2018年最新版质量手册及程序文件 - 图文

***********有限公司 质量手册及程序文件 Q／*************-2018 版号：A0版 受控状态： 持有者：********************公司 发布日期：2018年 **月 ** 日 实施日期：2018年 **月 **日 1

目 录

第一章 质量手册及程序文件 第二章 岗位责任制

第一节 生产操作人员责任制 第二节 设备维护人员责任制 第三节 综合办岗位责任制 第四节 财务部岗位责任制 第五节 出纳员岗位责任制

第六节 试验检测中心岗位责任制 第七节 检测人员岗位责任制 第八节 质量负责人岗位责任制 第九节 技术负责人岗位职责 第十节 保管员岗位责任制

第十一节 罐车司机岗位责任制 第十二节 门卫岗位责任制

第十三节 搅拌站操机员岗位职责

第十四节 搅拌站装载机司机岗位职责 第十五节 车辆管理制度

第十六节 车队负责人岗位职责 第十七节 调度岗位职责

第十八节 调度执行规章制度 第十九节 材料负责人岗位职责 第三章 制度及操作规程

第一节 公司质量目标及部门分目标 第二节 设备管理制度 第三节 安全管理制度

第四节 搅拌站作业指导书 第五节 搅拌站安全操作规程 第六节 生产现场管理制度

第七节 预拌商品混凝土冬施生产措施 第八节 混凝土质量控制技术措施

第九节 商品混凝土试块制作管理规定 第十节 预拌混凝土试验工作流程 第十一节 预拌混凝土使用说明

第十二节 预拌混凝土质量回访制度

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第一章

质量手册及程序文件

目 录

01 批准颁布令 02 任命书 03 质量方针和目标 04 公司概况 05 公司组织机构图

06 质量管理体系过程和顺序图

1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语 2 质量手册的管理

3 质量管理体系机构和职能分配 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1总责

4.2.2 文件控制-《文件控制程序》 4.2.3 记录控制-《记录控制程序》 5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点

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5.3 质量方针

5.4 质量目标和质量管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 质量管理体系评审 6 资源管理 6.1 资源提供

6.2 人力资源的提供和控制 6.3 基础设施的提供和维护 6.4 工作环境的改善和管理 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发

7.4 采购--《采购过程控制程序》

7.5生产和服务提供--《生产和服务提供过程控制程序》 7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进

8.1测量、分析和改进过程的策划 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意评价

8.2.2 内部审核--《内部质量管理体系审核控制程序》 8.2.3 过程的监视和测量

4

8.2.4 产品的监视和测量

8.3 不合格产品控制--《不合格产品控制程序》 8.4 数据收集 8.5 改进 8.5.1 持续改进

8.5.2 纠正措施--《纠正措施控制程序》 8.5.3 预防措施--《预防措施控制程序》 9 附录 --------程序文件编号和名称

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质量管理体系机构和职能分配表

认证标准要求与质量手册章节的对应关系 领导层 管理质量管理标准章节号和质量手册章节号者代名称 和名称、程序文件总表名称 经理（副总经理） 执行层 综车业试搅合队 务验拌部 部 检站 测中心 7.1产品现实的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4《采购过程控制程序》 ○ ○ ● ○ 7.5《生产和服务提供过程控制程序》 △ ● △ △ ● △ ○ △ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 7.6监视和测量装备控制 8测量、分析和改进 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 7.6监视和测量装备 控制 8测量、分析和改进 ● ○ 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施

8.2监视和测量 8.2.1顾客满意度评价 8.2.2《内部质量管理体系审核控制》 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4《产品的监视和测量控制程序》 8.3不合格品控制 8.4《数据收集、分析和利用、统计技术应用控制程序》 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2《纠正措施控制程序》 8.5.3《预防措施控制程序》 ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● △ △ △ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 16

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