公司质量手册 - 图文

泌阳天泰水泥有限公司管理文件

质 量 手 册

编 号：QG/TT01-2010

编 制：王 举 批 准：张荣占 版 号：A 受控号：01

2010年01月01日批准 2010年01月02日实施

文件更改一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 修改章节、条款号 修改状态 修改日期 修改单位 审核人 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号： 页码：第1页 共2页 标题：目录 目 录 0.企业概况 1 1.范围 2 2.引用标准 3 3.手册管理 4 4.质量管理体系 5 5.管理职责 7 5.1总经理的承诺 7 5.2以顾客为关注的焦点 7 5.3质量方针 7 5.4策划 7 5.5职责、权限与沟通 10 5.6管理评审 17 6.资源管理 20 6.1资源提供 20 6.2人力资源 20 6.3基础设施 21 6.4工作环境 21 7.产品实现 23 7.1产品实现的策划 23

质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号： 页码：第2页 共2页 标题：目录 目 录 7.2与顾客有关的过程 23 7.3设计和开发（水泥行业无此过程） 25 7.4采购 25 7.5生产和服务提供 27 7.6监视和测量装置的控制 28 8.测量分析和改进 30 8.1总则 30 8.2监视和测量 30 8.3不合格品的控制 32 8.4数据分析 32 8.5改进 32 9.程序文件清单 35

质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：0 0.企业概况 泌阳天泰水泥有限公司是一家股权多元化的水泥生产企业，2009年建成投产，年生产水泥50万吨。 公司现有员工100人，中级以上职称技术人员8人，技术力量雄厚，资源结构合理；公司一贯重视质量管理工作，树立“顾客的需求就是我们的追求”的质量方针，把“质量第一”的思想牢固贯穿于生产经营管理活动当中；公司致力于工装设备自动化、管理科学现代化；先进的生产工艺，严格的经营管理，稳定的产品质量，成就了伏牛山牌水泥良好的市场声誉。 面对“十一五”规划的历史机遇和区域水泥结构化升级的新形势，公司制定了里程碑式的“环保、经济效益、可持续发展”三方和谐共赢的长远发展目标，积极落实国家节能减排政策，生产绿色环保产品，为社会经济和谐发展做出更大的贡献。 地址：驻马店市泌阳县羊册镇 页码：第1页 共1页 标题：企业概况

质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：1 页码：第1页 共1页 标题：范围 1.范围 1.1本手册为公司质量体系的建立提供依据，通过对本手册的实施，可以稳定提供满足顾客和国家标准要求的产品。 1.2通过对手册建立的质量管理体系的有效实施，可以达到持续改进的目的。 1.3本手册所建立的质量管理体系适用于本公司通用水泥生产。 1.4公司一直依照国家通用水泥标准组织生产，在产品结构和生产模式上没有太大变化，且生产的水泥属于流程性材料，无固定的形体构造，故将7.3设计和开发章节予以删除。 1.5公司所有的生产过程都可能有后续的监视和测量得到确认，故本手册减了标准的“7.5.2”节。 1.6公司不存在顾客提供的产品，故本手册删减了标准的第7.5.4节。

质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：2 页码：第1页 共1页 标题：引用标准 2.引用标准 2.1 GB/T19000-2008 2.2 GB/T19001-2008 2.3 GB175-2007 2.4《水泥企业质量管理规程》

质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：3 页码：第1页 共1页 标题：手册管理 3.手册管理 3.1《质量手册》是公司质量体系的纲领性文件，是其它质量体系文件的指导性文件。 3.2本手册的目的是建立公司质量管理体系，确定公司质量方针、质量目标。 3.3本手册全部受控。 3.4本手册按《文件控制程序》统一管理。

质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：4 页码：第1页 共2页 标题：质量管理体系 4.质量管理体系 4.1总要求 4.1.1公司按照GB/T19001-2008标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性. 4.1.2按生产工艺流程策划各个生产过程，主要有采购、生料制备、熟料煅烧、水泥制成及包装、水泥销售等过程；化验室每月对部门进行考核。 4.1.3化验室是质量管理体系运行工作的管理机构，监督、检查其运行情况，考核其运行效果，组织实施内审，促进其持续改进。 4.1.4公司没有影响产品要求的外包过程。 4.2文件要求 信息及其承载媒体就是评论年，文件是为了沟通意图，统一行动。 4.2.1总则 质量管理文件包话： a. 质量手册； b. 程序文件； c. 质量管理规程； d. 产品内控标准； e. 相关技术标准（规范）（包括外来文件） f. 相关作业指导书（规程） g. 记录；

质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：4 页码：第2页 共2页 标题：质量管理体系 4.2.2质量手册 质量手册包括： a. 质量管理体系的范围； b. 为质量管理体系编制的形成文件的程序； c. 质量管理体系过程之间的相互作用的表述； d. 按照《文件控制程序》对质量手册予以控制。 4.2.3文件控制 编制《文件控制程序》，规定以下方面所需的控制： a.文件发布前得到批准； b.当国家法律、法规，公司的组织机构、产品、工作流程等发生改变时，由文件起草部门对文件进行评审与更新，并再次批准发布； c.规定文件的更改和现行修订状态的有效方法； d.使用场所有适用文件的有效版本； e．文件清晰，易于识别； f.外来文件受控； g.防止作废文件非预期使用。 4.2.4记录控制 编制《质量记录控制程序》，对记录的标识、检索、保存和处置进行控制。

质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：5 页码：第1页 共13页 标题：管理职责 5.管理职责 5.1总经理的承诺 5.1.1坚持质量第一，实行质量否决权，内部分配向质量倾斜，当产量和质量发生矛盾时，产量给质量让路；当效益与质量发生矛盾时，效益给质量让路，确保质量主导地位。 5.1.2顾客是企业的衣食父母，满足顾客要求是公司追求的根本目标，公司采取最有效的措施，坚持持续改进，确保顾客满意。 5.1.3为建立并运行质量管理体系和持续改进质量管理体系有效性，提供必要的资源。 5.1.4为保证质量管理体系的持续有效性，适时时行管理评审。 5.1.5严格按照公司质量方针开展工作，实现质量目标。 5.2以顾客为关注集点 5.2.1最高管理者通过方针、目标管理，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 5.2.2销售部应对顾客的满意程度进行测评、分析，并制订相应的改进措施，根据顾客满意度测量值适时调整公司的生产经营策略。 5.2.3树立“顾客永远是对的”的思想，最大可能地为用户提供所需产品和服务。 5.3质量方针 顾客的需求就是我们的追求 5.4策划

质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：5 5.4.1质量目标 5.4.1.1为实现质量方针，公司总的质量目标为： a.出厂水泥合格率100% b.出厂水泥28天抗压强度变异系数小于4%； c.顾客满意度不小于90%； 5.4.1.2公司质量目标按生产过程分解为部门质量目标： a.采购的原材料质量满足内控标准的要求，具体指标见《进厂原材料质量标准》；进厂物料保持合理库存，满足生产正常运行和过程质量控制需要，严格落实比价制度，采购物料追求质优价合理（高性价比）。 b.粉磨车间 出磨水泥细度、Cao、So，合格率分别大于87.5%、85%、75%，比表面积合格率大于80%； 水泥配比准确，物料配比实现率控制在100%±5%; 完成当月生产经营计划的其它经济技术指标（如果既定质量指标与生产经营计划不一致时以当月生产经营计划为准）。 C.包装车间 水泥出入库准确，包装标识完整、清晰，袋重合格率100%，破包率小于4%；完成当月生产经营计划的其它经济技信指标（如果既定质量指标与生产经营计划不一致时以当月生产经营计划为准）。 页码：第2页 共13页 标题：管理职责

质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：5 d.化验室 配比方案合理，结构优化，实现准确； 过程质量控制严谨，质量事故率小于1%，无重大质量事故发生； 出厂水泥二十八天抗压强度变异系数不大于4%； 出厂水泥合格率100%。 完成当月生产经营计划的其它经济技术指标（如果既定质量指标与生产经营计划不一致时以当月生产经营计划为准）。 e.生产部 生产计划制定及时、准确，经济技术指标制定合理，监督落实有措施； 设备管理到位，运行设备故障率小于4%，设备事故率为0； 工艺管理到位，无违章操作行为； 安全管理到位，无安全事故行为； 环境管理到位，生产作业现场整、卫生，无超标、无序排放。 g.销售部 水泥销售、发放符合规定要求；市场信息了解全面、反馈及时； 顾客投诉处理及时、圆满；顾客满意度大于90% 完成当月生产经营计划的其它经济技术指标（如果既定质量指标与生产经营计划不一致时以当月生产经营计划为准）。 5.4.2质量管理体系策划 5.4.2.1质量管理体系的策划通过培训质量管理内审员，组织编写质量手册、程序文件和审核计划，进行管理评审以及确定内部审核进程等方式进行。 5.4.2.2总经理按照质量管理体系的总要求和质量目标的要求策划公司。 页码：第3页 共13页 标题：管理职责 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：5 页码：第6页 共13页 标题：管理职责 管理体系，建立能实现质量目标和过程目标的质量管理体系 5.5职责、权限与沟通 5.5.1质量管理组织机构 总经理 副总经理 化验室 生产部 供应部 制成车间 包装车间 销售部 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 章节号：5 5.5.2质量职能分配表 页码： 标题： 标准 条款 总 经 理 经 化 副 营 总 副 验 经 经 理 理 室 职能部门 全 生 质 产 办 部 销 售 部 供 应 部 生产车间 办 企 公 管 室 部 人力资源部 4.1QMS总要求 4.2文件要求 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1总经理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4策划 5.5职责权限与沟通 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 5.6管理评审 6.0资源管理 ▲ △ △ 7.1产品实现的策划 ▲ △ △

质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 章节号：5 5.5.1.3质量职能分配表 页码：8页 共13页 标题：管理职责 标准 条款 化 生 副 总 总 经验 产 经 理 理 室 部 △ △ △ 职能部门 销 售 部 供 应 部 ▲ 生 产车间 办 公 室 企 人力 资源管 部 部 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.6监视和测量装置的控制 8.1测量、分析和改进总则 △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 8.4数据分析 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施

▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：5 5.5.2职责 5.5.2.1总经理职责 a.制定并发布质量方针、质量目标； b.确保质量管理体系建立、运行及持续改进； c.确定管理者代表并委托其职责； d.确保员工理解质量方针、目标，激发、鼓励员工自觉去实践质量方针，实现质量目标。 e.负责组织管理评审，决定重大改进。 5.5.2.2管理者代表职责 a.负责公司质量管理体系的建立和运行； b.参与公司管理评审； c.负责落实持续改进； d.组织开展内部质量体系审核活动； e.负责解决产品形成全过程中出现的主要不合格； f.负责协调对外的质量事务； g.向总经理报告质量管理体系运行情况，向总经理提供评审及改进依据。 5.5.2.3经营经理职责 a.主持重大合同评审； b.负责审批合格供方名单； c.负责合同的审批； d.参与公司管理评审； e.负责审批与供应、销售有关的文件。 5.5.2.4化验室职责 页码：第9页 共13页 标题：管理职责 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：5 1.负责公司质量计划的编制及方针目标展开； 2.组织开展公司质量体系审枋、跟踪、验证不合格项的纠正措施实施情况； 3.汇总管理评审资料，落实管理评审有关要求、措施； 4.负责公司文件和资料的控制（包括外来文件）； 5.负责组织修订《质量手册》及《程序性文件》； 6.进行质量体系运行监督检查； 7.负责编制《质量管理规程》等有关质量、技术文件，制定质量控制指标； 8.严格按照内控标准进行质量控制，确保产品质量达到或优于国家标准； 9.根据生产水泥的品种、等级和要求，制定质量计划。 10.做好生产过程现场质量管理，及时调整相关指标，确保各项质量指标的落实； 11.搞好产品的监视和测量，做好标识，保证产品的可追溯性； 12.应用数理分析，掌握质量波动规律，不断提高预见性和防范能力，使生产过程处于良好受控状态； 13.考核及评价各过程产品质量，落实有关纠正和预防措施； 14.向最高管理者汇报质量情况，对生产过程实施监督检查，制止影响产品质量的违章行为，做好不合格品的控制； 15.有独立的质量判决和水泥出厂决定权。 5.5.2.6生产部职责 a.负责编制工艺、设备、安全、环境管理规程等管理文件，确定过程工艺参数； b.制订月份生产计划及生产经营经济技术指标； 页码：第10页 共13页 标题：管理职责 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：5 c.负责生产过程的设备管理； d.负责生产过程的工艺管理； e.负责生产过程的安全管理； h．负责生产过程的环境管理； g.负责生产的组织与实施； 5.5.2.7销售部职责 a.负责出厂水泥销售与交付； b.负责进行与顾客有关的过程沟通； c.对顾客满意度进行测量； e.负责进行顾客投诉的处理。 5.5.2.8供应部职责 a.按计划采购原、燃、材料； b.负责进厂原燃材料的搬运、贮存和防护； c.负责对供方进行控制，确保进厂原燃材料符合要求； d.建立供方档案，对供方进行评定，向主管经理提供合格供方名单； e.负责处置采购过程中出现的不合格； f.负责与供方有关事宜沟通。 5.5.2.9内审组职责 a.审核员必须公正、诚实，遵守保密规定； b.审核组长全面负责审核各阶段的工作，负责制订审核计划，协助管理者代表聘用审核组成同； c.审核员应遵守有关的审核要求，有效地完成被赋予的职责，报告审核结果，对纠正措施进行跟踪和验证； d.审核组长负责编制和提交审核报告。 5.5.2.10生产车间职责 a.负责过程质量目标的分解与落实； 页码：第11页 共13页 标题：管理职责 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：5 b.负责对过程运行设备维护、维修和保养； c.负责工序产品和过程质量目标的实现； d.负责对过程不合格品的处置； e.负责纠正和预防措施的实施。 5.5.2.11人力资源部职责 a.负责人力资源的管理和控制； b.负责公司员工的培训与能力的考核； c.负责劳动保护和工资分配工作。 5.5.2.12企管部职责 a.质量目标（经济责任制）的考核落实； b.监视和测量设备的管理。 5.5.2.13公司办职责 a.负责非质量类文件的控制； b.负责公司经营方针的宣贯，传达公司领导的经营思想，保持领导层与员工的沟通。 5.5.3内部沟通 5.5.3.1化验室、办公室、生产部、销售部收集、提供沟通的信息； 5.5.3.2沟通的内容主要是反映和体现质量管理体系的有效性； 5.5.3.3沟通的方式为：公司文件（通知、计划）、会议（调度会、考评会、车间会议）、布告栏及电子信息发布； 5.5.3.4按最高管理者要求，及时有效传递。 5.6管理评审 5.6.1目的 评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 页码：第12页 共13页 标题：管理职责

质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：5 5.6.2.4管理评审输入信息的准备 按评审的内容，由办公室通知需要参加的部门人员，准备相关材料。 5.6.2.5管理评审实施 a.管理评审以评审组会议形式进行，会议由总经理（或受其委托的其它领导）主持： b.由参加评审会议的人员汇报评审材料； c.评审组对资料进行评审，找出不合格及待改进项目，形成评审输出； d.办公室负责管理评审记录。 5.6.2.6评审输出 a.体系的评价结论； b.质量方针、目标完成情况； c.改进的决议和措施（体系、满足顾客要求等）； d.资源配置需求。 5.6.2.7管理者代表按照管理评审输出要求实施，并向总经理汇报完成情况。 5.6.3支持性文件 5.6.3.1纠正和预防措施控制程序。 5.6.4质量记录 5.6.4.1会议签到表 5.6.4.2管理评审报告 5.6.4.3评审记录 页码：第13 共13页 标题：管理职责 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：6 6.资源管理 6.1资源是公司建立质量管理体系的必要条件（包括人力资源、基础设施和工作环境三种）。 6.2人力资源 6.2.1总则 在质量管理体系中承担任何任务的人同都可能直接或间接地影响到产品要求符合性。 对从事影响产品质量的员工，最高管理者应给予适当的教育和培训，鼓励进行技能和经验交流，确保其胜任从事的工作。 6.2.1.1人力资源部组织对进厂新工人的职业道德、质量意识、安全防护的培训。 6.2.1.2人力资源部负责制订年度培训计划，并实施落实。 6.2.2能力、培训和意识 a.人力资源负责制定《岗位任职标准》，确定各岗位人员能力和职责的要求，并对胜任岗位的人员能力予以识别。 b.根据人员的教育、培训、经验与技能选派到适宜的岗位以满足岗位要求； c.特殊岗位人员培训，由上级有关部门考核取得资格证书方可上岗； d.评价所采取措施的有效性（评价方式：理论考核、岗位练兵技能比赛等）； e.对员工进行质量意识的培训，使员工认识到所从事工作的重要性，并为实现质量方针与质量目标而努力； f.对每位员工建立档案，并保留其技能、经验与培训内容。 6.2.2.1培训的方式 a.外出培训 b.集中授课 c.以会代课 d.传帮代师徒制 e.自学 f.其他 6.2.2.2对于培训的有效性可通过面试、笔试、实际操作等手段来评价； 页码：第1页 共2 标题：资源管理 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：6 页码：第2页 共2页 标题：资源管理 6.2.2.3人力资源保留每位员工的教育、培训、岗位（或工种）资格认可和经验的记录。 6.3其础设施 6.3.1公司为实现产品符合性所需的基础工业设施； a.建筑物、工作场所和相关的设施； b.生产过程运行、监控和测量所需的过程设备（硬件、软件）；所有基础设施的提供要求由使用部门向生产部提出申请，经生产部鉴定认可后报最高管理者批准配置。 c.运输及通讯设施（散装车罐以及电话、电子信息系统等）。 6.3.2对基础设施进行适当的维护，以满足生产和服务提供的需要。 6.4工作环境 6.4.1提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要。 6.4.2适宜的工作环境（包括人和物的因素）。 a.人的因素：为员工创造一个愉快的空间，采用创造性的工作方法使员工有更多的参与机会以发挥其才能； b.物的因素：工作场所卫生清洁、通风良好。 c.对影响产品质量的环境因素（温度、湿度、粉尘、噪音、照明等），公司在持续改进质量管理体系有效性的同时不断完善。 6.4.3工作环境的管理 a.生产现场由有工序所部门负责维护，生产部定期进行检查； b.员工进入工作场所要配戴作好劳动保护用品，生产部负责检查； c.办公环境由各有关部门负责维护，企管部定期检查。 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：7 7.产品实现 7.1产品实现的策划 7.1.1产品实现过程和策划应包括采购过程控制和生产过程控制的策划。 7.1.2产品、项目或合同的策划 7.1.2.1化验室要制定原燃材料、半成品及成品的质量要求以及必要的约束条件，原燃材料的质量要求要体现于采购合同中，半成品、成品的质量要求要在《质量管理规程》中给予规定。 7.1.2.2对产品确定过程、文件和资源的需求。 a.水泥生产过程中可分为生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥贮存与包装几个过程。 b.制订符合GB/T19001；2008标准及公司实际的体系文件和工艺、设备、安全、环境和质量管理规程等管理文件，保证过程有效运行并得到控制。 c.水泥生产中要配备必要的相应级别的技术、管理、操作人员。 d.根据国家产业政策和要求配置生产设备和测试仪器设备等辅助设备，以满足生产和测量的需要。 7.1.2.3按照管理规程的要求，每月由相关部门对生产过程进行监视和测量，化验室对交付前的每一批产品进行检验和试验。 7.1.2.4产品实现过程的记录（如原燃材料采购合同、台账、配料方案、生产报表、出厂水泥通知单等）要完整、准确、可靠，满足过程要求并得到有效控制，以证明运行及过程结果符合要求。 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关要求的确定 页码：第1页 共7页 标题：产品实现 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：7 页码：第2页 共7页 标题：产品实现 a.顾客明示的要求，对产品的特性、包装、交付和交付后的要求等，销售部要通过记录或签订合同等形式给予确定。 b.顾客未明示，但规定的或已知的用途必要的要求，销售部也要进行确认。 c.与产品有关的法律法规要求在合同中要予以确认。 d.附加的要求，如内控标准等，必要时在合同洽谈中也给予确定。 7.2.2与产品有关要求的评审 7.2.2.1合同分为口头合同、一般合同、重大合同。 7.2.2.2对于电话订单、市场零售等情况，在接受顾客口头表达的产品要求时，接受前业务员或开票员对顾客要求加以确认；一般合同由销售部组织进行评审；重大合同（指数量大，一般在3000吨以上，质量要求高、交货期要求严格以及有特殊要求等）的评审，应由经营经理组织相关部门人员进行。 7.2.2.3销售部等部门对产品有关的要求进行评审，通过评审要达到以下目的： a.确保准确理解顾客的要求，使供需双方对合同或订单的不一致要求得到解决。 b.通过评审对产品要求形成合同文件等。 c.对重大合同，公司内要进行相应的策划，采取必要的技术上、资源上的措施，保证满足产品的使用、交付和服务的要求。 7.2.3顾客沟通 7.2.3.1销售部要对顾客要求的信息进行有效的沟通，更好地了解顾客的要求。 7.2.3.2销售部要在开票室和接待室做好顾客的问询工作，有专人负责合同或订单的执行、协调工作。 7.2.3.3在产品的实现过程中，顾客提供的信息相关部门要得到沟通和落实。向顾客提供产品后，顾客反馈的信息，沟通渠道要畅通，有专人负责并使沟通的信息得到落实。

质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：7 页码：第2页 共7页 标题：产品实现 7.2.3.4通过与顾客进行有效的沟通，把顾客对产品的满意程度的信息做为持续改进的输入。 7.2.3.5与顾客沟通的记录要规范并得到妥善保管。 7.3设计与开发（删减）。 7.4采购 7.4.1采购过程。 7.4.1.1采购产品指影响水泥产品质量的采购品。一般指水泥生产的原材料，如石灰、石膏、沸石、炉渣、粉煤灰、矿渣、熟料等。 7.4.1.2供应部要对采购产品的供方实施控制，对不同级别的采购产品及其供方实施不同的控制。供应部应根据采购产品对水泥产量的影响的重要程序，制订供方等级标准和控制措施。 7.4.1.3供方选择。 a.供应部应广开采购信息来源，并根据所掌握的信息初选若干个候选供方； b.供应部采取请进来和走出去的方式对供方质量保证、工艺装备、供货能力、报价、企业信誉、销售服务、包装运输等到方面进行考察、分析； c.根据考察分析情况，按照分等到控制的方法，对每种原燃材料选出1-2家供方，报经总经理批准成为合格供方。 7.4.1.4对合格供方的产品中出现问题时，要采取如下措施来保证采购产品持续符合要求。 a.与供方进行沟通； b.加强采购产品的检验； c.限制或停止供货。 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：7 页码：第4页 共7页 标题：产品实现 7.4.1.5供应部应制定如下准则选择、评价和重新评价供方； a.一般考虑的评价内空有：产品质量信息、样品检测结果、质量管理体系； b.供方信息调查方式有现场调查、同行信息、提供证实材料； c.评价方式、接受为合格供方的条件、重新评价的时机等； 7.4.1.6供方信息调查方式有现场调查、同行信息、提供证实材料； 7.4.2采购信息 7.4.2.1采购信息准确表述采购产品的要求； a.化验室要制定原燃材料的采购质量标准，由管理者代表批准发布，供应部要严格按照采购质量标准对采购产品及供方进行控制。 b.采购由供应部根据生产计划实施，原材料到厂由司磅员进行计量汇总报生产部和供应部，生产部根据库存和生产销售情况监控采购计划的执行，必要时下达临时采购计划。 c.根据采购产品的重要程度和质量要求对有关供方的质量管理体系要有不同的要求。 7.4.2.2在采购信息与供方沟通前，供应部根据采购，要求与合格供方接触、谈判、确定采购产品的数量、单价、运输方式、交货期、质量标准、验证地点、付款方式、等内容，并签订采购合同，报经营副总经理审批后执行。 7.4.3采购产品的验证 7.4.3.1采购产品到厂后由供应部及化验室进行验证，可采用供方现场检查、进货检验、查验供方提供的合格证据等到，一般采用后两种方式进行。 7.4.3.2需要在供方现场验证时，由供应部及化验室相关人员到供方现场按合同验证。 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：7 页码：第5页 共7页 标题：产品实现 7.4.3.3供应部和化验室要保持验证的记录，并把验证信息馈给供方。 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服提供的控制 7.5.1.1生产部对生产工艺及设备实施控制，化验室对产品质量实施控制。 7.5.1.2控制的重点为工艺、质量技术指标。 7.5.1.3生产部要水泥配料、水泥磨机、水泥包装、质量检验等操作编制作业指导书设备管理规程。 7.5.1.4水泥生产中要使用的生产和辅助生产设备，根据工艺、设备管理规程要求并有计划地进行维护保养，以保持其规定的运行能力。 7.5.1.5重要生产岗位和化验室配置合适的测量和监视设备，来满足监视测量产品特性及过程特性的变化。 7.5.1.6化验室对过程控制指标实施监视和测量，生产部制定生产提供程序文件，对作业人员的资格、生产作业过程、工作环境及环保设备的规定排放指标等进行监视和测量。 7.5.1.7经检验不合格的半成品，未经有效处置前不得放行输入下道工序，经检验不合格的成品不得交付给顾客，向顾客提交产品时要按合同规定的要求进行交付，同时做好水泥产品的售后服务工作。 7.5.2生产和服务提供过程的确认（删减） 7.5.3标识和追溯性 7.5.3.1化验室对生产提供全过程的原燃材料、半成品、成品进行标识和记录，标识方法要在程序文件上给予规定。 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：7 页码：第6页 共7页 标题：产品实现 7.5.3.2对水泥原燃料、半成品、成品采用插牌、标库号等方法加以区分。 7.5.3.3检验合格的产品及检验不合格的产品和未检验的产品，按规定标志进行状态标识。 7.5.3.4对水泥半成品、成品的标识方式按生产日期、数量和工艺流程的库号进行标识。 7.5.3.5化验室根据销售合同和法律法规的要求确定追溯要求，对成品按不同批次统一编号、分别存放、详细记录，确保产品具有可追溯性。 7.5.4顾客财产 由于公司生产水泥产品所使用的原燃材料均为本公司提供，故不存在顾客财产。 7.5.5产品防护 7.5.5.1在内部处理和交付到预定地点期间，要对产品符合性提供防护，产品包括水泥生产的原材料、半成品、成品和包装。 7.5.5.2产品防护包括以下几方面的内容； a.根据顾客要求和国家标准包装产品，并保持适当的防护标识； b.对原材料、半成品、成品在贮存期提供必要的环境和设施条件来防雨、防损坏、防误用、防降低强度等级等。 7.5.5.3对产品的防护要在制定的《生产和服务提供程序》中给予规定。 7.6监视和测量装置的控制 7.6.1制定并实施“监视和测量装置的控制”程序，对生产过程的监视和测量装置及要求进行规定。 7.6.2重要生产岗位和化验室根据需求先用配置监视和测量装置。 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：7 页码：第7页 共7页 标题：产品实现 7.6.3化验室对监视和测量装置进行管理，对监测装置按照规定要求通过校检、维护、正确的调整、妥善的贮存等控制过程使用其测量能力处于受控状态。 7.6.4对测量设备的控制按以下要求进行： 7.6.4.1强检测量设备按规定周期由市计量所检定，非强检测量设备由使用部门进行校准或送检。 7.6.4.2根据校验规程要求，某些测量设备在使用时需要对平衡零点进行调整或必要时再调整。 7.6.4.3对测量设备进行标识，确保测量设备处于校准状态。 7.6.4.4通过采取封缄、有资格的人员调整、提供调整作业指导书等措施来防止偏离校准状态。 7.6.4.5通过正确维护、采取有效防护措施、提供适宜的贮存条件等来防止测量设备在搬运、维护和贮存时损坏或失效。 7.6.5对于一般场合使用的监视设备，如电压表、电流表、万用表、直尺等，为了不必要的提高成本，可以考虑采用适当的方法来进行控制。 7.6.6当发现监视和测量设备不符合要求时，如失准或损坏时，应对该设备此前测量结果的有效性进行评价并做出记录，并对受影响的产品进行评审。 7.6.7对于监视和测量的计算机软件，应在初次使用前确认，并在必要时生新确认。

质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：8 8.测量、分析和改进 8.1总则 8.1.1公司策划并实施监视、测量、分析和改进过程。 8.1.2策划有以下几种形式：编写质量体系文件、制定审核计划及产品的监视和没测量计划，进行管理评审，制定质量目标，制定纠正和预防措施。 8.1.3实施监视、测量、分析和改时，目的是用来证实质量管理体系的符合性，最终改进质量管理体系的有效性。 8.1.4测量、分析和改进活动过程要利用心要的统计技术和其它数据分析方法。 8.2监视与测量 8.2.1顾客满意 8.2.1.1销售部应监视顾客关于使用公司产品是否满足其要求的感受的相关信息，可以通过诸如顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面的数据用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、投诉和经销商报告之类的来源获取并制定顾客满意度测量方法，对顾客满意度进行监视和测量，质量和技术管理部门配合销售部做好这项工作。 8.2.1.2建立用户走访制度、信息反馈制度、顾客意见簿等，收集顾客的意见和要求。 8.2.1.3汇总分析收到的信息给予相应评价，并以书面形式报化验室和管理者代表。 8.2.2内部审核 8.2.2.1管理者代表组织制定《内部质量审核程序》，组建内审组，聘任内审组长，内审员。 8.2.2.2化验室编制年度质量审核工作计划、内审组进行内部审核工作。 8.2.2.3内部审核按计划进行。如果公司的组织机构、产品结构、工艺条件或体系文件发生大的变化时，需追加内部审核。 8.2.2.4审核组依照公司质量体系文件进行审核，收集客观证据，编写不合格报告，提出纠正措施要求，下发给相关部门和个人。 页码：第1 共4 标题：测量、分析和改进 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：8 8.3不合格品控制 8.3.1制定并实施《不合格品控制程序》，规定不合格品控制方式，不合格品放行准则，不合格品处置的职责和权限等。 8.3.2不合格品必须得到有效识别，并有完整清晰的记录，以防止其非预期的使用或交付。 8.3.3不合格品分为一般不合格品和严重不合格品两个等级。对于一般不合格品，由发生部门或岗位直接采取措施纠正；对于严重不合品，由化验室组织评审并协同责任部门采取纠正和预防措施。 8.4数据分析 8.4.1化验室和全质办确定、收集和分析来自于供方过程、产品及顾客等方面的数据和信息，以持续改进质量管理体系的有效性。 8.4.2数据分析的对象为产品或质量体系有关的数据，以及同类产品的市场动态，竞争对手的产品和过程信息等。 8.4.3数据分析采用平均值，百分合格率、极差、标准偏差、回归分析等相应的统计方法或统计技术，保证数据分析的科学性和合理性。 8.4.4数据分析根据质量管理的要求及国家标准的规定按日、月、季度、年度等时间间隔进行。 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.1.1持续改进工作通过利用质量方针、质量目标、质量审核、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等方式进行。 8.5.1.2改进的重点是改善产品的特性和提高质量管理体系的有效性。 8.5.1.3通过数据分析，内部审核寻求改进机会，安排改进活动，采取措施（包括纠正和预防措施），实现改进。 页码：第3页 共4 标题：测量、分析和改进 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：8 页码：第4页 共4 标题：测量、分析和改进 8.5.1.4通过质量评审（包括管理评审）评价改进的效果，确定新的改进目标或改时决定。 8.5.2纠正措施 8.5.2.1制定并实施《纠正措施控制程序》，针对不合格原因采取适当措施，防止不合格的再发生。 8.5.2.2管理者代表负责纠正措施的管理工作，化验室及相关责任部门负责纠正措施的制定和具体实施。 8.5.2.3采取纠正措施前，应识别和评审不合格。并调查分析产生不合格或潜在不合格的原因。 8.5.2.4过程中一般指标不合格，不必采取形成文件的纠正措施，相关责任岗位可通过调整即可纠正。 8.5.2.5体系方面的不合格，全质办应组织制定纠正和预防措施，填写纠正措施报告，并跟踪记录纠正措施的结果，评价纠正措施的有效性。 8.5.3预防措施 8.5.3.1制定并实施《预防措施控制程序》，针对潜在不合格的原因采取适当措施，防止不合格的发生。 8.5.3.2管理者代表负责预防措施的管理工作，化验室、全质办及相关责任部门预防措施的制定和具体实施。 8.5.3.3采取预防措施前应识别潜在不合格，并调查分析产生潜在不合格的原因。 8.5.3.4发现潜在不合格，化验室应组织制定预防措施。实施预防措施若需要公司提供必要的资源时，应报管理者代表及总经理批准。 8.5.3.5填写预防措施报告，并跟踪记录预防措施的结果，评价预防措施的有效性。 质量手册 文件编号：QG/TT01-2010 单 节 号：9 9.程序文件清单 QG/TT02-01-2010 文件控制清单 QG/TT02-02-2010 质量记录控制程序 QG/TT02-03-2010 生产和服务提供程序 QG/TT02-04-2010 监视和测量装置的控制程序 QG/TT02-05-2010 内部质量审核程序 QG/TT02-06-2010 产品的监视和测量控制程序 QG/TT02-07-2010 不合格品控制程序 QG/TT02-08-2010 纠正措施控制程序 QG/TT02-09-2010 预防措施控制程序 页码：第1页 共1页 标题：程序文件清单

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