安全生产标准化管理制度（标准化制度）

安全生产标准化管理制度

目 录

1、 安全生产方针与目标

安全生产方针 安全生产方针管理制度 安全生产目标指标文件 安全生产目标与指标实施计划 安全生产目标指标考核评价制度 2、 安全生产法律法规与其他要求

员工法律法规意识的调查规定 法律法规识别、提升、跟踪的规定

法律法规与其他要求融入、评审、更新制度 员工安全生产法律法规意识调查问卷 员工法律法规意识提升计划 3、 安全生产组织保障

安全生产责任制管理制度

安全管理机构设置及人员任命管理制度 文件与资料识别控制制度 重大隐患整改制度 危险物品和物料管理制度 特种作业管理与审批制度 特殊工种管理制度

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收集、反馈员工关注安全、健康管理制度 员工拒绝权利管理规定 安全生产档案管理制度 安全生产奖惩制度 外部联系制度 内部沟通制度 合理化建议制度 标准化系统评审制度 供应商管理制度 承包商管理制度 工余安全管理制度 工余安全管理计划 4、 风险管理

风险评价计划

关键任务识别与观察制度 强制性授权工作流程识别制度 危险源辨识和风险评价管理制度 5、 安全教育与培训

安全教育培训需求识别制度 安全教育培训制度

员工安全意识识别与提升制度 职工岗位安全职责

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6、 生产工艺系统安全管理

变化管理制度 采矿工艺管理制度 防灭火管理制度 防排水安全管理制度 供配电系统管理制度 设计管理制度

7、 设备设施安全管理 设备的使用和维护保养制度 设备的维修制度 设备事故管理制度 设备异常情况报告制度 设备、设施安全管理制度 设备设施维护管理制度 8、作业现场安全管理 安全警示标志管理制度

爆破作业和爆破器材安全管理制度 边坡安全管理制度 铲装作业安全管理制度 穿孔（凿岩）安全管理制度 交接班制度

劳动保护用品管理制度

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排土作业安全管理制度 运输作业安全管理制度 照明管理制度 作业环境管理制度 9、职业卫生管理 人机工效管理制度 职业危害监测制度 职业危害控制制度 职业卫生管理制度

10、安全投入、安全地带科技与工伤保险

安全生产经营投入及使用管理制度 鼓励开展安全生产科研制度 职工工伤保险保障制度 11、检查

安全检查制度

纠正和预防措施的保障制度 12、应急管理

应急演练制度 应急预案评审制度 应急管理及响应制度

13、事故、事件报告、调查与分析

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事故、事件报告制度 事故、事件调查制度 、绩效测量与评价

安全标准化内部评价制度 安全标准化外部评价计划 安全绩效监测和测量制度 安全绩效监测计划

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元素一：安全生产方针与目标

安全生产方针管理制度

一、根据国家安全生产法律法规的要求，结合企业风险特点和核心业务，制定企业安全生产方针《安全第一，预防为主，综合治理、以人为本、安全发展》。

二、安全生产方针管理制度由企业安全生产管理职能部门负责其制定、传达、评审、修订等工作。

三、采用多种形式向员工披露、宣传安全生产方针，并编入安全手册。 四、安全生产方针坚持全员、全过程、全方位地贯彻执行。

五、每年对安全生产方针的持续性、适宜性进行评审，由员工代表参加的安全领导小组会进行评审。

六、根据内外部条件变化及时对安全生产方针进行修订，以确保安全生产方针的适宜性。

七、建立、安全生产方针的制定、传达、执行、评审、修订等资料库，形成企业安生生产管理档案。

安全生产目标与指标

根据国家安生生产法律、法规要求，贯彻执行企业安生生产方针，特制定本企业年度安全生产目标及安全生产目标管理制度。

一、年度安全生产目标与指标：

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1、杜绝死亡事故、即死亡人数为零。

2、综合考核指标：百万工时死亡率严格控制在2.5以下。 3、避免重伤事故：即年度重伤人数为零。

4、严格控制轻伤事故，轻伤人数与上年度相比下降10％。 5、综合考核指标，百万工时伤害率控制在25以下。 6、安全生产事故造成的经济损失控制在5万元以内。 二、安全生产目标的实施：

1、安全生产目标与指标的实施由企业安全领导小组负责。 2、安全生产目标与指标要进行层层分解，落实到班组和个人。

3、加强对安全生产目标与指标实施的宣传以及与员工的沟通，使每个员工了解企业的安全生产目标与指标。

4、企业应保证实施安全生产目标的人力资源、财力资源、物力资源和技术资源。

安全生产目标实施计划

一、企业对安全生产目标的实现负主体责任，建立起全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理体系。实现对矿山各个生产环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除在作业过程中可能产生的事故隐患，杜绝死亡事故的发生，确保年度安全生产目标实现。

二、拓宽沟通渠道，使各部门、班组、全体职工明确安全生产目标。矿每年将安全生产目标、安全管理要求与职工进行广泛沟通，以文件形式下发至各部门、

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班（组），各级召开的职工会议传达安全生产目标；搞好安全文化建设，利用宣传栏、板报、广播等多种形式宣传安全生产目标。

三、将安全生产目标分解到部门、班（组），责任到人，部门、班（组）长对本单位的安全生产目标实现情况负责，年终按照《安全奖惩办法》兑现奖惩，并作为安全生产评比先进的首要内容，对出现重伤、死亡的实行一票否决制。

四、矿、部门、班（组）负责人对安全生产目标与职工沟通和发生事故后的回顾负责，定期或不定期查找安全生产管理方面存在的问题，制定持续改进的措施。

五、实现安全生产目标的资源保障

1、人机匹配满足安全生产需要，并根据作业场所和产量等情况的变化及时对匹配关系进行更新调整。

2、按规定足额逐月提取安全经费，做到专款专用，不得挪作它用。 3、用于安全生产的设备、设施必须完好、正常运转，不得带病作业、超负荷作业，加强设备、设施的保养和维修。

4、依靠技术支撑，加强现场操作过程管理，严格执行安全标准化建设制定的程序管理文件规定、各岗位安全生产责任制、操作规程、作业指导书，规范职工行动，使职工理解行为对安全的影响，促使职工对各项安全技术措施落实到位。

六、矿每半年，部门、班组每季对目标完成情况进行监测，对安全生产计划实现情况进行小结，需要时对安全生产目标进行及时的修正或更新。

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安全生产目标与指标的评价制度

一、矿山每半年，班组每季度对安全生产目标与指标完成情况进行评价，对管理评审结果、风险评价结果、生产过程的绩效、标准化系统评价的结果进行全面评价，按照企业年度安全生产方针、实现安全生产目标与指标的要求查找缺陷、作为持续改进安全生产管理的依据。

二、评价的具体内容：

1、安全生产目标与指标的宣传教育与职工沟通、回顾情况； 2、安全生产目标分解的实现情况；

3、《年度安全生产目标实现计划》落实情况；

4、实现安全生产目标与指标人力、物力、技术资源保障情况； 5、改进安全生产管理的努力和行动；

6、事故、事件对完成安全生产目标与指标的影响 三、每次评价结果要与员工沟通，获取合理化建议。

四、安全生产评价结果，作为制定下阶段实现安全生产目标与指标制定、修正和更新的依据，需要时对下阶段安全生产目标和指标及时修正或更新。

元素二：安全生产法律法规与其它要求

对员工法律法规意识情况调查的规定

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一、每年对所有员工的安全法律法规意识情况进行一次全面调查。 二、调查的主要内容：

1、职工是否都参加了法律法规知识培训是否进行测试；

2、企业制定的《法律法规目录》清单是否组织全面学习，职工对法律法规掌握和理解程度；

3、按照实施安全生产法律法规意识提升的比例；

4、安全生产法律法规意识提升的效果，安全生产管理方面得到的改进，取得的效果。

5、职工安全意识存在哪些方面的问题；

6、职工识别和获取法律法规知识当道的多样性及畅通情况； 7、法律法规融入标准化系统情况；

8、在各生产环节过程中法律法规融入职工工作岗位情况；

三、调查的方法：收集归纳有关资料、问卷调查、召开座谈会与职工沟通、事故分析等。

四、法律法规意识情况调查由安全科科长负责，并落实人员写出调查报告。

对员进法律法规意识的识别、提升、跟踪的规定

一、安全部门负责按照《法律法规目录》对职工进行法律法规知识教育、企业安全生产方针教育。检查和发现干部和职工在生产过程中的“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”行为，及时识别职工安全意识领域存在的问题，并及时纠

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正，对纠正情况进行跟踪。

二、把提升职工安全意识作为强基固本、建立本质安全的重要手段，创造安全文化氛围，利用各种会议、多种宣传途径和手段广泛宣传贯彻企业安全生产方针，进而提升到自觉贯彻落实党和国家“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针。使职工牢固树立科学发展、安全发展、以人为本、珍爱生命、预防为主等安全理念，履行《安全生产法》规定的职工在安全生产方面的义务。

三、加强职工培训，矿长、安全管理人员、特种作业人员，必须按计划进行培训，持安全资格证上岗。普通职工接受四级培训机构和矿厂级教育培训，经考核合格方可上岗。职工应按规定进行复训。

.四、每年组织一次职工安全知识竞赛，促进职工安全意识、安全知识水平的提升。

五、加强现场安全检查，实行安全生产条件确认制，坚决做到不安全不生产。严肃查处违法、违章、违纪行为，并以案例结合本单位实际教育职工。达到职工知道意识、行为对安全生产的影响，促使职工广泛参与安全管理工作。

法律法规及其他要求融入、评审与更新制度

一、法律法规的收集

应收集的法律法规、标准和其他要求包括： 1、国家职业健康的安全法律、法规； 2、国务院行政法规及各部委规章；

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3、省、地职业健康安全法规、规章； 4、国家、行业职业健康安全标准； 5、执法部门的通知、公报等其他要求； 6、本企业有关职业健康安全方面的通知和要求。 二、融入、评审与更新

1、安全领导小组负责安全法律、法规与其他要求的收集、识别及更新工作，并建立台帐。

2、安全领导小组负责向员工宣传适用的法律、法规及其它要求。 3、安全领导小组负责将相关的法律、法规及其它要求传达给员工，并遵照执行。

4、根据企业的要求及时收集获取与本矿安全生产相关的法律、法规、标准。第半年更新一次。

5、安全领导小组负责对已识别的法律法规、标准和适用性、符合性进行评审。评审采用适用、部分适用、不适用三种意见进行判定。

6、经评审适用的法律法规、标准，由矿长签发实施。

7、及时将已更新的适用的法律、法规和其他要求通过各种渠道向员工传达。 8、安全领导小组对目标、指标、职业安全健康活动表现与法律、法规及要求的符合性进行评价。每年组织一次。

9、根据已识别的培训需求及提升计划组织各岗位员工学习培训安全生产法律法规与其他要求。

10、制定各种规章制度，必须以已识别的法律法规及其他要求为准绳，将已识别的法律法规融入到本企业的各项规章制度中去。

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三、记录

记录编号 记录名称 保存部门 保存期限 01 新发布法律法规、标准登记表 矿部 长期 02 适用法律法规、标准目录一览表 矿部 长期 03 企业相关文件登记表 矿部 长期 04 法律法规（标准）适用性评审表 矿部 长期

员工安全生产法律法规意识调查问卷

部门： 班组： 姓名：

此次问卷调查旨在了解员工的法律法规意识，对法律法规意识存在不足的方面，将制定培训方案，提升员工的法律法规意识，以下内容知道的打√，不知道的打×。谢谢你的参与。

一、 法律法规

1、你是否知道《中华人民共和国安全生产法》？（ ） 2、你是否知道《中华人民共和国矿山安全法》？（ ） 3、你是否知道《职业病防治法》？ （ ） 4、你是否知道《中华人民共和国行政处罚法》？（ ） 5、你是否知道《中华人民共和国环境保护法》？（ ） 6、你是否知道《中华人民共和国消防法》？（ ） 7、你是否知道《中华人民共和国合同法》？（ ）

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8、你是否知道《中华人民共和国劳动法》？（ ） 9、你是否知道《中华人民共和国行政许可法》？（ ） 二、行政法规

1、你是否知道《工伤保险条列》？（ ）

2、你是否知道《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》？（ ） 3、你是否知道《中华人民共和国矿山安全法实施条列》？（ ） 4、你是否知道《民用爆炸物品安全管理条列》？（ ） 5、你是否知道《中华人民共和国矿山资源法实施细则》？（ ） 6、你是否知道《特种设备安全监察条列》？（ ） 7、你是否知道《安全生产许可证条列》？（ ） 8、你是否知道《安徽省矿山资源管理条列》？（ ） 9、你是否知道《地质灾害防治条列》？（ ） 三、部门规章

1、你是否知道《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》？（ ） 2、你是否知道《非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》？ （ ）

3、你是否知道《劳动保护监督管理规定》？（ ）

4、你是否知道《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》？（ ） 5、你是否知道《生产经营单位安全培训规定》？（ ） 6、你是否知道《尾矿库安全监督管理规定》？（ ）

7、你是否知道《生产安全事故报告和调查处理条列》罚款处罚暂行规定？（ ）

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8、你是否知道《安全生产领域违法违纪行为政纪处理暂行规定》？（ ） 9、你是否知道《特种设备注册登记与使用管理规则》？（ ） 四、标准规程

1、你是否知道《金属非金属矿山安全规程》?( )

2、你是否知道《金属非金属矿山安全标准化规范导则》？（ ）

员工法律法规提升计划

一、根据上年度对员工法律法规意识调查情况制定年度安全生产法律法规意识提升计划。

二、对员工进行法律法规知识的识别，每年委托有资职的培训机构对所有岗位员工进行一次全员培训，每年安全科按照《法律法规清单》进行一次全员培训，并进行卷面测试。按规定进行新工人培训，老工人复训。

三、建立职工安全生产法律法规知识培训档案，培训档案资料的内容包括：培训时间、学时、授课内容、授课人、试卷、测试成绩。对成绩不及格的要进行复训、复试。

四、计划实施安全生产法律法规意识的提升比例达100％，遵守有关安全生产法律法规，意识提升达到95％以上，提升效果达到标准化系统较好水平。

五、根据上期员工对法律法规意识提升情况，每年召开一次员工座谈会，了解员工对法律法规的识别、获取和更新需求。

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元素三：安全生产组织保障

安全生产责任制的制定、沟通、培训、

评审与绩效测量的管理制度

一、安全生产责任制的制定

1、矿山安全科负责组织人员制定矿长、副矿长、技术负责人、安全生产管理人员、各部门、各岗位工种安全生产责任制。

2、安全生产责任制的内容应当明确、具体、可操作、可测量，必须满足安全生产法律法规要求，符合企业实际需要。

3、安全生产责任制经矿山安全生产领导小组审查后实施，员工代表参与安全生产责任制的审查工作。

二、安全生产责任制的沟通

1、各级管理层对本单位员工安全生产责任制的沟通负责。

2、安全生产责任制的内容每年对各职能部门、各岗位进行一次逐级说明。 3、定制安全生产责任制牌板悬挂在员工工作岗位。 4、对违反本岗位安全生产责任制的员工及时进行谈话教育。 三、安全生产责任制的培训

1、矿级由分管安全负责人负责每年组织对员工进行一次安全生产责任制的培训，班组负责日常安全生产责任制培训。

2、矿级主要负责人每年对管理层安全生产责任制及其权限进行一次培训。

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四、安全生产责任制的评审

1、每年一次组织安全生产管理人员和员工代表对安全生产责任制的适宜性进行评审。

2、每年对安全生产责任制的制定、沟通、培训、落实情况进行一次回顾，对员工违反安全生产责任制行为每月进行回顾纠正。

3、在发生变化时及时修改增添安全生产责任制的内容，经矿山安全领导小组审查、更新后在下一年度施行。

五、安全生产责任制的绩效测量

对安全生产责任制绩效进行测量，并填写绩效测量登记表，整理归档。

安全管理机构设置及人员任命制度

一、机构设置

1、成立安全领导小组，负责本企业的安全生产组织、领导工作。 2、配备专职安全员，负责每班的安全监督检查工作。 二、人员任命

1、安全领导小组组长由企业主要负责人担任，成员由安全生产管理人员组成，并配备一名员工代表。

2、安全领导组成员及专职安全员采用书面任命的形式，并明确其相应职责。所有任命书由安全领导小组组长签发，必须有被任命人签字确认。

三、安全领导小组每月召开一次会议，审查安全工作开展情况，协调解决安

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全生产中存在的问题，并形成纪要，由安全领导小组组长签发，送达各相关部门。 四、安全领导组每月至少开展一次例行安全生产检查，并将检查结果通报给相关人员。

五、安全领导小组成员和专职安全员要接受相关培训，取得相应的资格证书，具备必要的安全知识和管理能力。

文件与资料的识别与控制制度

一、结合露天采场实际，建立标准化系统文件，并每年对标准化系统进行评审。对年度标准化系统文件和资料的制定、执行、质量、产生的效力、获得的成果、资料保留归档存在缺陷等全面认真评审，写出评审结论。

二、标准化系统文件分发到相关职能科室、部门，组织职工学习贯彻，或利用各种宣传工具广泛宣传，使职工及时识别。

三、各种制度控制的安全记录，包括各类安全检查表、隐患整改反馈、班前会记录、培训记录、设备检测、检验、设备台帐、维护保养记录、法定环境监测等记录均应按照设定的格式填写，要求及时、全面、分类保存。

四、建立健全下列安全生产记录，整理归档有效保留： 1、管理评审报告； 2、事故事件记录； 3、风险评价信息； 4、职工培训记录；

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5、标准化系统评价报告； 6、事故调查报告，处理决定； 7、各类安全检查记录； 8、职业卫生检查和监护记录； 9、法定检测记录； 10、任务观察记录； 11、许可文件； 12、应急演练报告； 13、纠正与预防行动记录； 14、承包商、供应商信息资料；

15、设备、设施、仪器、仪表维护和校验记录； 16、技术资料、图纸。

五、建立健全各岗位安全生产责任制和安全生产规章制度：

六、标准化系统文件制定、评审、修订过程应有工会、职工代表参加。 七、建立员工有获取企业各种文件资料的渠道，员工有权利获取各种文件和资料。

七、对文件和资料的查阅和借阅实行登记。确保文件不丢失。

重大安全隐患整改制度

为认真贯彻执行“安全第一,预防为主，综合治理”的工作方针,加强对重大隐患的整改,确保生产安全。

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一、安全生产管理人员和班组长应认真执行安全生产检查制度,深入现场及时发现安全隐患,对在安全检查和生产中发现的重大安全隐患或不安全因素必须按规定进行彻底整改。

二、对发现、检查出的安全隐患,要及时报告部门负责人、安全管理部门负责人和现场安全员,由安全管理部门负责人下发安全隐患整改通知书,明确安全隐患整改责任部门、整改内容及要求。

三、责任部门要明确安全隐患整改责任人,组织专业技术人员和安全员制定切实可行的安全隐患整改措施、方案。

四、在保证质量的前提下,确定安全隐患整改合理期限。

五、责任部门组织专业技术人员和有关人员,按整改要求对安全隐患进行彻底整改;重大安全隐患整改结束,由整改责任人自检合格后，报请责任部门负责人组织检查验收。

六、由责任部门负责人组织专业技术人员、安全员和有关人员,对安全隐患整改情况进行检查验收,验收合格并作好检查验收记录，上报隐患整改检查验收申请

七、重大安全隐患由矿山安全领导小组组织专业技术人员、安全员和有关人员,对安全隐患整改情况进行检查验收,并作好检查验收记录。

八、重大安全隐患必须停产进行整改的，没有进行整改、整改不彻底或整改没有通过检查验收,不准复工;对重大安全隐患必须进行彻底整改并通过检查验收后,方可复工。

九、在安全生产列会上要通报重大安全隐患整改情况,并由矿统一协调隐患整改工作，对无视安全隐患整改工作、拒绝进行整改、整改不彻底、整改没有通

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过检查验收的责任部门及相关人员要给予严肃批评和处理。

危险物品和物料管理制度

一、安全管理部门对单位采购、运输、储存、使用的危险物品和物料进行日常安全管理。（危险物品和物料是指：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃气体、易燃液体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、腐蚀品和毒害品）

二、危险物品和物料的采购计划、月入库、月出库、回收、报废要由安全管理部门审批；安全管理部门对危险物品和物料的监督管理工作应当每月在安全生产例会上汇报。

三、建立危险物品和物料采购、出入库、使用台帐；

四、 对报废的危险物品和物料的销毁处理要制订专门的措施，工作完毕要有报告，并存档。

五、危险物品和物料的盘点由安全管理部监督，储存、使用单位负责， 每月盘点一次。

六、各采购、使用单位危险物品和物料统计截止日期为每月25日，根据建立台帐的目录，每月28日前报安全管理部门。

特种作业管理与审批制度

为落实矿山安全生产责任制，加强对特种作业人员和特种设备作业人员的管理，规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业，保障安全生产，特制定本规定.

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一、特种作业管理

1、安全管理部门负责特种作业人员日常监管。

2、特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家关于《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》、《特种设备作业人员监督管理办法》及其他有关规定进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质的专业培训机构培训与考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。

3、特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。

4、特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序。

5、特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。

6、安装、检修、维护等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成安全事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。

7、特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。

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8、 安全管理人员、安全员有权对违章从事特种作业工作的行为进行制止和处理。

二、审批制度

1、矿山特种作业人员的专门安全技术培训工作，应当由经省、自治区、直辖市劳动行政部门或者矿山企业主管部门认可具有培训资格的单位进行。

2、矿山特种作业人员的安全技术培训计划、培训大纲、培训教材、授课人员资格等资料应报送考核机构备案。

3、矿山特种作业人员安全操作资格考核工作由省、自治区、直辖市劳动行政部门认可的机构负责。法律、行政法规规定由有关主管部门考核发证的特种作业人员，从其规定。

特殊工种管理制度

1 、为规范矿山特种作业人员安全操作资格考核工作，根据《中华人民共和国矿山安全法》和国家有关规定，制定本规定。

2 、特殊工种作业人员必须年满十八周岁，身体健康，无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷；

3、特殊工种作业人员具备国家规定的本工种的知识和技能要求，具备本工种的安全技术知识，并经培训考核合格。

4、矿山特种作业人员的专门安全技术培训工作，应当由经省、自治区、直辖市劳动行政部门或者矿山企业主管部门认可具有培训资格的单位进行。

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5、矿山特种作业人员的安全技术培训计划、培训大纲、培训教材、授课人员资格等资料应报送考核机构备案。

6、 矿山特种作业人员安全操作资格考核工作由省、自治区、直辖市劳动行政部门认可的机构负责。法律、行政法规规定由有关主管部门考核发证的特种作业人员，从其规定。

7、中止操作达六个月以上的矿山特种作业人员，必须对其操作技能重新进行考核，并经确认合格后方可上岗作业。

8、 考核、发证机构应对取得安全操作资格证书的矿山特种作业人员，每两年进行一次复审。复审内容应包括体格检查、违章记录检查、安全教育和本工种安全技术知识考试。

9、有下列情形之一的，由发证机构收回其矿山特种作业人员安全操作资格证书：

（一）未按规定接受复审或者复审不合格的；

（二）违章操作造成严重后果或者违章操作记录达三次以上的； （三）弄虚作假骗取安全操作资格证书的；

（四）健康状况经确认已不适宜继续从事所规定的特种作业的。

收集反馈安全、健康的管理制度

一、对作业场所的安全生产条件、符合国家职业卫生标准的情况，每班进行一次例行检查，由安全员填报安全检查记录，安全科长、分管矿长签字后妥善保

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存、每月装订归档。

二、事故报告及处理决定，员工违章违纪处罚记录。

三、对上级安全检查存在的安全生产隐患，整改后要在指定期反馈给检查单位，本企业例行检查，专业检查，综合检查及落实整改后的资料要装订成册。

四、建立职工职业病、工伤、工亡登记档案，做到职业病鉴定资料，工伤鉴定资料，工亡死亡调查报告处理决定，处理决定落实情况、善后处理等资料齐全。

五、对识别出职业危害因素告知与作业有关的员工，按照矿制定的《职业危害控制制度》，将职业危害控制在国家工业卫生标准规定以内。重点对粉尘、噪声、振动、高温等危险因素进行按制度规定监测。

六、工作场所工业卫生标准超标，应及时反馈矿负责人并及时处理。 七、收集下列职工健康材料

1、上岗前、换岗前、退休前的体检资料；

2、定期体检：司机、危险品接触人员、接触粉尘人员，接受噪音人员。 八、反馈安全、健康资料的收集、归档、上报由矿安全科负责。

员工拒绝权力管理规定

一、班组长负责收集并反馈本班组员工关注的安全、健康事项。

二、矿安全科负责各单位收集并反馈的员工关注的安全、健康事项进行统计、

分析，对存在的问题落实整改。

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三、各单位应确保员工参与安全、健康活动的机会。员工有权对本单位的安

全生产工作提出建议。

四、班组安全活动应重点培训各岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急

措施和正确使用个人防护用品的要求。

五、员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

六、员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者采取可能

的应急措施后撤离作业场所。

安全生产档案管理制度

为进一步加强安全生产管理工作，预防和减少安全生产事故， 根据我公司具体情况，特制定如下安全生产档案管理制度：

第一条：指定专人负责，保证资料收集的及时、准确、齐全。

第二条： 安全生产档案要分门别类，按时间顺序（以年度为界）装订成册，编写相应的目录。

第三条： 安全生产档案分为以下几大类：

1、责任书：承包合同、安全管理机构设置的文件、安全生产责任书、从业人员安全责任状、主要负责人、副职、安全员、班组长安全生产岗位责任制。

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2、制度文件：上级有关部门和本企业制订和下发的制度性文件。 3、通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。

4、花名册：全员花名册，安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、安全资格证书复印件。

5、新工人教育培训资料。

6、安全检查、安全生产整改情况记录、安全学习、安全宣传培训教育活动情况资料。

7、机械、电气等设备管理资料（含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料）。

8、安全技术交底资料、监测资料(地压、边坡、岩石移动、粉尘浓度、噪声及地表环境监测).

9、职工健康档案及职业病档案资料.

10、安全事故应急预案、事故记录和报告资料、安全事故调查处理材料。 12、,安全措施费用及使用情况和劳保用品购买、发放登记台帐（附票证复印件）。

第四条：以上安全档案由企业统一制定目录和表格，每年年终装订成册由办公室保存。

安全生产奖罚制度

一、企业建立安全奖励基金，用于奖励在企业安全生产工作中表现特殊的优

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秀员工。

二、奖励

1、在安全生产中遵章守纪，踏实工作，勇于揭发“三违”，以矿为家，成绩显著的；

2、对企业安全生产管理提出合理化建议被采用 ，并取得显著效益的； 3、对消除重大事故隐患，制止恶性事故的发生或事故抢救积极有功的； 4、对企业下达的各项任务都能极积按要求完成和执行《安全规程》、安全技术措施起到模范表率作用的；

奖励实行精神奖励和物质奖励相结合的原则。物质奖励可发给一次性奖金、奖品，精神奖励包括记功、授予荣誉称号等 。

三、奖励程序

每年12月由安全生产领导小组组织进行一次安全生产先进班组和先进个人的评选活动，评出年度安全生产先进班组和个人。

四、处罚

1、企业对在安全生产中发现的“三违”人员和事故责任人员进行处罚。 2、对违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的现象，一旦被举报和检查发现将根据违章情节给予50元以上的罚款。

3、对没按《规程》或措施作业或有冒险作业等现象，当班安全员有权立即停止该作业地点的生产，并对相关责任人采取处罚措施。

五、建立职工安全奖惩档案

1、收集、整理先进事迹资料，建立先进班组和个人奖励档案， 通过图片、宣传栏张榜公布获奖人员先进事迹。

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2、建立职工 “三违”处罚档案，并对“三违”人员的违章性质、情节、处罚等情况和事故责任人处理情况进行公示，真正起到警示教育作用。

外部联系制度

一、行政副矿长负责外部联系和协调安全生产事项。矿办公室负责组织每季度一次召开与周边村、村民小组负责人座谈会，听取和收集相关方抱怨、外部关注的安全生事项、直接的社会要求等信息。要求答复的要将处理结果及时传递给相关方，必要时以会议纪要形式落实解决存在的相关问题。防止矛盾激化，杜绝群访事件。

二、慎重对待和处理外部的安全投诉，妥善处理环境影响、农作物损失、土地塌陷、劳务纠纷，做到有投诉记录、有处理结果。妥善保留会议记录。

三、公司及各级政府主管部门、安全生产监督管理部门传递的信息，由对应部门负责接受，并传递到相关部门和人员，并针对需反馈的问题作出答复。

四、对安全投入进行调查，制定切实有效措施，及时处理，控制安全风险。 五、及时向外界披露重大安全事项。

六、对于处理已预知的特定问题，应提前计划性联系、对话。

内部沟通制度

一、安全矿长负责企业内部沟通联系工作，各部门、班组负责相应范围内的内部信息交流、联系工作。

二、内部信息沟通的内容

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1、安全生产方针的贯彻，安全生产目标、指标、管理方案实现情况，各岗位职责、权限和作用，培训，规章制度、操作规程、作业指导书的贯彻执行，内部管理评审等。

2、纠正和预防措施等信息。

3、事故、事件信息，应急准备与响应。

4、有关职业健康安全方面的法律法规及其实现情况。

5、员工关注的职业健康安全问题，包括作业场所环境、职业健康安全状况改善的讨论。

6、生产调度及其它内部信息。

三、班、组长向员工分派任务时，必须为确保安全健康作正确说明。 四、安全管理机构负责收集员工关心的安全生产问题，并作出处理。 五、运用宣传栏、安全例会，班前会等各种沟通方式对相关信息进行沟通，确保信息沟通的及时性、有效性。

六、做好信息沟通、传递记录。

七、紧急状态下的信息按《事故应急救援预案》规定进行信息传递、交流。 八、鼓励职工向矿献计献策，执行《合理化建议制度》，设置合理化建议箱，做好认可、采纳、实施、奖励工作。

合理化建议制度

一、鼓励和发动职工向企业献计献策。紧紧围绕企业安全生产经营管理目标，提高职工综合素质，提高经济效益和社会效益等方面开展。在提

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高施工质量，搞好文明安全生产，发挥管理效能，增产节约，增效节支，改进服务工作，发掘职工的聪明才智。

二、为保证职工向企业献计献策活动的顺利开展，由企业安全生产领导小组对合理化建议的提出、收集、采纳、实施、审核到奖励进行管理。

三、企业安全领导小组是职工向企业献计献策活动的领导机构。其职责是：为活动提出课题；组织发动职工提出合理化建议；审批建议项目的方案和奖励等级。

四、合理化建议范围

1、矿规章制度、工作程序的建立和完善建议。 2、企业文化建设、团队精神和凝聚力的培养建议。 3企业管理方法和手段创新的建议。

4激励机制的建立、绩效评估与考核的改进建议。 5员工培训方面的建议。 6项目开发的建议。 7营销策划的改进建议。 8网络信息化管理的建议。 9企业发展战略的建议。 10财务管理方面的改进建议。

11各种预防危害、减少损失或节省费用方面的建议。 12能为企业带来效益的其他各种改进工作的建议。 五、设立合理化建议箱，给员工提供方便的合理化建议渠道。

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六、安全生产领导小组要及时收集和评估员工提出的建议，对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给与必要的解释。每年进行一次合理化建议的综合评审并进行表彰、奖励。

七、奖励标准和办法

合理化建议和技术改进建议经采纳实施后，依据实际节约价值或年增产节约价值的2%-5%的奖励。

十、对工程设计改进中技术合理，避免了工程的质量安全隐患，酌情予以奖励。

十一、员工在施工现场发现质量安全隐患，及时汇报处理， 避免质量和安全事故的发生，根据情况，给予适当的经济奖励。

安全标准化系统内部评审制度

一、企业安全领导组为安全标准化系统内部评价领导组，负责安全标准化系统的评审工作。

二、对矿安全标准化系统内部评价领导组成员每半年进行一次培训，使他们熟悉相关的安全、健康法律法规、标准；具备与评审对象相关的技术知识和技能，具备操作内部评价过程的能力。

三、每年年初制定安全标准化计划，每年进行一次矿安全标准化内部评价，第三年上报内部评价报告。内部评价严格按照金属非金属矿山实施指南及导则评分办法，矿安全管理手册、程序文化、作业指导出的规定要求进行评分，确定等

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级。坚持实事求是，准确填报得分，不准弄虎作假。

四、对安全标准化的进展情况，存在的问题，领导小组应文件化报告矿安全生产委员会，对策划、执行、符合性、绩效进行全面分析，并提出纠正措施和整改工作方案。对系统运行存在的问题和缺陷进行修正。

五、内部评价采取询问了解所评估问题人员、查阅记录及相关资料、现场检查等方法。坚持实事求是，不准弄虎作假。

六、每年对工伤事故率与百万工时死亡率趋势进行分析，寻求最大限度减少和遏制安全事故，不断持续改进与提交创建达标，促进消除风险。

七、当变化发生时，与变化的安全生产法律法规与其它要求相关的标准化系统应及时更新，并融入标准化系统评审。

八、确定专门机构，专业人员保留内部评价记录、文件。发生事故后或上级有要求应重新组织安全标准化内部评价并上报资料，重新确定等级。

供应商管理制度

一、对供应商其过去的安全表现情况、遵守法律法规、公平、诚信的能力、提供的产品、材料、设备满足安全生产要求的能力进行评估，择优选择供应商。

二、供应商必须向矿方提供下列信息，并对其资质进行认定。

1、安生生产许可证、生产许可证、营业执照、产品质量检验证书，并保存经批准的相关记录；

2、营销过程中的管理制度； 3、产品的服务能力；

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4、以往的安全绩效；

三、购置主要设备必须与供应商签订合同、协议，明确规定双方的安全生产责任和义务。

四、供应商提供的有特殊安全要求的设备、器材、防护用品和安全检测仪器，必须符合国家或行业安全标准。

五、对供应商的单位进行实体现场检查，及时识别、纠正可能产生的风险。 六、确定专职供销人员与供应商随时沟通，协调和联系处理设备、设施购买、安装使用全过程中的相关事宜。重要问题供销人员应及时向矿负责人报告。

七、在许可供应商的员工使用企业设备设施前，供应商应对其进行安全培训，使职工掌握操作规程、法律法规要求，紧急处置程序、事故事件报告程序、可能会发生的相关风险、预防事故的安全措施、员工安全、健康责任以及个人防护等相关安全知识。

八、对供应商履行合同情况，供应过程的实施情况、使用过程中的安全运行情况，矿纳入安全检查内容进行检查，发现安全隐患落实整改，及时消除风险。对供应商免售假、冒、伪、劣产品的要依法追究责任。

九、对供应商在合同期的表现以及售后服务进行评价，优胜劣汰，选择符合矿方安全生产要求的供应商。

十、供应商方在运输、安装、调试、使用设备，必须遵守本企业的安全要求，不得违章作业。企业对承包商的工作现场进行跟踪检查。

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承包商管理制度

一、企业应调查了解承包商遵守法律法规的能力，过去承包工程的安全表现、工程质量及工程完成情况、安全生产管理人员配备、职工素质情况，并对其满足工程安全生产要求的能力进行评价，必要时采取招标方法，择优选择承包商。

二、矿在确定承包商之前必须了解承包商相关信息：

1、安全生产许可证、施工许可证书（资质等级）、营业执照、法人代表资质的证书，矿方保存承包商提供的相关证件和记录的复印件；

2、承包商的相关的安全生产管理制度； 3、承包商的服务能力； 4、承包商以往的安全绩效。

四、对承包商的作业现场进行检查，及时识别、纠正可能产生的风险。 五、对承包商的工程质量按照设计及《矿山安全标准化规范》进行验收，不合格的工程必须返工，造成的返工费用由承包商承担。

六、在许可承包商的员工使用企业设备设施前，承包商应对其进行安全培训，使职工掌握法律法规要求、操作规程，紧急处置程序、事故事件报告程序、可能会发生的职业危害、预防事故的安全措施、员工安全、健康责任以及个人防护等相关安全知识。

七、确定一名矿负责人与承包商进行勾通，联系和协调处理承包工程中的相关事项，重要问题要及时向企业主要负责人报告。

八、承包商必须执行企业的各项安全生产管理制度，并纳入矿统一安全管理。承包商对安全自查、矿方安全检查提出的安全隐患应落实责任人、规定时间、制

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定措施进行整改，并将安全检查及整改情况报矿备案。

九、因承包商的原因导致工伤、死亡事故发生的，应按规定及时、如实报告事故情况，并积极主动配合事故调查，接受对事故的处理。

十、对承包商履行合同情况、合同期内的表现进行不定期评价，实行优胜劣汰，选择符合矿方安全生产的承包商。对承包商违法违规，有违约行为的依照合同、协议规定终止解除承包合同。

职工工余管理制度

一、加强职工工余时间安全管理

1、所有职工必须严格遵守矿规矿纪，倡导做一名文明职工，把工余安全纳入评比先进内容。

2、建立职工个人因事请假审批登记制度，防止工余意外事故发生。 3、把职工休闲、娱乐设施、阅览室、体育锻炼场所列入年度计划，分步实施。

4、把职工工余安全管理作为例行安全检查的内容，对职工工余时间发生的一些不良倾向及时进行批评、教育、处理。

三、加强职工工余安全教育培训

1、每年开工前结合安全生产知识培训对职工进行一次工余安全教育，把工余安全零事故指标作为考核目标。

2、培训内容具体，组织职工学习相关法律、法规，提升安全意识。学习预防和处理治安事故、防火、防交通事故、用电、防水、防盗、事故等安全知识。

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3、教育职工了解各类安全标识。

4、委派或聘请有教学经验人员授课，提升职工预防工余事故能力。 5、作好培训记录，建立职工培训档案。

四、每年定阅工余宣传资料，在公共场所、醒目位置张贴，利用各种会议广泛宣传。

五、当事人应及时报告工余事故情况，及时进行救护，减轻事故后果和损失。对工余安全生产事故及时进行调查处理，分析事故原因、总结事故教训，避免同类事故再次发生。

职工工余安全管理计划

一、企业安全生产领导组负责职工工余安全管理的各项工作。

二、在有条件的情况下，建立职工俱乐部、阅览室开展职工工余文化娱乐活动。活跃职工工余文化娱乐生活。

三、每年至少举办一次职工工余安全管理培训班，对职工工余安全进行针对性的培训。

四、每年至少举办一次附近职工亲属安全知识和安全学习班。

五、安全教育的内容：包括职工上班班途中的道路交通安全规则，和遵纪守法的公德教育，避免职工工余意外事故的发生。

六、教育职工在工科时间内保证足够的休息时间，保证工作中有充沛的精力和足够体力。

七、对职工工余意外事故应及时报告，并组织调查分析，制定防范措施。

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八、进行年度考评，制定新一年度职工工余安全管理提升计划。

元素四：风险管理

风 险 评 价 计 划

为加强企业的风险控制和管理，避免事故的发生，特制定风险评价计划。 1、对设备设施进行安全风险评价：设备、设施安装竣工之后，必须召集安全管理、设备动力、技术等部门和生产厂家进行试车调试、安全评价和竣工验收。

2、

对工程地质进行安全风险评价：对于排土场、主要工程地

质风险每3年聘请有资质的安全评价中介机构进行专项安全评价。

3、

对职业卫生进行安全风险评价：对于新建或扩建的工程项

目严格按照国家法律法规的要求聘请有资质的安全评价中介机构进行新建或扩建项目的安全预评价和安全验收评价。

4、

对交通运输进行安全评价；矿部设置机动车辆的管理

机构，运输车辆每三个月检测一次；危险化学品运输车辆每月检测一次。有效防止车辆带病上路和超速行驶的现象。

5、对危险物料进行安全评价；对于炸药库和危险物料的风险评价每3年聘请有资质的安全评价中介机构进行专项安全评价。

6、

对可能发生的火灾进行安全评价；矿部每月组织一次安全

环保消防大检查，对火灾危险性做定性评价。

7、

对可能发生的水灾进行安全评价。矿部每月组织一次大检

查，对水灾危险性做定性评价。每年在汛期启动防洪防汛应急预案。

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8、每年对紧急情况进行一次安全评价。

9、组织本企业安全管理人员、部门负责人、从业人员代表，对生产工艺、作业活动和设备设施运行等常规活动进行危险识别和风险评价，每月一次。

10、对非常规活动采取安全检查表进行分析。 11、发生变化时，要及时对变化风险进行评价。 12、根据安全检查制度，进行持续性的安全评价。

13、根据风险评价的结果，确定优先控制的风险，制定有效的管理、安全技术、防护和教育等控制措施，并严格落实，将风险控制到最小的程度。

14、将风险评价结果及其所采取的措施，对从业人员进行培训教育，使其熟知危害及应采取的控制措施。

关键任务识别分析与观察制度

一、由企业安全生产管理人员和工程技术人员对所有作业任务进行分析，对关键任务进行识别。

二、根据所识别的关键任务的风险特点以及可能导致的各种伤害结果，制定相应的防范措施。

三、开展关键任务分析工作，根据所识别的关键任务的作业步骤，针对人员、设备、环境可能带来的危害，对其现有的措施进行校验，如果可行给予保留，若不可行及时更新。

四、根据关键任务分析结果，编写作业指导书。指导书要突出作业任务的关键步骤和要求。

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五、建立健全关键任务识别与分析记录。 六、建立任务观察制度： 1、配备任务观察工作人员。

2、对从事任务观察工作人员进行观察方法的培训，使其能够胜任任务观察工作。

3、在观察的同时要辨别危险源和评估风险。 4、及时指出观察中发现的可能导致损失的行为。 5、了解员工的工作习惯。 6、检查现有的工作方法与制度 7、跟踪当前员工的培训效果。 8、建立任务观察记录。

强制性授权工作流程识别制度

一、强制性授权工作范围 1、爆破作业 2、带电作业

3、主供点线路和主供点设备检修作业 4、易燃易爆场所动火动焊作业 5、高处作业

6、在有滚石危险的边坡附近作业

7、在有中毒或窒息危险的场所中抢修和抢险作业

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8、排险作业

二、强制性作业的授权与审批

1、爆破作业按照≤爆破作业指导书≥、≤民用爆炸物品管理制度≥等相关规定申报审批授权；严格按照爆破物品安全管理网络操作，实行持IC卡（单位卡、放炮员卡、库管员卡）办理申请购买、领用手续。领用爆破材料由矿长审批。现场爆破必须经当班安全员同意之后才能起爆。

2、带电作业和主供电线路、主供电设备检修作业时，采用“工作票”审批制度，由施工班组填写“工作票”，经分管副矿长审批授权；一般的低压线路检修作业，由班组提出施工方案，报机电班长审批授权。

3、在易燃易爆场所动火作业和炸药库、油库内动火作业时，由施工班组提出施工方案，然后报矿长审批授权；在山林中动火作业时，由施工单位提出施工方案，然后报矿长审批授权。

4、处理边坡浮石危岩作业时，由施工班组提出施工方案，经当班安全员同意，报安全矿长审批授权。

5、在10米以下的高空作业时，由施工班组提出施工方案，经安全员审核同意；在10米以上的高空作业时，由施工班组提出施工方案，经安全员审核，然后报分管安全的矿领导审批授权。

6、在有滚石危险的边坡附近作业时，由施工单位提出施工方案，经安全管理人员审核同意，报本企业负责人审批授权。

7、在有中毒和窒息危险的场所中抢修和抢险作业时，若在时间允许的情况下，由施工单位提出施工方案，然后报矿领导审批授权；若情况紧急时，可先口头报矿领导批准，并采取积极有效的措施实施抢修或抢险。

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三、违反本制度的处罚

若违反以上任何一条，则给予当事人经济处罚200元，给予班组长100元的处罚。若因违反本制度造成不良后果的，按相关规定处理。

记录

记录编号 记录名称 保存部门 保存期 1 危险作业审批表 班 组 2年 2 临时动火作业审批表 班 组 2年

危险源辨识与风险评价管理制度

一、危险源辨识与风险评价工作由安全付矿长负责。安全科具体做好初始评价及持续风险评价，编制、填报危险源辨识和风险评价表。员工参与危险源辨识和风险评价。

二、危险源辨识与风险评价应实事求是，结合企业实际，真实反映管理区域内应识别的危险源及风险级别。

三、危险源辨识与风险评价的范围应涵盖所有场所、作业过程及周边环境。分析评价潜在的风险，识别所有的危险源及其风险。 四、危险源辨识及风险评价按下列程序要求进行：

1、准备：人员组织、收集信息，编制危险源及风险评价表。

2、危险源辨识：辨识方法采用现场调查、以往事故及危害资料、本区范围内近年事故案例。

3、危险源转化为风险的条件（人、机、物、环境及管理要素分析）。

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4、量化和划分风险等级。 五、应对下列风险进行评价： 1、设备设施风险评价； 2、工程地质风险评价； 3、职业卫生风险评价； 4、交通运输风险评价； 5、危险物料风险评价； 6、火灾风险评价； 7、紧急情况风险评价； 8、职业危害及影响风险评价。 六、根据风险评价计划进行风险评价。

七、确定风险控制措施，控制措施应遵循下列原则： 采用替代、消除、工程控制、隔离、管理、个体防护措施。

八、每年至少一次对危险源辨识与风险评价，对控制措施执行情况进行回顾，改进存在的缺陷。

九、确定的危险源风险等级，设立风险控制牌板，确定风险控制责任人、编制控制风险的安全控制措施。

十、危险源辨识、风险评价结果、控制风险措施应使员工认可，教育职工在作业过程中应严格执行控制措施。

元素五：安全教育与培训

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安全教育培训需求识别及适宜性评估制度

安全教育培训需求识别分析可按发现安全存在的问题、预先分析安全问题、收集相关问题资料、培训需求分析的程序进行。

一、发现问题

1、安全管理人员应及时发现本企业生产经营中员工存在的安全生产问题， 2、员工根据自己的工作情况及自己的发展目标，确定所需的培训内容。 3、绩效评估中反映出来的问题需要通过培训解决的。

4、出现违章操作、违反纪律、操作失误增多、安全意识淡薄等。 5、出现技能方面的问题，如对复杂情况难以适应，对危险隐患或突发事件不能正确应对和处置。

7、本企业采用新的生产工艺、新技术、新设备等，带来的相关技能培训。 8、人员调整、调换工作，导致需要新的安全技能。

9、针对现有的生产记录、安全记录、成本记录、设备保养与维护记录等方面的信息，如事故率、设备运行情况等反映出来的问题，进行分析，确定培训项目。

二、问题预先分析

首先对所出现问题的严重性或进行相应安全教育培训的必要性做出初步的、直观的判断；其次，对所需培训对象、内容等做初步的需求分析。

三、资料收集

对所出现的问题进行深入调查分析，收集有关资料。必要时，可采取座谈、

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访问、谈话、填写调查表等方式，全面了解情况，以便于正确地进行需求分析。

四、需求分析识别

首先分析所存在的问题是不是企业普遍存在的问题，问题的严重性如何；其次，分析解决这些问题的途径，采用安全教育培训方法能在多大程度上解决这些问题；最后，确定哪些人员可通过安全教育培训方法解决所存在的问题，并确定需要接受安全教育培训的人员层次及相应的人数等。

五、培训适宜性评估

通过培训后让受训人员填写《受训意见调查表》，然后再对培训的适宜性进行综合评价，并作出评价结论。

安全教育培训制度

根据《中华人民共和国安全生产法》、《矿山安全法》、国家安监总局令［2005］第3号《生产经营单位安全培训规定》的规定，制定本制度

一、新工人培训

新入矿人员必须进行不少于40小时安全教育、培训，经考试合格后，方可入矿工作。

二、负责人和安全生产管理人员安全培训

1、矿负责人对本矿安全生产经营负全面责任，必须接受专门的安全培训，经过安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后，方可任职。

2、主要负责人安全培训由安全生产监督管理部门组织实施，培训时间至少

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48小时。

3、矿安全管理人员、专职安全员必须接受专门的安全培训，经过安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后，方可任职。

4、安全管理人员安全培训由安全生产监督管理部门组织实施，培训时间至少48小时 。

5、主要负责人、安全生产管理人员和专职安全员任职期间每年必须参加复审培训，培训时间至少16小时。

三、特种作业人员安全培训制度

特种作业人员的培训由有资质的培训机构进行系统 培训，并经安全技术理论考试与实际操作技能考核合格，获得操作证书后方可上岗，并按规定每2年复审一次。

四、在职安全教育培训制度

1、矿所有职工根据工种和工作岗位的不同，每年必须进行在职安全教育培训，考核合格后方可继续上岗工作。培训时间不少于20小时。

2、矿山使用新工艺、新技术、新设备时应对相关人员进行在职安全教育、培训，时间根据变化程度决定。

员工安全意识识别与提升制度

一、 安全意识识别

1、识别内容：企业的安全生产方针、操作规程、应急程序（预案），作业场

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所特定的安全要求，事故事件报告程序、岗位职责、特定风险及防范，相关的法律法规要求、个人防护用品的配备和使用，员工的安全意识与其岗位职责相适应情况等。

2、识别形式：采用调查、访谈、座谈等形式了解员工安全意识情况。 3、安全意识识别与评价：由安全部门负责员工的安全意识调查与评价工作，对调查结果进行汇总分析，写出评价报告，并根据评价结果，制定可行的《员工安全意识提升计划》。

二、安全意识提升

1、要严格落实《员工安全意识提升计划》，做好各个层次员工的安全意识提升工作。

2、安全意识提升培训工作由安全部门统一组织安排。

3、安全部门要利用各种资源，如安全方面的书籍资料、宣传栏、安全简报、广播以及知识竞赛、事故展览等形式，宣传普及安全知识，提升员工的安全意识。（每月出一期宣传栏，每季一期安全简报，每年举办一次安全知识竞赛和事故展览）。

三、每半年通过意识识别对员工安全意识提升效果进行评价。

职工岗位安全职责

一、严格遵守安全生产法律法规和标准，安全生产规章制度、劳动纪律和本单位各项规章制度，不得擅自脱岗、离岗、串岗。

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二、认真执行安全操作规程，不违章作业，拒绝违章指挥。发现违章作业，要立即制止；发现安全隐患，要立即处理或向有关领导报告。危及自身安全，应立即停止工作，撤离到安全地点。

三、爱岗敬业，应熟知本岗位生产工艺、安全操作规程，会操作、维护设备，能处理常见故障。

四、机械设备使用实行专人专机，不得任意转借他人操作。

五、认真检查本岗位的设备、作业地点能否具备安全生产条件，发现问题，要立即处理。在设备检查时要设置明显的检修标志。

六、严格执行交接班制度，填好各种记录，在岗位上交接理。 七、积极参与事故抢险救及抢险救灾。 八、积极参加职工培训和各种安全活动。 九、不准带病作业。

十、关心、指导新工人进行安全生产。

元素六：生产工艺系统与管理

变 化 管 理 制 度

一、生产工艺变化前，必须经评审和批准。 二、安全和生产职能部门负责企业的变化管理。

三、在实施变化前，要进行危险源辨识与风险评价，制定风险控制措施，确保对风险的控制。

四、生产工艺变化前必须进行检查验收。检查验收的内容有：

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1、 安全卫生设施状况； 2、 应急处理程序更新情况；

3、 对受影响的员工进行针对性培训情况； 4、 制定和更新作业指导书、作业程序； 5、 变化与强制性要求相符合情况； 6、 是否完成所有的风险回顾。

只有完成上述验收并符合变化要求，才可以进行工艺变化。 五、变化的相关资料和记录要完整移交。

采矿工艺管理制度

一、采矿设计方案必须由有相应资质的设计单位和设计人员进行专门的设计，并符合《金属非金属矿山安全规程》的要求。严禁无正规设计开采。

二、采矿设计说明书对采矿工艺规定明确：

1、开采范围在采矿许可证划定的范围内，不得越界开采； 2、采矿工艺符合地质条件；

3、按设计要求的开采顺序和方式进行开采； 4、必须考虑特殊灾害的影响；。 5、有爆破说明书、作业图表；

6、各工序之间相互匹配，并满足生产工艺要求； 7、开采顺序和方式适应开采现状；

8、进行危险源辨识、风险评价，制定灾害预防处理措施。

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三、采矿方法按照设计进行采矿作业，发生变化时应及时调整采矿工艺。修改补充的采矿设计应按规定进行审批，并按《变化管理制度》进行操作。

四、及时填绘矿山采矿工程总平面图。

防灭火管理制度

一、下列场所要按规定配备足够的消防设备和器材，并妥善保管： 1、主要构（建）筑物；2、主要采掘、铲装和机电设备；3、主要供配电设施；防护用品仓库；4、爆破器材库；5、油库

二、对消防器材要定期检查，对损坏和超过保存期等不合格消防器材要及时更换。

三、对员工进行消防知识教育和培训，使员工掌握防灭火安全知识，在火灾发生时能及时正确的使用防灭火器材，最大限度减少火灾事故损失。

四、对重点防火区域要悬挂醒目的“严禁烟火”等警示牌，并设立防火责任牌，明确消防责任人。

五、要加强电气火灾的防治。

1、选用合格的矿用不易燃电缆，电缆的悬挂、敷设必须符合规 程要求；

2、选用合格的机电设备产品，不因机电设备质量问题导致火灾 事故。

3、变压器使用的绝缘油要定期做耐压试验，不合格的要及时更

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