企业质量记录表格大全(80种)

质 量 记 录 控 制 清 单

编

QR/WKN—424—01 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 质量记录 受控文件清单 外来文件控制清单 文件发放/收回记录 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录控制清单 文件借阅复制记录 办公室质量目标指标检查考核表 号：

记录编号 QR/WKN—423—01 QR/WKN—423—02 QR/WKN—423—03 QR/WKN—423—04 QR/WKN—423—05 QR/WKN—424—01 QR/WKN—424—02 QR/WKN—541—01 QR/WKN—541—02 使用部门 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 保存年限 三年 五年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 销售管理部质量目标指标检查考核表 10 国际业务部质量目标指标检查考核QR/WKN—541—03 技术质量部 三年 表 11 产品策划部质量目标指标检查考核QR/WKN—541—04 技术质量部 三年 表 12 技术质量部质量目标指标检查考核QR/WKN—541—05 技术质量部 三年 表 13 生产综合部质量目标指标检查考核QR/WKN—541—06 技术质量部 三年 表 14 生产管理部质量目标指标检查考核QR/WKN—541—07 技术质量部 三年 表

15 16 17 18 19 20 管理评审计划 管理评审通知 管理评审报告 管理评审会议记录 管理评审评价表 管理评审评价资料（ ） QR/WKN—560—01 QR/WKN—560—02 QR/WKN—560—03 QR/WKN—560—04 QR/WKN—560—05 QR/WKN—560—06 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 三年 三年 三年 三年 三年 三年 编制： 批准：

质 量 记 录 控 制 清 单

编号：QR/WKN—

424—01 序号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 质量记录 年度培训计划 培训记录表 记录编号 QR/WKN—620—01 QR/WKN—620—02 使用部门 办公室 办公室 办公室 办公室 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 销售管理部 保存年限 三年 三年 三年 长期 长期 长期 三年 三年 三年 五年 十年 三年 员工培训需求申请单 QR/WKN—620—03 员工培训有效性评价表 QR/WKN—620—04 QR/WKN—630—01 QR/WKN—630—02 生产设施一览表 设施验收单 设施日常保养项目表 QR/WKN—630—03 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 QR/WKN—630—04 QR/WKN—630—05 QR/WKN—630—06 设备能力鉴定认可表 QR/WKN—630—07 产品要求评审表 QR/WKN—720—01

33 34 35 36 37 38 39 40 定单确认表 销售合同 QR/WKN—720—02 QR/WKN—720—03 销售管理部 销售管理部 销售管理部 销售管理部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 顾客反馈处理登记表 QR/WKN—720—04 产品交付记录表 设计开发建议书 设计开发计划书 设计开发任务书 设计确认记录表 QR/WKN—720—05 QR/WKN—730—01 QR/WKN—730—02 QR/WKN—730—03 QR/WKN—730—04 编制： 批准：

质 量 记 录 控 制 清 单

编

QR/WKN—424—01 序号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 质量记录 设计验证记录表 设计评审记录表 设计更改记录表 供方评定记录表 合格供方名单 供方业绩评价表 采购申请单 采购合同 生产计划单 记录编号 QR/WKN—730—05 QR/WKN—730—06 QR/WKN—730—07 QR/WKN—740—01 QR/WKN—740—02 QR/WKN—740—03 QR/WKN—740—04 QR/WKN—740—05 QR/WKN—751—01 QR/WKN—751—× QR/WKN—755—01

号：

使用部门 技术质量部 技术质量部 技术质量部 生产综合部 生产综合部 生产综合部 生产综合部 生产综合部 生产管理部 生产管理部 生产综合部 保存年限 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 各种生产记录 入库单

52 53 54 55 56 57 58 59 60 出库单 库存物资账、卡、表 监视测量设备一览表 测量监视设备履历卡 QR/WKN—755—02 QR/WKN—755—03 QR/WKN—760—01 QR/WKN—760—02 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 销售管理部 三年 三年 五年 五年 三年 三年 三年 销售管理部 顾客满意度调查表 年度内审计划 QR/WKN—821—02 国际业务部 QR/WKN—822—01 三年 三年 计量检测设备校准计划表 QR/WKN—760—03 校准记录表 顾客反馈处理记录表 QR/WKN—760—04 QR/WKN—821—01 编制： 批准：

质 量 记 录 控 制 清 单

编

QR/WKN—424—01 序号 质量记录 记录编号 使用部门 保存年限 61 62 63 64 65 66 67 68 69 审核实施计划 内审检查表 不符合报告 内部审核报告 QR/WKN—822—02 QR/WKN—822—03 QR/WKN—822—04 QR/WKN—822—05 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 号

：

内审首（末）次会议签到表 QR/WKN—822—06 不合格项分布表 请检单 质量检验报告单 产品包装材料检验报告单 QR/WKN—822—07 QR/WKN—824—01 QR/WKN—824—02 QR/WKN—824—03

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 产品检验报告单 不合格品报告单 返工通知单 让步接收申报单 顾客反馈处统计分析报告 顾客满意度测量分析报告 质量检查统计分析报告 供方业绩报告 质量目标指标完成报告 纠正/预防措施处理单 纠正/预防措施实施情况一览表 QR/WKN—824—04 QR/WKN—830—01 QR/WKN—830—02 QR/WKN—830—03 QR/WKN—840—01 QR/WKN—840—02 QR/WKN—840—03 QR/WKN—840—04 QR/WKN—840—05 QR/WKN—850—01 QR/WKN—850—02 技术质量部 技术质量部 技术质量部 生产综合部 销售管理部 国际业务部 技术质量部 生产综合部 技术质量部 技术质量部 技术质量部 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 编制： 批准：

受 控 文 件 清 单

编号：QR/WKN

——423—01

文件名称 文件编号 文件使用部门 使用责任人 发放份数

评审参加部门、人员： 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 1、提供评审资料之一：审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。 2、提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，包括顾客满意度调查结果报告。 3、提供评审资料之三：质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。 4、提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告。 5、提供评审资料之五：纠正和预防措施验证报告。 6、提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。 计划的评审时间： 编制： 审核： 批准： 日期： 管 理 评 审 通 知

编号：QR/WKN——560—02 序号： 评审会议时间： 评审目的： 评审范围及评审重点：

参加评审部门或人员： 评审内容： · 审核结果，包括内外部审核结果； · 顾客反馈； · 过程和产品质量的业绩； · 纠正和预防措施的实施效果； · 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性； ·可能影响质量管理体系的各种变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的影响；； ·质量管理体系运行状况，包括质量管理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性和有效性； ·明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到办公室的时间。 评审地点： 编制： 审核： 批准： 日期： 管 理 评 审 报 告

记录编号：QR/WKN——560—03 序号： 编制： 审查： 批准： 评审会议时间： 评审目的： 参加评审人员： 报告发出时间： 评审地点：

评审内容摘要： 评审项目及其纠正措施要求 完成期限 责任部门

管理评审评价表

编号：QR/WKN 560—05

评审员签名： 评审日期：

序号 评审项目 现状 评价情况 好 一般 差 存在的问题及改进的建议

1 2 3 4 5 6 7 8 质量方针、质量目 标的适宜性，目标见评价资料之三 实现情况 质量管理体系运行见评价资料之三 的有效性 内审的有效性如何？ 对第二方、第三方审核结果的评价 顾客反馈的处理是否有效。 顾客满意度 见评价资料之一 见评价资料之二 产品质量检测结果见评价资料之四 实现目标状况 对存在的不符合和 潜在的问题，采取见评价资料之五 纠正、预防措施的状况 各部门是否存在资源不足 对以往管理评审决议执行状况评价 管理评审评价资料（之 ）

编号：QR/WKN—— 560—06 资料顺序号： 评价资料提供部门 评价资料（报告）名称

内容： 编制： 审核： 批准： 年度培训计划

编号：QR/WKN——620—01 时间 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注

编制： 审核： 批准： 日期： 培 训 记 录 表

编号：QR/WKN—620—02 序号： 时间： 地点：

培训题目： 培训教师： 培训方式：

参加培训人员名单（共 人）： 培训内容摘要： 考核方式及成绩： 考试合格率： 备注： 编制： 审核： 批准： 日期： 员工培训需求申请单

编号：QR/WKN—620—03 申请部门 申请人 申请日期

培训方式 培训对象 共 人 申请原因： 培训内容： 申请部门负责人意见： 签名： 日期： 总经理或者管理者代表意见： 签名： 日期： 备 注 期限 设 施 验 收 单 编号：QR/WKN——630—02 序号： 设施名称 出厂编号

型号（规格） 生产厂家 主要技术参数： 随机附件及数量： 随机资料： 设施安装调试情况： 设施验收结论： 参加验收人员： 备注： 使用部门签名： 日期： 生产管理部签名： 日期： 价格 进厂日期 设施日常保养项目表 编号：QR/WKN 630—

03

设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月

保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 异 常 情 况 记 录 备 注

注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“O”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录录。 编制： 审核： 批准： 时间： 设施检修计划 编号：QR/WKN——630

—04

执行部门： 序号： 序号 设施编号 设施名称 检修内容 计划检修时间

责任人

编制： 审核： 批准： 时间： 设施检修单 编号：QR/WKN—630

—05

设施使用部门： 序号： 设施名称 型号规格 故障发生时间和现象： 检修记录： 检修人： 时间： 验收记录： 设施编号 检修申请人

验收人： 时间： 备注： 设施报废单 编号：QR/WKN——630

—06

使用部门： 序号： 设施名称 型号规格 报废原因： 审批意见： 设施编号 原价格 起用时间 报废申请人

批准人： 时间： 备注： 产品要求评审表

编号：QR/WKN—720—01

□初次评审 □修订（原评审表号： ） 序号： 顾客名称 订货日期 订货数量 信息来源 □电话记录 □合同草案等 共 页 产品名称、规格型号 （技术要求、质量要 求、支付服务、价格 等） 为满足顾客要求 作出的承诺 国家、行业法律、 法规要求评审 生产综合部评审 物料供应能力 生产管理部评审 生产能力及交货期 技术质量部 填写人： 日期：

交 货 期 填写人： 日期： 填写人： 日期： 填写人： 日期： 填写人： 日期：

评审检测能力 办公室 填写人： 日期： 评审标书或合同的 合法、完整性、明确性 主管总经理审批 备注： 填写人： 日期： 填写人： 日期： 定 单 确 认 表 编号：QR/WKN—720—02 序号： 顾客名称： 定货日期 交货日期 顾客对产品规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求： 销售主管签字： 日期 评审结论：（对书面评审的产品要求应注明评审表编号）若现货直接交仓库确认。 销售管理部签字： 仓库保管员签名： 日期： 若无现货由生产管理部确认交货期。 生产管理部签字： 日期： 顾客确认： 联系人： 地址：

电话： 传真： 邮编： 日期： 备注： 1、本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行； 2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签订合同； 3、顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，电话记录或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。 顾客反馈处理登记表

编号：QR/WKN—720—04 序号： 时间：从 年 月— 年 月 顾客名称 电话、传真 地址 联系人 产品经顾客检查质量合格率情况： 送、发货坏损情况（损失数量，主要原因及所占比率）： 对损失的处理情况： 顾客的意见及需求、期望：

对顾客意见的处理： 负责人签名： 日期： 备注：

设计开发建议书

编号：QR/WKN—730—01 序号： 提出部门 项目名称 销售对象 建议人 型号规格 建议日期 基本要求（包括主要功能、性能、用途、外观包装、技术参数说明等）： 市场预测分析（包括市场需要、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）： 可引用的原技术： 可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：

项目所需费用，参加人员： 主管副总经理审核： 签名： 日期： 总经理批示： 签名： 日期： 设计和开发计划书 编号：QR/WKN—730—02 序号：

项目名称 型号规格 职责 设计开发人员 起止日期 预算费用 职责 设计开发人员 资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求： 设计开发阶段的划分及主要内设计开发人负责人 容 员

配合部门 完成期限

备注： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 设计和开发任务书 编号：QR/WKN—730—03 序号

项目名称 型号规格 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容： 设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、包装型试等）： 起止日期 预算费用

设计部门及项目负责人： 备注： 主管副总经理签名： 年 月

日

设计和开发方案

编号：QR/WKN—730—04 序号

项目名称 型号规格 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容： 设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）： 起止日期 预算费用

客户试用结论及建议： 客户签名： 公章： 日期： 新产品鉴定报告 编号：QR/WKN—730—11 序号：

项目名称 鉴定方式（会审或函审） 会审时间 鉴定过程及主内容： 鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）： 会审地点 产品型号规格

鉴定人员 单位 职务或职称 鉴定人员 单位 职务或职称 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 设计和开发信息联络单

编号：QR/WKN——730-12 序号：

发出部门 接收部门 发出人 接收人 发出时间 接收时间 要传递的设计开发信息描述： 接收部门处理意见：

备注：1、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。 2、本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。 3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出开发更改建议。 批准： 时间： 供方评定记录表 编号：QR/WKN—740—01 序号： 供方名称 地址 本公司主要的采购产品： 供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 生产综合部： 日期： 供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 技术质量部： 日期： 小批量试用或加工适用性结果及结论： 联系人 电话传真

生产管理部： 日期： 小批量试用检测结果及结论： 技术质量部： 日期： 评定结论（是否列入合格供方名录） 总经理： 日期： 年度复评记录 年度 年度 年度 是否继续列入合格供方名录 是否继续列入合格供方名录 是否继续列入合格供方名录 批准 批准 批准 时间 时间 时间 编制： 审核： 批准： 时间： 合格供方名单 编号：QR/WKN—740—02 序号： 序号 供方名称 供应的产品名称及类别（A，B） 期

首次列入日评定表序号 年度评审结果

编制： 审核： 批准： 时间： 供 方 业 绩 评 价 表 编号：QR/WKN—740—03 序号： 供方名称： 联系人： 地址： 电话、传真： 供应产品名称及类别（A，B）： 进货物资质量控制方式（在（）内标注√）： 进货检验（ ）； 进货外观验证（ ）； 本公司到供方现场验证（ ）； 顾客到供方现场验证（ ）； 顾客到本公司现场验证（ ）。 质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60 质量评分： 按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）×20

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