。加强对库存现金和银行账户严格管理～无任何“帐外帐”和“小金库”现象～现金收付及时入账～做到日清月结～帐实相符～银行账户专人管理～没有公款私存的现象～银行存款及利息能做到及时、足额入帐。以保证资金使用的合法性、效益性、安全性。

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我院自2005年清产核资后对账销案存资产建立有完整的明细辅助账～分类分项进行登记～由专人负责进行精细化管理。凡处理账销案存资产均有院党政联席会

决议～对已处理的资产进行对照核销～实现资产的有序管理。总之～我院能够按照国家电网公司、省电力公司以及我院的资产管理有关规定及相关财务制度进行资产的有效管理～以确保国有资产的安全与完整～使国有资产效能达到最大化。

三、废旧物资的处置程序、过程

1、我院废旧物资回收处理归口管理部门是行政科～负责对报废的固定资产和报废材料进行回收、归集、分类和处理等事项。

2、废旧物资的回收管理主要包括两个方面～即固定资产和材料。对满足报废条件的固定资产～行政科严格执行院《固定资产管理办法》～首先由使用或保管部门提出申请并报行政科～行政科对需报废的固定资产进行归集整理后～填写固定资产报废申请表～说明报废固定资产的规格型号、数量、购进日期、报废原因及资产原值等有关内容。其次行政科会同财务科、审计科和使用保管部门的人员对报废资产进行技术鉴定和经济评价并汇总填写《固定资产报废审批表》～报院按审批权限办理报废手续。对无使用价值或丧失生产能力的材料和低值易耗品～行政科比照院《固定资产管理办法》中的报废处理程序进行处理。

3、废旧物资的处理过程以维护企业经济利益为目的～按公平、公正的原则～由行政科会同固定资产使用保管部门、财务科及其他相关部门所组成的废旧物资处理工作小组～采用公开招标、公开拍卖等

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方式竞价处理。监察人员和审计人员对废旧物资处理的全过程进行监督～真正使废旧物资处理实行“阳光”拍卖和监督。在公开处理之前～行政科物资管理人员首先就废旧物资的回收价格进行调研～掌握市场行情～以不低于市场回收价格的标准作为定价依据。其次由工作小组联系三家以上的回收单位～让其竞争～价比三家。工作小组集体讨论确定回收单位后～工作小组将废旧物资的整个处理过程形成书面纪要～行政科汇总填写《固定资产报废处置表》并经主管院长签批后实施。

4、废旧物资回收处理的款项一律进院财务帐～严禁设立帐外“小金库”。回收单位在财务科缴纳废旧物资处理款～经行政科确认后方可将废旧物资取走。

四、建章建制情况及处置依据

我院对于固定资产建有《********固定资产管理办法》、《********帐消案存资产管理办法》～对于废旧物资管理方面～主要有《固定资产管理办法》、《废旧办公设备、物品处理规定》,Q/YDS-2810-2001,。上述四文件对固定资产的购置、计价、使用管理、清查盘点、提取折旧、报废报损、回收处理以及帐消案存的认定、批复、管理、处置等都做出了明确规定。

五、废旧物资管理审计意见

根据《********废旧物资回收管理效能监察实施方案》要求～审计科牵头～联合财务科、行政科对我院2006-2007年度废旧物资处理工作进行了专项审计。经审计认为:我院处理过程均由监察室、审

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计科监督,2006、2007年度处置废旧物资收益总计134893.80元～已全部按规定计入财务账中～并按财务制度规定进行账务处理～同时～由行政科相应进行固定资产卡片的注销工作。做到帐帐相符～帐物相符。处置过程手续齐全、程序规范～未发现有违规行为。

六、存在问题

我院现行的《废旧办公设备、物品处理规定》编制时间,2001年,较久～很多地方已不能满足目前废旧物资回收管理工作的要求～需要进一步的修订。虽然我院在废旧物资管理工作方面能严格按照国家、系统及院有关规定、制度办理～但目前亟待健全、完善或制定出一件内容完备、能适应现代管理需要的管理规定～以达到进一步严格和规范废旧物资回收管理程序。

目前～此项工作已作为效能监察部门的督办事项～主管部门正着手修订。

二〇〇八年六月十五日5

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