tsx质量手册（定）

新疆天山雪马铃薯开发有限公司

质 量 手 册

QualityManual

依据GB/T19001-2008（idtISO9001：2008）

版本状态：B/0 生效日期：2010年8月20日 编 制 人： 日 期： 审 核 人： 日 期： 批 准 人： 日 期：

受控印章： 分 发 号：

（未经批准，不得复制复印）

天山雪淀粉 0.0质量手册目录 内 容 质量手册颁布令 管理者代表任命书 质量方针、目标 体系文件修改控制页 公司简介 组织机构图 质量职能分配表 质量体系文件发放表 生产工艺流程图 体系应用范围 体系引用标准 质量手册说明 质量管理体系 管理职责 资源管理 产品实现 测量、分析和改进 程序文件清单 作业指导书清单 质量记录清单 岗位说明书清单 各部门质量目标 编号：XJTSX-QM-2010 版号：B/0 页码：1/1 版 态 保存期限 / 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 / 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

编 号 XJTSX-QM-0.1 XJTSX -QM-0.2 XJTSX -QM-0.3 XJTSX -QM-0.4 XJTSX -QM-0.5 XJTSX -QM-0.6 XJTSX -QM-0.7 XJTSX -QM-0.8 XJTSX -QM-0.9 XJTSX -QM-1.0 XJTSX -QM-2.0 XJTSX -QM-3.0 XJTSX -QM-4.0 XJTSX -QM-5.0 XJTSX -QM-6.0 XJTSX -QM-7.0 XJTSX -QM-8.0 附录A 附录B 附录C 附录D 附录E B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 1/1 0.1质量手册颁布令

为完善公司质量管理体系，规范各项质量活动，使我公司产品满足广大顾客的要求和期望，本公司依据GB/T 19001—2008idt ISO 9001：2008《质量管理体系--要求》，结合我公司实际情况，编制了本质量手册。

本手册是公司质量管理体系的法规性文件，阐明了公司质量方针、质量目标，是指导公司建立和实施质量管理体系运行的纲领和准则，也是向顾客和认证机构提供信任的依据，现予以批准发布。

自2010年8月20日起生效实施，要求公司全体员工必须遵照执行。

总经理： 2010年8月20日

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 1/1 0.2管理者代表任命书

任 命 书

为了贯彻执行GB/T9001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系—要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命赵汉民同志为我公司国际质量管理体系的管理者代表，除其原有工作职责外，特赋予其以下质量管理职责：

a).确保质量管理体系的过程得到建立、保持和持续改进； b).向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进要求； c).确保在整个组织内提高满足顾客要求意识的形成；

d).就质量管理体系有关事宜负责对外联络（包括与认证、咨询机构）。

董事长： 2010年8月20日

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 1/1 0.3 质量方针和目标

公司质量方针为：

以尊重赢得员工参与；以诚信赢得客户认同； 以创新赢得市场回报；以发展赢得社会赞誉。 质量方针解释：

以尊重赢得员工参与：信赖和尊重员工，让员工参与到公司目标与任

务的确定程序中，与员工经常沟通工作感受，塑造一个有尊严，有凝聚力和成就感的员工队伍，赢得员工对企业发展的心动和行动。

以诚信赢得客户认同：诚信是根，品质服务是本，企业要在激烈的市

场竞争中，立于不败之地，要实现创一流企业的总目标，就要把诚信作为企业经营的一种信念，把品质服务建设放在首位，以人为本，通过科学有效的管理手段，去赢得客户，去赢得市场，去赢得效益。

以创新赢得市场回报：企业应从产品创新的新视角来应对竞争。通过

不断进行产品创新，提高产品的差异化程度，降低运营成本。企业的竞争力、企业的投资回报率得以提高；这种通过产品创新进行的市场竞争，是一种各利益相关者共赢的竞争。

以发展赢得社会赞誉：“依靠科技、坚持标准、信守承诺”，以向社会奉

献优良产品为己任。公司以“立足开发、拓展市场、励精图治、求实创新”的企业精神，为地方经济的繁荣和发展做出重大贡献。

公司质量目标：

产品出厂检验合格率100％； 年生产安全事故为零； 顾客满意率>95％。 销售合同履约率100%

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编码 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 1/1 0.4体系文件更改控制页

序号 1 更 改 前 文 件 编 号 与 内 容 质量手册目录0.0中质量手更 改 后 文 件 编 号 与 内 容 将质量手册目录0.0中的质修改者 审核者 批准者 /日 期 /日 期 /日 期 彭莉/2010年8月20日 赵汉民/2010年8月20日 册颁布令、生产工艺流程图量手册颁布令、生产工艺流等22项内容保存期限为3年。 2 质量手册0.9中的产品生产加工主流程中有薯渣的处理过程,而实际工艺流程中没有。 3 质量手册中没有5.5.2条款的内容。 质量手册中增加5.5.2条款的内容。 将薯渣的处理流程去掉 程图的保存期限内容取掉 彭莉/2010年8月20日 赵汉民/2010年8月20日 彭莉/2010年8月20日 赵汉民/2010年8月20日

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 1/1 0.5 公 司 简 介 新疆天山雪马铃薯开发有限公司是以加工马铃薯淀粉为主的股份有限责任公司，公司始建于2007年8月20日，公司位于昭苏县七十五团，占地面积99300平方米，年设计加工能力10万吨马铃薯，公司注册资本人民币1200万元。主营产品为“福瑞雪”牌精制马铃薯淀粉，公司总资产5756万元（其中固定资产1500万元）。公司现有固定员工60人，同时每个生产期吸纳农村富余劳动力450余人，解决了昭苏地区及农四师75团当地农村劳动力转化及就业和再就业难的问题。公司现有各类专业技术人员35人，大专以上管理人员10人。

公司已经通过ISO9001-2000国际质量管理体系认证，公司内部管理将不断完善，对于应变市场风险以及效益和各项指标的顺利完成具有重要意义，公司自成立以来拥有日处理850吨马铃薯的全套生产设备，以及相配套的电力、供热、运输、维修设备和技术人员。公司在经营中不断强化内部管理，降低生产成本，企业经济效益和社会效益一年上一个新台阶。带动了全县千余户马铃薯种植户增收致富。企业产品畅销全疆，还远销内地省市。

公司在经营管理中坚持以“有利于企业增效、有利于农民增收、有利于国家增税”为基本思路，把发展壮大驻昭团场和地方马铃薯深加工产业和扶持马铃薯种植户致富增收作为首要任务和经营宗旨，走“公司+基地+农户”的利益联结机制，逐步形成“市场牵龙头，龙头带动基地，基地带农户”新型经济联合体，实现了公司与农户双赢，公司年自种5000余亩马铃薯，保证了企业的原料自给，同时在伊犁地区起到了种植马铃薯的示范作用，为昭苏县和伊犁州农业产业化发展和农副产品深加工及农民的致富增收做出了积极贡献

法人代表：赵汉民 电 话：0999-6230555 传 真：0999-6230555 邮政编码：835605 公司地址：新疆伊犁州昭苏县75团，

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 1/1 0.6组织机构设置图

新疆天山雪马铃薯开发有限公司组织机构设置图

总经理

行政部财务部生产部销售部采购供应部 管理者代表

注:虚线内的部门未纳入体系中

1.行政文秘 2.后勤事务 3.人事劳资 4.管理督导 5.安全保卫 1.生产加工车间 (清洗/锉磨/烘干/包装) 2.质检室 3.动力机修车间 1.采购 2.仓储

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 0.7质量职能分配表 条款 4.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3

说明：●表示主要职能○表示相关职能 质量管理体系 总要求 质量手册 文件控制 记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 质量目标 质量管理体系策划 职责、权限 管理者代表 内部沟通 管理评审 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 采购 生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 监视和测量装置的控制 总则 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制 数据分析 持续改进 纠正措施 预防措施 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 1/1 采供部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 销部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 生产部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 总经理 管理者代表 综合部 ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 1/1 0.8体系文件发放表

质量手册和体系文件分“受控”和“非受控”两种版本，以封面上加盖印章进行标识。

受控版本发放本公司内部有关部门和人员以及认证机构使用。为确保质量手册和体系文件为有效版本，更换版本或修订版本时，应及时对修订状态进行标识。非受控版本用于对外提供参考或提供给顾客做证明使用，换版本或修订版本时不予更新。

文件分发号及内部发放表：

分发号 01 02 03 04 05 06 07

发放范围 总经理 副总经理（管理者代表） 综合部（贯标综合部） 财务部 销售部 生产部 采购供应部

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 1/1 0.9生产工艺流程图 工艺流程图 蛋白回收 锉 磨 清 洗 马铃薯原料 清水 细胞液分离 纤维提取 工艺水 除 沙 细纤维分离 淀粉回收 淀粉精制 砂粒

脱 水 干燥/包装 成品包装

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 1/1 1.0 手册的适用范围

1.0 手册的适用范围

1.1本手册所描述的质量管理体系认证的范围： 马铃薯淀粉产品的生产加工和销售服务。

1. 2本手册适用于:

本公司内部的各项质量活动及外部（包括认证机构）评价 本公司满足顾客及法律法规要求的能力。

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 1/1 2.0引用的标准和术语 2.0引用的标准、术语 2.1 引用的标准：

2.1.1 GB/T 19001—2008《质量管理体系--要求》 2.1.2 GB/T 19000—2008《质量管理体系--基础和术语》 2.1.3GB/T8884-2007《马铃薯淀粉标准》 2.1.4JJF1070-2000《定量包装商品计量检验规程》 2.1.5 GB7718-1994《食品标签通用标准》 2.1.6 GB191包装储运图示标志

2.1.7 GB/T2713《淀粉类制品卫生标准》

2.1.8 GB/4789.2食品卫生微生物学检验（菌落总数测定） 2.1.9 GB/4789.3食品卫生微生物学检验（大肠杆菌测定） 2.1.10 GB/T5538-1995食品卫生微生物学检验（霉菌和酵母计数） 2.1.11 GB/T5009.53淀粉类制品卫生标准的分析方法 2.1.12 GB7718 预包装食品标签通则 2.1.13 GB8886淀粉原料

2.1.14 GB/12086淀粉灰份的测定 2.1.15 GB/12087淀粉水份的测定 2.2术语和定义：

采用以上标准中的规定术语和定义，以及本行业通用的习惯用语。

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 3.0 手册说明 3.1 手册的目的

文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 1/1 3.1.1 本手册系依据 ISO 9001：2008标准的要求，并结合本公司的实际情况编制而成。 3.1.2 本手册规定了本公司的质量管理体系，用于向顾客和社会各界证实本公司有能力

稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品和服务。 3.2 手册的管理

3.2.1 公司质量手册由综合部负责管理并负责解释。

3.2.2 编制与审核：由综合部组织相关科室编制，管理者代表负责审核。 3.2.3批准和发布：由公司总经理批准后发布和实施。

3.3手册发放：质量手册分为“受控”和“非受控”两种文本，由综合部按发放册发放。“非受控本”可发放给上级主管部门和顾客（必要时），仅用于交流，应进行标识； 3.4手册标识：质量手册有版本和修改次数标识，版本标识从英文大写字母Ａ开始，更

换版本时顺序使用Ｂ、Ｃ?，修改次数用数字０、１?顺序使用。

3.5 手册更改： 在下列情况下应更改：

a.公司质量管理体系结构发生较大变化时；b.部门质量职能分配进行较大调整时； c.发现手册存在差错或条文模糊不清时；d.公司经营环境、生产方式有较大变动时； e.作为手册依据的有关标准、法律法规有较大修改时。

手册更改应由各部门向综合部提出申请，亦可由综合部向有关部门下达更改指令。 更改经批准后由综合部组织实施。下发新版本，收回所有“受控”旧版本并处理。 3.6使用与保管（适用于公司内部）

手册持有者应妥善保管，不得丢失涂改。若丢失，要向综合部书面说明情况，申请补发。因工作变更已不在发放范围内的手册持有者，必须将手册归还原发放部门。 3.7手册的评审：

内审小组每年组织对手册的适用性和有效性进行评审。 3.8条款删减说明：

对照ISO9000标准要求，结合本公司的产品生产的实际情况特点，条款7.3不适合本公司要求，其它标准条款均适用于公司产品实现的全过程，故本手册对标准条款7.3、进行了删减，但不影响本公司体系运行的完整性。

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 1/3 4.0 质量管理体系 4.0质量管理体系 4.1 质量管理体系总要求

公司按照ISO 19001：2008标准的要求建立了质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。并确保按照下列要求策划和管理：

a.确定质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用； b.确定公司体系实施过程的顺序和相互作用；

c.确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效； d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视； e.监视、测量和分析这些过程；

f.实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。 本公司应按ISO 19001：2008标准的要求管理这些过程。

本公司如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。

注1：上述质量管理体系所需要的过程包括与管理活动、自愿提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。

注2：“外包过程”是为了质量管理体系的需要，由本公司选择，并由外部方实施的过程。

注3：本公司确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程的类型和程度可受诸如下列因素影响。：

a)外包过程对公司提供满足要求的产品能力的潜在影响。 b)对外包过程控制的分担程度。

c)通过应用7.4条款实现所需控制的能力。

g.本公司确定的影响产品符合要求的外包过程主要是：原料和部分成品的外包装物的加工。本公司对这一外包过程按合同规定和标准的要求进行控制。

本手册所描述的质量管理体系过程，充分体现了上述要求。

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 2/3 4.0 质量管理体系 4.2 文件要求 4.2.1 总则

本公司质量管理体系文件包括： a．形成文件的质量方针和质量目标。

b.质量手册（包含公司的质量方针和质量目标）；

c. ISO 19001：2008标准所要求的形成文件的程序和记录。

d.本公司确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件（例如管理标准、工作标准、技术标准、质量计划、外来文件等），包括记录。

注1：本标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。一个文件可包括对一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。

注2：本公司的质量管理体系文件的多少与详略程度可以不同，取决于： a)公司的规模和活动的类型。 b)过程及其相互作用的复杂程度。 c)人员的能力。

公司的文件可采用任何形式或类型的媒介，如纸张、硬拷贝、电子媒体等。 4.2.2 质量手册

本公司编制和保持质量手册，质量手册包括：

a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由； b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 4.0质量管理体系 4.2.3 文件控制

文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 2/3 质量管理体系所要求的文件应得到控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据

4.2.4的要求进行控制。

综合部会同公司相关部门和人员应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的

控制：

a. 为使文件是充分与适宜的，文件发布前须得到批准； b.必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c.确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d.确保在使用处可获得适用文件的有关版本； e.确保文件保持清晰、易于识别；

f.确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。

g.防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。 4.2.4 记录控制

公司为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。 公司应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。

记录应保持清晰、易于识别和检索。

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 1/8 5.0 管理职责 5.0 管理职责 5.1 管理承诺

最高管理者应通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。

a)向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b)制定质量方针； c)确保质量目标的制定； d)进行管理评审； e)确保资源的获得； 5.2 以顾客为关注焦点

公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见7.2.1和8.2.1） 5.3 质量方针

公司总经理应确保质量方针： a)与公司的宗旨相适应；

b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c)提供制定和评审质量目标的框架； d)在公司内得到沟通和理解； e）在持续适宜性方面得到评审

5.3.1 公司以八大质量管理原则为基础，将顾客为关注焦点作为核心，特制定如下方针：

以尊重赢得员工参与；以诚信赢得客户认同；以创新赢得市场回报；以发展赢得社会赞誉。

5.3.2 质量方针是公司关于质量方面总的宗旨和方向，其制定已充分考虑了公司的发展宗旨并与之相适应。它包括了对满足顾客和法律法规要求以及持续改进体系的承诺。 5.3.3 本方针为公司制定质量目标提供了框架，质量方针通过质量目标落实体现。 5.3.4 在每年的管理评审中，必须对质量方针的贯彻情况、绩效、持续适宜性、有效性

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 2/8 5.0 管理职责 作出评价。

5.3.5 本质量方针应经总经理批准并正式发布，各级管理者应确保在公司内得到沟通知

理解，并坚决贯彻执行。 5.4 策划 5.4.1 质量目标

公司总经理应确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容（见7.1a）。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。

a.根据公司质量方针的要求，总经理主持制订质量目标，包括与产品和服务有关的要求并且确保目标是可以测量的；

b.制订质量目标应考虑现有的产品和过程的业绩、当前和未来的需求、顾客的满意程度等，目标既要有一定挑战性又应是经过努力可以实现的；

c.综合部每年负责将公司总的质量目标落实分解到相关的职能部门和各层次，各个层次之间所定目标应自上而下层层展开；并定期对各部门和员工目标的完成情况进行检查并进行考核。由于客观原因未能如期完成的质量目标应分析原因并采取相应的措施。

d.质量目标为受控文件，其制定、批准、发布、修订等，应按《文件控制程序》的要求执行。 公司的质量目标

产品出厂检验合格率100％；年生产安全事故为零； 顾客满意率>95％。销售合同履约率100% 5.4.2 质量管理体系策划

公司总经理应确保：

a)对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1的要求；

b)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 5.4.2.1 质量管理体系策划的时机

为确保质量目标的实现及满足质量管理体系标准的要求，总经理委托管理者代表组织相关职能部门对质量管理体系进行策划。当发生下列情形时，应组织重新进行策划：

a.公司的质量方针、质量目标发生重大变化；

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 3/8 5.0 管理职责 b.公司的组织机构、产品结构、工艺技术发生重大改变； c.公司的资源配置、外部经营环境发生重大变化； d.现有体系文件未能覆盖的特殊事项。 5.4.2.2 质量管理体系策划的内容

a.识别应达到的质量目标和体系所需的全部过程，确定过程的顺序、过程输入与 输出及相互作用，并作出相应规定；

b.为确保过程有效运作和控制,识别并确定所需要建立过程的资源配置； c.对质量目标和体系进行定期评审，以寻找续改进的机会，提高体系的有效性； d.策划的输出应形成文件，输出文件的编制、审批和发放按《文件控制程序》执行。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限

公司总经理应确保公司内部的职责、权限得到规定和沟通

公司设5个管理职能部门，具体见手册：公司组织机构图和质量职能分配表。 公司对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员和部门，均规定了其职责、权限和相互关系。描述如下： 总经理：

a.组织制定公司发展战略和方针目标，为各部门提供工作框架； b.制定公司质量方针和质量目标，批准和发布公司的质量手册； c.确定公司组织机构，对公司重大经营管理问题进行决策； d.提供质量管理体系运行所必要的资源配备；

e.审批培训计划，确保通过培训在公司内部提高满足顾客要求的意识； f.审批制定业绩考核和绩效考核方案，调动各级人员积极性； g.主持管理评审； h.任命管理者代表；

i.审批和调动公司的各项财务费用和资金的使用； j.对合同签订、各项采购计划进行审批； k.组织制定公司的各项规章制度。

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 5.0 管 理 职 责 副总经理：

文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 4/8 1在总经理领导下，做好分管范围内的管理工作，对采购仓储和销售工作负全责。 2协助总经理组织制定企业中、长期发展规划、经营管理方针，并领导组织实施。 3负责处理解决生产过程中的采购仓储和销售各种问题。组织对生产销售服务过程进行检查、监督，向总经理提出各种生产经营管理建议。

4协助总经理建立质量管理体系，参加管理评审，并负责对评审结论的实施进行监督。 5负责主持召开采购仓储和销售经营会议，下达采购和销售计划，并进行有效监督。 6负责采购仓储和销售计划方案的制定和实施。

7协助总经理确定、提供生产经营所需的基础设施、工作环境和人力资源。 8完成总经理交办的其他工作。 综合部：

a.负责实施公司质量体系内部审核，对不合格项的纠正和预防措施进行跟踪和验证； b.负责公司的劳动、人事、培训管理及员工绩效考评工作； c.负责公司总体质量目标完成情况的统计分析；

d. 负责公司质量管理体系文件和公司各种行文的撰编、发放、修订、作废的管理； e. 负责公司的后勤福利、车辆、员工食堂、安全保卫的管理及会议管理； f. 负责公司档案管理、资质管理、印章管理工作； g. 负责公司对外公共关系的处理和内部接待工作； h. 负责公司的管理评审的组织实施。 财务部：

a.贯彻执行国家的财经政策、规定和制度； b.负责公司的财务核算、帐务处理和管理工作；

c.负责公司各种资金使用情况的监督、检查和管理（包括各项收款、付款情况）； d.负责指导、监督和检查生产科的成本核算工作；

f.负责公司各类财务报表的编制、上报和对外有关财务工作的协调； g.负责公司的资本运做和现金管理；

e.负责公司地磅的管理及其它所使用的设备管理；

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 5.0 管 理 职 责 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 5/8 f.负责公司财务档案、资产的管理（包括资产盘点管理）。 销售部：

1负责产品生产前期、中期和售后的市场调研工作。 2负责公司销售计划的制定和审批后的具体执行。 3负责各种客户的现场接待服务工作及有关接待记录。 4负责客户的各种投诉管理及有关的投诉处理记录。 5负责客户的定期或不定期回访工作和回访工作记录。 6负责产品售后服务管理工作（包括产品的退换货处理等） 7负责产品售后客户满意度的调查和统计分析工作。 8负责公司产品销售的广告宣传和企划管理工作。

9负责公司产品销售合同的签定和销售合同签定前的评审工作。 10负责定期对销售人员进行培训和考核。 采购供应部：

1负责制订公司的年度采购计划和采购实施；

2负责公司日常办公用品、用具和生产所需原材料、物资等的采购； 3负责组织对供方进行评价、选择和控制；

4负责公司各种库房管理（包括库存商品的标识和防护）； 5负责购进物品入库验收管理工作。 6负责公司采购合同的签定和管理。 生产部职责：

1负责公司产品生产全过程管理。 2负责编制生产计划，并具体实施。

3负责根据生产计划的要求，合理组织安排生产所需的人力、技术和管理人员。 4负责生产设备设施维护和保养的管理。

5负责原料和产品质量的检验检测、生产设备安全和人身安全保障管理。 6负责生产过程中的工作环境和机器设备清洁的管理。

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 5.0 管 理 职 责 7负责生产过程中不合格品的控制。

文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 6/8 8负责组织生产工作会议，并做好会议决议的落实工作。 9负责本部门员工的内部培训工作和员工业绩考核管理。

10负责严格执行生产操作规程和国家产品生产标准进行生产并进行生产运行记录。 11协助其它部门的工作。 5.5.2管理者代表：

公司总经理应在公司管理层中指定一名成员，无论该成员在其他方面的职责如何，应使其具有以下方面的职责和权限：

1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 a) 负责对质量管理体系范围内各个管理过程的识别和策划。

b) 负责对质量管理体系规定的各项管理活动进行协调，确保各层次人员对质量管理体系要求的沟通和理解；确保对不合格控制、纠正和预防措施等活动的有效开展。 c) 落实质量管理体系策划结果的各项要求，保证体系的持续有效和改进。 2向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求； a)通过内审等活动对体系的运行情况实施有效的监控。

b)对不合格和潜在不合格的分析，向总经理反映纠正和预防措施的需求信息。 c)协助总经理开展有效的管理评审活动，落实评审的各项改进要求。 3确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。 a)负责对各级人员质量意识的培训。 b)负责质量管理体系各项要求的培训。

c)负责与外部顾客和认证机构等的沟通和联络，将顾客的要求转化为相关体系要求。 管理者代表的职责可包括就质量管理体系有关事宜与外部方进行联系。

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 5.0 管 理 职 责 5.5.3 内部沟通

文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 7/8 总经理应确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。

a).沟通内容：与质量管理体系运行有关的多方面内容，如：质量要求、顾客的需求、目标及完成情况、过程有效性等；

b).沟通渠道：上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通； c).沟通方式：公司各种例会、文件、培训学习、工作信息联络单等。 5.6 管理评审 5.6.1总则

总经理应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标变更的需求。应保持管理评审的记录。

5.6.1.1管理评审的形式和频次：为确保体系的适宜性、充分性和有效性，由总经理主持，每年按管理评审计划，以会议的形式进行一次管理评审。当公司外部环境或内部情况发生重大变化或严重异常时，可由总经理决定是否增加管理评审的频次。 5.6.2评审输入：管理评审的输入应包括以下方面信息： a.质量方针和目标的实施情况及持续适宜性； b.包括变更的需要；

c.审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核）； d.顾客反馈（包括顾客满意程度和投拆情况）；

e.质量管理体系过程的绩效和产品的符合性，即过程活动的结果达到预期结果的程度情况；

f.产品的质量状况和质量趋势； g.预防和纠正措施的状况；

h.以往管理评审的跟踪措施的实施情况；

i.可能影响质量管理体系的变更，包括外部及内部条件的重大变化而引起的变更； j.对有关产品、过程和体系改进的建议。

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 5.0 管 理 职 责 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 8/8 5.6.3评审输出：管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a.质量管理体系有效性及其过程有效性的改进； b. 与顾客要求有关的产品改进；

c. 资源需求；包括因外部环境和内部条件的变化而导致的资源适宜性的考虑 管理评审会议结束后，由综合部负责编写“管理评审报告”，经总经理批准后发至相应部门并监控执行。



新疆天山雪马铃薯开发有限公司 6.0 资 源 管 理 6 资源管理

文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 1/2 6.1 资源提供:公司应确保并提供以下方面所需的资源

a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b)通过满足顾客的要求，增强顾客满意；

公司通过管理体系策划和产品实现策划来确定所需的资源，并提供和有效使用资源，包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境和财务资源等，以实施和改进质量管理体系的有效性，满足顾客要求，增强顾客满意。公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求。 6.2 人力资源

6.2.1总则：基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的。（注：在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性） 6.2.2 能力、培训和意识

a)确定从事影响产品要求符合性工作的人员所需的能力； b)适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力； c)评价所采取措施的有效性；

d)确保组织的人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出的贡献

e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录（见4.2.4） 6.2.2.1综合部编制《人力资源控制程序》，包括以下内容：

a.综合部负责组织编制公司各部门职责和各类人员岗位规范，明确各类从事影响产品质量工作的岗位人员的能力要求；

b.根据人员接受教育的程度、培训经历、技能水平和工作经验等综合因素，采用内部调配、公开招聘等方式选拔能胜任工作的人员从事管理和作业活动；

c.根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训，使其具备满足要求的能力和意识；

d.为提高培训有效性，实行分层分类培训：管理人员培训、专业技术人员培训、作

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 6.0 资 源 管 理 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 2/2 业人员培训、特殊工作人员培训等，以确保按需培训。

e.评价所采取培训措施的有效性，评价方式包括：理论考试、实际操 作测试、观察、面谈、问卷调查、文件检查等；

f.对全公司员工进行质量意识的培训，使员工认识到工作的重要性。 g.保持员工教育、培训、技能和经历的有关记录。

6.3 基础设施：公司应确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括：

a)建筑物、工作场所和相关的设施； b)过程设备（硬件和软件）

c)支持性服务（如运输、通讯或信息系统）

6.3.1 公司的基础设施包括：办公设备设施、通讯设施、生产设备设施、计量检测设备、工具用具、车辆、计算机、专业软件及支持性水、电、暖等。 6.3.2 综合部制定基础设施使用、维护和管理规定，并督促执行。 6.4 工作环境：公司应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。

注：术语“工作环境”是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其

他因素，如噪声、温度、适度。

6.4.1 公司应提供良好的、适宜的工作环境以满足经营管理的需要。

6.4.2 各部门工作现场环境的整理、清扫、清洁、定置管理等工作由各部门负责，综合

部进行检查、监督

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 7.0 产 品 实 现 7 产品实现

文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 1/7 7.1 产品实现的策划：公司应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致（见4.1）

对产品实现进行策划时，公司应确定以下方面的适当内容；

a)产品的质量目标和要求；

b)针对产品确定过程、文件和资源需求；

c)产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和实验活动，以及产品接收准则； d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（见4.2.4）。

7.1.1对公司产品实现所需的过程都应进行策划，策划的结果应形成文件，如质量计划等。 7.1.2 对于公司的常规管理，现有的质量体系文件可以满足要求，可不编制质量计划。 7.1.3 对特定的项目或合同，现有文件不能满足要求时，由综合部编计划报总经理批准。 7.1.4策划的内容：应确定需策划产品的质量目标和要求；

a.针对管理项目或合同所需建立的过程、文件和资源要求，各科室尤其是生产科应识别其关键点，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；

b.以生产科为主，应识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职权和相互关系；

c.生产科应确定生产过程涉及的验证、确认、监视、测量活动及产品验收准则； d. 生产科确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。 7.1.5 质量计划

a.根据质量策划的内容和结果编制质量计划，它应符合质量方针、目标和体系文件； b.根据实际情况可编制总体质量计划，也可针对某一特定的活动编写单项计划； e.质量计划可以作为独立的文件，也可以作为其他文件的一部分； f.各部门按照质量计划的要求实施，并记录实施情况。 7.2 与顾客有关的过程

7.2.1 与产品有关的要求的确定：公司应确定

a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；

b)顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途必须的要求；

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 7.0 产 品 实 现 c)适用于产品的法律法规要求； d)公司认为必要的任何附加要求；

文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 2/7 7.2.1.1.顾客规定的要求即顾客明示的要求，包括产品质量要求、价格、交付、包装、运输、服务等方面的要求；

7.2.1.2顾客未明示，但预期或规定用途所必须的产品要求，公司对此应作出承诺； 7.2.1.3.与产品有关的法律法规要求，包括环境、安全健康等方面与产品有关的要求；

7.2.1.4.企业确定的附加要求，如付款方式等。

7.2.2 与产品有关的要求的评审：公司应评审与产品有关的要求。评审应在公司向顾客做出提供产品的承诺（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之前进行，并应确保：

a)产品要求已得到规定

b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决； c)公司有能力满足规定的要求；

评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保持。

若顾客提供的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更，公司应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。

7.2.2.1.销售部应对拟签合同组织评审，明确顾客要求，确保本公司有能力满足； 7.2.3 顾客沟通：公司应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：

a)产品信息

b)问询、合同或订单的处理，包括对其修改； c)顾客反馈，包括顾客抱怨；

a.销售科应在生产之前、之中及之后主动与顾客沟通，确保充分准确地了解顾客要求及顾客对公司的产品及服务的满意程度；

b.沟通内容：顾客关于产品要求的信息，包括问询、合同的处理、顾客反馈等； c.沟通途径：电话、传真、信函、E-mail、调查表、顾客座谈会、顾客回访等。

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 7.0 产 品 实 现 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 3/7 7.3 设计和开发（本条款已删减，详见手册说明3.8） 7.4 采购

7.4.1 采购过程：公司应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的控制类型和程度应取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。公司应根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。

a.结合采购产品对最终产品质量、成本等方面的影响程度，采购供应部组织制订选择、评价和重新评价供方的准则；

b.按照评价准则，采购供应部组织对选定的供方进行评价，方式主要有：历史考察、实地考察、第二方审核、第三方证明、供方承诺、样品鉴定、批量试用等；

c.根据评价结果选定合格供方，形成合格供方名录；

d.对选定的合格供方进行动态控制，对其产品的质量、交付期、服务等进行记录； e.结合供方业绩和市场情况，定期对现有供方重新评价，以选择更优合格供方。 7.4.2 采购信息：采购信息应表述拟采购的产品，适当时包括：

a)产品、程序、过程和设备的批准要求； b)人员资格的要求； c)质量管理体系的要求。

在与供方沟通前，公司应确保规定的采购要求是充分与适宜的。

a.须明确所采购产品的要求，包括：质量要求（包括原料、产品的验收准则）、产品或服务提供过程和设备要求（如工艺要求）、供方人员和供方质量管理体系的要求等；

b.采购产品要求的信息可由采购文件来表达。包括：采购计划、合同或协议书； c.采购文件必须由主管负责人审批，以确保其充分性和适宜性。

7.4.3 采购产品的验证：公司应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，公司应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行的方法做出规定。

采购供应部在采购信息中应明确规定验证的方式、内容以及产品的放行条件（包括拟在供方现场实施的验证

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 7.0 产 品 实 现

7.5 生产和服务提供

文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 4/7 7.5.1 生产和服务提供过程的控制：公司应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：

a)获得表述产品特性的信息； b)必要时，获得作业指导书； c)使用适宜的设备；

d)获得和使用监视和测量设备 e)实施监视和测量

f)实施产品放行、交付和交付后活动。

7.5.1.1.根据策划、设计和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息； 7.5.1.2.生产部负责编制生产管理方案，副总经理负责审核，总经理批准，以规定管理要

求和方法，操作现场应能获得必要的操作指导书；

7.5.1.3.生产部负责检查生产进度，协调管理工作；

7.5.1.4.应使用适宜的管理设备，并按规定对设备进行维护保养；

7.5.1.5.同时应配置适用的监视与测量装置，以便在生产中进行产品特性及过程

特性的监视和测量，参见《监视和测量装置控制程序》；

7.5.1.6.根据顾客的合同要求，生产部对产品的交付提供必要的措施以确保产品质量。

7.5.2 生产和服务提供过程的确认：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，公司应对任何这样的过程实施确认。

确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。公司应对这些过程做出安排，适用时包括：

a)为过程的评审和批准所规定的准则； b)设备的认可和人员资格的鉴定；

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 7.0 产 品 实 现

c）特定的方法和程序的使用 d)记录的要求（见4.2.2） e)再确认。

文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 5/7 7.5.2.1根据公司的产品特点，对关键的特殊的生产工序过程应识别和确认，包括： a.加强对关键设备的管理；

b.人员资格鉴定：操作人员必须经过岗前理论、实际操作培训，合格后方可上岗； c.综合部负责组织对满足过程的能力进行确认，包括对设备能力的确认； d.编制并严格执行作业指导书；

e.对过程的主要参数进行连续的严格的监控； f.按规定做好记录；

g.当工艺、技术等发生变化时应再确认。 7.5.2.2本公司管理过程中的特殊过程主要是： 1/原料预榨过程对水的添加、温度和时间的控制； 2/精炼过程对温度和加碱量的控制；

3/成品浸出过程中对温度和溶剂油量的控制。

7.5.3 标识和可追溯性：适当时，公司应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。公司应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态。在有可追溯性要求的场合，公司应控制产品的唯一性标识，并保持记录（见4.2.4）。

a.本公司产品的检验和试验状态有：待检、已检、合格和不合格四种；

b.生产科对产品的检验和试验状态标识进行管理。根据产品的特点可采用标签、标牌、分区、记录号等方法，以确保产品的唯一性和可追溯性。

c.采购供应科负责库存原辅材料和成品的标识；

d.公司各部门负责所属区域及财物的标识及标识的维护。

7.5.4 顾客财产：公司应爱护在公司控制下或公司使用的顾客的财产。公司应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，公司应向顾客报告，并保持记录（见4.2.4）

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 7.0 产 品 实 现

文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 6/7 本公司所涉及的顾客财产范围为:1、顾客已交款待运送的产品；2、顾客拉运产品的车辆在厂区的暂时停放；3、顾客用于产品的包装物的暂时存放。

本公司顾客财产的管理部门为采购供应部，采购供应部应对顾客财产进行存放登记、标识、防护、保管。

7.5.5 产品防护：公司应在产品内部处理和交付到预定的地点期间对其提供防护，以保持符合要求。适用时，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。

a.产品在搬运、包装、储存和交付过程中应采取防护措施，确保产品不损坏、不丢失、不变质并标识清楚；

b.防护范围从公司内部处理直至产品交付地点，特别是客户有要求时，应按客户要求提供防护措施，并验证防护的有效性；

c.当产品涉及安全、环境特殊要求时，所采取的防护措施应在产品寿命期间或有效期内保持有效；

d.防护的主要措施有：防雨、防晒、防碎、防潮、防变质、防腐蚀、防老化、防火、防失效、防水等。

7.6 监视和测量装置的控制：公司应确定需要实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。公司应建立过程，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。为确保结果有效，必要时，测量设备应：

a)对照能溯源到国家或国际标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应记录校准或检定（验证）的依据；

b)必要时进行调整或再调整 c）具有标识，以确定其校准状态； d)防止可能使测量结果失效的调整；

e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或丢失。

校准和检定（验证）结果的记录应予保持。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 7.0 产 品 实 现

文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 7/7 a.监视和测量装置配置应能确保产品符合规定要求的需要；

b.公司使用的监测装置，均按照规定周期进行溯源计量检定，并保存检定和校准记 录。对新配置的检测设备应在使用前先进行计量确认；

c.计量确认工作应按国家、行业、地方有效检定规程/校准规范进行。

d.监测设备经计量检测确认后，必须带有确认状态的合格标志或规定的识别记录； e.正确调整和使用监测装置，提供适宜的储存和使用环境及防护措施； f.在有效周期内发现其失效时，应评定以前检测结果的有效性； g.监测装置在搬运、储存、拆装时应采取必要的防护措施；

f.计算机软件用于监测的，应在初次使用前，要对其功能、用途和预期达到的测量能力进行确认。必要时，随时对其再确认。

H.公司生产部质检室为公司计量器具的管理部门，应对公司所有的计量检测器具进行建档，定期检查器具的有效使用情况，并按国家规定进行定期送检，做好送检记录。

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 8.0 测量、分析和改进 8 测量、分析和改进

文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 1/5 8.1 总则：公司应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：

a)证实产品要求的符合性； b)确保质量管理体系的符合性； c)持续改进质量管理体系的有效性。

这些包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。

8.1.1.公司进行监视、测量、分析和改进活动的策划在四个方面进行：产品、过程、质量管理体系业绩、相关方满意程度。策划的目的是确保符合性和实现改进；

8.1.2.采用统计技术，提高测量、监视、分析和改进的效性和效果。 8.2 监视和测量

8.2.1 顾客满意：作为对质量管理体系绩效的一种测量，公司应监视顾客关于公司是否满足其要求的感受的相关信息，并确定获取和利用这种信息的方法。

a.顾客满意信息的收集渠道：顾客投诉、与顾客的直接沟通、问卷调查、消费者组织的报告、各种媒体的报告、行业研究的结果；

b.各部在获得顾客信息后应按程序反馈相关部门，以制定相应的纠正或预防措施； c.销售部定期对顾客进行满意度调查，征询顾客对质量、服务、价格等方面的满意程度，并根据调查的结果进行统计分析。就顾客满意的趋势及不满意的主要方面形成文件，并提交给管理评审。具体参见《顾客满意度测量控制程序》。

8.2.2 内部审核：公司应按照策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：

a)符合策划的安排、本标准的要求以及公司所确定的质量管理体系的要求； b)得到有效实施与保持。公司应策划审核方案，策划时应考虑拟审核的过程和区

域的状况和重要性以及以往审核的结果。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不能审核自己的工作。应编制形成文件的程序，以规定审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求。应保持审核及其结果的记录。负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要地纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。后续活动应包括所采取措施的验证结果的报告。

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 8.0 测量、分析和改进 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 2/5 综合部按规定时间间隔进行内部审核，以确定本公司的质量管理体系与标准、文件及质量策划要求的符合性及实施的效性。内部审核要求达到以下规定：

a.根据公司体系进行的实际情况以及以往审核的结果，编制审核计划，该计划包括审核的准则、范围、频次和方法等；

b.审核由与受审核方无直接责任的、有资格的人员担任，确保审核的客观性和公正性；审核员不能审核自己的工作。

c.对审核期间发现的问题由责任部门分析原因及时采取纠正措施以消除发现的不合格及其产生的原因，由审核组对纠正措施实施进行验证；

d.记录审核结果并向管理者代表报告；

e.审核总结：按照审核计划完成了所有要素的部门审核后，管理者代表组织编审核报告，对公司的整个管理体系的情况进行一次汇总分析，并提交管理评审；

f综合部保存内部审核有关的记录。

8.2.3 过程的监视和测量：公司应采取适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施。

通过组织内部审核和管理评审，各部门通过日常管理活动等方法对管理体系过程进 行监视和测量。当未达到规定要求时，采取纠正和预防措施，以确保产品的符合性。 8.2.4 产品的监视和测量：公司应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排在产品实现过程的适当阶段进行。应保持符合接受准则的证据。记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。

为了验证产品要求已得到满足，必须对产品的特性进行监视和测量，包括原材料、中间产品和成品并规定如下：

a.生产部负责编制原材料检验、成品检验和过程控制检验计划；

b.生产部质检人员必须按照检验计划的要求（频次、方法等）进行检验； c.检验过程须形成记录并保存。记录须明确产品检验结果及放行产品的责任人员；

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 8.0 测量、分析和改进 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 3/5 d.对因生产急需来不及检验或检验未完成的原料的放行，要办理紧急放行审批； e.在检验计划规定的检验全部完成或必需的检验报告收到之前，不得将半成品流入下道工序，即本公司半成品不允许例外放行；

f.经检验符合规定要求的产品需经产品授权放行者审批后才能交付； g.生产部负责接受外部检验机构对本公司产品的质量监督抽查； h.检验人员必须具备一定的任职条件和进行资格确认。

8.3 不合格品控制：公司应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。应编制形成文件的程序，以规定不合格控制品以及不合格品处置的有关职责和权限。适用时公司应通过下列一种或几种途径处置不合格品：

a)采取措施，消除发现的不合格品

b)经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品； c)采取措施，防止其原预期的使用和应用；

d)当在交付或开始使用后发现产品不合格时，公司应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。应保持不合格的性质的记录以及随后采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。

a.对发现的不合格品应立即进行标识和隔离，并按规定对不合格品进行分析评价； b.采取措施，消除发现的不合格品，包括降级处理、改作它用等；

c.使用让步按收的原材料或放行不合格品，必须经总经理批准，适用时经顾客批准； d.对让步使用、放行或接收的不合格品，应采取措施，防止其原预期的使用或应用； e.保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录； f.对返工后的产品应进行再次检验，以证实符合规定的要求；

g.对交付或开始使用后发现的不合格品应进行记录、分析，追溯原因及追究责任者； h.定期统计不合格的数量、分析不合格的性质及原因，以采取纠正和预防措施。 8.4 数据分析

公司应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。这些包括来自监视和测量的结果以及其他

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 8.0 测量、分析和改进 文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 4/5 有关来源的数据。数据分析应提供有关以下方面的信息： a)顾客满意

b)与产品要求的符合性

c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会 d)供方 8.5 改进 8.5.1 持续改进

公司应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性：

a.通过质量方针的建立和实施，对持续改进做出正式承诺，营造改进的氛围和环境； b.通过建立质量目标以明确改进的方向；

c.通过内部审核不断发现问题，寻求质量管理体系改进的机会，并实施改进； d.通过数据分析不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排； e.通过实施纠正和预防措施实现改进；

f.在管理审中评价改进效果，提供所需资源，确定新的改进方向和目标。 8.5.2 纠正措施

综合部应编制《纠正和预防措施控制程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应，并达到以下要求：

a.针对不合格的情形，评审不合格（包括顾客抱怨）； b.通过调查分析确定不合格的原因；

c.评价确保不合格不再发生的纠正措施的需求； d.确定和实施所需的措施； e.跟踪记录措施的实施情况； f.评审所采取的纠正措施的有效性。 8.5.3 预防措施

综合部应编制《纠正和预防措施控制程序》，以消除潜在的不合格的原因，防止不合格的发生。纠正措施应与潜在问题的性质和影响相适应，应编制形成文件的程序，并

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 8.0 测量、分析和改进 规定以下方面的要求：

文件编号 版本状态 页 码 XJTSX-QM-2010 B/0 5/5 a.根据有关过程和产品的特性及趋势的分析结果，确定潜在不合格及其原因； b.根据潜在问题的影响程度，评价防止不合格发生的措施的需求； c.确定并实施所需措施； d.跟踪记录所采取措施的结果； e.评审所采取预防措施的有效性。

新疆天山雪马铃薯开发有限公司 部门质量目标 XJTSX—附录E 受控印章： 分 发 号：

天山雪淀粉 新疆天山雪马铃薯开发有限公司 部门质量目标 文件编号：附录E 版 本：B/0 页 码：1/1

综合部 质量目标名称 培训计划完成率 质量目标 100% 统计方式 根据培训计划实施记录 统计周期 6个月

生产部 质量目标名称 计量器具送检率 设备设施建档率 年安全生产事故 出品检验合格率 质量目标 100% 100% 0 ≥95% 统计方式 根据计量器具送检记录 根据生产设备设施台帐和实际情况 根据事故登记记录 根据检验报告、不合格品记录 统计周期 半年 半年 半年 季

销售部 质量目标名称 客户投诉处理率 销售合同评审率 顾客满意率 销售合同履约率 质量目标 100% 100% ≥95% 100% 统计方式 根据投诉处理登记记录、投诉电话记录 根据实际签定销售合同数和履约情况 根据《顾客满意度调查表》 根据销售合同台帐记录 统计周期 半年 季 半年 季

采购供应部 质量目标名称 合格供方评价率 原料入库批次验收率 物品用具入库验收率 库存物品类别标识率

质量目标 100% 100% 100% 100% 统计方式 根据合格供方名录和供方评价记录 根据入库验收记录 根据入库验收记录 根据库存商品台帐及标识牌 统计周期 半年 季度 季度 季度

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