审计岗位职责及任职资格说明书

审计岗位说明书：

岗位编号 00/// 审计部 G/S/ 无 岗位职责及任职资格说明书 岗位类别 直接上级 1、工作描述 基本定位 职能类 审计部经理 所属部门 岗位等级 直接下级 在审计部经理的领导下，做好各项公司内部审计工作，保证公司的经营成果真实有效，公司相关资源不被浪费、侵占。 建议权：建议召开部门审计工作会议，对编制审计报告的建议权 审核权：公司财务管理制度的事项审核 决定权：无 工作权限 监督权： 1、 对企业经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计监督 2、 对连锁分店各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计监督 3、 对离任总部各部门负责人、各分店店长、各子公司主要负责人和财务负责人进行离任审计监督 内部主要 工作联系 外部主要 工作联系 审计部经理：服从经理安排，协助经理编制审计报告，提出意见、建议 会计部：提供会计核算报表，提供审计所需数据支持 各部门及分店：配合审计部的内部审计工作 2、工作职责 1、实施总部各部门、各个分店和各个子公司的年度预算执行情况、公司财务管理制度执行情况的审计 2、实施总部各部门负责人、各分店店长和会计、各个子公司主要负责人和财务负责人离任进行离任审计 3、实施对违反公司财务管理制度的重大事项、公司重大财务收支活动进行专项审计 4、参与起草公司审计制度，并根据公司的发展对审计制度进行修订和完善 5、指导、协助和配合总部各部门、各个分店和各个子公司建立健全内部控制制度 第 1 页 共 4页

3、入职资格 基本要求 知 识 经 验 性别 年龄 学历 专业 技能技巧 不限 20岁～ 40 岁，最适合为 25岁～ 35 岁； 大专或以上文凭 会计、审计、财务管理 ，最适合为 审计 专业； 熟练操作应用办公自动化软件，财务ERP软件 1、具有审计、财务会计及相关专业大专或以上文凭； 2、具有本公司会计部会计或分店会计岗位任职经历1年以上；外部招聘人员须有担经验阅历 任同等规模公司审计部或会计部1年以上工作经历； 3、具有商品流通企业审计或会计核算岗位任职1年以上经历。 行业知识：掌握…行业知识，经过书面考核得分超过90分 专业知识：掌握审计专业知识，经过书面考核得分超过90分 产品知识：掌握....产品知识，经过书面考核得分超过90分 知识 电脑知识：掌握应用office办公软件 （Word、Excel等）操作技能 语言知识：普通话纯正流利 一般经营管理方法及工具：用友、金碟、SAP财务软件 商务经营管理知识：了解商务礼仪往来知识 分析及决策能力：较好的审计判断能力 计划组织能力：较好的沟通协调能力 能力素质 工作品质职业素养 工作演示能力：较强的口头表达能力 书面表达：较强的文字表达能力，能拟定各类报告、流程和制度 处理压力能力：较强的抗压、抗干扰能力 细致能力：工作认真、细致；不忽视小细节 创造力：很快接纳、吸收新事物，具有一定的创新思维能力 工作主动性：工作主动、积极 成就欲：较强的上进心和团队荣誉感 第 2 页 共 4页

4、任职资格 技能技巧 熟练操作应用办公自动化软件，财务ERP软件 1、具有审计、财务会计及相关专业大专或以上文凭； 经知经验阅历 2、具有本公司会计部会计或分店会计岗位任职经历1年以上；外部招聘人员须有担任同等规模公司审计部或会计部1年以上工作经历； 3、具有商品流通企业审计或会计核算岗位任职1年以上经历。 知识 行业知识：掌握....行业知识 专业知识：掌握审计专业知识 产品知识：掌握....产品知识 验识 知识经验 知识 （续上页） 电脑知识：掌握应用office办公软件 （Word、Excel等）操作技能 语言知识：普通话纯正流利 商务礼仪知识：了解商务礼仪往来知识 一般经营管理方法及工具：金碟、SAP财务软件 商务经营管理知识：了解商务经营管理 处理压力能力：较强的抗压、抗干扰能力 工作品质 个人 工作品质 5、薪酬体系 细致能力：工作认真、细致；不忽视小细节 创造力：很快接纳、吸收新事物，具有一定的创新思维能力 工作主动性：工作主动、积极 成就欲：较强的上进心和团队荣誉感 6、入职成长计划（续上页） 1. 实习期： 5 个月，入职时间在当月15日之后的，从下月开始起计算时间； 2. 总目标： 1 ）了解公司发展过程，熟悉公司环境； 2） 了解部门及岗位职责，熟悉部门工作流程； 第 3 页 共 4页

3 ）掌握公司管理制度、各部门业务流程； 4 ）在工作实践的基础上，不断总结工作经验，能够独立开展工作 3．第一个月： 1）熟悉公司的基本管理制度、经营模式和经营理念,初步了解公司的组织框架结构； 2）部门相关的流程制度的熟悉掌握，工作岗位职能的认识理解； 3）学习公司相关知识：《员工手册》、《劳动合同》、....行业知识、....产品知识； 4）总结本月学习成果，拟定下月学习明细计划。 4. 第二个月： 1）持续学习部门相关的流程制度的熟悉掌握，....产品知识； 2）公司核算体系熟悉和掌握； 3）公司营运流程熟悉和掌握； 4）总结本月学习成果，拟定下月学习明细计划。 5. 第三个月 1）各部门流程制度的学习和掌握； 2）本部门审计岗位职能的了解、掌握、实践； 3）总结本月学习成果，拟定下月学习明细计划。 6．第四个月 1）继续时行本部门审计岗位职能的了解、掌握、实践； 2）审计本岗位工作学习和掌握； 3）总结本月学习成果，拟定下月学习明细计划。 7. 第五个月 1）审计本岗位工作实践； 2）全面查核学习、工作遗漏之处，进行力度加强； 3）全面总结整个学习成果，准备任职考核。 7、职业成长通道 晋升 轮换 转岗

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