ISO9001-2015内部质量审核程序

内部质量审核程序

1.0目的

审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量体

系持续有效运行，并为质量体系的改进和管理评审提供依据。 2.0适用范围

适用于本公司内部质量审核工作。 3.0职责

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天通知审核组。 4.5 首次会议 4.5 审核组长召集公司各部门负责人组织召 开首次会议， 明确审核目的、 审核依据、 审核成员和审核计划。 4.6 现场审核 4.6 现场审核 4.6.1 以《内部质量审核计划》和《内部质 量审核检查表》为指引进行审核。 4.6.2 被审核部门的主管或其代表必须协助 审核员进行现场审核。 4.6.3 通过询问、查询文件和记录以及检查 现场等方法搜集证据，将疑问或不符合 证据记录在 《内部质量审核检查表》 中。 4.6.4 在每天的小节会上各内审员交换意见 并对发现的问题进行讨论，将审核组长 确认的不符合项写成《纠正与预防措施 4.7 末次会议 报告》 , 对证据不确凿的问题可通过下一 阶段的审核进行澄清或列为观察项，对 确实为不符合项时则由不符合项的部门 代表在《纠正与预防措施报告》上签字 确认。 4.7 管理者代表主持质量体系内部审核的末 次会议。 4.7.1 内审员介绍不符合项和观察项。 4.7.2 审核组长进行总结。 4.7.3 当各部门需要时由审核员对不符合项 给出纠正意见。 4.7.4 在末次会议完成后，由审核组长综合 各

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审核员的不符合项和观察项内容，编制《内 4.8 制订改善对策 部质量审核报告》 。 4.8 责任部门分析原因并制订纠正措施，管 理者代

表确认。 NG 4.9 跟进效果OK

4.9 由内审员对纠正措施的效果进行跟踪确 认。 5.0 相关文件 《质量手册》 《程序文件》 《三级文件》

确认/关闭不符合 项

6.0 质量记录 《年度内部质量审核计划》 《内部质量审核计划表》 《内部质量审核检查表》 《内审总结报告》

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