质量目标集 - 图文

质量管理体系文件 质量目标合集

案例一：质量目标分解及考核统计表

序号 公司质量目标 责任部门及 部门质量目标 考核统计情况 完成情况 完成 备注 生产部： 自2008年1月到目前为止共生产产品产品一次交验合格率≥ 2600件，不合格品23件，产品一次交验1 95%； 设备、工艺装备完好率100%。 合格率达99.1%； 生产部在用设备有12台套，全部按计划进行检修，设备完好率达100%。 采购部、销售部： 供销部共采购20多个批次的物资，经检采购物资到货准率≥ 验全部合格，供方全部在规定的时间采购98%； 2 顾客满意率≥ 95%； 合同履约及时率≥ 98%； 顾客投诉处理率 100% 。 质检部： 1%； 检测设备送检合格率达≥ 98%。 技术部： 4 到公司。 经调查测得顾客满意率为98.5%； 完成 自2008年3月以来共签订16份合同，保 质保量按期完成15份，(其余1份11月份到期)。合同履约及时率在达100%。 1、产品出厂时末发生不合格品出现，成2、公司的计量器具有8把，全部送到市完成 技术检测院进行检定并全部合格，计量器具送检率达100%。 技术部针对每个项目全部编制了生产、技 顾客满意率达到95%，产品一次交验合格率达到95%。 检验产品误判率≤ 品检验的错检、漏检率为0。 3 图纸、工艺准确率≥ 术和质检用图以及作业指导书等技术文完成 99%； 件，文件在指导生产和检验过程中未发生技术问题处理率100%。 修改，图纸、工艺文件准确率达100%。 办公室： 自质量管理体系运行到目前为止： 并经考核合格，有效率达100%； 完成 2、对2大类的各种文件按文件要求进行控制，体系文件受控率达100%； 员工培训计划实施率≥ 1、办公室共对全体员工，全部进行培训5 99%； 文件、资料管理合格率≥ 98%。 编制/日期：XXX 审核： XXX 批准： XXX 质量管理体系文件 质量目标合集

案例二：质量目标分解和考核规定

1．目的：对质量目标进行分解和考核，作为对质量管理体系业绩的测量。 2．范围：适用于本公司质量目标、各部门质量目标的分解和考核。

3．职责： 1）管理者代表负责组织制定各部门的质量目标，报总经理审批。 2）各部门负责统计目标的完成情况，上报管理者代表。 3）质检部负责人协助管理者代表实施考核。 4．工作程序：

4．1 年度质量目标分解表 序号 4.2企业质量目标的考核 4.2.1考核时机：

考核时机：每半年一次，一般在每年的7月初、下一年度1月初。 注：质量目标的考核在遇到第三方审核时，可适当提前。 4.2.2考核方法：

1）成品一次检验合格率 =成品一次检验项目合格数 /成品检验项目合总数×100％；

2）顾客服务执行率=实际顾客服务要求次数/顾客服务要求次数×100％；

3) 顾客满意度按《质量手册8章2.1.3顾客满意程度的测量》的规定进行计算； 4.3部门质量目标的考核 4.3.1考核时机：

有时间段的按规定时间考核；其他每月度考核一次。

4.3.2考核方法：

生产设备完好率=主要生产设备完好数/主要生产设备总数×100％；

产成品一次交验合格率 = 成品一次检验项目合格数/成品检验项目合总数×100％；

供销部 a) 产品一次交验合格率≥90%， 今后三年内每年递增0.5%； b)顾客服务执行率100% C) 顾客满意度≥90%；今质检部 后三年内每年递增2%； 生技部 企业质量目标 分 解 责 任 质 量 目 标 分 解 值 人 A）生产设备完好率≥90% B)产成品一次交验合格率≥90%， C)生产计划完成率≥95％ D) 职工教育合格率≥95％ E) 工艺技术编制错误次数为0 A）测量设备按计划送检率100% B）错检漏检次数≤2次 A) 顾客满意度≥90% B）采购产品及时率≥98％ C）顾客服务执行率100% 考 核 频 次 年 度 月 度 月 度 年 度 年 度 按计划/季度 月 度 年 度 月 度 年 度 质量管理体系文件 质量目标合集

生产计划完成率=按时完成产品数量/计划完成产品总数×100％；

测量设备按计划送检率=测量设备按计划送检数/测量设备计划送检数×100％。 职工教育合格率 = 培训合格人数（经确认的）/培训的总人数×100％； 采购产品及时率=采购产品按计划到货数/计划采购产品数×100％。

顾客满意度按《质量手册8章2.1.3顾客满意程度的测量》的规定进行计算。 工艺技术编制错误次数=实际工艺技术编制错误次数

错检漏检次数=实际错检漏检次数

顾客服务执行率=实际顾客服务要求次数/顾客服务要求次数×100％；

4.4部门质量目标完成情况由各部门按月统计，下月（季度）的5日前上报管代。

4.5质检部协助管理者代表每月（季度）对部门的质量目标完成情况进行考核，并上报总经理。 5.记录

企业质量目标考核记录 部门质量目标及考核记录

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案例三：公司各部门质量目标的分解及实施措施

办公室质量目标：

文件发放及时率100%； 文件归档及时率100%； 员工培训及时率100%；

体系运行不合格项关闭及时率100%； 纠正和预防措施实施及验证率100%。 实施措施：

加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展本部门的各项工作； 对公司内部及外来文件及时收发，并做好记录；

按文件管理程序的要求，对需归档的文件进行编号及时归档。

按公司各职能部门的要求，结合公司具体情况，编制年度培训计划，并严格按年度培训计划的安排，定期对员工进行培训，并做好相关记录。

对质量管理体系的运行加强监督力度，发现问题，及时制定纠正和预防措施，及时组织关闭，按期进行跟踪验证。 生产部质量目标：

工艺执行情况考核率100%； 设备完好率96%以上； 工作环境检查每月不低于4次。 实施措施：

加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展本部门的各项工作； 建立健全生产管理制度，认真组织生产，做好生产前的准备工作； 在生产过程中，严格技术管理，抓好质量技术管理工作；

定期检查生产现场的工艺执行情况及工作环境状况，督促生产班组严格按标准及规范操作；

定期对公司生产设备进行检修及保养，制定设备的操作规程及维修计划，保证设备的正常运行，督促使用部门有效实施；

质检部质量目标：

对所完成产品做到100%全检，全年无错检、漏检； 杜绝未经检验合格的产品出厂； 对不合格品的整改验证率100%；

实施措施：

加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展本部门的各项工作；

建立健全质量管理制度，认真组织质量检查工作；提高员工质量意识，对新工人进厂前必须进行入厂教育。

贯彻执行国家地方有关标准规范，督促班组执行“三检制”及认真填写检查记录，对不合格的工序不予验收转序。 对现实反复发生的或对产品质量有重大影响的不合格，及时组织制定相应的纠正措施，并组织实施，并配合综合部按期进行跟踪验证。

对潜在的不合格因素，及时组织相关部门制定预防措施，组织相关部门实施，并配合办公室按期进行跟踪验证。 经营部质量目标：

市场信息调查掌握及时率100%； 合同评审及时率100%；

顾客抱怨投诉解决及时率100%； 供方评价及时率100%； 物资验收及时率100%；

实施措施：

加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展本部门的各项工作；

及时了解市场的信息及顾客的要求；

在签订合同前，组织相关部门进行合同评审，确保公司有能力满足合同要求，维护公司的合法权益，密切配合公

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司相关部门的工作，定期组织对生产进度及合同执行情况进行监督检查，保证公司生产的产品保质保量的完成。 定期组织对供方进行调查评价，熟悉掌握各种材料的规格和质量、价格标准，制定公司物资管理制度，并有效实施。

生产车间质量目标：

1、产品交验合格率100%； 2、工艺执行率100%；

3、产品检验及时率100%；

4、对不合格品的整改率100%； 5、杜绝未经检验合格的工序转序。 实施措施

1、加强对本公司管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展车间的各项工作。

2、建立健全质量安全管理制度，认真组织项目质量安全检查工作；提高员工质量安全意识，对新工人进场前必须进行入场教育。

3、贯彻执行国家地方有关标准规范，生产过程中严格现场的质量安全检查工作，认真填写检查记录，对不合格的工序不予验收转序。

4、在生产过程中，严格技术管理，作好质量技术管理工作，严格执行各项工艺纪律，严格按标准及规范操作。

编制：XXX 审批：XXX

2011年1月20日 2011年1月20日

质量目标考核记录

部门：办公室 部门质量目标 1、文件发放及时率100%； 2、文件归档及时率100%； 3、员工培训及时率100%； 4、体系运行不合格项关闭及时率100%； 5、纠正和预防措施实施及验证率100%。 考核：XXX 审批：XXX 2011年3月 30日 2011年3月30 日 部门：生产部 部门质量目标 实施措施 完成情况 整改情况 实施措施 1、加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展本部门的各项工作； 2、对公司内部及外来文件及时收发，并做好记录； 3、按文件管理程序的要求，对需归档的文件进行编号及时归档。 4、按公司各职能部门的要求，结合公司具体情况，编制年度培训计划，并严格按年度培训计划的安排，定期对员工进行培训，并做好相关记录。 5、对质量管理体系的运行加强监督力度，发现问题，及时制定纠正和预防措施，及时组织关闭，按期进行跟踪验证。 完成情况 制定的质量目标均已完成，达到了预期的目的。 整改情况

质量管理体系文件 质量目标合集 1、工艺执行情况考核率100%； 2、设备完好率96%以上； 3、工作环境检查每月不低于4次。 1加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展本部门的各项工作； 2建立健全质量管理制度，认真组织生产，做好生产前的准备工作； 3在生产过程中，严格技术管理，抓好质量技术管理工作； 定期检查生产现场的工艺执行情况及工作环境状况，督促生产班组严格按标准及规范操作； 4定期对公司生产设备进行检修及保养，制定设备的操作规程及维修计划，保证设备的正常运行，督促使用部门有效实施。 考核：XXX 审批：XXX 2011年3月 30日 2010年3月30 日 部门：质检部 部门质量目标 实施措施 完成情况 制定的质量目标均已完成，达到了预期的目的。 整改情况 1、对所完成产品做1加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严到100%全检，全年格按要求开展本部门的各项工作； 无错检、漏检； 2、杜绝未经检验合格的产品出厂； 3、对不合格品的整改验证率100%； 2建立健全质量管理制度，认真组织质量检查工作；提高员工质量意识，对新工人进厂前必须进行入厂教育。 3贯彻执行国家地方有关标准规范，督促班组执行“三检制”及认真填写检查记录，对不合格的工序不予验收转序。 4对现实反复发生的或对产品质量有重大影响的不合格，及时组织制定相应的纠正措施，并组织实施，并配合综合部按期进行跟踪验证。 5对潜在的不合格因素，及时组织相关部门制定预防措施，组织相关部门实施，并配合办公室按期进行跟踪验证。 考核：XXX 审批：XXX 2011年3月 30日 2011年3月30 日 部门：经营部 部门质量目标 1、市场信息调查掌握及时率100%； 2、合同评审及时率100%； 顾客抱怨投诉解决及时率100%； 实施措施 1、加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展本部门的各项工作； 2、及时了解市场的信息及顾客的要求； 完成情况 制定的质量目标均已完成，达到了预期的目整改情况 制定的质量目标均已完成，达到了预期的目的。 3、在签订合同前，组织相关部门进行合同评审，确保的。 公司有能力满足合同要求，维护公司的合法权益，密切配合公司相关部门的工作，定期组织对生产进度及供方评价及时率合同执行情况进行监督检查，保证公司生产的产品保100%； 质保量的完成。 5、物资验收及时率100%； 4、定期组织对供方进行调查评价，熟悉掌握各种材料的规格和质量、价格标准，制定公司物资管理制度，并有效实施。 质量管理体系文件 质量目标合集 考核：XXX 审批：XXX 2011年3月 30日 2011年3月30 日 部门：生产车间 部门质量目标 1、产品交验合格率实施措施 完成情况 整改情况 1、加强对本公司管理体系文件的学习，在工作中严制定的质量目100%； 格按要求开展车间的各项工作。 标均已完成，达2、工艺执行率100%； 2、建立健全质量安全管理制度，认真组织项目质量到了预期的目3、产品检验及时率100%； 4、对不合格品的整改率100%； 5、杜绝未经检验合格的工序转序。 安全检查工作；提高员工质量安全意识，对新工人进场前必须进行入场教育。 3、贯彻执行国家地方有关标准规范，生产过程中严格现场的质量安全检查工作，认真填写检查记录，对不合格的工序不予验收转序。 4、在生产过程中，严格技术管理，作好质量技术管理工作，严格执行各项工艺纪律，严格按标准及规范操作。 的。 考核：XXX 审批：XXX 2011年3月 30日 2011年3月30 日

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案例四

2007年公司总目标 序号 1 目标项目 出货抽检合格批数 出货合格率/月 出货抽检总数 准时交货批数 2 交货准时率/月 应交货总批数 客户满意度指数 ×100% ≥98.00% ×100% ≥98.00% 统计方法 目标值 3 4 客户投诉次数/月 客户满意度 ≤6次 ≥80.00% 2007年各部门月质量目标 部门 目标项目 1、产品合格率/月 统计方法 目标值 抽检总批数－抽检不良批数 ×100% ≥90.00% QA入库前抽检合格率= 抽检总批数 每月机器故障次数 注 塑 部 2、机器设备故障率/月 3、工伤事故为0/月 4、人员离职率/月 机器总台数 离职人数 当月内平均人数 ×100% ≤20.00% ≤0 ×100% ≤10.00% 1、产品合格率/月 抽检总批数－抽检不良批数 ×100% QA入库前抽检合格率= 抽检总批数 每月机器故障次数 ≥90.00% 喷 印 部 2、机器设备故障率/月 3、工伤事故为0/月 4、人员离职率/月 机器总台数 离职人数 ×100% ≤15.00% ≤0 1、产品合格率/月 组 装 部 2、机器设备故障率/月 3、工伤事故为0/月 ≤10.00% 当月内平均人数 抽检总批数－抽检不良批数 ×100% ≥99.00% QA入库前抽检合格率= 抽检总批数 每月机器故障次数 机器总台数 ×100% ≤1.00% ≤0 质量管理体系文件 质量目标合集 离职人数 4、人员离职率/月 当月内平均人数 每月机器故障次数 ×100% ≤10.00% 1、机器设备故障率/月 工 模 部 2、工伤事故为0/月 3、人员离职率/月 采 购 部 出货合格率/月 品 质 部 退货率/月 原材料交货准时率 机器总台数×30 离职人数 ×100% ≤5.00% ≤0 ≤5.00% ×100% 当月内平均人数 应交货批数-未及时交货批数 应交货批数 出货抽检合格批数 出货抽检总数 退货批数 交货批数 离职人数 ×100% ×100% ×100% ≥96.00% ≤6次 客户投诉次数/月 ≤1.00% 行 政 部 全厂人员离职率 安全事故0次 交货准时率 客户满意度 当月内平均人数 意外事故发生次数相加 准时交货批数 ×100% ≤10.00% ≤0 ≥98.00% ≥80.00% 业 务 部

应交货批数 客户满意度平均值 ×100% 质量管理体系文件 质量目标合集

案例五 质量目标管理

范围

适用于公司级质量方针、目标和质量计划的制定、执行、跟踪和调整 控制目标

确保公司总体质量目标的制定满足市场需求,符合国家标准的要求，并考虑到企业的管理水平和工艺技术现状 确保质量计划与质量目标的一致性，从而保证质量目标的最终实现

通过制定质量计划确保本公司的质量目标和各项质量指标的有效衔接和相互支持 主要控制点

总经理审核质量管理部制定的质量目标

总经理审批公司总体质量计划草案和关键产品质量计划

公司总经理、总监根据质量部标执行情况决定质量目标/质量计划是否需要调整 特定政策

每年9月质量管理部开始制定下一年度质量目标、质量计划，12月底以前发放到采购部、技术中心、设备能源部、总经理、总监、各生产厂、市场部、销售部

公司总体质量计划和关键产品质量计划应将质量目标分解落实到相关责任部门；关键产品的质量计划还应包含本产品具体的项目指标，依据本质量计划，技术中心应修改相应的企业标准

关键产品应包括占公司销售比例大的产品；公司重要客户要求的产品；公司处于市场培育阶段的产品；影响到整个市场份额的产品

质量管理部每三个月要向管理层提交正式的质量目标执行报告,当客户需求和市场销售情况发生重大变化如：市场份额发生重大变化、客户的技术要求发生重大变化时,质量管理部门应及时向管理层提交质量目标执行报告 销售部应将客户的质量需求及时传递到质量管理部门，在每三个月的第2个工作日质量管理部组织召开有销售员、销售经理、市场部信息管理员参加的客户质量需求讨论会 质量目标管理流程说明 C-10-01-001 步骤 涉及部门 质量管理部经理 步骤说明 质量管理部经理根据销售部/市场部提供的顾客质量需求，质量管理部提供的现有产品和原材料的质量报表及质量体系内审报告，技术中心提供的生产技术水平和国内外产品的工艺标准，设备能源部提供的设备状况和检修情况并 总经理 质量管理部质量体系主管 质量管理部经理 总经理 根据公司的发展战略和质量方针制定公司总体质量目标 总经理审核质量管理部提交的质量目标以确定是否符合企业的发展战略和质量方针。若批准质量目标，接步骤3；若不批准质量目标，则转至步骤1 当总经理批准质量目标后，质量体系主管在全公司范围内收集质量改进建议，并根据市场需求和现有生产技术水平制定公司总体质量计划和关键产品质量计划，然后将公司总体质量计划和关键产品质量计划草案提交各相关部门经理讨论后定稿，并得到质量管理部经理审批同意 总经理对质量计划草案和关键产品质量计划草案进行审核以确定计划是否符合企业制定的质量目标。若批准计划，接步骤5；若不批准计划，则转至步骤3 总经理批准质量计划草案和关键产品质量计划后，则由质量管理部经理负责发布执行 质量管理部质量管理员 市场部／销售部经理 技术中心主任 设备能源部经理 汇总公司产品的质量状况；根据生产用物资检验流程汇总供应商产品质量状况；根据质量体系内部审核流程汇总内部审核情况 销售部经理根据合同编制评审流程定期向质量管理部合同管理情况；市场部经理根据投诉处理流程定期向质量管理部提供所掌握客户需求情况 根据生产作业计划执行流程定期向质量管理部提供工艺执行状况 根据设备月报定期向质量管理部提供设备状况 质量管理部经理

质量管理体系文件 质量目标合集 步骤 涉及部门 质量管理部质量管理员 质量管理部质量体系主管 质量管理部经理 质量管理部质量体系主管

质量管理部经理 步骤说明 汇总、整理销售部、市场部、质量管理部、技术中心、设备能源部提供的资料 质量体系主管根据各部门提供的资料经过分析定期写出质量目标执行报告，并根据质量目标的执行情况和市场变化提出相应的修改建议并通过质量管理部经理审核 将质量目标执行报告提交总经理、总监审阅，经过总经理、副总经理讨论，决定质量体系目标或质量计划是否需要调整。若需要调整，则转至步骤10，若不需要调整质量目标，则继续执行质量目标 当管理层决定调整质量目标或质量计划后，质量管理部经理根据管理层的决定负责调整质量目标或质量计划，调整目标或质量计划后转至步骤2 质量管理体系文件 质量目标合集

案例六 2006年度质量目标及管理方案

管 理 方 案 年度质量目标 年度质量目标分解 管理措施 完成时间 责任部门 负责人 确保正确及时提交公经营部在得到资格预审通知按照投标资格预审文司资格预审文件； 后，领取《资格预审文件》，件规定时间提交； 完成本年度公 司经营指标； 并由经营部经理对《资格预审文件》进行分析和评审（《资格预审文件评审表》BG-ZH-12），如能满足顾客提 出的要求，则经营部按顾客要 求提交《资格预审文件》，否领取《中标通知书》3 单位工程竣工正确传达项目经营信则该项目营业中止。特殊项目日； 交验一次合格息； 交由营业本部部长决策； 率100%； 组织相关部门及人员向建筑 本部、管理本部进行营业交评审进行后五日内完 底，投标负责人填写《中标工成有关评审记录，并 年度创省、市、组织明确业主对工程程交底记录表》（BG-ZH-23）； 按照招标文件要求时部优级优质工项目的有关要求，正协助经营本部部长指定投标间提交投标文件； 程不少于2项 无重大质量投诉，顾客满意度85%以上。 确及时提交公司投标负责人，由投标负责人组织进开标后十五日内完文件； 组织进行工程投标持续改进工作； 投标工作分析 行招标文件评审，中资项目填成。 写《招标文件评审表》次年五月前完成前年（BG-ZH-13A），日资项目填度分析 写《入札参加检讨书》（BG-ZH-13B）； 由投标负责人编制投标总结报告。 编制完成前年度的投标工作统计分析表，提交董事会审议。 经营部 王晓洁 质量管理体系文件 质量目标合集 管 理 方 案 年度质量目标 年度质量目标分解 管理措施 完成时间 责任部门 负责人 正确编制投标项目的各专业预算员研读招标文件按照招标文件要求截经济标工作，入围率和图纸，提出投标疑问，填写止时间完成； 在80%以上； 《投标疑问记录》 （BG-ZH-16），统一交投标负 责人向招标人提出；投标负责 人收到招标人书面答复后及按照投标工作分工及 完成本年度公 司经营指标； 单位工程竣工 交验一次合格 率100%； 年度创省、市、 部优级优质工 程不少于2项 无重大质量投 诉，顾客满意度负责投标项目经济标85%以上。 编制工作的持续改 进； 时分发各有关人员并存档。 负责编制《投标报价内容确认单》（BG-ZH-17B）（经济标），相关人员按照要求编制计划表要求时间完成； 同上； 投标文件。 参与由投标负责人组织 的投标经济分析工作，由投标同上； 负责人组织有关人员进行投 标经济分析，填写《投标经济同上； 指标分析表》（BG-ZH-19）； 参与投标负责人组织的 投标文件评审工作； 根据投标文件评审结果， 对投标文件进行修正、调整及 补充，并填写：中资项目《决在进行投标工作总结算书》（BG-ZH-21A），日资项时进行； 目《决裁书》（BG-ZH-21B）。 各项问题均解决后，按《投标 随时进行咨询和书封标核查表》（BG-ZH-18）了解并建立有关信息进行检查无误后封标。 库。 根据开标开标记录表，对报价项目的经济标进行分析，找出改进和完善点； 及时掌握和了解工程项目价格信息，确保投标价格的合理和准确。 报价部 邹德军 质量管理体系文件 质量目标合集 管 理 方 案 年度质量目标 年度质量目标分解 管理措施 完成时间 责任部门 负责人 投标施工组织设计在参加投标负责人组织的招标按照投标工作分工及规定的开标日期前完文件评审，明确业主对工程项计划表要求时间完成。 目的工期、质量、安全文明施成； 工和技术要求； 同上； 完成本年度公 司经营指标； 单位工程竣工 交验一次合格 率100%； 年度创省、市、 部优级优质工 程不少于2项 负责投标项目技术标 无重大质量投编制工作的持续改诉，顾客满意度进； 85%以上。 参加投标负责人带队，顾 客组织的现场勘察，并填写 《标前现场踏勘报告》（BG-ZH-15）；了解投标项目现场和周边情况，提高施工组织设计的针对性； 同上； 技术标编制人员研读招同上； 标文件和图纸，提出投标疑 问，统一交投标负责人向招标 人提出； 同上； 编制技术标，填写《投标 技术 报价内容确认单》 方案（BG-ZH-17C）（技术标），相 按照招标文件要部 关人员按照要求编制投标文求的时间完成； 件； 在进行投标工作总结 参加投标文件评审，根据时进行； 投标文件评审结果，对投标文 件进行修正、调整及补充； 投标后及时进行 各项问题解决后，进行技获取和学习并建立有术标的封标工作。 关方案库。 项目开标后，根据技术标评审情况对技术标的编制情况进行总结，找出完善和改进点； 及时获取行业内先进企业的技术标文件，及时进行学习和培训，提高技术标编制水平。 张兆凤 质量管理体系文件 质量目标合集 管 理 方 案 年度质量目标 年度质量目标分解 管理措施 完成时间 责任部门 负责人 确保各项目工程实体每月定期对项目施工质量管每月月底前完成； 质量一次交验合格率理工作进行监督、检查、指导。 竣工交验前完100%； 工程竣工交验前组织公成。 司职能部门有关人员进行预2005年4月1日前完 检。 成； 确保报优工作及时率及时编制完成公司创优工作根据工程施工阶段及为100%； 时进行； 项目回访计划在2005 对于创优工程，确保组织对创优工程项目进行相年4月31日前完成。 实物质量在评审中通关的培训工作； 保修合同在项目及时组织制定项目回访计划，竣工后15日内签署完签订保修合同书；接到保修要毕； 求后，及时给于答复，并组织 接到保修要求后进行保修工作。 24小时内进行保修工 作，不能及时进行的需与业主明确保修进行时间。 每月月底前完成。 从项目报送之日算计划； 完成本年度公过验收； 司经营指标； 确保工程竣工后无重 大质量投诉，顾客满单位工程竣工意度85%以上。 交验一次合格 率100%； 年度创省、市、 部优级优质工 程不少于2项 无重大质量投 诉，顾客满意度对在施项目工程施工85%以上。 技术资料每月抽查一 次，检查频率达90%以上；对即将竣工工程技术资料预抽检一次； 工程 技术部 王雅玲 起，十天内完成。 每月对项目的技术资料进行 一次抽查。 组织公司合约部、安监部和企划部对施工组织设计进行会签和审批。单项方案组织安监项目报公司进行会签部进行会签和审批 和审批的施工组织设 计和施工方案，在10天内组织完审批达90%以上； 及时传递业主对工程在进行合同交底时将业主对业主合同签订后10日的质量要求； 完成本年度公司经营指标； 工程项目的质量要求传递给内完成； 有关部门和项目经理部； 对工程项目分包成本进行项目成本目标测算并在项目开工后一个月内单位工程竣工合约进行控制； 《项目管理目标责任书》中明完成目标测算； 交验一次合格部 确项目应达到成本控制目标； 项目报至公司后率100%； 负责分包工程款支付的三个工作日之内完 审批工作。 成。 蒲文婉

质量管理体系文件 质量目标合集 管 理 方 案 年度质量目标 年度质量目标分解 管理措施 完成时间 责任部门 负责人 年度创省、市、确保各项目商品混凝严格按照项目管理手册的规随施工进度及时完部优级优质工土和钢筋进场及时率定选择合格供货方。在商品混成； 程不少于2项 为100%。 凝土和钢筋的采购合同中严 格规定进场要求，做好进场计 划及各项相关记录； 随施工进度及时完 无重大质量投确保各项目由公司物选择合格供货方供货，并对各成； 诉，顾客满意度资部采购物资进场检项目材料、设备进场检验工作85%以上。 验及试验合格率为进行监督、检查和指导； 90%以上。 组织大型设备的进场验收工 确保各项目大型施工作。 机械设备进场验收合 格率为100%。 每月对项目物资采购资料进行检查； 负责材料工程款支付的审批 对工程项目材料成本工作。 进行控制； 工程施工过程中重大加强员工的质量意识，提高项根据公司发展随时进质量投诉率为0，顾客目施工质量；加强服务意识，行。 满足顾客需要，提升顾客满意度。 完成本年度公协助各部门调整体系文件，将 司经营指标； 随公司的发展，及时新的规定、计划及时发放到项 更新体系文件，将新目管理人员。 单位工程竣工的体系文件发放到项 交验一次合格目管理人员及公司的 率100%； 有关人员，发放普及建立信息沟通渠道，将项目经 率90%以上。 理部或公司的意见及时交与 加强内、外部信息交责任部门，并将处理意见及时年度创省、市、流，确保公司与项目反馈给意见人。利用公司内、部优级优质工部的意见反馈率外网和公司内部刊物及时发程不少于2项 100%。 布有关信息。 确保公司年度培训计根据培训计划及时组织、监 划完成90%以上。 督、检查各单位的培训执行情无重大质量投确保培训有效性为况。 诉，顾客满意度80%以上。 组织对培训方案，培训过程进85%以上。 行控制； 满意度提高到85%以上。 同上； 同上。 企划部 徐复南 物资设备进场后及时进部 行。 每月月底前完成； 项目报至公司后三个工作日之内完成。 程大同 按照计划中完成日期进行检查。 培训前3天对培训方案进行审批。 人力资源部 南 力 培训后30天内完 培训完成后，及时组织主成。 办单位进行有效性评价。 注：人力资源部原副经理关威调至装饰实业部，新任副经理为南力 质量管理体系文件 质量目标合集

案例七 各部门质量目标分解文件

TDG02-2011 修订状态：0/C

公司质量目标： 成品一次交验合格率≥90%，今后每年递增1％；顾客满意度≥90％，今后每年递增1％；顾客意见及时处理率100％。 部门 办公室 2）人员培训及时率≥98％ 3）文件发放收回受控率100％ 1）检验准确率100％ 质检部 2）检验及时率≥98％ 3）计量器具周检率100％ 4）检测设备完好率100％ 1）生产任务安排及时率100％ 工 程 部 2）设备检修及时率100％ 3）全年无重大安全事故 4）技术文件正确率100％ 分目标内容 1）人员培训合格率≥98％ 计算方法 培训合格率＝受训员工合格人数/受训员工人数×100％ 培训及时率＝按期培训次数/计划培训次数×100％ 年度 文件发放收回受控率＝实际发放回收数/文件发放回收登记数×100％ 检验准确率＝检验记录准确份数/总检验记录份数数×100％ 检验及时率＝检验及时次数/安排检验次数×100％ 周检率＝量具按周期及时检定数/使用量具数×100％ 检测完好率＝完好检测设备数量/总数量×100％ 任务安排及时率＝任务安排及时次数/总任务安排次数×100％ 设备检修及时率＝设备检修及次数率/设备故障次数×100％ 指消防、盗窃、人身伤亡等事故 正确率＝技术文件正确份数/总技术文件发放数×100％ 一次交验合格率＝一次交验合格数/总生产数量×100％ 生产任务完成率＝生产实际完成数/生产安排数×100％ 不合格品及时处理率＝不合格品及时处理数/不合格品数×100％ 工艺文件执行率＝工艺文件执行项数/总工艺项数×100％ 销售部 采购部 仓库 1）收发货正确率100％ 2）库存物资合格率100％ 1）顾客满意度90％以上 2）顾客意见及时处理率100％ 3）产品交付及时率100％ 1）采购及时率100％ 2）采购产品合格率100％ 顾客满意度＝顾客满意项目分数/调查总项数×100％ 及时处理率＝反馈次数/处理次数×100％ 及时率＝交货准时批次/交货总批次×100％ 采购及时率＝缺料停设备数/设备数×100％ 采购合格率＝采购合格材料批次/采购总批次×100％ 收发货正确率＝收发货正确批次/收发货总批次×100％ 库存物资合格率＝合格数/库存数×100％ 季度 季度 年度 季度 季度 季度 年度 季度 年度 季度 季度 考核期 责任人 1）生产一次交验合格率≥90% 生 产 车 间 4）工艺文件执行率100％ 2）生产任务按时完成率100％ 3）不合格品及时处理率100％ 注：由质检部统一考核及发布公司各部门质量目标完成

质量管理体系文件 质量目标合集

案例八 2010年质量总目标及各部门质量目标分解表

10/11年度质量总目标 （1）成品合格率（＞97%） 计算公式：成品合格率=当月产品合格件数÷当月产品完成总件数× 100% 10/11年度各部门质量目标分解表 部门名称 质量目标 计算公式 目标值 保证达标应采取措施 1.配合PMC排产监控及控制各工序负责人 时间期限 交货及时率 生产部 当月及时寄货的件数÷当月应寄货品总件数 × 100% ＞95% WIP； 2.每天科室生产进度会议,处理异常,物料,工艺及流程问题； 何宗浩 3.对配件仓存管理,申购监控,避免欠料情况出现； 4.对金仓仓存管理,存安全足金量, 防止欠料倒模情况出现。 2010.4-2011.3 当月产品合格成品合格率 件数÷当月产品完成总件数× 100% ＞97% 1.每周开生产周会检讨并作跟进措施。 1.建立品管制度，对来料，制程、成品进行控制，减少与预防不 ＞97% 良产品的输出； 2.对所有客头版进行检测,及时了解客户需求与掌控产品输出状 态； 3.建立品质信息反馈作业制度，对问品管部 题产品进行深入了解，建立 完善改善方案或纠正措施，保证客户满意度； 4.对生产部与供应商相关人员进行培全年客户投诉宗数 <140 训，确保制作部门确保生产 部门清晰了解质量要求，减少翻修率，降低成本； 5.通过品管记录，统计分析产品不良的趋势，正确、真实反应事实，并进行相关工作跟进； 1.将设计队伍因应不同的市场进行分≥38% 组,令设计人员更加了解对应 市场的设计风格； 廖姣姣 2.将不同客户好卖的款式进行总结,并编制参考书给设计人员进行 参考。 2010.4-2011.3 张娜 戴敏 2010.4-2011.3 何宗浩 2010.4-2011.3 成品合格率 当月产品合格件数÷当月产品完成总件数× 100% 设计部 每月由SALES确认图样选中发单的图样件数÷当率 月画图的总件数×100% 质量管理体系文件 质量目标合集 图样确认每月由发单负责人确件数 认合格的图样总数 全年平均每月880件 1.增聘设计人手； 2.提高图样选中率； 廖姣姣 3.逐步提高图样的质量。 1.加强培训银版人员，对图纸的理解银版合格率 银版部 当月及时完成银版生银版交货产交货到银版室的件及时率 数 / 当月完成银版总件数 *100% >85% 当月银版合格件数÷当月银版完成总件数× 100% >85% 能力 2.加强质检部门，对图纸与银版的核对能力； 3.针对不合格事项，对银版员工进行内部培训。 1.配合设计部排产监控，合理安排生产； 2.加强内部各工序的排产沟通，尽量冯秀霞 减少不必要的时间浪费； 3.优化借参考物料流程 加速生产进度。 1.加强员工的生产技术,减少生产失当月及时完成的生产交货及时单数÷当月应完成生率 产单数× 100%。 金版部 当月产品合格件数÷品质合格当月产品完成总件数率 × 100% 客货 >97% 客货>95% 误； 2.加强与银版组的沟通，以达到完成金版的预期时间； 3.持续优化生产及排产流程。 1.加强质检员的检验能力，必要时进行相关的品质标准培训； 2.制定各工序品质问题反馈记录，加强各工序的技术沟通； 3.根据QA检查不良记录表进行质检员考核。 1.根据PMC提供的物料需求报告提前配石及时当月应配石总件数× ≥95% 率 100% 当月及时配石件数÷准备石料； 2.每日按提前3个工作日的目标方向罗惠贞 进行安排生产； 3.安排专人跟踪每日实际期的配石达标情况。 1.根据分袋新运作做法的要求进行分袋，减少点粒数出错率。 2.每周召开技术性的交流会议，控制石料的品质保证； 配石出错率 当月出错配石单数÷当月应配石总单数× ≤2% 100% 3.安排专人抽检员工GRADE石的质量状况 4.新上石要求先用白布擦干净，控制一次的筛石量不能超出 30CT，需量度尺码的石料选用电子数字卡表，使显示的尺码 更准确。 番禺内务部 仪器校准当月计划校准总件数及时率 × 100% 当月及时校准件数÷100% 1.按内务部制定《仪器及测试硬件检定时间表》对公司各部门的仪器进行梁铭新 统计和校准； 2.加强对各部门仪器的巡查与监督； 2010.4-2011.3 陈少丽 2010.4-何洁霞 2011.3 郑菊红 2010.4-2011.3 陈耀雄 2010.4-2011.3 陈耀雄 何结仪 2010.4-2011.3 2010.4-2011.3 苏福团 2010.4- 晋兆刚 2011.3 2010.4-2011.3 配石部 质量管理体系文件 质量目标合集 3.加强与各部门ISO专员沟通与相互监督。 1.按内务部制定《每月保养计划》和《设备清单》对公司设备进行保养与当月设备已保养台数设备保养÷当月计划保养设备实施率 总台数× 100% 核对； 2.加强对各部门设备进行巡查与监100% 督； 梁铭新 3.加强与各部门ISO专员沟通与相互监督； 4.定期通过内部培训，不断学习/交流来提高专业技术水平。 1.提高网络及硬件维护人员的技术水平，适当组织一些内部的技术交流或每月已解决发生电脑问题解决故障的次数÷每月实率 际发生电脑故障总次数× 100% 资讯科技部 >98% 外出培训活动； 2.科学合理地安排部门内部工作调配； 3.普及和提升公司员工整体电脑操作水平，养成良好的开、关机及电脑日常保养习惯； 4.加强电脑的日常保养和检测； 5.按时按量做好病毒检测与更新。 1.坚持实行电脑数据的每日检测与备份制度； 2.提高部门使用人员的电脑水平，减少误操作； 3.科学地运用与管理存放空间的路径、限制存放文件的大小、规范文件的命名规则； 4.提高数据安全性的监管，防止人为数据丢失。 1.优化工艺流程 交货及时生产工程部 成品合格当月产品合格件数÷率 当月产品完成总件数× 100% ＞97% 率 货品及时寄货的件数÷当月应寄总件数 ＞96% × 100% 2.利用工程技术，提升生产作业效率，增强生产柔性； 梁绍成 3.生产常规性设备的研发及改良,以提高生产效率。 1.通过对产品不良率的问题分析,从机器,物料,以及工艺方面进行改善； 2.与定期的每周项目跟进会议保证改善效果达到预期目标。 1.顾客满意度是客人对公司整体的满意程度，问卷会从多方面进行调查，如产品开发、生产周期、价格及服务顾客满意以销售部发出之顾客度 满意度问卷计算 >90% 等，均需要公司各部门积极配合。国际销售部将致力在与各部门沟通，协周运作流程，务求将客户的需要及讯息传达，以符合客人预期要求，提升客人满意度。 温咏诗 2010.4-2011.3 2010.4-2011.3 周炽良 2010.4-2011.3 2010.4-2011.3 (1－已丢失公司电脑数据安全数据的数量/公司电性 脑数据的总数量)× 100% >98% 周炽良 2010.4-2011.3 梁绍成 2010.4-2011.3 国际销售部 质量管理体系文件 质量目标合集 当月如期寄货的件数 ÷ 当月应如期寄货财务部 寄货准时的件数 × 100% ＞96% 率 (寄货日期至少要在光胚入仓2个工作日后) 培训总时数 ≥14028小时 (人力资源部组织的 内外部培训) 1.继续利用SHAREPOINT作为平台方树培 与销售部进行信息沟通,按照彭雁 SHAREPOINT上要求的日期寄货。 2010.4-2011.3 人力资源部 1.合理安排培训时间，提高出席人员数量； 2.加强对培训计划执行情况检讨与监督，提高完成率。 1.持续改善生产计划及生产控制能力； 2.加强PMC排产监控及控制各工序WIP； 3.密切配合配件和石料的供应，定期检讨有关输出或仓存量； 4.定期检讨交货情况并作出相应策略及处理措施，确保准时交货。 1.改善 F1 & F2 类型的接单限制； 2.缩短接单周期及生产周期； 向阳波 2010.4-2011.3 当月及时完成生产交货到市场服务部收发交货及时科的件数 / 当月应>95% 率 完成总件数 × 100% 梁康辉 2010.4-2011.3 排产及物料控制部 由厂接单开始至交货 生产周到市场服务部收发科期 为止 <24day 3.提升供应商的管理及供应商数量，增加生产的灵活性； 4.定期检讨配石发料周期，配合缩短生产周期。 1.加强对库存物料及部门领料管理； 2.所有单据要及时输入仓库管理系统； 3.优化仓库系统。 1.加强与各部门沟通，保证采购物品为各部门所需； 2.加强供应商管理，把好品质关，杜绝供应商以次充好的行为； 3.优化采购作业流程。 梁康辉 2010.4-2011.3 账面准确账面总金额÷盘点金率 物控科 品质合格合格物料数量÷物料率 入库总数量× 100% 额× 100% 100% 刘桂林 2010.4-2011.3 >98% 陈焕仪 2010.4-2011.3 市场服务部 开单科当月错误数据开单错误件数 ÷ 当月开单总率 件数 × 100% <2% 1.加强内部监控，专人跟进开单质量； 2.每日汇报与总结，减少同类错误，加强经验与信息分享； 孔繁花 3.加强内部培训与技能提升，不断提高员工技能水平。 2010.4-2011.3 版部备注: 数

\當月银版合格件数\的定义:ERP系统中当月银版报告完成件数-当月银版部完成改版项目中\修正\件

\当月完成银版总件数\的定义:以ERP系统中当月银版报告完成件数核算

\当月及时完成银版件数\的定义:以ERP系统中当月银版的报告完成日期≤发货期的件数

质量管理体系文件 质量目标合集 当月如期寄货的件数 ÷ 当月应如期寄货财务部 寄货准时的件数 × 100% ＞96% 率 (寄货日期至少要在光胚入仓2个工作日后) 培训总时数 ≥14028小时 (人力资源部组织的 内外部培训) 1.继续利用SHAREPOINT作为平台方树培 与销售部进行信息沟通,按照彭雁 SHAREPOINT上要求的日期寄货。 2010.4-2011.3 人力资源部 1.合理安排培训时间，提高出席人员数量； 2.加强对培训计划执行情况检讨与监督，提高完成率。 1.持续改善生产计划及生产控制能力； 2.加强PMC排产监控及控制各工序WIP； 3.密切配合配件和石料的供应，定期检讨有关输出或仓存量； 4.定期检讨交货情况并作出相应策略及处理措施，确保准时交货。 1.改善 F1 & F2 类型的接单限制； 2.缩短接单周期及生产周期； 向阳波 2010.4-2011.3 当月及时完成生产交货到市场服务部收发交货及时科的件数 / 当月应>95% 率 完成总件数 × 100% 梁康辉 2010.4-2011.3 排产及物料控制部 由厂接单开始至交货 生产周到市场服务部收发科期 为止 <24day 3.提升供应商的管理及供应商数量，增加生产的灵活性； 4.定期检讨配石发料周期，配合缩短生产周期。 1.加强对库存物料及部门领料管理； 2.所有单据要及时输入仓库管理系统； 3.优化仓库系统。 1.加强与各部门沟通，保证采购物品为各部门所需； 2.加强供应商管理，把好品质关，杜绝供应商以次充好的行为； 3.优化采购作业流程。 梁康辉 2010.4-2011.3 账面准确账面总金额÷盘点金率 物控科 品质合格合格物料数量÷物料率 入库总数量× 100% 额× 100% 100% 刘桂林 2010.4-2011.3 >98% 陈焕仪 2010.4-2011.3 市场服务部 开单科当月错误数据开单错误件数 ÷ 当月开单总率 件数 × 100% <2% 1.加强内部监控，专人跟进开单质量； 2.每日汇报与总结，减少同类错误，加强经验与信息分享； 孔繁花 3.加强内部培训与技能提升，不断提高员工技能水平。 2010.4-2011.3 版部备注: 数

\當月银版合格件数\的定义:ERP系统中当月银版报告完成件数-当月银版部完成改版项目中\修正\件

\当月完成银版总件数\的定义:以ERP系统中当月银版报告完成件数核算

\当月及时完成银版件数\的定义:以ERP系统中当月银版的报告完成日期≤发货期的件数

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