库房管理制度

仓库管理制度 一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、适用范围 仓库工作人员 三、库管员岗位职责

1、 准确地做好材料进出仓库的帐务及办理登记手续工作。 2、 严格按照材质的验收标准及验收要求做好材料验收工作。 3、 不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。 4、 认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。 5、 认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 6、 认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、 认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。 8、 认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、 认真做好各工地材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。 10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。 11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。 四、验收及保管

1 物资的验收入库仓库管理制度

1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门主管领导、物资部经理和库管员、联合检验（制作专门的联合验收单），质量检验合格后方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购经办人、部门经理签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做借款费用报销单。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经总经理或部门主管批准的采购。 b） 与合同计划或采购计划单不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。

1.4 因工程急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场与经办人进行核对验收，并及时补填\入库单\。 2 物资保管仓库管理制度

2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到\二齐、三清、四号定位\。

a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3 物资的领发仓库管理制度

3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2 库管员根据进货时间必须遵守\先进先出\的仓库管理制度原则。

3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写材料计划采购单，经总经理批准后交物资部及时采购。

3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要记录造册，并由领用人和部门主管签字。

4 物资退库仓库管理制度

4.1 由于工程计划变更引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

4.2 废品物资退库，库管员根据\废品损失报告单\进行查验后，入库并做好记录和标识。 五、规定

1仓储管理规定

1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。 1.1.1入库

库管员要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向部门主管汇报，得到指示意见后遵照执行，质检人员联合检验合格后，办理入库手续，开具入库单。

1.1.2出库

对于各部门领料，应按照领料单发料，然后登记，做好材料出库单。把单据整理好，每月月底交给财务。 1.1.3保管

合理安排并保持仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进后出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做好盘点盈亏汇总表，汇报给上级，以做到帐物相符。

1.2材料收货及入库

1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 1.2.2 采购人员将材料给到仓库后，库管员需要负责将货物指定放到仓库内具体位置，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 1.2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。库管员负追查和保管单据的责任。

1.2.4 所有材料入库确认必须与库管员和采购人员共同确认。

1.2.5 库管员与采购人员共同确认入库单物料数量时，如发现送货总单上的数量不符，应找相应采购人员签字确认，由采购人员联络处理数量问题。

1.2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

1.2.8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量也是要确实和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底直至解决完成。

1.2.9入库物料需要摆放至指定储位。 1.3 物料出库（出库领料）

1.3.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”进行作业。 1.3.3 领取材料时注意不要堆积过高损坏材料。

1.3.4 “出库单”发完材料后需要及时将材料给到使用部门，并要求其签名确认。 1.3.5 内部领料需要部门主管签字，部门主管签字后方可发放材料。 1.4 工具借用

1.4.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。

1.4.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

1.5 工具归还

1.5 .1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对经办人进行追查，直到归还工具或原价赔偿交到财务，开具相关单据作归还手续。（具体赔偿由借用人与其主管领导各自承担50%的费用）

1.5 .2工具归还时库管员均需要签名确认，借用人未签名的不予办理，三个工作日未办理由借用人按借用工具原价赔偿。（具体赔偿由借用人与其主管领导各自承担50%的费用）

1.6 物料及工具报废

1.6.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。

1.6.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

1.6.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库材料不良不能退回报废部分 1.7 退货材料处理

1.7.1需按照有关“退货通知单“的要求进行作业。

1.7.2 采购的不良材料需要及时通知物资部门处理，如不能及时处理需要物资部门签字，可以暂放仓库。（采购的不良物料损失，需要追求具体采购人员和验收人员的责任，承担比例各自为50%）

1.7.3 不良物料不允许给采购人员办理借料以充不良数量。 1.8 仓库卫生、安全管理

1.8.1 每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和已坏的东西，将需要使用的材料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 1.8.3材料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 1.8.4 安全

1.8.4.1 每天下班后由库管员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

1.8.4.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 1.8.4.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。并处罚金不低于200元。 1.9 材料管理（异常处理及呆滞材料处理）

1.9.1 材料及设备品质维护：在材料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

1.9.2 发现材料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 1.9.3 每月对库存物料进行呆滞分析进行处理，上报相关部门主管，根据处理结果对物料进行分别管理。

1.9.4 保持物料的正确标示和定期检查，由库管员责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。（发现一次标示错误罚款20元，未执行定期检查的，发现一次罚款100元） 1.10 单据、帐务管理

1.10.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。（未按时完成的，发现一次罚款50元）

1.10.2 每月的单据需要保管好。上月仓库所有单据统一由库房管理员进行分类保管。遗失需要追查相关责任。（遗失者发现一次罚款50元） 1.10.3 仓库对贵重材料、设备进行重点看护与管理。 1.11 盘点管理

1.11.1 盘点时根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。 1.11.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

1.11.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。（发现一次罚款50元，问题严重者罚款200元以上直至开除）

1.11.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。（签字的各级主管领导及具体负责人对盘点中的责任应承担连带责任，发现一次罚款200元,严重者罚款500元以上直至开除）

1.12 帐物不符处理

1.12.1 库存材料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。（发现一次罚款50元，严重者罚款200元） 2仓库工作作风及态度

2.1 库管员应培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 2.2 库管员应坚持细心、严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 3 其他

3.1 领导下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 3.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 3.3需要严格遵守公司的各项管理规定。

3.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及材料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门经理等人员必须签名确认。

3.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

3.6仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

3.7库房盘点由财务部、物资部、项目工程部于每月25日盘点。

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