中铁十局质量管理自控体系文件 - 图文

中铁十局红一地方铁路项目经理部

质量管理自控体系文件

（试 行）

版 本 号： A/0

批 准 者：

施行日期： 2014.

发放编号：

持 有 者：

中铁十局红一铁路项目经理部 自控体系文件目录 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 1 页 共 1 页 目 录

1 编制说明 ........................................................................ 1 2 编制依据 ........................................................................ 1 3 质量方针及目标 .................................................................. 2 3.1 质量方针 ........................................................................ 2 3.2 质量目标 ........................................................................ 2 4 质量管理机构及职责 .............................................................. 2 4.1 质量管理机构 .................................................................... 2 4.2 质量管理责任制 .................................................................. 8 5 质量管理与运行控制 .............................................................. 8 5.1 质量管理自控体系运行流程 ........................................................ 8 5.2 施工准备阶段的质量控制 .......................................................... 9 5.3 施工过程的质量控制 ............................................................. 11 5.4 竣工验收质量管理 ............................................................... 15 6 施工工序质量自控责任 ........................................................... 15 6.1 路基工程 ....................................................................... 15 6.2 桥梁工程 ....................................................................... 16 7 质量管理制度 ................................................................... 16

7.1 测量复核制度 ........................................................... 16 7.2 施工图纸审查制度 ....................................................... 18 7.3 技术交底制度 ........................................................... 20 7.4 施工组织设计审查制度 ................................................... 21 7.5 地质核实制度 ........................................................... 22 7.6 关键岗位培训、持证上岗制度 ............................................. 23 7.7 原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度 ............................... 25 7.8 工程质量检查、申报、签认、验收制度 ..................................... 28 7.9 隐蔽工程及关键部位验收制度 ............................................. 33 7.10 成品保护制度 .......................................................... 34 7.11 工程质量事故报告、调查、处理制度 ...................................... 35 7.12 质量信息管理制度 ...................................................... 40 7.13 基础技术资料管理制度 .................................................. 41 7.14 工程质量检查及奖惩制度 .................................................................................................. 42

8质量通病原因分析及防治措施????????????????????????????53

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 1 页 共 53 页 1 编制说明

为了加强红一铁路的质量管理工作，实现工程质量的全过程控制，交付顾客满意的产品，依据ISO9001:2000《质量管理体系 要求》的要素，编写本自控体系文件。

本质量管理自控体系文件以中铁十局集团有限公司编制的“三标一体化”管理体系文件为纲领，是集团公司质量管理体系文件的细化和延伸，在实施中严格执行集团公司《管理手册》规定的“三标一体化”方针，并严格按《程序文件》之规定进行管理和控制；本体系文件作为质量管理的规范性文件，又自成一体，是本项目一切质量管理活动的规范性文件，是质量管理和控制的行为准则。

本质量管理自控体系文件适用于中铁十局红一铁路项目经理部所辖的所有工程项目，在实施期间，内容需要修改时，将按集团公司《程序文件》之《文件控制程序》有关程序执行。

2 编制依据

2.1 国家和铁道部有关铁路工程建设质量的方针、政策、法规和规定； 2.1.1 国务院2000年第279号令《建设工程质量管理条例》； 2.1.2 铁道部《铁路建设工程质量管理规定》（铁道部第25号令）；

2.1.3 铁道部《铁路建设工程质量安全生产监督管理办法》；（铁建设[2003]44号）； 2.1.4 铁道部《铁路建设工程质量事故处理规定》（铁建设[2003]48号）； 2.2 国家和铁道部颁布的有关技术标准、规范、规程、验收标准等（详见适应性质量法律、法规、标准清单）；

2.3 经批准的有关本工程的技术标准、设计文件和施工组织设计；

2.4青海地方铁路建设投资有限责任公司下发的《工程质量管理办法》及有关本工

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 2 页 共 53 页 程的文件、通知和会议纪要；

2.5与青海地方铁路建设投资有限责任公司签定的有关合同； 2.6 中铁十局集团有限公司“三标一体化”管理体系文件； 2.6.1质量 环境 职业健康安全管理体系《管理手册》（含修改表）； 2.6.2质量 环境 职业健康安全管理体系《程序文件》（含修改表）； 2.6.3工程项目质量环境职业健康安全管理体系《实施准则》； 2.6.4中铁十局集团有限公司《项目管理十八项制度》；

3 质量方针及目标

3.1 质量方针

严格质量标准，强化过程控制，实现工程“零缺陷”；持续改进创新，兑现合同承诺，建设一流地方铁路。

3.2 质量目标

3.2.1确保全部工程质量全面达到国家及铁道部客运专线工程质量验收标准，并满足设计速度的开通要求，确保部优，力争国优。

3.2.2对完工的路基工程、桥涵工程、轨道等按普通铁路工程质量验收标准的要求进行检测；工程一次验收合格率达到100%,并满足全线创优规划要求。

4 质量管理机构及职责

4.1 质量管理机构

4.1.1 集团项目经理部成立质量管理机构，项目经理任组长，项目总工程师任副组长，成员有质量环保部、工程技术部、检测试验中心、设备物资部及其负责人、各生产中心、分项目部施工负责人、技术负责人、质检人员。

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 3 页 共 53 页 各级施工、技术、质量负责人名单

单位名称 职 务 姓 名 项目负责人 项目技术负责人 项目质量负责人 工程管理部门负责人 试验负责人 物资设备负责人 施工负责人 技术负责人 质量负责人 施工负责人 技术负责人 质量负责人 施工负责人 技术负责人 质量负责人 施工负责人 技术负责人 质量负责人 施工负责人 技术负责人 质量负责人 施工负责人 技术负责人 质量负责人 职 责 项目经理 总工程师 副总兼质量环保部部项目经理部 长 工程技术部部长 试验中心主任 物资设备部部长 工区负责人 一工区 工区技术负责人 工区质量负责人 工区负责人 二工区 工区技术负责人 工区质量负责人 工区负责人 三工区 四工区 工区技术负责人 工区质量负责人 工区负责人 工区技术负责人 工区质量负责人 分项目部负责人 铺架项目部 分项目部技术负责人 分项目部质量科长 分项目部负责人 三电项目部 分项目部技术负责人 分项目部质量科长

4.1.2 项目经理部、分项目部各级人员质量管理人员的质量职责

各级人员的质量职责

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 4 页 共 53 页 表4.1

人员名称 责任范围 质量职责 1．贯彻上级精神，严格执行承包合同，代表企业进行本项目的一切质量管理工作； 2．负责制定本项目的质量方针和目标，并负责建立、完善、批准本项目的质量管理自控体系； 3．协调各部门质量工作关系，合理调配生产要素和资源的项目经理 第一质量责任者，对整个项目合同质量负全责。 保障； 4．组织开展质量成本管理，协调质量和进度的关系； 5．掌握质量动态，开展质量活动，负责本项目施工中出现的质量问题的调查、处理； 6．自觉接受质量监督机构、建设、咨询、监理单位、企业内部有关质量工作的检查、指导和监督； 7．负责竣工交付、质量回访、工程质量保修和服务。 1．负责质量管理自控体系的策划，并负责组织编制项目质量计划和项目质量管理办法； 2．负责质量责任制的建立，并定期组织检查、考核、改进； 3．对施工技术和质量管理工作全面负责，督促检查试验和测量设备的检定及使用情况； 4．对施工技术、质量管理人员的需求进行确认，组织对技术、质量管理人员能力的考核、评价和培训； 提出改进意见； 在经理领导下，协助项目经理做项目副经理好本项目的施工质量管理工作；兼总工程师 对本项目质量、技术工作具体5．组织质量检查活动，并针对存在的问题，组织分析原因，组织指导。 6．对工程质量进行监督检查和指导，对违章、违规行为和技术、质量事故及时组织进行整改和处理； 7．组织对分项、分部工程的工程质量验收，参加单位工程质量验收； 协助总工程师做好技术、质量管副总工程师理工作，贯彻实施质量方针、目兼质量部长 标和质量管理体系文件，并对实1．在总工程师的领导下，具体负责项目《项目质量管理办法》的编制； 2．负责本项目工程质量创优规划的编制，并负责落实目标； 施情况进行监督、检查和指导。 3．对工程质量进行监督、检查、指导，并有权奖罚。 1．将施工规范、规章、技术、质量规定等，进行分解、细专业工程师 对工程质量、技术直接负责 化，通过技术交底传达到施工一线。 2．负责处理施工中提出的技术质量问题。 3．掌握施工工程全部技术、质量资料。 1.在项目部安质部长领导下开展工作，具体负责工程质量现场检查。 质检工程师 对工程质量监督、把关的职责。 2.落实质量保证措施，检查验收标准、施工指南、作业指导书执行情况，发现质量问题按规定实施处罚。 3.抽查项目分部检验批、施工日志等工程质量记录，发现中铁十局武红一铁路项目经理部 人员名称 质量管理自控体系文件 责任范围 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 5 页 共 53 页 质量职责 问题提出整改意见。 4.督促项目分部质检人员认真履行职责，规范检查行为，做好本职工作。抽查项目分部工序质量控制、检查和跟踪作业计划执行情况，评价工序质量控制效果。督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。 5. 接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人的有关指令并督促实施。协助监理工程师做好工程质量监理检查工作，及时完成有关指令。对不按规定施工或违反施工程序的情况提出整改意见，下达停工或返工令，并向领导报告处理意见。 6.及时收集质量信息，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。 1．贯彻项目经理部的质量目标和要求，对本管段的工程质量负直接责任； 2．合理配置本项目部的生产要素，组织建立、批准并实施本项目部质量管理自控体系； 分项目部 施工负责人 3．组织组衡生产，文明施工，严格按设计图、规范、工艺质量管理工作负总责 施工。 4．自觉接受质量监督机构、建设、咨询、监理单位、企业内部有关质量工作的检查、指导和监督，并负责对提出的问题进行整改落实； 5．负责本项目质量责任制建立、落实，掌握质量管理动态，对本项目的质量管理人员进行考核、奖惩 1．负责本质量管理自控体系的策划，并负责组织编制项目质量计划和项目质量管理办法； 2．全面负责质量管理工作，组织管理计划、施工组织设计、施工技术方案的编制，检查、督促质量体系的有关技术、分项目部 质量管理工作的组织 标准等日常工作的实施； 3．负责本工程施工技术方案、施工方法和特殊工序过程质量控制的审定。 4．负责施工生产中不合格品的控制和处理审定；负责纠正和预防措施的审核。 5．主持质量工作，领导有关人员进行TQC小组攻关活动和创优活动，搞好现场质量控制。 1．按照检验标准，对本项目的工程施工进行质量检查。 2．参与编制管理计划、施工组织计划和施工技术措施，审质量科科长 质量管理工作的实施 查工程试验有关材料。 3．协助总工，指导现场技术干部进行工程质量检查、质量评定。 4．参加工程质量检验，主持工程质量自检，参加对工程事技术负责人 中铁十局武红一铁路项目经理部 人员名称 质量管理自控体系文件 责任范围 故的处理。 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 6 页 共 53 页 质量职责 5．对工程质量及质量管理工作取得突出成绩的单位有权提请奖励，对违规操作或不重视质量的行为有权令其停工整顿，并报上级主管部门处理，质检工程师有越权向上反映工程质量的权利。 6．总结施工质量及质量管理工作的经验，按规定报送质量报表及结果分析报告。 7．定期对项目部管理人员和现场施工人员进行质量教育和培训，并进行考核。 1．负责项目部的日常技术管理工作。组织测量人员进行交接桩及复测工作，并负责交接桩及复测资料的复核、整理、技术科长 技术保证 上交工作。 2．组织施工过程合同项目、实施性施工组织设计、特殊工序作业指导书、质量计划的编制、评审并组织实施。 3．组织开展QC活动，推动科技创新活动。 1．认真贯彻执行公司有关物资管理文件的规定，严把进场物资科长 材料质量保证 材料的质量关。 2．负责现场材料的保管堆放和标识，保证各种原材料的质量。 1．认真贯彻执行公司有关设备管理文件的规定，严把进场设备科长 设备质量保证 设备的质量关。 2．负责现场设备的保养和操作规程的制定，保证各种各种机械设备的正常运行。 1．全面负责试验室的组织管理工作，指导试验人员进行原试验室主任 试验质量保障 材料的取样和送检验，保证检验质量的合格。 2．维护试验设备的日常保养和使用。 3．全面统筹试验资料的管理。 1．在项目总工及技术科长的领导下，组织本段的日常测量测量队队长 测量保障 工作，保证测量工作正确无误。 2．负责测量仪器的日常保养及年检工作。 3．协助副组长现场质量的检查工作。 1．监督检查质量计划执行情况，对工区工作的质量负领导工区负责人 管区质量管理 责任； 2．及时制止工区工作中的一切忽视质量的做法，对不符合质量的工作有权令其返工或停工整顿； 中铁十局武红一铁路项目经理部 人员名称 拌合站 负责人 质量管理自控体系文件 责任范围 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 7 页 共 53 页 质量职责 1．搅拌站设备的日常管理工作； 砼质量保障 2．对不合格的原材料严禁接收入库； 3．严格按照配合比施工，保证出厂砼的质量； 1.加工厂设备的日常管理工作； 钢筋加工质量保障 2.对不合格的原材料严禁接收入库； 3.严格按照技术交底的要求加工钢筋，保证成品施工质量； 钢筋加工厂 负责人

4.1.3 项目经理部各部室质量管理工作内容和职责如下：

各部门质量职责

表4.2 部门名称 责任范围 质量责任制内容 1．组织编制质量计划、创优规划和创优措施，并组织实施； 2．编制、报批和实施本项目培训计划，组织有关部门和人员进行技术、质量等法律法规、工艺标准的培训，配合安全贯标部做好项目人员培训记录及各种人员上岗证的登记； 3．负责收集有关的质量法规、标准和其它要求，建立或更新《适质量环保部 质量管理的监督、检查 用的法律、法规及规范性文件清单》； 4．督促指导分项目部做好工序质量检查验收，负责质量管理体系文件和质量记录的管理； 5．组织指导质量创优、质量检查和QC小组活动，组织项目QC成果发表、评审、推荐上报及经验交流； 6．参加质量事故的调查、分析、处理,制定和实施纠正、预防措施； 7．按规定收集、上报质量报表、质量总结等资料。 1. 编制指导性施工组织设计,指导分项目部做好各单位工程实施性施工组织设计并组织实施。 工程技术部 质量管理的重要部门 2．组织现场施工调查，指导现场测量放样和技术交底工作，指导各分项目部做好施工记录、变更设计等技术资料； 3. 参与质量检查和技术、质量事故调查、分析和处理，提供相关的技术处理方案或措施； 中铁十局武红一铁路项目经理部 部门名称 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 8 页 共 53 页 质量责任制内容 责任范围 1、负责甲控材料的供应,及时准确为现场提供施工所需材料, 并做物资设备部 工程质量保证部门 好进料质量把关工作。 2、负责粉煤灰和混凝土外加剂的统一招标工作。 1、对工程使用的原材料进行选择把关，严格控制原材料质量，防止不合格原材料用于工程。督促现场试验室做好每批原材料进场检验，不间断进行原材料抽检。 2、负责全管段混凝土、砂浆配合比的设计，及时向现场提供设计试验检测 中心 负责原材料、半成品、成品的检验，施工过程的试验控制 配合比，并在施工过程中监督检查，严格按配合比施工，确保混凝土质量。 3、对本管段填料选择、确定把关，在施工过程中督促指导现场试验室做好相关试验检测工作，不间断抽查填料质量。 4、在施工过程中督促各现场试验室对混凝土、砂浆强度进行抽检。 5、对各种试验数据进行整理、分类、归档，确保工程第一手数据真实、准确，能真实反映工程质量情况，为正确评价工程质量提供可靠的数据。

4.2 质量管理责任制

质量环保部是项目经理部质量专门管理机构，负责全管段工程质量日常管理工作；各分项目部设质量科，负责本项目部现场质量管理工作。分项目部以单位工程为质量控制单元，建立单位工程质量管理台帐，明确工区或单位工程的责任人、质量目标、工艺标准、质量控制要点。

5 质量管理与运行控制

5.1 质量管理自控体系运行流程

项 目 经 理 总工程师 副总工程师 项目副经理

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 9 页 共 53 页

5.2 施工准备阶段的质量控制

5.2.1工程开工前，报批《施工现场质量管理检查记录》对其中要求的各项内容进行核对落实，经总监理工程师签认后方可开工。

表5.1 施工现场质量管理检查记录

中铁十局武红一铁路项目经理部 单位工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 开工报告 质量管理自控体系文件 开工日期 项目负责人 项目负责人 总监理工程师 项目负责人 项 目 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 10 页 共 53 页 项目技术负责人 检 查 情 况 现场质量管理制度 质量责任制 工程质量检验制度 施工技术标准 施工图现场核对情况 地质勘察资料 交接桩及施工复测资料 施工组织设计及审批 环境保护方案及审批 主要专业工种操作上岗证书 施工检测设备及计量器具设置 材料、设备管理制度 检查结论： 总监理工程师 年 月 日 5.2.2施工前各分项目部技术人员要进行施工图纸会审，并做好图纸会审记录，项目经理部组织分项目部技术人员参加设计交底，领会设计意图和设计文件；各分项目部要组织施工人员进行技术交底工作，让技术人员熟练掌握《施工工艺标准》和有关质量要求,让作业人员掌握施工作业指导书及有关要求。

5.2.3编制施工作业指导书，对作业层人员进行培训，施工作业人员必须经培训合格后持证上岗，作业人员未经岗前培训不得开工。

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 11 页 共 53 页 5.2.4各级质量管理人员必须熟悉国家、行业有关质量管理的法律、法规及验标、指南等。（应熟悉和掌握的有关工程质量法律、法规和规范见《适用的法律、法规及其规范性文件清单》）

5.2.5 对材料、半成品的控制

⑴严格按质量标准订货、采购、包装和运输；

⑵原材料进场必须有原材料出厂合格证和检验报告，并按技术标准进行检查验收和取样检验，填报进场材料报验单；

⑶存放材料的场地必须硬化，场地四周要设置满足要求的排水系统。水泥和粉煤灰采用筒仓储存，钢材存放在带顶棚的料库内。

⑷严格按设计要求和规范标准做好施工配合比。 5.3 施工过程的质量控制

5.3.1严格工序施工质量控制，加强施工工艺过程控制（详见《桥涵工程作业指导书》《路基工程作业指导书》） 根据各专业单位工程的质量目标和施工工艺标准进行实施，将质量责任分解到人，加强施工过程的监督检查，以工序控制保证工程质量，确保每道工序按作业指导书规定的工艺标准进行施作，成品的质量符合工前制定的标准。

5.3.2加强关键部位、关键工序(质量控制点)的监控 针对质量通病或容易产生不合格产品的工序，提前制定有效的预防措施，(见附件中质量通病原因分析及防治措施表)对于新材料、新技术也需要特别引起重视，在施工中必须做到：

⑴施工现场的各种原材料必须分类堆放整齐，用标牌或标签予以标识，标识的内容为水泥、钢筋、锚杆、砂石料、外加剂以及防水材料等材料的规格、生产厂家或出产地、日期、批号、数量和检验状态，未经检验的产品，不能进入下道工序施工。

⑵混凝土作业是施工进入批量生产的最后一个环节，必须加强混凝土配合比设计和

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 12 页 共 53 页 生产过程中的质量管理，重视对外掺剂的研究与控制，混凝土振捣要密实，应做到不漏振不过振。

⑶对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位，必须实行现场监控，混凝土工程、钢筋工程、预留孔、预埋件、地基处理、预应力施加、防水层铺设、混凝土作业时技术、试验人员跟班作业，实行24小时旁站监控，并做好施工记录。（各种原始施工记录）

5.3.3规范质量检查验收程序 一项工程的检验批完工后，各施工班组会同分项目部工点技术人员进行自检(或互检)，专职质检员在自检合格的基础上进行复检，填好各种验收记录表，复检合格后报监理工程师进行验收，并及时请监理工程师签证检验批质量验收记录、工程检查证，质量检查中，不符合要求的不隐蔽，上道工序不合格不交付下道工序施工。

合格成品的要求：测量检查的几何要素和结构物的几何尺寸必须完全符合图纸和规范精度的要求；试验检测的原材料、试验工艺、结构物强度必须符合设计和规范要求，不合格的产品坚决不准交验。

5.3.4 加强质量信息的统计管理，及时制定质量纠偏措施，实现动态管理 根据每月的质量报表的统计数据，分析当月的质量管理情况，并针对施工中经常出现的问题，制定了《预防类似问题的措施表》，针对施工工艺实行动态控制，一旦出现偏差，及时制定纠偏措施，并进行跟踪验证整改，制定《施工工艺质量偏差预防纠正措施》，从内业的管理中提前预判施工中可能出现的问题，实现工程质量的预控；

针对自查或上级单位检查提出的问题，建立各项质量检查的动态管理台帐，对质量检查中指出的问题责任到人、对原因进行分析、制定整改和预防措施和整改期限，对质量管理实行动态管理。

预防类似问题的措施表

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 13 页 共 53 页 编号：

责任部门 接 受 人 存在问题： 发放日期 接受日期 预防(纠正)措施： 责任部门主管： 实施效果： 验证部门： 日期： 年 月 日

执行情况 整改期限 责任人 施

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 14 页 共 53 页

5.3.5 做好成品保护制度 对于已竣工或主体结构已完工的，在施工或竣工交付过程中，严格执行集团公司《程序文件》之《顾客财产和产品防护控制程序》，严格按照客运专线施工质量验收标准，制定详细的成品保护措施。

5.3.6加强工程质量资料管理 质量控制资料是工程质量的重要组成部分，是工程

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 15 页 共 53 页 施工全过程的记录，其内容包括一部分竣工文件和质量管理文件，是监理、业主检查工程质量管理的受检内业资料，也是“三标一体化”检查的主要内容。各生产中心及分项目部应按现行《铁路工程施工质量验收暂行标准》及时组织对已完检验批、分项、分部、单位工程的质量检验，按规定认真填报有关质量记录（检验批质量验收记录、工程检查证、分项、分部、单位工程质量验收记录），并做好日常质量检查记录表与质量报表，同时做好其归档整理工作，资料要求及时、清晰、准确、完整、签字齐全，并符合有关规定格式。主要质量文件包括以下的资料：

a检验批质量验收记录

b单位工程质量控制资料核查记录及其中要求的质量资料 c单位工程实体质量和主要功能核查记录 d单位工程观感质量检查记录

e单位、分部、分项工程质量检验记录 f各种试验报告 g各种施工记录 f隐蔽工程验收记录 5.4 竣工验收质量管理

竣工验收的质量管理主要是竣工验收质量管理和工程保修的质量管理，竣工验收由项目经理部统一组织，对各分项目部完成的单位工程进行预验，合格后，严格按《工程质量检查、申报、签认、验收制度》相关规定执行。

6 施工工序质量自控责任

6.1 路基工程

(链接：路基工程施工工序质量责任分解更新中?)

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 16 页 共 53 页 6.2 桥梁工程

(链接：桥梁工程施工工序质量责任分解更新中?) 6.3轨道工程

(链接：轨道工程施工工序质量责任分解更新中?) 6.4三电工程

(链接：三电工程施工工序质量责任分解更新中?) 6.5站房工程

(链接：站房工程施工工序质量责任分解更新中?)

7 质量管理制度

7.1 测量复核制度

一、 测量组织及人员

1、各级总工程师领导和组织施工桩橛交接、施工复测和控制测量。各级施工技术部门必须指定专职干部负责测量工作，工点技术负责人和测量负责人对所负责的工点（或项目）的测量工作负全责。做到责任明确，一级抓一级，杜绝测量错误的发生。

2、各项目部要根据施工需要配齐测量人员。测量人员要树立为施工服务的思想，精通测量业务和技术，吃苦耐劳、团结协作、精心操作、保证质量。各级领导和主管部门应关心和支持他们的工作。

3、主管工程的技术干部和测量人员应对测量工作负全责。因工作失职，出现测量错误，造成损失乃至工程报废者，各级组织将按不同岗位责任予以经济处罚和行政处分。

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 17 页 共 53 页 二、施工桩橛交接和施工复测

1、施工桩橛交接和施工复测是施工的关键性工作。由项目经理部牵头组织测量人员进行。各项目部在参加交接桩和施工复测中，必须指定专职干部负责到底，完善交桩和复测手续，各种数据要反复核对，避免出现测量差错，做到工作万无一失。

2、复测时要特别注意长隧道、特大桥和桥隧相连地段的测量以及各分段工程结合部的贯通测量。复测时如果发现不对或精度不够时，应及时请设计院处理。

3、控制测量桩橛，复核各资用桩橛的相对位置是否正确。松动的桩橛不能作为资用桩橛。

4、复测工作完成后，及时固桩和护桩。

5、经过复测，没有发现问题或发现问题已被妥善处理后，方能同设计单位办理测绘资料交接手续。

三、测量资料的复核

已完成的控制测量，其成果在使用前，应进行检查和复核。主要检查内容为：外业记录和内业资料是否规范，测量方法是否合理，记录是否真实可靠，记注是否清楚明显，计算是否正确，签署是否完整，图表是否齐全。复核内容为：复核测站平差方法是否合理，成果是否正确，有无笔误，对最终使用平差成果进行换算、验算和反算，确保最后成果准确可靠。

四、施工过程测量的检查复核

1、对结构物的放样测，测设前要对所用的控制桩橛进行认真核实，不能用控制桩橛。放样数据必须由两人利用不同的方法求得，结果一致后，还应交换算法进行反算，并进行自查和互查（换手复核），确保放样数据准确无误。所有记录、计算资料不得涂改，复核签字手续必须完善。

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 18 页 共 53 页 2、对工程细部放样时，要根据设计图纸对放样资料进行认真核实，放样时要进行换手测量。

五、测量仪器

测量仪器状况良好、准确是保证质量的前提。各项目部应加强对仪器的合理使用和妥善保管。经常对仪器进行保养，严格按有效期进行使用，按规定进行校正和周检。各种仪器资料均应分项保存建档，做到目录清晰，内容齐全，妥善保管。

7.2 施工图纸审查制度

一、 施工图纸会审

1、施工图纸会审是进行技术论证的有效手段。当专人对图纸审核出的问题较多或依据不准确时，应建议进行会审。会审中解决不了的问题，应写出书面建议请设计院共同研究解决。

2、施工图纸会审应由各级总工程师或施工技术部门负责组织，会审实施经过要详实进行记录，形成会议纪要。

3、图纸审核主要是审核图纸中的差、错、漏并了解设计意图、设计标准，熟悉设计内容，并结合现场实际对施工图纸进行核对，对其平、纵面位置，标高，几何尺寸，结构安全，使用功能等进行核对，发现问题及时提出，完善施工图设计，确保工点设置合理，强化使用功能。未经现场核对、完善的工点不能开工。

二、图纸审核程序

图纸审核由总工程师、主管工程师或指定的技术负责人组织实施，并建立施工图纸审核责任制。对设计单位分批提供的设计文件，要及时审核、清理建档、登记造册，并有专人管理。重点难点工程应由项目经理部和各分项目部共同审核，一般工程由各分项目部组织审核。在审核中发现的问题，由各分项目部提供书面资料，项目经理部审核汇

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 19 页 共 53 页 总与监理、设计、咨询与业主单位联系解决。

三、图纸审核的主要内容

各专业施工图的张数、编号等与图纸目录是否相符；

施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾； 平面图所标注坐标、里程和绝对标高与总图是否相符；

图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误；

各专业施工图的轴线、位置（坐标）、标高及交叉点是否矛盾，平面、大样图之间有无矛盾；

图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符； 所用的标准图、参考图是否作废或错用等。 四、施工图现场核对主要内容

1、首先按经审核无误的施工图进行现场放样。涵渠标出轮廓线及出入口标高；桥梁应标出墩台（特别是跨越重要道路及其他建筑物两侧的墩台）位置、轮廓线；路基挡护构筑物轮廓线等，现场放样经复核正确无误后通知监理单位。

2、需重点完善的工点或部位，特别是需进一步完善的桥梁墩台位置及防护、路基挡护及排水系统、涵渠新增、取消、改孔、方向、标高和功能兼顾及建议、需进一步地质补勘的部位等上报监理单位，经监理单位、设计单位、咨询单位、业主单位进行现场核对并形成现场纪要，涉及变更事宜按规定程序办理。

3、经现场核对无须完善的工点并征得监理单位同意方可开工。

4、在实施过程中需积极地配合各相关部门进行现场核对，并将相关资料纳入技术管理文件。

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 20 页 共 53 页 7.3 技术交底制度

一、技术交底是技术管理工作的一项重要内容，能使广大施工技术人员了解施工设计要求，掌握技术标准，有利于科学组织施工，提高工程质量。

二、设计单位的技术交底

1、指挥部收到施工设计文件后，负责联系设计单位进行技术交底。并由指挥部组织有关业务部门和各单位有关人员参加。

2、参加技术交底的各级人员，要认真弄懂设计意图及工程特点，以便发现问题，提出改善意见。对有异议的问题，要及时与设计部门共同研究，协商解决。

3、技术交底的经过和有关问题，解决办法，应详细记录写成正式会议纪要，做为交底工作和处理有关问题的依据。技术交底纪要应妥善保管并做为竣工文件资料列入工程档案。

4、对重大、复杂或采用“四新”成果的工程，在施工前和施工过程中，应请有关专业设计负责人到施工单位现场进行专题技术交底，由指挥部联系，组织与该项工程有关的单位和施工人员参加，以便掌握该项工程的具体施工方法、特殊要求和技术措施。

三、施工单位的技术交底

1、对于各公司分项目部技术交底，由各公司项目部总工程师主持，内容为：工程概况、工程特点、技术标准与质量标准、重大安全、技术措施，工期进度要求及重难点工程的施工方法及“四新”成果特殊规定等。

2、对于施工工点的技术交底，由各分项目部组织工点技术负责人向工点负责人（队长或班长）及有关人员详细说明工点的实施性施工组织设计、施工图、技术标准及质量安全措施等。

3、对于施工操作人员进行技术交底，由队长或工班长采取工前讲解、工中指导、

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 21 页 共 53 页 工后讲评的形式，交待讲解设计意图、技术标准、质量要求、安全注意事项及操作技术要点。

4、技术交底对于分项目部、队、施工工点，采用下达工程技术通知单及技术交底书的形式，用文字记述，必要时以图表说明（一般一式三份），并完善签字手续。对操作工人以口头叙述为主（讲解到操作人员全部明白）。

5、凡下发的各种技术交底资料，交接双方必须认真履行签字手续，必须对资料登记编号。凡因技术交底不清，手续不齐而造成的经济损失，将按不同的岗位责任予以经济处罚，重大事故依据有关法规追究当事人刑事责任。

7.4 施工组织设计审查制度

一、实施性施工设计是中标后规划和指导承建工程从施工准备到竣工验收全过程的一个综合性技术文件，是沟通工程设计和施工的桥梁，也是项目贯彻企业质量手册和程序文件的基本文件。

二、施工组织设计的编制应结合项目部技术装备现状，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，并有明确的质量、进度、安全、环保目标。 三、编制原则

1、按照合同要求，遵循工程建设程序，执行国家有关政策、法令、规程、规范、标准和条例，认真贯彻建筑施工技术政策、集团公司质量方针。

2、根据承建工程项目内容，分清主次，突出重难点，因地制宜，统筹安排。 3、充分利用现有设备，做到配套、实用、合理安排冬雨季施工。尽量减少临时工程及物资运输量，科学地布置施工平面图，统筹安排各单项工程进度。

4、对施工现场全过程控制，实行动态管理。施工进度按投资和形象进度双指标控制。 四、施组审批程序

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 22 页 共 53 页 1、实施性施组必须经上一级总工程师或上一级总工程师指定或委托专家审批签字。

2、特大型工程、难度大的重点工程的施组按各分公司总工、集团公司项目部总工、集团公司总工的程序审批，最后报监理和专业审批。

3、其他大型、中型及一般工程的施组报集团公司项目部总工审批。 4、业主要求报批的项目，报业主审批，并按上述审批程序审批、备案。

7.5 地质核实制度

一、各项目部在原地面处理前，应对地基地质资料进行核查，路堤地基条件应符合设计文件，当不符合时，应及时反馈。

二、地质核对内容：采用静力触探、钻探等手段，进行地层岩性、分层厚度、物性指标、比贯入阻力Ps及地基基本承载力等到地质资料的核对，必要时还应进行代表性载荷试验以核对地基土的承载力，评叛地基土是否与设计相符，如与设计不符时应及时提出变更设计。

三、地质核对方法

1、黏性土与粉质土地基：采用静力触探为主、其它方法为辅的方式进行地质复核；由于地质成因、地形地貌等形成的差异，必要时还应进行代表性载荷试验对不同地质地貌单元的地基承载力进行对比验证；采用钻探或试坑，取代表性样品进行物性指标核对，主要包括：地下水位、天然含水量、天然密度、孔隙比、液限、塑限、塑性指数、液性指数等。

2、砂类土地基：采用以钻探为主、标准贯入等其它方法为辅的方式进行地质核对，取得的主要参数应包括地下水位、标贯击数，地基土密实程度、地基基本承载力等；

3、卵砾碎石类土地基：采用以钻探为主、其它方法为辅的方式进行地质核对，取

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 23 页 共 53 页 得的主要参数应包括地下水位、重型动力触探击数，地基土密实程度、地基基本承载力，采用筛分法获取地基土不同粒径颗粒含量、黏粒含量等；

4、岩石地基：

①全风化岩石地基：风化呈黏性土状的，采用与黏性土相同的方法核对地质情况；对于风化呈砂卵砾石类土状的，采用与砂卵砾石类土相同的方法核对地质情况。

②强-弱化岩石地基：开挖后，采用现场调查的方法，核对岩层性质、风化程度、节理裂隙发育程度及地下水发育情况等，重点要注意地基土的均匀性，当纵横向土石结合界线与设计不符时、或地基土土石相间时，应及时反馈，检查或修改纵横向过渡设计。

四、在钻孔桩、CFG桩等施工前应做工艺性试验，除确定工艺参数外，还应核实地质情况是否与设计相符。在钻孔桩施工过程中还应将每层的地质钻碴与设计对比，并绘出实际地质柱状图。当钻孔至设计深度时，报请设计地质工程师到现场对桩底地质进行地质确认。如与设计相符，进行下道工序，如与设计不符，同设计地质工程师协商解决办法。

7.6 关键岗位培训、持证上岗制度

项目施工中的关键岗位主要指从事测量、质检、试验、安全、材料等工作的施工和管理人员以及特种作业人员，由施工技术部、质量环保部和安全贯标部负责培训计划的制定和落实。

根据ISO9001:2000系列质量体系管理的要求和客运专线工程特点和质量要求，关键岗位的施工人员要经过必要的教育、培训，并具有相关技能和施工经验的人员组织施工，确保本项目人员素质能够满足岗位需要。

一、培训对象

项目经理部按铁路专用线技术要求，对项目经理部和分项目部从事工程质量管理和

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 24 页 共 53 页 施工的人员进行培训，并按施工人员、特种作业人员、施工管理和各类专业技术人员等岗位责任制定培训需求并负责实施。

二、培训方式

1、铁路专用线普及性知识培训，对全体人员进行培训，培训内容为建设铁路专用线的重要意义。包括任务、要求和常规知识，全面灌输建设铁路专用线新理念，增强全体员工的标准和质量意识，以及对参加建设的使命感、责任感和紧迫感。

2、铁路专用线技术培训，培训对象是参加施工管理、技术、安质、试验、材料等，培训内容为铁路工程施工技术指南和验收标准、路基填筑施工工艺及质量控制以及各种先进质量控制与检测方法、高性能混凝土的配合比选定和施工等。

3、专项技能培训，培训对象为安全施工、机械操作、各专业施工操作人员等，培训内容为安全环保管理知识、所用设备的工艺流程、工艺参数、设备的性能、操作程序、安全事项及紧急情况的应变措施，并由质量环保部和安全贯标部进行理论和实际操作考核，两项考试合格后方可上岗。各分项目部的施工和管理人员有归口的部门统一管理。

三、培训考核

通过理论考核、操作考核业绩评价，评价是否达到培训计划的目的，施工是否能正常进行，以便指导下一次培训计划的实施。

施工技术部、质量环保部、安全贯标部负责各部门职责范围内培训人员的评价和考核，随机对各部门员工和培训人员进行纪律检查、工作情况抽查，对考核不能胜任的管理和施工人员应及时转岗和再培训，使施工人员和管理人员能适应客专建设的质量要求。

四、培训记录

质量管理部负责建立有关人员资格证书登记台帐，保存有关教育、培训、技能和经

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 25 页 共 53 页 验的相关记录，并会同安全贯标部组织特种作业人员培训、考核和换证工作，建立相关记录，保留证书的复印件。

五、持证上岗

1、项目经理部和各分项目部的施工管理人员必须持证上岗；其中专业工程师、质检工程师、质检员、试验员、安全员、材料员必须具备相应专业的资格证书。

2、全部施工作业人员必须参加项目经理部组织的客运专线知识培训，并针对不同的施工作业岗位进行专业培训，使从业人员必须具备专业或岗位所要求的技术和能力，实际操作的能力，动手的能力。对于特殊工作的作业人员必须经过国家批准的专业机构的培训，通过考试取得资格证书。

7.7 原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度

集团公司项目经理部下设物资设备部，负责本项目施工材料、设备、构配件的供应管理和各项工作；各分项目部设置物资科，负责施工现场的验收、储存和发放工作。

一、原材料、构配件进场检验验收

1、物资管理部门要建立各种工程用物资台帐，收集好各种质量合格证明资料、原材料检验报告和使用记录，在原材料确定供货单位前，应首先对供应商现场考察，从源头上控制进场材料的质量。

2、粗、细骨料严格按客专验标的要求进行检验，经试验检验，如粗骨料的压碎值、细骨料的碱含量等超标的原材料严禁订购，通过增加设备处理后能达标的，如含泥量超标等通过增加冲洗设备保证含泥量小于规定值，碎石场可通过采用大型反击式破碎机、增加清洗设备等一系列措施，彻底解决粗骨料指标超标问题，粗、细骨料进场前，必须提前在料场进行试验检验，合格后方可进场，耐久性混凝土所用的骨料试生产前必须进行碱活性试验。

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 26 页 共 53 页 3、用作砌筑的石材强度必须满足设计要求，其规格尺寸必须满足客专验标和混凝土砌体规范要求，进场后要根据施工安排，堆放在指定的安全的位置，严禁随处堆放，与地表土混在一起，石材的最小尺寸、粒形、杂物含量要满足规范要求，尺寸太大的要进行改小，有泥污的要用清水冲洗干净。

4、由业主统一招标采购和物资部购买的材料：进入仓库后，由中心试验室进行材料的取样检测（外观检验：检查包装是否完好、材料是否锈蚀，用游标卡尺量内、外径；质量检验），分清待验和已验材料，对待验材料的有关凭证进行认真核对，包括：产品质量证明书或合格证、磅码单、发货明细表、运单等，接卸物资时核对凭证和验收物资数量、外观质量，做好《物资验收记录》，经检验合格后方准进入施工工地，如遇特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料，要明确标明待验材料，由分项目部进行外观及质量检验，把好质量关，并经中心试验室检验合格后，填写准用通知单方准使用，对经检验不合格的材料坚决清出施工现场。

5、订购的原材料、构配件运至工地后，分项目部自行组织卸车和验收，验收时按照设计有关技术标准和客专验标各项指标进行，首先对质量证明文件进行检查，然后对数量和外观质量两个方面进行检验，并由物资科向现场监理工程师进行报验，填报进场材料报验单，试验室按批量进行抽样检验，并将检验结果反馈到物资部门，检验合格后方可用于工程实体。对于试验室无检验设备的特种物质，要委托有相应资质的检验单位进行检验，检验合格后方可使用。

二、原材料、构配件储存

1、原材料存放场地要按要求全部进行硬化，上设防雨棚，场地四周要设置排水系统现场，材料场做到整齐干净，无砖瓦块、钢筋头等杂物，并安排专人负责料场的清扫和清洗工作。

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 27 页 共 53 页 2、水泥、粉煤灰采用筒仓储存；挖孔桩、浆砌圬工在现场设置袋装水泥库，用方木或木板垫高50厘米，堆放不得超过10层，存放时间不得超过三个月，并设置防潮层。

3、砂石料场的砂石应分区存放，现场设已检区和待检区，已检合格的砂石料上方应搭设防雨棚，棚内应设有测温、测高设施，对棚内骨料温度超标者，应采取降温措施或增设降温设施。

4、钢筋与钢筋加工厂要统一考虑布置，并按进场、加工和使用的先后顺序，按规格、型号、批号分别堆放，底层离开地面不小于20cm，钢材存放期间不应被雨淋，以防锈蚀；钢筋及钢结构要设置防雨棚，上垫下盖要符合要求。

5、各种材料的堆放要做到一头齐，一条线，砂石料等要分别堆放见方，方便施工；预制构件的堆放力求直接装卸就位；模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置；

6、各种小型构配件、易损材料或有危险性的原材料要设库加锁存放，并做好防损、防火、防盗工作。

7、工地存放的材料，要设置规格统一的标识牌，标明材料名称、规格型号、数量、批号、厂家或产地、出厂日期、进厂日期、检验状态，未检验材料、经检验的合格品和不合格品要分界线存放，标记准确齐全，字迹清楚，以防误用。

8、对进场、进库材料不但在现场有明确标识，还要建立完整的进出库台帐，注明材料规格、数量、来源或去向、用途，以便质量追溯；并在技术、计划、统计、调度等部门的协助下，做好工程材料逐日消耗统计，以便与设计用量、材料供应计划进行比较，为下一步材料供应计划的制定提供依据，也为掌握材料用量与工程进度关系、降低物耗、节约材料、降低成本打下基础。

9、各分项目部应建立临时的材料库，各种材料应具备20天仓储能力。预留一定的

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 28 页 共 53 页 检验周期，防止因供应紧张时影响工程进度。

7.8 工程质量检查、申报、签认、验收制度

工程质量检查是确保作业过程和工程实体质量最有效和直接的控制程序，施工中必须严格执行工程质量检查、申报、签认和验收制度，项目经理部的归口管理部门是质量环保部，负责全管段的质量管理工作，分项目部设质检科，负责本项目的质量检查、申报及各项管理工作。

一、工程质量检查

工程质量的检查主要包括施工前对进场原材料的检查控制、施工过程控制(或单工序完成后对工程实体的检查)。原材料进场后，各分项目部的质检人员和物资管理人员要对材料的质量证明文件进行书面检查，对品种和外观进行检验，试验人员做好检验批规定的检验项目，报请现场监理工程师验收，合格后方可投入工程使用；

施工过程的检查控制主要为每道工序开始后，做好各项检测和测量工作，如混凝土和砂浆配合比、路基的压实度、砂浆、混凝土的强度、结构尺寸等，单工序完工后各分项目部工点技术员要依据质量检查规定的项目进行检查，对检测的数据或留置试件看是否符合验标和指南规定的要求，发现偏差及时纠正，合格后报本项目专职质检人员进行检查，质检人员根据验标的规定项目和设计标准进行逐项检查，填报工程报验申请单、检验批检查记录、隐蔽工程检查证和工序交接检查记录，并向现场监理工程师申请报验。

二、工程质量检查、申报、签认、验收程序

任何单位工程开工前，必要按验标的要求，对《施工现场质量管理检查记录》要求的项目核对检查，各项内容准备齐备后上报总监理工程师签字后方可开工。单位工程开工后，要加强过程控制，落实内部质量责任制，专职质量检查员履行质量检查职责，分项工程技术负责人、分项工程负责人履行管理职责，并在记录表规定的位置签名确认。

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 29 页 共 53 页 检验批完成后，各施工班组会同分项目部工点技术人员进行自检(或互检)，专职质检员在自检合格的基础上进行复检，填好各种验收记录表，对检验批的质量进行检查评定，由分项工程技术负责人、分项工程负责人审核签认，向监理单位验收申请；部分涉及到地基地质条件的检验批，根据验标的具体规定，提请设计部门的现场负责人签字。

分项工程完成后，分项目部检查核对检验批是否覆盖了分项工程范围、检验批验收记录的内容及签字是否齐全正确，在监理工程师组织下，各分项目部工程技术负责人、质检人员等进行验收，并按相关规定填写《分项工程质量验收记录》。

分部工程完成后，在监理工程师组织下项目经理部项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；部分验标规定的分部工程进行验收时，要通知勘察设计单位项目负责人参加，并按相关规定填写《分部工程质量验收记录》。

单位工程完工后，在项目经理部的统一组织下进行检查评定，并向青海地方铁路建设投资有限公司提交工程验收报告，由青海地方铁路建设投资有限公司项目负责人组织施工、设计、监理单位负责人进行单位工程验收，并按相关规定填写《单位工程质量验收记录》。

检验批、分项工程、分部工程、单位工程完工后，在监理单位、建设单位签认后，各分项目部质量部门要及时做好质量模块数据的录入和统计工作，质检人员要做好跟踪签证工作。

三、检验批、分项工程、分部工程和单位工程的验收规定 1、检验批的验收规定

检验批的合格规定：主控项目的质量经抽样检验合格，要特别注意的是主控项目中有允许偏差的抽检点，其实测值必须在允许偏差范围内，不允许超差；一般项目的质量经抽样检验合格，当采用计数检验时，除有专门要求外，对于一般项目中有允许偏差的

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 30 页 共 53 页 抽检点，合格点率应达到80%及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。

对检验批的质量验收内容分为实物检查和资料检查两个方面。

实物检查：⑴对原材料、构配件和设备等的进场验收，是把好施工质量的第一关，参照验标不同专业明确的检验项目和抽样方案；⑵对施工过程中较为重要的如混凝土强度等的检验，应按现行国家和行业标准及各专业验标规定的方案进行检查；⑶对工程实体中以计数检验的项点是按各专业验收标准规定的方案进行检查，并按抽查总点数的合格率进行判定。

资料检查：检查内容既包括原材料、构配件和设备的合格证和其他质量证明文件，又包括施工过程中的自检、交接检验记录、隐蔽工程验收记录以及各种检验、检测报告。

主控项目所规定的质量要求必须全部达到合格，主要包括以下三项：

主要材料、构配件和设备的材质、规格、数量等，如钢筋、水泥、电缆的质量，路基填料的质量，检查出厂合格证及有关质量证明文件，并对重要的性能指标进行检验或试验，安装数量要符合设计要求。

结构的强度、刚度、耐久性、稳定性及系统的工作性能等，如混凝土的强度、路基压实质量等。

工程实体的关键几何尺寸，如涉及限界的结构外形、设备安装位置，以及有允许偏差但必须控制在允许偏差限值之内而不能超差的项目。

一般项目要求全部达到合格标准。但对于有允许偏差的一般项目，当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到80%及以上，且不合格点的最大偏差不得超过规定允许偏差的1.5倍。

2、分项工程的验收规定

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 31 页 共 53 页 分项工程质量验收合格的规定：分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

分项工程质量验收是对其所含检验批质量的统计汇总，检查核对检验批是否覆盖了分项工程范围、检验批验收记录的内容及签字是否齐全正确。

3、分部工程的验收规定

分部工程质量验收合格的规定：分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

分部工程质量验收包括以下三项：

分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。核对有没有缺漏的分项工程，各分项工程验收是否正确等。

质量控制资料应完整。主要是检查检验批的验收资料、施工操作依据、质量记录是否完整配套，是否全面反映了质量状况。

有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测项目是否有缺漏、检测记录是否符合要求，检测结果是否符合验标的规定和设计要求。

4、单位工程的验收规定

单位工程质量验收合格的规定：单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；所含分部工程有关结构安全和使用功能的检测资料应完整；主要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定；观感质量验收应符合要求。

(1)单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。主要是检查分部工程验收是否正确，有无缺漏。

(2)质量控制资料应完整。重点检查控制资料是否反映了结构安全和使用功能，是否达到了设计要求。质量控制资料的项目应严格按“单位工程质量控制资料核查表”进

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 32 页 共 53 页 行核查，做到项目全、资料全、数据全。

(3)实体质量和主要功能核查结果应符合有关标准规范的规定。有的项目的检测是在分部工程完成后即进行，单位工程验收时不再重复；有的是在单位工程全部完成后进行，核查项目由验收组确定，抽查结果应符合有关标准规范的规定。

(4)观感质量验收应符合要求。观感质量验收是一项重要的评价工作，是实地对工程质量进行的一次全面检查，观感质量检查项目的标准是合格，达不到合格的就是差，对于差的项目要进行返修。

四、工程施工质量不符合要求时验收规定

工程施工质量不符合要求的情况，多在检验批质量验收阶段出现，会直接影响相关分项、分部工程质量的验收。

(1)对于返工重做、更换构配件或设备的检验批，应该重新进行验收， 当重新检查后，检验项目合格的，应判定该检验批合格。

(2)个别检验批试块试件的强度不能满足要求的情况，包括试块试件失去代表性、试块试件丢失或缺少、试验报告有缺陷或对试验报告有怀疑等，应按规定程序由有资质的检测单位进行检验测试。如果测试结果证明该检验批的质量能够达到原设计要求，则该检验批予以合格验收。

(3)以上两种情况的处理，没有造成永久缺陷，没有降低工程的质量标准，不会影响结构安全和使用功能，还是属于正常验收的范围。

(4)对于其他不合格的现象，因情况复杂，验标不能给出明确的处理方案，只能由各方根据具体情况按规定程序协商处理。当采取返修或加固处理等其他措施后，施工质量仍然存在严重缺陷，不能满足结构安全和使用功能的，属于不合格工程，严禁验收。

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 33 页 共 53 页 7.9 隐蔽工程及关键部位验收制度

一、工程在隐蔽前必须进行质量检查，未经检查签证不得隐蔽作业隐蔽，工程检查手续应及时办理，不得后补；

二、隐蔽工程及关键部位验收是施工过程质量控制的关键，实行隐蔽工程旁站监理制度，防止和杜绝质量通病、质量缺陷、质量隐患及事故发生，确保施工质量始终处于受控状态和一次达标。各分项目部的责任部门为质检科，在监理工程师的监督和指导下做好这项工作，各分项目部具体对隐蔽过程及关键部位验收组织实施，项目经理部有关人员随时抽查。

三、各分项目部认真做好隐蔽工程及关键部位旁站监理的组织，明确隐蔽项目和验收规定，落实值班制度及旁站监理人员，除施工班组会同工点技术人员的自检(互检)，专职质检人员进行复检外，施工负责人和技术负责人对检验批、分项、分部、单位工程在施工中进行质量抽查，在每项工作完成后，必须及时进行验收，并分别填写工程质量评定表和验收记录。提前约请有权签证的质量检查人员和监理工程师复检签认。

四、未经验收自行覆盖的隐蔽工程，应揭盖补检，其损失由相关责任人承担。管理、技术、质检、试验人员等要明确责任，加强沟通，相互支持配合，发现问题及时按相关技术要求处理，直至符合设计和客专验标要求。

五、现场除进行认真的隐蔽工程验收记录检查签认外，隐蔽工程覆盖时还必须实行严格的旁站监理，整个实施过程必须记录在案，在施工日志中详细描述，主要内容包括：项目、时间、地点、工点负责人、工点技术负责人、旁站监理人、施工方法及工艺标准，质量控制情况等，以实现产品质量的可追溯性。旁站监理人员必须认真履行职责，严格按照验收标准、设计文件、工艺要求进行监控和管理，对不按施工技术规程操作、质量工艺标准施工的行为或违反规定不听劝阻的，旁站监理人员有权停工并实施经济处罚。

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 34 页 共 53 页 六、关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，分项目部质检人员无权处理者，应及时呈报项目经理部解决，项目经理部在通知监理工程师的同时，邀请建设、咨询、监理、设计单位共同研究处理。

7.10 成品保护制度

对于已竣工或主体结构已完工的，在施工或竣工交付过程中，严格执行集团公司《程序文件》之《顾客财产和产品防护控制程序》，并按验标要求，制定成品保护措施，如下要求：

一、推行文明施工教育，落实成品保护责任制

1、各分项目部成立以技术负责人为组长的已完工程保护监察小组，各工点设已完工程保护小组，负责工程施工成品、半成品的保护工作、并针对各道施工工序制定详细的成品保护措施和控制办法，并派专人负责实施和检查，发现问题及时上报并果断处理。

2、定期对管理和操作人员进行文明施工、已完工程保护教育，提高职工自觉保护已完工程的质量意识，并对操作人员进行详细的交底。

3、经常对已完工程保护工作进行监察，发现被撞、损坏、污染，及时采取措施进行纠正处理。并对故意进行破坏的人员视情节轻重进行处罚。

二、根据工程项目内容，列出成品保护的项目，主要有： 1、对隧道仰拱、填充和拱墙衬砌的保护； 2、对隧道结构防排水设施的保护； 3、对桥涵结构物混凝土成品的保护； 4、对成型路基的保护； 5、对各种结构预埋件的保护； 6、对各种混凝土预制构件的保护；

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 35 页 共 53 页 7、混凝土工程拆模后的养护； 8、各种成品、半成品的储存和保护 三、制定成品保护措施的强制措施

1、充分考虑保证交叉施工、不相互干扰为前提条件，制定多工种交叉施工作业计划和 措施。合理安排施工顺序，避免或减少工序间的损伤和污染，凡下道工序对上道工序会产生损伤污染和破坏的，须先采取有效的已完工程保护措施，否则不许开工。

2、施工中视不同情况，分别对已完工程进行隔离栏保护，或采取塑料布或塑料纸包裹、彩条布覆盖或对已完工部位进行局部封闭的措施。

3、混凝土施工时必须设计可靠的混凝土模板、作业平台、支架等设施，拆模时不得用大锤、撬棍硬砸、硬橇，以免混凝土外形或内部受到损伤。

4、严格按照混凝土施工要求，通过工艺试验制定合理的混凝土养护措施，按客专验标的要求进行养护，在成品混凝土强度未达到设计强度时，严禁行车、重物敲击。

5、严禁将已成型的路基用作施工便道，雨天严禁车辆在成型的路基上行驶。

7.11 工程质量事故报告、调查、处理制度

工程质量事故是指由于建设责任导致工程质量达不到规定标准，需作返工、加固处理，或造成人员死亡、财产损失，或对铁路行车安全造成一定影响的事故。工程施工中根据损失的严重程度，一般可分为质量问题和质量事故。

一、工程质量事故分类

1、质量问题是指施工质量较差，没有满足验标要求，不构成质量隐患，不存在危及结构安全的因素，通过返工重做、更换构配件或设备能纠正质量偏差的，造成直接经济损失在5000元以下的。

2、工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、大事故、一般事故；

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 36 页 共 53 页 其中重大事故是指工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和安全设施失当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。

⑴具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故： ①直接经济损失1000万元及以上； ②一次死亡10人及以上；

③直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产生重大影响。

⑵具有下列情形之一者，属工程质量重大事故： ①直接经济损失300万元及以上，1000万元以下； ②死亡3人及以上，10人以下；

③直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安全产生很大影响。 ⑶具有下列情形之一者，属工程质量大事故： ①直接经济损失30万元及以上，300万元以下； ②死亡1人及以上，3人以下；

③直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运输生产和安全产生较大影响。

⑷具有下列情形之一者，属工程质量一般事故： ①直接经济损失30万元以下；

②直接导致运营线路发生一般事故，或对运输生产和安全产生影响。 二、工程质量事故报告

铁路建设实行工程质量事故报告制度，施工中一旦发生工程质量事故，应对事故部位或工点采取有效措施，启动应急预案，抢救人员，防止事态扩大，并保护事故现场，

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 37 页 共 53 页 同时要防止不法媒体的介入。

工程质量事故发生后，各分项目部必须在第一时间报告项目经理部，项目经理部根据质量事故情况在2小时内通知有关单位，并在12小时内向武广公司和集团公司安质部提出书面报告，报告的具体内容包括：

1．工程项目、时间、地点；

2．简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况； 3．原因初步分析；

4．采取的应急措施及事故控制情况； 5．处理方案及工作计划； 6．事故报告单位。 三、工程质量事故调查处理

工程质量事故发生后，项目经理部应立即组织人员成立工程质量事故调查小组，由总工程师组织、质量环保部和施工技术部参加，展开对质量事故的调查，对重大工程质量事故的调查如涉及到设计责任的有关事故，应报业主及设计、监理及咨询单位，共同分析和调查质量事故原因。在调查中，必须做到实事求是，本着“四不放过”的原则：查不出事故的原因不放过；找不出责任单位及主要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；落实不到具体人不放过。

1、对工程重大质量事故调查必须： ⑴查明事故发生的过程、损失情况和原因； ⑵组织技术鉴定；

⑶查明事故责任主要责任者，以及责任性质； ⑷提出工程处理的方案；

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 38 页 共 53 页 ⑸提出防止类似事故再次发生的要求； ⑹对事故责任单位提出处理建议； ⑺提出事故调查报告。

以上调查结束后，要组织技术鉴定，必要时要邀请有关专家提出处理方案，并防止类似事故的再次发生，同时要对质量事故责任单位提出处理意见，最后做出详细的调查报告，上报上级有关单位。

2、对于一般质量问题，应及时采取必要的应急处理，根据质量问题的实际情况，结合各种检测数据和原始施工记录确定处理方案，做出详细的质量问题分析材料和处理方案，经项目经理部审定后进行处理。

①通过检测和测量发现工程质量不合格时，应准确掌握不合格的事实，做好记录，组织评价不合格品性质和严重程度，确定处置方法，并根据处置决定，通知有关责任部门和人员对不合格品实施处置和控制。

②工程质量不合格必须返工重做，严禁放行，对返修或加固后的工程应重新进行验收，如施工质量仍然存在严重缺陷，不能满足结构和使用功能的，属于不合格工程，严禁验收。

四、工程质量事故罚则

发生质量事故的分项目部应如实向调查组提供事故有关情况，积极主动的提供与事故有关的资料、记录和施工情况，任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查的正常进行。

任何分项目部不论什么原因，一旦发生工程质量事故，对相关责任单位和责任一律进行处罚：

1、一般质量问题每发生一起，对责任单位按质量事故损失的200%进行罚款，对各

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 39 页 共 53 页 分项目部工点技术主管处以50%的罚款；如果本项目质检工程师或质检员未进行检查验收，对直接质检工程师或质检员处以30%的罚款；如果经检查不合格仍然放行处以50%的罚款；如果经质检不合格，施工负责人、技术负责人或工点技术主管坚持隐瞒的，将追加相关责任人50%的罚款。

2、一般工程质量事故每发生一起，对责任单位按质量事故损失的100%进行罚款，对各分项目部的施工负责人、技术负责人、工点技术主管分别处以3%、2%、1%的罚款；如果本项目质检工程师或质检员未进行检查验收，对直接质检工程师或质检员处以3%的罚款；如果经检查不合格仍然放行处以3%的罚款；如果经质检不合格，施工负责人、技术负责人或工点技术主管坚持隐瞒的，将追加相关责任人3%的罚款。

3、工程质量大事故以上的事故每发生一起，对责任单位处以100万元～200万元的罚款，对各分项目部的施工负责人、技术负责人、分别处以向应罚额3%、2%的罚款，本项目部不得参加项目经理部组织的任何评奖活动，并对造成工程重大质量事故的直接责任者，将上报集团公司给予行政和经济处罚，触犯刑律的移送司法机关追究刑事责任。

在事故调查处理中，发现如下情况将对责任单位或部门追究相应的责任，并处以如下金额的罚款：

⑴发生质量问题、不及时进行处理或上报的，对责任项目部处以10万元的罚款； ⑵事故发生后，不按规定时间上报，或不如实上报的，处以50万元的罚款； ⑶事故发生后，不启动应急预案，不如实上报，而有意进行掩饰而发生更大伤亡的处以100万元的罚款；

⑷事故发生后，没有相关检验记录、施工原始记录和各种检测记录的处以100万元的罚款，并对相关的技术人员、质检人员和试验人员处以5000元的罚款；

⑸不管发生质量问题或质量事故，未采取有效措施防止不法媒体介入，处以5～10

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 40 页 共 53 页 万元的罚款；

发生以上情况将对相关分项目部的施工负责人和技术负责人处以相应罚额5%的罚款。

⑹在事故调查处理中，事故调查小组成员有隐瞒事实或不按规定处理事故责任着，将处以10000元的罚款，并给予行政处罚。

7.12 质量信息管理制度

一、质量信息的统计和报告制度

1、各分项目部每月对质量检验情况进行统计，对工程实体质量和质量管理工作进行分析总结 (上报质量管理情况报表)，以明确质量管理工作情况，有利于掌握工程质量的动态，发现工程的问题，调整工作程序、方法和重点，在动态管理下实现质量目标。

2、每月20日各分项目部向项目经理部质量环保部报质量月报，分项目部每年6月25日报半年质量总结，12月25日报年度质量总结。项目经理部负责向业主、咨询和集团公司上报，未经项目经理部同意，生产中心或工区不得越级上报有关工程质量方面的情况。质量报表的内容为：

⑴工程量和形象进度完成情况 ⑵工程质量检验批、检测试验统计数据 ⑶工程质量验评情况 ⑷工程质量管理工作情况

⑸存在问题或其它需要报告的情况

3、各生产中心、分项目部应定期对工程实体质量和质量管理工作进行总结，以明确质量管理工作的落实和进展情况，有利于掌握工程质量的动态，发现工程的问题，调整工作程序、方法和重点，在动态管理下实现质量目标。

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 41 页 共 53 页 200 年 月份质量管理情况报表

填报单位：

一、质量教育、技术培训 二、质量检查整改 三、特种作业人员数量 四、其它情况 制表： 复核： 日期： 7.13 基础技术资料管理制度

质量控制资料是工程施工阶段的重要资料，其内容包括一部分竣工文件和质量管理文件，是监理、业主检查工程质量管理的受检内业资料，也是“三标一体化”检查的主要内容。严格按照现行《工程质量检验评定标准》及时组织对已完检验批、分项、分部、单位工程的质量检验，按规定认真填报有关自检自评记录与表报，及时、准确、真实、完整整理相关内业资料和施工日志。同时做好其归档整理工作，资料要求清晰、准确、完整并符合有关规定格式。

1、证实产品符合性方面的记录采用国家、行业、顾客、监理规定的表格，证实体

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 42 页 共 53 页 系运行符合性的记录表格由项目部统一制定；

2、记录采用规定的格式及时填写，字迹清楚、内容完整、标识明确，具备对产品或服务的可追溯性；

3、质量管理部负责收集和编制记录总清单，规定记录的归档时间、形成部门或单位、保存期限；各部门应编制有关质量管理体系运行控制要求的记录清单，规定记录的填写人、收集人或汇总人、记录的份数、归档时间和保存期限等要求；

4、纳入竣工资料的记录应按工程竣工资料的编制要求和移交时间及时归档； 5、各部门负责收集和管理本部门形成的记录，并进行分类、汇总、立卷、保管、按规定的时间和要求向有关部门和人员传递；

6、各部室应妥善保存记录，采取措施防止损坏、变质或遗失；记录的编目、贮存和保管方式应便于检索和查阅。

7、由工程技术部督促工点技术负责人建立单位工程技术资料档案，以便系统汇集施工原始资料，处理有关施工技术问题，编制施工小结和编制竣工文件。各种技术资料做到内容填写正确，字迹工整，目录清晰，存档规范。其中施工日志按进度记录，质量、环境、职业健康安全分开记录备查，内容详实齐全，有可追溯性。

7.14 工程质量检查及奖惩制度

一、工程质量检查制度

1、项目经理部定期、不定期对各分项目部的工程质量情况进行检查，对存在的问题，下发《质量检查记录表》或签发《安全质量监察通知单》，提出整改或处罚意见，各分项目部按《安全质量监察通知单》提出的整改要求进行整改后上报《质量整改回复单》，项目经理部对整改结果进行验证。

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 43 页 共 53 页 2、项目经理部成立“质量专项检查领导小组”，每月对全管段进行一次质量专项检查评比，由质量环保部牵头，项目总工程师任组长，施工技术部部长、试验检测中心主任，设备物资部部部长、计划合同部部长和各分项目部技术负责人参加，对检查情况进行通报，对好的做法进行推广，对存在问题进行分析，制定纠正预防措施。

二、工程质量奖惩依据

根据检查的内容，项目部将结合创建优质样板工程活动组织定期、不定期观摩、检查和评比，对照工程质量管理办法进行考核，签发《质量监察通知单》或下发通报，兑现奖罚。

工程质量的奖罚遵照以下三条原则执行： 1、质量工作包保责任状规定；

2、根据工程施工的进度，结合质量专项活动的规定； 3、日常检查处罚措施； 三、工程质量奖惩细则 1、内业资料检查

集团公司项目经理部检查人员在发现下列情况之一者，处以10000元罚款，其中分项目部施工负责人、技术负责人5%，相应的工点技术人员和质检人员10%。

(1)检验批、隐蔽工程检查证缺短或填写有较大失误者； (2)分项、分部工程工程已完工而未及时填写质量验收记录表者； (3)原材料、半成品、成品无产品合格证或缺乏有效质量检验资料者； (4)伪造试验报告及其他内业资料者； (5)不认真填写施工日志及其他竣工资料者； (6)技术交底中出现较大失误，尚未造成质量事故者。

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 44 页 共 53 页 2、施工管理

(1)不按标准化工地建设的规定进行场地布置、标牌设置、材料码放，可根据实际情况处以10000～30000元的罚款；

(2)进场的施工设备不符合项目经理部的规定，施工工艺不符合要求，项目经理部要求更换和改进后仍不执行的处以30000～50000元的罚款；

(3)发生下列情况者，发现一次对责任单位罚款5000～20000元； 隐蔽工程、关键工序现场无有效旁站监督； 未进行工前培训和工艺试验的情况下开工； 混凝土养护不及时，或养护措施不到位；

未经变更设计而不按设计图纸施工或加工成品或半成品。

(4)留置的混凝土或砂浆试件未按试验要求进行养护，出现试件不合格的现象，对责任单位处以50000元以上的罚款，对试验人员处以5%的罚款；经钻芯取样仍不合格的按质量事故处理规定进行处罚。

(5)原材料不齐备、不合格，未经检验进场，未向监理工程师报验，未经许可使用，施工条件不具备，混凝土无配合比，未经试验人员同意强行进行混凝土施工，情节严重的对责任单位处以10～30万元罚款，并将情况通报所属工程公司。

3、工程实物检测项目 (1)土石方工程：

①施工中出现下列情况时，处以责任单位10000～30000元的罚款:

a.施工中要注意加强地表水的排放，做好临时水沟和临时排水坡，因未按要求施工而造成路基积水的;

b.基坑开挖，未按规范要求进行施工、防护;

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 45 页 共 53 页 c.挡护、排水工程观感质量差。 d.路基边坡不平顺、边坡亏坡或超填； e.路基沉降、位移观测工作未落实；

②施工现场出现下列情况、尚未造成重大质量事故者，发生一次（处），对责任单位罚款50000～100000元

a.路基表层浮土、淤泥和表层植被未清除就进行路基填筑的； b.软路基处理后未经验收就开始填筑的；

c.采用不合格填料填筑路基，或者填料未经检验进行填筑； d.路基填筑未压实到设计标准就进行下道工序施工的；

e.现场监控不力造成路基构造物偏位，路基中线偏位、路基面标高误差超限； f.路基工后沉降达不到设计要求；

g.路基挖方未按施组方案施工，造成边坡不稳定或坍方，填方段未进行超宽碾压的； (2)圬工工程：

①施工现场出现下列情况、尚未造成重大质量事故者，发生一次（处），对责任单位罚款10000～30000元

a.未按配合比施工的，圬工尺寸不足的；

b.浆砌砌体灰缝不饱满的,混凝土拆模后表面出现蜂窝麻面； c.砌体出现瞎缝、通缝、超宽缝，及勾缝、抹面不符合要求的； d.未按设计要求做好“三背回填”的； (3)模板和支架工程：

模板和支架加工时，出现以下情况时，处以责任单位5000～10000元的罚款； ①未按项目经部的要求进行模板的加工的；

中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 46 页 共 53 页 ②模板未上脱模剂或使用劣质模板，而造成圬工缺陷；

③支架应有足够的强度和稳定性，确保施工安全和上部构造的稳定和结构，未能达到要求，未经验收就开始使用的；

④模板交接缝未按规范要求进行处理，达不到验收标准； (4)桥涵工程施工质量奖惩规定

①施工现场出现下列情况，除返工处理外，每发生一次（处），对责任单位处以罚款5～10万元：

a.桥梁桩基或墩台偏位造成返工； b.桥梁桩基发生断桩； c.墩台、梁部混凝土开裂。

②施工现场出现下列情况、尚未造成重大质量事故者，发生一次（处），对责任单位罚款5000～10000元：

a.墩台混凝土表面出现蜂窝麻面，模板接缝错台超标； b.桥梁支承垫石不平整、标高不准、支座锚栓孔偏位； c.桥台道碴槽、梁部预埋件位置不准。

4、在检查中对工程质量控制较好，施工作业规范、内业资料能规范填报的单位，项目经理部将根据实际情况，对单位和个人进行奖励。(以适时的发文为准)

8 质量通病原因分析及防治措施

附表一 路基工程质量通病原因分析及预防措施表

通病现象 原因分析 预防措施 中铁十局武红一铁路项目经理部 1.路基填筑后边坡鼓肚塌腰，外观观感不好，坡面不平有凹凸处，路肩不顺直。雨后施工层面有积水、填方边坡塌方或被雨水冲洗 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 47 页 共 53 页 1.选择合格填料，严格按“三阶段、四区段、八流程”1.路基填筑未进行每层放线； 工法组织施工； 2.填筑过程中未分阶段进行2.每层路基填筑时均进行放线控制，并换手复核； 边坡整理；或整坡时挂线不3.填方路段分阶段进行边坡整理； 准； 4.制作标准坡度尺，专人检查挂线质量； 3.放线误差较大。 5.路基宽度在设计宽度的基础上外侧增加20～30cm，等路面做好后种植草皮前再行刷坡。 1.场地狭窄，大型压路机械操作不方便，造成碾压死角； 2.人工辅助夯实操作不认真； 3.填料不符合设计及规范要求； 1.用含水量较大的土料路基填筑； 2.填筑路堤施工方法不当。 1.划分压路机械与人工夯实的搭接区域，明确搭接区段内责任； 2.涵背填筑选用级配碎石填筑、分层压实； 3.桥头过度段填筑选用级配碎石，分层填筑分层压实，靠近桥台附近采用混凝土浇筑； 4.人工夯实时，采用先进的小型手扶式压路机。 1.利用取土场、路基上拉土后晾晒，降低含水量； 2.雨季时取土场周围做好排水设施，防止积水； 3.加强含水量的检测。 2.桥头、涵背过渡段不均匀沉降。 3.路基填筑不易压实，出现鼓胀、弹簧土现象

附表二 砌石工程质量通病预防措施表

通病现象 原因分析 预防措施 1.加强石料挑选工作，注意石块左右、上下、1.石块不规则，砌筑时又忽视左右、上1.浆砌石通缝 下、前后的砌块搭接，砌缝未错开； 2.施工间歇留斜槎不正确，未按规定留有斜槎，而留马牙形直槎。 前后的交搭，必须将砌缝错开，特别注意相邻的上下层错开； 2.转角处及沉降缝处把丁顺叠砌改为丁顺组砌；施工间歇必须留斜槎，留槎的槎口大小要根据所使用的材料和组砌方法而定。 中铁十局武红一铁路项目经理部 质量管理自控体系文件 编号/版本 ZT10HY-QMC·A/0 页 码 第 48 页 共 53 页 1.优选石料，严格掌握灰缝大小在规范要求2.浆砌石内部结构不牢，砌体内外两层皮、互不联接，石块间砂浆粘接不牢，石块间砂浆不满，砌体结构松散 1.石块间压、搭接少；未设丁石 2.砌筑未采用座浆法；不饱满； 3.砂浆强度不够； 4.每工作班砌筑高度超过规范规定。 范围内； 2.采用座浆法或挤浆法砌筑，严禁采用灌浆法； 3.每工作班砌筑高度应按规定执行，石料表面清理干净； 4.按配合比要求拌制砂浆，采用砂浆拌和机拌料； 5.加强砌体养护工作。 3.浆砌石大面不平凹凸不平，垂直度超出设计及规范标准，局部面石本身不平 1.面石选石料不当； 2.砌筑时未挂线或挂线不准或砌筑过程中未经常检查挂线偏差。 1.优选表面平整的石料做面； 2.砌筑过程中必须挂线，经常检查挂线偏差； 3.砌体较高时搭设脚手架，改善作业条件。 1.勾缝砂浆质量不合要求；水泥用量过多或过少； 4.勾缝砂浆存在空鼓、脱落现象。 2.砌体灰缝过宽造成勾缝面积大收缩严重； 3.勾缝时间落后于砌筑完成时间过多，缝内污染末消除； 4.勾缝后未及时养护。 1.严格控制勾缝砂浆质量； 2.砌体灰缝宽控制在规范容许范围内，灰缝预留深度20-30mm； 3.砌筑完成后马上进行勾缝，停留时间过久时在勾缝前要进行表面清理或凿缝； 4.勾缝后及时养护。

附表三 桥梁工程质量通病原因分析及预防措施表

通病现象 原因分析 预防措施

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