行政经费管理制度模板
更新时间:2023-08-11 11:53:01 阅读量: 教育文库 文档下载
行政经费管理制度模板
第一条办公用品及低值易耗品采购费报销规定
1.行政部根据计划统一采购、验收和入库,根据发票、入库单报销。2.各部门急需或特殊的办公用品,经批准后可自行购买:
单价在50元以下,或总价在200元以下,由行政部长批准;
单价在50元以上,或总价在200元以上,由分管副总批准。购买后,提交发票、实物;
经行政部查验入库单及入账单后方可报销。
3.原则上不予报销办公用品的装卸费用。
第二条车辆使用费报销规定
1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费和驾驶员补贴。
2.行政部在掌握车辆维护、用车和油耗情况基础上,制订当月车辆用开支计划。
3.汽油费的报销需由驾驶员在发票背面注明行车起始点和路程,由行政部根据里程表、油耗标准、加油时间、加油数量和用车纪录等复核,经行政部长签字验核。
4.路桥费和洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由行政部根据派车记录复核,经行政部长签字验核。
5.车辆维修前驾驶员须提出书面报告,说明维修原因和预计费用,报销时在发票上列明详细费用清单,由行政部根据车辆维修情况复核,经行政部长签字验核。
6.驾驶员行车补助按加班标准计算,每月在工资中列支发放。
第三条交通费报销规定
1.交通补贴见公司《补贴津贴标准》。
2.交通补贴与员工工资一起发放。
3.员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。
4.员工外勤每天交通费标准为元,经批准可乘坐出租车并予以报销。凡公司派车和未经批准乘坐出租车者,均不予报销外勤交通费。第四条应酬招待费报销规定
1.根据公司对外接待办法等文件中所规定的标准接待。
2.应酬前须向上级有关领导申请,批准后方可进行。
3.原则上不允许“先斩后奏”,因特殊原因无法事先申请的,事后须及时报告有关领导。
4.应酬活动一般在定点酒店、宾馆进行。应酬招待费一般在签单卡签字后按月结算,不得擅自在他处或用现金结算。
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