社会责任与商业道德风险调查识别与评估表

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社会责任与商业道德风险识别与评估表

序号 1 2 3 4 5 风险类别 劳工 劳工 劳工 劳工 劳工 风险评估 风险因素及危害影响描述 严重性及发生频率 影响程度 2 7 5 5 2 3 2 5 3 2 法律法规 6 6 6 6 2 涉及范围 3 2 5 6 2 总 得 分 14 17 21 20 8 危险等 级评估 重大 ∨ ∨ 拟采用的措施 一般 ∨ ∨ ∨ 制定程序，加班自愿的 招聘时严格核查身份证，招聘人员应能识别假身份证，并具备一定的考核身份证真实性的技巧 做好生产计划安排，确保符合要求 财务人员提前做好预算，防止出现 由人力资源部定期调查、与员工及员工代表沟通，防止不人道待遇发生 招聘人员应接受过专业培训，了解各种歧视及容易发生的情况，在招聘广告、招聘询问时进行预防 人力资源部管理人员及管理方代表做好员工及员工代表的调查 加强监测，夏季做好防暑工作，及时加强抽风、制冷工作 加强设备维修安全操作规范培训，确保在维修前设备上锁的情况下才能进行维修 加强职业病、个人防护用品保护的强迫加班 招聘时没有识别出童工及未成年工真实年龄，违反禁用童工及未成年工保护法规 繁忙时节工作时间超时 工资支付延后 生产车间管理人员对员工进行辱骂、威胁或其它不人道惩罚 招聘时出现性别及年龄歧视、乙肝及怀孕歧视 员工代表由于代表员工发表意见或投诉而受到不公正待遇 工作环境湿度过高，导致中暑 6 劳工 3 2 6 2 13 ∨ 7 劳工 健康与安全 健康与安全 健康与2 2 2 2 8 ∨ 8 2 3 3 3 11 ∨ 9 10 设备维修时出现意外启动，导致重大伤害 员工不依工序要求配戴相应的劳动保护用6 10 2 6 5 3 2 3 15 22 ∨ ∨ SA-R-026/A00 深圳XX服装有限公司

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安全 11 健康与安全 健康与安全 品 消防设施、通道被阻塞占用 出现职业病后，未依法进行治疗、调养、复查与转岗等工作 7 3 6 6 22 ∨ 宣传工作 加强消防安全宣传、做好检查工作 人力资源部做好策划与对生产部门的监督管理，发现违反时，对管理人员进行行政处罚 对印刷等使用化学品的车间，定期进行空气质量监测，抽风系统定期维护保养，确保工作环境的健康安全 做好防止血液交叉感染的宣传，配备医疗垃圾桶 做好识别、评估、预防措施工作，并加强监督 开机前加强机器安全装置的检查工作 加强节约资源能源的宣传与管理 加强垃圾分类处理的宣传与监督管理 做好相关设施的维护保养和定期监测 从源头进行控制，并定期抽取原材料进行测试 12 6 2 6 2 16 ∨ 13 健康与安全 工作环境空气质量差，抽风风速不达标 5 2 6 3 16 ∨ 14 健康与安全 健康与安全 健康与安全 环境 环境 环境 环境 医疗垃圾处理不当，如止血贴，含血棉花等随意丢弃，传播疾病 超负荷超强度工作导致职业病或意外伤害 机器安全防护装置损坏，导致意外伤害 水、电、纸等资源能源消耗浪费 危险废弃物随意处理 环境水、气、声超标排放 产品有害物质超标 5 3 5 3 16 ∨ 15 16 17 18 19 20 6 6 4 6 6 6 2 3 6 2 3 3 5 5 3 6 6 6 2 2 6 5 4 6 15 16 19 17 19 21 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ SA-R-026/A00

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21 管理体系 未及时更新识别法律法规及客户要求，导致违反 物料、设备采购人员、外发生产管理人员非法接受礼金、礼品等贿赂 客户专利、知识产权等机密资料泄露 在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告 2 2 2 2 8 ∨ 随时关注最新法律法规动态，获取客户最新要求，并传达到相关部门执行 由道德委员会加强日常监管、调查 加强对客户机密资料的管理 对外发布的信息广告，应真实并加强审查 对管理人员加强道德规范程序培训，对员工投诉记录加强管理 22 23 24 道德 道德 道德 6 6 6 2 2 2 6 6 6 2 5 2 16 19 16 ∨ ∨ ∨ 25

道德 泄露投诉者身份 6 2 5 2 15 ∨ 说明：1、风险类别是指劳工、道德、健康与安全、环境。

制定： 审核： 核准：

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