绿色认证检查表

附表1：

种植产品现场检查报告

申 请 人 申请类型 申请产品 种植面积（万亩） 检查组派出单位 检 查 组 分工 组长 成员 检查日期 姓名 □初次申请 □续展申请 工作单位 联系人 电话 商标 电话 年 月 日 ～ 年 月 日

中国绿色食品发展中心

1、质量管理体系

序号 检查项目 检查内容 申请人的基本情况与申请书内容是否一致？ 申请人的营业执照、商标注册 1 基本情况 绿色食品生产管理负责人姓名、职务、职责 内检员姓名、职务、职责 基地地址、面积 基地清单（具体到村） 2 种植基地及产品情况 种植产品名称、面积 基地行政区划图、基地分布图、 地块分布图与实际情况是否一致？ 基地权属情况（自有、租赁、合同种植） 是否涵盖了绿色食品生产的管理要求？ 种植基地管理制度是否健全？ 3 种植基地管理制度 （应包括人员管理、投入品供应与管理、种植过程管理、产品采后管理、仓储运输管理等） 种植基地管理制度在生产中是否能够有效落实？相关制度和标准是否在基地内公示？ 证、土地权属证明等资质证明文件是否合法、齐全、真实？ 检查情况描述 是否有50个农户以上内控组织管理制度？是否科学、可行、实用、有效？ □自有基地 生产组织形式 □公司+基地+农户 □绿色食品原料标准化生产基地 其他： 核实种植基地清单的真实性 核实种植农户清单的真实性 核实种植产品订购合同或协议的有效性 是否存在平行生产？是否有平行生产管理制度？ 生产管理人员是否定期接受绿色食品培训？ 是否有绿色食品标志使用管理制度？ 是否包括种子种苗处理、土壤培肥、病虫害防治、灌溉等内容？ 是否有收获规程及收获后、采4 种植规程 集后运输、初加工、贮藏、产品包装规程？ 是否轮作/间作/套种其它作物？是否有这些作物的种植规程？是否会对申报作物生产造成影响？ 申请前三年或用标周期（续展）内是否有质量安全事故和不诚信记录？ 5 是否有产品内检制度和内检记 录？ 产品质量追溯 是否有产品检验报告或质量抽 检报告? 是否建设立了产品质量追溯体系？描述其主要内容 是否保存了能追溯生产全过程的上一生产周期或用标周期（续展）的生产记录？ 记录中是否有绿色食品禁用的投入品及生产技术？ 是否具有组织管理绿色食品产 品生产和承担责任追溯的能力？ 检查员评价 2、产地环境质量

地理位置、地形地貌 年积温、年平均降水量、日照时数 简述当地主要植被及生物资源 农业种植结构 简述生态环境保护措施 6 产地环境 产地是否远离工矿区和公路铁路干线？ 周边是否有对农业生产活动和产地造成危害的污染源？ 绿色食品和常规生产区域之间是否有缓冲带或物理屏障？ 是否建立生物栖息地？应保证基地具有可持续生产能力，不对环境或周边其他生物产生污染 是否有保护基因多样性、物种多样性和生态系统多样性，以维持生态平衡的措施？ 产地是否有绿色食品的明显标识？ 灌溉水来源 灌溉方式 7 灌溉水源 可能引起灌溉水受污染的污染物及其来源 绿色食品和常规生产区域之间的排灌系统是否有有效的隔离措施？ □产地周围5km，主导风向的上风向20km□空气免测 内无工矿污染源的种植业区空气免测 □设施种植业区只测温室大棚外空气 □土壤免测 8 免测项目及免测理由 □灌溉水免测 □提供了符合要求的环境背景值 □产地环境、范围、面积未发生变化 □产地及其周边未增加新的污染源 □影响产地环境质量（空气、土壤、水质）的因素未发生变化 9 检测项目 □空气 □土壤 □灌溉水 □灌溉水来源为天然降水 □提供了符合要求的环境背景值 □续展免测 绿色食品生产适宜性评价

3、种子（种苗）

品种及来源 10 种子（种苗）来源 外购种子（种苗）是否有标签和购买凭证？ 是否为转基因品种？ 处理方式 种子（种苗）处理 11 是否包衣？包衣剂种类、用量 处理药剂的有效成分、用量、用法 土壤消毒方法 12 播种/育苗 营养土配制方法 药土配制方法 检查员评价 4、土壤培肥

栽培类型（露地/设施） 13 土壤类型 土壤类型、肥力状况 简述土壤肥力保持措施 14 农家肥料 是否秸秆还田？ 是否种植绿肥？说明种类及亩产量 是否堆肥？简述来源、堆制方法（时间、场所、温度），亩施用量 说明其他农家肥料的种类、来源及亩施用量 说明有机肥的种类、来源及亩施15 商品有机肥 用量，有机质、N、P、K等主要成分含量 16 微生物肥料 有机-无机复17 混肥料、无机肥料 说明种类、来源及亩施用量 说明每种肥料的种类、来源及亩施用量，有机质、N、P、K等主要成分含量 简述土壤障碍因素 18 土壤调理剂 说明使用制剂名称、成分和使用方法 是否施用添加稀土元素的肥料？ 是否施用成分不明确的、含有安全隐患成分的肥料？ 是否施用未经发酵腐熟的人畜粪尿？ 19 肥料使用 是否施用生活垃圾、污泥和含有害物质（如毒气、病原微生物、重金属等）的工业垃圾？ 是否施用转基因品种（产品）及其副产品为原料生产的肥料？ 是否使用国家法律法规不得使用的肥料？ 20 氮素用量 当地同种作物习惯施用无机氮素用量（kg/亩·年） 核算无机氮素用量（kg/亩·年） 是否有肥料使用记录？（包括地21 肥料使用记录 块、作物名称与品种、施用日期、肥料名称、施用量、施用方法和施用人员等） 检查员评价 5、 病虫草害防治

22 病虫草害发生情况 农业防治 物理防治 生物防治 本年度发生的病虫草害名称及危害程度 具体措施及防治效果 具体措施及防治效果 具体措施及防治效果 商品名、有效成分、防治对象、施药时间、施药剂量（或浓度）、安全间隔期 26 农药和其他植是否获得国家农药登记许可？ 农药种类是否符合NY/T393要求？ 23 24 25 保产品的使用 是否按农药标签规定用量合理使用？ 检查地块、周边等是否有农药等投入品包装物，并确认是否有绿色食品禁用投入品。 是否有农药使用记录？（应包括 27 农药使用记录 地块、作物名称和品种、使用日期、药名、使用方法、使用量和施用人员） 检查员评价 6、采后处理

简述作物收获时间、方式 28 收 获 是否有收获记录？ 作物收获后经过何种初加工处理（清理、晾晒、分级、包装等）？ 是否打蜡？是否使用化学药剂？说明其成分，是否符合GB2760、NY/T393中标准要求？ 简述加工厂所地址、面积、周边环境 简述厂区卫生制度及实施情况 简述加工流程 是否清洗？清洗用水的来源 29 初加工 简述加工设备及清洁方法 加工设备是否同时用于绿色和非绿色产品？如何防止混杂和污染？ 简述清洁剂、消毒剂种类和使用方法，如何避免对产品产生污染？ 检查员评价 7、包装与贮运

简述包装材料、来源 说明周转箱材料，是否清洁？ 纸类包装表面是否涂蜡、上油？涂塑料等防潮材料？ 纸箱是否使用扁丝钉订合？所作标记是否使用油溶性油墨？ 塑料制品是否使用含氟氯烃30 包装材料 (CFS)的发泡聚笨乙烯(EPS)、聚氨酯（PUR）等产品？ 金属类包装是否使用对人体和环境造成危害的密封材料和内涂料？ 所用油墨、粘结剂等是否无毒？是否直接接触食品？ 包装材料是否可重复使用、回收利用或可降解？ 是否提供了含有绿色食品标志的包装标签或设计样张？(非预包装食品不必提供) 包装标签标识及标识内容是否符合GB 7718、NY/T 658标准要31 标志与标识 求？ 绿色食品标志设计是否符合《中国绿色食品商标标志设计使用规范手册》要求？ 包装标签中生产商、商品名、注册商标等信息是否与上一周期绿色食品证书中一致？（续展） 是否与产品分开贮藏？ 32 生产资料仓库 简述卫生管理制度及执行情况

绿色食品与非绿色食品使用的生产资料是否分区储藏，区别管理？ 是否储存了绿色食品生产禁用物？禁用物如何管理？ 出入库记录和领用记录是否与投入品使用记录一致？ 周围环境是否卫生、清洁，远离污染源？ 简述仓库内卫生管理制度及执行情况 简述贮藏设备及贮藏条件，是否满足产品温度、湿度、通风等贮藏要求？ 简述堆放方式，是否会对产品质量造成影响？ 是否与有毒、有害、有异味、易 33 产品贮藏仓库 污染物品同库存放？ 与同类非绿色食品产品一起贮藏的如何防混、防污、隔离？ 简述防虫、防鼠、防潮措施，说明使用的药剂种类和使用方法，是否符合NY/T393规定？ 是否有贮藏设备管理记录？ 是否有产品出入库记录？ 采用何种运输工具？ 简述保鲜措施 是否与化肥、农药等化学物品及其他任何有害、有毒、有气味的物品一起运输？ 34 运输管理 铺垫物、遮垫物是否清洁、无毒、无害？ 运输工具是否同时用于绿色食品和非绿色食品？如何防止混杂和污染？ 简述运输工具清洁措施 是否有运输过程记录？ 检查员评价 8、废弃物处理及环境保护措施

污水、农药包装袋、垃圾等废弃 35 物是否及时处理？ 废弃物处理 废弃物存放、处理、排放是否对食品生产区域及周边环境造成污染？ 36 环境保护 如果造成污染，采取了哪些保护措施？ 检查员评价 9、绿色食品标志使用情况（仅适用于续展）

37 38 39 40 是否提供了经核准的绿色食品证书？ 是否按规定时限续展？ 是否执行了《绿色食品标志商标使用许可合同》？ 续展申请人、产品名称等是否发生变化？ 41 42 质量管理体系是否发生变化？ 用标周期内是否出现产品质量投诉现象？ 用标周期内是否接受中心组织的年度抽检？产品抽检报告是否合格？ 用标周期内是否出现年检不合格现象？说明年检不合格原因 核实用标周期内标志使用数量、原料使用凭证 申请人是否建立了标志使用出入库台账，能够对标志的使用、流向等进行记录和追踪？ 用标周期内标志使用存在的问题 43 44 45 46 47 检查员评价 10、收获统计

作物名称 种植面积（万亩） 茬/年 当地常规产量（吨/亩·年） 绿色食品产量（吨/亩·年） 预计收获量 （吨/年）

现场检查意见

现 场 检 查 综 合 评 价 □ 合格 检 查 □ 限期整改 意 见 □ 不合格 检查组成员签字： 年 月 日 我确认检查组已按照《绿色食品现场检查通知书》的要求完成了现场检查工作，报告内容符合客观事实。 申请人法定代表人(负责人) 签字: (盖章) 年 月 日

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