邵阳市宝庆防护用品有限责任公司

邵阳市宝庆防护用品有限责任公司

质 程 量 序 手 文 册 件

编号：Syb95H—ZLCX

2013.11.28颁布 2013.12.1实施

邵阳市宝庆防护用品有限责任公司

规 操 章 作 制 规 度 程

编号：Syb9fH—gzcz

2013.11.28颁布 2013.12.1实施

章节 标题

序号 章节 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.1 6.2 标题 目录 颁布令 质量管理负责人任命书 质量手册说明 质量手册的管理 质量方针与质量管理目标 经营部概况 质量手册修改控制 质量体系要素分配表 质量管理体系运行网络图 质量管理体系 管理职责和权限 管理评审程序 再次 0.1 目录 版本号 章节再次 修改状态 A 1/2 0 14 15 16 19 20 21 22

6.3 6.4 6.5 7.0 7.1 7.2 7.3 章节 标题 合同评审 文件和资料控制 采购程序 生产过程控制 检验与试验 检验、测量和试验设备的控制 检验和试验状态 0.1 目 录 版本号 章节再次 修改状态 标题 不合格品的控制 纠正和预防措施 搬运、贮存、包装、防护和交付 质量记录控制程序 内部质量审核 人才资源 顾客满意程度的测量 数据分析与控制 工艺流程质量关键控制点 A 2/2 0 页次 序号 23 24 25 26 27 28 29 30 31 章节 7.4 7.5 7.6 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 9.0 章节 标题

0.2 质量手册颁布令 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 为了适应市场经济发展的需要，规范经营部质量管理，提高质量管理水平和产品质量，增强市场竞争能力，使用户满意，根据GB/T9001-2008idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》编制了我部的《质量手册》A版。现予以批准颁布。

《质量手册》是我部质量管理体系法规性文件，是指导我部实施质量体系的纲领和行为准则，全体员工必须切实遵照执行。

董事长：

二0一三年一月十六日

章节 标题

为了加强质量管理体系运作的领导，根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的要求，本部特任命雷彪同志为本厂的质量管理负责人。

质量管理负责人职责为：

1、确保质量管理体系全过程的建立与持久；

2、向董事长报告工作业绩和质量管理过程中的需求； 3、在质量管理中提倡用户至上意识，提高顾客满意率。 4、质量管理体系中的外面联系、协调工作。

董事长：

二0一三年一月十六日

0.3 质量管理负责人任命书 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 章节 标题

1、本手册根据GB/T19001-2008idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》的要求，结合本厂的实际编制而成。

2、本手册采用ISO9000:2008《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。

3、本手册覆盖本企业范围内生产冷轧带肋钢筋及其它产品。 4、本手册是本部的各项质量活动的法规性文件，同时也是向合同需方提供外部质量保证的承诺。

5、本手册为我厂的受控文件，由董事长批准颁布执行。未经质量负责人批准，任何人不得将手册提供给经营部以外人员。

6、本手册使用期间，如有修改意见，应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时再予以修改，执行《文件控制程序》的规定。

0.4 质量手册说明 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 章节 标题

1、本章对手册的编制、发放、管理、更改以及再版规定了基本要求。

1.1本手册由厂长负责组织编写，董事长批准执行。 1.2本手册由办公室负责发放和管理，其它任何部门不得翻印和发放。

1.3本手册的解释权归厂长。

2、手册分“受控”和“非受控”两种形式，受控发放对象为本部负责质量职能的管理人员，非受控手册的发放须经董事长批准，方可发 。

3、手册的更改

3.1本部的有关部门或员工可依据质量体系运行中发生的问题提出对手册的修改意见。

3.2手册更改时更改人必须填写《文件更改申请单》交办公室，办公室组织初审，再广泛听取有关部门和相关人员的意见，经厂长审核、批准后，再予以更改。

0.5 质量手册的管理 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 章节 标题

质量管理是企业全方位的动态管理工程，全体员工务必认真学习，切实遵照执行。

企业质量方针：

质量是企业的生命； 用户至上质量第一。

企业质量管理目标：

一、产品成品合格率达到100%以上。

二、顾客满意率98%以上，年投诉不超过5起。 三、产品销售总额每年增长2%

本部将以最好的质量和最好的工作效率实现对顾客的承诺，希望全体员工为此目标做出贡献。

1.0 质量方针与质量管理目标 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 董事长：

二0一三年一月十六日 章节 标题 章节号 修改条款 修改日期 修改人 审核 批准人 3.0 质量手册修改控制 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0

章节 标题

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4.0 版本号 章节再次 修改状态 负责部门 董事长 质量科 董事长 董事长 销售科 办公室 销售科 质量科 质量科 质量科、办公室 质量科 质量科 办公室、质量科 销售科、质量科 A 1/1 0 协助部门 各职能部门 各职能部门 各职能部门 各职能部门 各职能部门 各职能部门 质量体系要素分配表 质量体系要素 经营部质量方针、质量目标 经营部质量管理体系 管理职责和权限 管理评审程序 合同评审 文件和资料控制 采购程序 生产过程控制 检验与试验 检验、测量和试验设备 检验和试验状态 对不合格产品的控制 纠正和预防措施 搬运、贮存、包装 章节号 1.0 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 15 16 17 18 19 20 质量记录控制程序 内部质量审核 人才资源 顾客满意程度测量 工艺流程质量关键控制点 质量管理制度 8.0 8.1 8.2 8.3 9.0 10.0 质量科、生产科 质量负责人、质量科 办公室 销售科 质量科 章节 标题 综合4.0 质量体系要素分配表 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 总经理 副总经理 副总经理 设备科 生产 车间 质量科 检验室 办公室 生产工艺流程图中，应用“△”标明关键质量控制点，关键质量控制点的控制措施。

章节 标题 1、目的

对企业建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。 2、适用范围

适用于本部范围内与质量管理体系有关的部门、场所的管理过程、资源管理过程、产品的实现过程。 3、职责

3.1董事长：负责领导企业建立质量体系，发布质量方针、质量目标，是企业质量第一责任人。

3.2质量负责人：负责质量管理体系的过程得到建立和保持。 3.3质量科：在质量管理负责人的领导下，确保本部质量管理体系正常运行，负责编制质量管理体系相关文件。 4、程序概要

4.1质量手册是本部质量工作的纲领性文件

6.0 质量管理体系 版本号 章节再次 修改状态 A 1/2 0 章节 标题

4.2程序文件是描述实施质量要素的适合企业各部门质量活动的文件。

4.3其他文件是现场或岗位的操作文件，分发给各相关人员。 5、质量体系程序

根据所生产产品的要求和选用的标准以及复杂的工艺和程序制定的一系列程序文件，要求达到系统性、可操作性和可检查性。每一个文件都要按目的、适用范围、职责、工作程序、质量记录和特性文件进行操作。 6、质量计划

本部编制的质量文件若不能满足产品、项目或合同的特殊要求时，应编制新的质量规划，对产品生产中的质量措施、资源和工艺程序做出新的规定。对新增的特殊要求的质量规划和措施由质量负责经理组织编写，经董事长批准后实施。

6.0 质量管理体系 版本号 章节再次 修改状态 A 2/2 0 质量手册（含程序文件） 各种标准、管理制度、工艺操作规程、质量记录、 岗位操作标准、各种报告、生产记录等 章节 标题 1、目的

企业确定管理怪的质量职责和权限以及各部门的工作职责，保证质量体系有效运行，各项质量职责得到正确的贯彻和执行。 2、适用范围

适用于本部管理层和各部门、车间与质量工作有关的人员的职责和权限。

3、为实现质量方针和目标，企业建立了与其相适应的组织机构，明确了各部门的职能分工和相互隶属关系。 4、职责权限 4.1董事长

4.1.1认真贯彻国家有关质量工作的方针、政策、法律、法规，坚持质量管理方针，提高产品质量。

4.1.2主持经营部的日常工作，制定质量方针和质量目标。 4.1.3掌握本部的发展方向，组织实施年度经营计划和投资方案。 4.1.4拟订内部管理机构的设置方案，制定本部的规章制度。

6.1 质量职责和权限 版本号 章节再次 修改状态 A 1/2 0

4.1.5负责财务管理、经济核算工作。 4.2质量负责人

4.2.1确保质量管理体系全过程的建立和持久。

4.2.2向董事长报告质量管理业绩和质量管理过程中的需求。 4.2.3在质量管理过程中，提高顾客满意率。

4.2.4负责在质量管理体系中的外部联系、协调工作。 4.2.5主抓本经营部的内部审核工作，负责本部的生产、经营管理工作。 4.3办公室主任 章节 标题

4.3.1协助厂长做好经营部的内部管理协调工作。 4.3.2负责本厂的生产、调度管理工作。 4.3.3负责收集各类信息数据和统计管理。 4.3.4负责厂内设备、动力的管理。

4.3.5主管人事工作，建立员工档案，组织员工培训。 4.3.6按质量体系确定的要求，合理及时提供质量管理经费。 4.3.7负责本厂财务管理，成本核算工作。 4.3.8参与销售合同的评价、评审工作。 4.4销售科

4.4.1主持对供应商的业绩评定，对外购原材料的品质、价格、服务、诚信等做出评价。

4.4.2负责采购合同的评审、签约工作。 4.4.3按经营部所需实施采购。

4.4.4负责对原材料仓库的管理工作，做到账物相符。 4.4.5贯彻企业销售方针、政策，制定销售计划并组织实施。

6.1 质量职责和权限 版本号 章节再次 修改状态 A 2/2 0 4.4.6做好市场调查、预测及新品牌、新产品的开发工作。 4.4.7做好产品的宣传、信息收集、价格比较工作。 4.4.8安全、正点完成企业的运输任务，运输中把质量关，核对品种、数量、重量，不出差错。

4.4.9做好文明服务工作，做好顾客投诉的处理工作，使客户、供应商双方满意。

章节 标题 1、目的

为保证质量体系的系统性、适应性、有效性，经营部每年组织一次管理评审工作。 2、适用范围

适用对于本经营部质量管理体系的评审。 3、职责权限

3.1生产科长主持评审活动的开展。

3.2生产科长、质量科长向董事长报告质量管理体系的运行情况，编写管理评审报告，提出今后的改进意见。

3.3质量科制定评审计划，提供管理评审资料，负责对评审后的纠正和预防。

3.4各有关部门提出本部门的评审资料，负责对评审中提出的相关问题进行纠正和预防。 4、评审内容

6.1 质量职责和权限 版本号 章节再次 修改状态 A 2/2 0 质量方针、目标的适应性和实施中存在的问题； 内审结论、实施效果和今后的改进措施。 5、评审程序

经营部每一年至少进行一次管理评审。

质量科关于评审前编制《管理评审计划》，经董事长批准。 章节 标题

6、评审会议

董事长主持评审会，各部门负责人、生产车间负责人及各有关人员对评审内容做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正或预防措施，确定责任人和整改时间。 7、评审结论

评审结论应形成文件，通报有关部门，采取有效措施纠正或预防。评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

6.2 评审程序 版本号 章节再次 修改状态 A 2/2 0 章节 标题

1、评审按《合同评审程序控制文件》办理。 2、评审内容

生产能力（库存原辅材料、设备能力、工艺技术要求） 合同要求的质量水平（检测手段、执行标准） 供货价格（各类消耗、损耗、成本核算等） 结算方式； 合同期限； 运输方式；

双方商定的其它条件；违约责任。 3、合同评审方式

重要合同采用会议评审，一般合同采用会签方式。

6.3 合同评审 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 章节 标题 1、目的

为保证资料的系统性、完整性和有效性，必须对文件和资料实施科学的控制。 2、适用范围

适用于质量管理体系的要求和控制产品质量的有关文件和资料。 3、职责

3.1董事长负责批准发布质量手册。 3.2质量负责人负责审核质量手册。

3.3各部门负责相关文件的编制、使用、保管。

3.4办公室负责文件和资料的归档、发放、复制、换版和作废的控制管理。 4、程序概要

4.1办公室制定《文件和资料控制程序》文件。

6.4 文件和资料控制 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0

4.2文件和资料的批准与发布

对质量运行起重要作用的部门必须使用有效版本。 文件和资料应按批准的范围进行发放并登记造册，要求注明“受控”和“非受控”的标识。

现场使用过时的文件和资料要及时收回，质量手册和程序文件的更改情况，质量管理部门负责定期编制文件下发到有关部门，以防止使用过期文件。 章节 标题 1、目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2、适用范围

适用于我部的外购原料备品配件及外协加工的供方提供服务的控制。 3、职责

3.1销售科负责采购程序的控制，各有关部门配合。

3.2加强和供货方的联系，发生质量问题由办公室具体处理，其它部门协助调查处理。

3.3有关部门提出对外采购原料的技术要求，质量科对采购物质按标准进行复检。 4、程序概要

4.1根据GB13788-2008标准的要求，制定《采购程序控制》文件。

6.5 采购程序 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 4.2销售科、办公室组织对供货方的评价，有关部门参加评价，对合格的供货方要建立信誉档案。

4.3采购合同要条款严密，内容齐全，有详细的质量要求和质量保证体系条款，经董事长审批后实施。

4.4采购物质的验收程序。当物质采购回来后，由质量科取样检验并登记备案，合格的由仓库验收入库，按采购合同有关规定处理。

5、采购、运输程序要做好原始记录和识别记录，以达可追溯目的。 章节 标题 1、目的

对生产和服务过程进行有效控制，以保证产品质量完全符合GB13788及相关标准和合同的要求。 2、达用范围

适用于对产品的形成、过程的确认产品的防护、放行、交付和交付后的活动、标识和可追溯性。 3、职责

生产科负责制定“生产计划书”，办公室负责生产过程的管理和指导，质检科、生产车间配合实施。 4、程序概要

4.1企业依据GB13788及其相关标准制定并实施以生产过程，按规定的方法和程序在受控状态下进行。

4.2办公室负责组织制定各车间、各岗位的技术文件、作业指导书、月生产计划，严格按作业指导和生产计划作业。

4.3保证生产车间环境符合规定要求，加强对设备的管理，保证生产正常进行。

7.0 生产过程控制 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 4.4生产所使用环境符合相应的质量标准和技术要求，应按程序控制做好质量记录，检验合格的产品才能验收入库。

4.5生产操作人员需经安全、质量、技能培训考核合格方可持证上岗。

4.6生产过程工艺参数和产品技术特性按规定要求进行检验，填写质检报告单，保证产品质量符合国家质量标准的要求。 4.7生产工艺评定由质量负责人组织办公室、质量科、生产车间按GB13788及其相关标准要求定期进行评审。

4.8检验室与生产车间的生产设备、测试仪器必须定期检定。 章节 标题 1、目的

对检验或试验进行全过程的控制，以便验证产品质量是否符合GB13788及其相关标准的要求。 2、适用范围

适用于我部原辅材料生产的半成品及成品进行测量和监控。 3、职责

质量科负责检验和试验的管理工作，负责对检验和试验的实施控制过程。 4、程序概要 4.1进货检验和试验

4.1.1对外购原料需按规定程序对其进行物理性能、外观等多项检验和试验。

4.1.2外购原材料经检验达不到标准要求时应立即退货以保证产品质量。

4.2过程检验和试验

7.1 检验与试验 版本号 章节再次 修改状态 A 1/2 0 根据生产工艺流程设置工艺控制点，对控制点要进行规定的检验，不合格的不准转入下一道工序。 4.3最终检验和试验

4.3.1最终检验和试验按GB13788及其相关标准规定的要求进行检验并做好检验记录。 章节 标题

4.3.2检验员在完成所有规定检验和试验的状态下，且检验结果符合标准要求时才准许产品入库或发出，不合格时按《不合格控制程序》执行。

4.4顾客投诉检测，按产品规定要求检验，并填写《顾客满意程度调查表》使顾客满意。

7.1 检验与试验 版本号 章节再次 修改状态 A 2/2 0 章节 标题 1、目的

为保证产品质量要求，必须保证检验、测量和试验设备具有规定的精密和准确度来满足产品质量检验的要求。 2、适用范围

适用于对产品和过程进行测量和监控用的设备。 3、职责

质量科负责对检测、监控设备的管理和日常使用及保养。 4、程序概要

4.1根据产品检测项目和工艺要求配备所需要的准确和精度达到要求的检测、试验仪器。

4．2企业所有检测、试验仪器原检定均委托法定检定机构检定，并贴上检定合格标识。

4.3建立检测设备分类管理台帐和使用记录。

4.4在使用检测设备过程中发现设备失准时要及时分析原因，分

7.2 质量职责和权限 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0

析责任，保证检测、试验仪器在正常的工作环境下正确。 章节 标题 1、目的

正确标识检验和试验状态，表明产品是否经检验或试验，以及是否合格。 2、适用范围

适用于本部所进原材料、生产过程中的所有产品。 3、职责

质量部负责状态标识的管理，各部门和车间负责具体实施。 4、程序概要

4.1本部按照GB13788及其相关标准实施。 4.2程序规定四种检验和试验状态。 4.2.1待检验； 4.2.2检验合格。 4.2.3检验不合格。 4.2.4已检待判。

7.3 检验和试验状态 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 4.3 不同状态以不同的标识牌和不同的库区位来区别，对不合格品进行重点标识和隔离，防止不合格品投入使用或流入市场。 4.4检验或试验标识由办公室统一设计，各使用部门按规定使用。 章节 标题 1、目的

对不合格的产品进行有效控制，以防止不合格原材料投入使用或不合格产品流入市场。 2、适用范围

适用于本部原材料的不合格产品的控制。 3、职责

质量科负责不合格品控制，生产车间负责不合格品的纠正和预防，其他有关部门配合。 4、程序概要

4.1本厂制定并实施《不合格品控制程序文件》 4.2对不合格品要进行重点标识。

4.3产品严格按照GB13788及其相关标准执行。 4.4原材料不合格的处理方式

退货：由检验员写出《不合格报告》，由销售科办理退货手

7.4 不合格品的控制 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 续或调换合格品。

不合格原料填好处理记录。 4.5不合格的处理

严格控制不合格品，由质量科长签字确认，经质量负责人批准，改作其他用途。 章节 标题 1、目的

经营部根据GB13788及其相关标准制定有效的纠正和预防措施，防止不合格品的发生或避免发生。 2、适用范围

适用于产品质量形成过程中的各环节、验证、纠正和预防措施。 3、职责

3.1质量负责人负责纠正和预防措施的管理，产品持续改进的策划。

3.2质量科负责人负责对纠正和预防措施的控制和验证。 3.3生产车间、各相关部门负责改进、纠正和预防。 4、程序概要

4.1质量科组织有关部门对出现不合格产品进行分析，确定产品不合格的原因和影响要素，并制定纠正措施。

7.5 纠正和预防措施 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 4.2相关部门和车间实施纠正措施，防止和减少类似不合格品再次出现。

4.3质量科要注意收集来自各方的信息，识别潜在不合格。

内部审核检测结果不合格时。

管理机构的评审结果，发现不合格时。

顾客投诉、市场反馈信息、质量有问题时、供方产品或服务出现严重不合格时。

章节 标题

4.4对造成不合格品的因素，质量科、办公室要进行有效分析、并制定出预防措施。

4.5各有关部门应识别潜在不合格的因素，采取相应的预防措施，以消除潜在不合格事故的再次发生。

4.6质量原始记录和检验项目报告要齐全，数字准确，修改某些不符合规定的体系文件，按《文件的控制程序》。

7.5 纠正和预防措施 版本号 章节再次 修改状态 A 2/2 0 章节 标题 1、目的

对搬运、贮存、防护和交付的各个环节实施有效控制，防止产品在交付前受到不良影响，保证产品质量符合标准的要求。 2、适用范围

适用于本厂各种原材料、成品。 3、职责

销售科负责贮存、防护和交付，生产车间负责产品的搬运，其它各部门密切配合。 4、程序概要

4.1原料和成品出入库及生产过程的搬运按规定程序进行，不因搬运而造成损坏，防止淋雨和破坏产品标识。 4.2贮存

4.2.1编制材料库、成品库的仓库管理制度，规范仓库管理。 4.2.2按规定码堆，做好卫生管理工作，防止产品锈蚀。

7.6 搬运、贮存、防护和交付 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0

4.2.3仓库要做好帐务清理，作到帐物相符。 章节 标题 1、目的

对质量管理体系所要求的记录予以有效的控制。 2、适用范围

适用于经营部内部质量管理体系有效的运行记录。 3、职责

3.1质量科负责质量记录的监督和管理。 3.2办公室档案室负责质量记录的归档和保管。 3.3各部门负责现场使用质量记录的管理。 4、程序概要

4.1所有的质量记录要按规定的格式正确填写，要求完整准确，字迹清晰，填写规范。

4.2所有的质量记录要按程序进行收集、编目、归档和妥善保管，防止损坏和丢失，并做到易于存取和检索。

4.3质量记录根据需要确定保存期，包括质量体系要求的全部质

8.0 质量记录控制程序 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 量报告和有关质量记录以及原材料所提供的质量记录。 章节 标题 1、目的

验证质量体系是否符合标准要求，确保质量体系的有效运行和实施。 2、适用范围

适用于经营部内部质量体纱的审核。 3、职责

3.1董事长批准企业内部质量体系的年度内审计划和实施方案及质量管理审核报告。

3.2质量管理负责人全面负责企业内部质量体系审核工作，审核内部体系报告。

3.3质量科：组织协调内审活动的展开。 4、程序概要

4.1质量管理负责人制定内部质量体系审核的年度计划，由董事长审批。

8.2 内部质量审核 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 4.2实施审核

董事长负责确定各有关部门共同组织审核评定。 审核人员应与审核活动无直接责任。

可审核质量体系覆盖的全部内容和部门，也可能专门针对某几项内容或部门进行重点审核。

审核工作由审核人员负责实施并编写内部质量审核报告报厂长。 章节 标题 1、目的

为了提高员工的素质和产品质量，保证本经营部质量体系的有效运行，不断提高产品质量和服务质量，达到符合经营部岗位技能的适应能力。 2、适用范围

适用于本经营部所有产品质量有关的各类员工的培训。 3、职责

3.1办公室负责编制《岗位工作人员任职要求》和任职员工年度培训计划的编制，组织实施资格考核。

3.2各部门负责制定本部门《岗位工作人员任职要求》，负责本部门员工的岗位技能培训。 4、程序概要 4.1培训计划

办公室在前一年度根据新管理规定编制企业年度员工培训计

8.2 人力资源 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 划，经厂长批准后实施。 4.2培训人员和培训内容

对新进员工进行规定规章、职业道德、安全生产知识、消防知识、岗位技能及相关标准的学习。

对理论检验人员、设备操作人员、仓库管理人员进行相关技能知识和专业知识的培训。

各类人员必须进行理论和专业技能考核合格后，方能持证上岗。

章节 标题 1、目的

测量质量管理体系的符合性，最大程度地满足顾客要求、 2、适用范围

适用于对顾客满意程度的测量。 3、职责 3.1销售科

负责与顾客联系，组织处理顾客投诉。 组织对顾客满意程度的测量，确定顾客的需求。

3.2质量科负责分析顾客反馈信息，确定责任部门，并监管实施。 4、程序概要

4.1顾客信息收集方式为：来电、信函、来人投诉等。 4.2接到投诉后，对涉及的产品质量要认真进行查验，做好详细记录，采取必要的纠正和补救措施。

4.3对收集的产品问题，按产品售后服务的规定，及时填写《产品投诉处理报告》，并采取纠正和补救措施。

8.3 顾客满意的程度 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 4.4向顾客发出《顾客满意程度调查表》，收集相关意见和建议，确定顾客的需求和期望，提高顾客的满意度。

4.5向总经理写出顾客满意程度专题报告，建立企业良好信誉。 章节 标题 1、目的

在产品质量形成的全过程中正确应用统计方法，收集和分析各类数据，确定质量管理体系的适应性和有效性。 2、适用范围

适用于生产过程测量和监控活动及其它相关来源数据的统计分析。 3、职责

3.1办公室负责对内对外相关数据的收集、传递、分析与处理，负责统计技术的选择与应用。

3.2各部门负责各自相关数据的收集、传递、交流，负责本部门统计技术的具体选择、应用与管理。 4、程序概要

4.1组织工程技术人员、管理人员、检验人员学习数理统计方法，掌握该法并用于生产实践中。

4.2企业根据生产工艺流程的特点，选用直方图法、因果分析图

8.4 数据分析与控制 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0

的控制图等统计技术，

4.3作好外部数据的收集管理工作，掌握市场信息，新产品新技术的发展方向，提高顾客满意程度。

4.4加强内部的收集分析与处理，加强内部质量审核和质量事故的统计分析，提高产品质量。 章节 标题

9.0 工艺流程质量关键控制点 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 章节 标题

企业质量方针：

质量是企业的生命， 用户至上质量第一。

一、为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，对用户和消费者提供质量承诺，明确产品质量管理职责，特制订本制度。

二、质量部对产品质量负总责，是本厂专职质量管理机构，负责组织协调本厂各职能部门的质量保证活动。

三、开展企业的质量教育活动，从思想和技术上提高全员素质，牢固树立“质量第一”的思想。

四、规定各部门在质量管理中的任务、职责与权限，开展方针目标管理，逐级落实到部门和个人。

五、建立一套高效、灵敏的信息反馈系统，加强售后服务，征求用户意见，提高顾客满意率。

10.0 质量管理制度 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 章节 标题

一、产品生产必须符合国家所规定的标准，厂长是第一质量责任人，质量负责人协助厂长做好经营部内的质量体系管理工作。

二、不符合标准的原料不准购进，购进原料必须经质量部检验合格方可验收入库、投入使用。造成质量事故者，由当事人主管部门负全部责任，按产品价值的20%—50%给予经济处罚。

三、没有产品生产标准不准投产，没有标准或未经质检员检验合格的产品不准出厂。

四、车间生产人员应对其生产的产品质量负责，严格按操作规程办事，填好当班记录，发现产品质量问题应及时反映。

五、产品包装质量严格按标准执行。

10.1 质量管理责任标准 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 章节 标题

一、原材料、成品应该分别存放，分类堆放，整齐有序。

二、原材料、成品要严格执行检验验收入库制度，入库、出厂时要记录，并设立台帐，记录在案，便于追溯。

三、销售部根据财务部开具的提货单进行发货，仓管员应该对所发产品的规格、数量检查是否正确。

四、成品运输必须有防雨措施，确保产品质量。 五、不合格产品一律不得出厂。

10.2 原料库、成品库管理制度 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0

一、检验设备一览表

二、目标考核登记表 三、合格供方名录 四、合格供方评价表 五、检验报告 六、产品检验原始记录 七、不合格品评审报告 八、纠正与预防措施报告 九、返工通知单 十、不合格品处理记录

十一、生产设备关键工艺监控记录表 十二、生产设备日常保养记录表 十三、年度培训计划

目 录

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/i8i6.html