EP-01 环境因素识别评价控制程序

深圳市友联享达光电有限公司

文件名：环境因素识别评价控制程序 文件编号：EP-01 版 本：A/1

环境因素识别评价控制程序

拟制：

何洁霞

日期：2016-09 -------------

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审核：

日期：2016-09 -------------

贺虎

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批准：

日期：2016-09

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李衡均

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文件名：环境因素识别评价控制程序 文件编号：EP-01 版 本：A/1

文件修订记录

版本 A0 A1 状态 新建 改版 修订内容 环境因素识别评价控制程序 根据新版修改 实施日期 2015-09 2016-10 编制 何洁霞审核 贺虎 贺虎 批准 李衡均 李衡均 霞 何洁霞

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1. 目的

文件名：环境因素识别评价控制程序 文件编号：EP-01 版 本：A/1

本程序用于确立如何鉴定公司生产活动、产品和服务有关的环境因素和重要环境因素,并对其进行评价与管理。

为识别本公司在活动、产品或服务中存在的或可望对其施加影响的环境因素，并判定哪些环境因素会对环境具有重大影响(或可能具有重大影响)；以确保公司对重要环境因素进行改善的活动。

2. 适用范围

适用于本公司的生产活动、产品和服务中所产生的环境因素以及可施加影响的环境因素。 3. 定义

3.1. 环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.2. 重要环境因素:指具有能够产生重大环境影响的环境因素。

3.3. 环境影响:全部或部份地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害的或有益的变化。 3.4. 相关方:关注组织的环境或受其环境影响的个人或团体。 4. 权责

4.1. 管理者代表连同各部门负责人确定与公司的活动、产品及服务有关之环境因素,并分析及评估各环境因

素的重要性,将重要环境因素列出,并在适宜的时候召集相关人员重新识别和评价环境因素。 4.2. 各部门负责人需向管理代表提交任何有关构成环境因素改变的资料，从而找出重要因素，制定目标、指

标和方案，并在运行中加以控制。

5. 程序内容

5.1. 确定环境因素的依据

5.1.1. 客观地具有或可能具有环境影响。 5.1.2. 法律法规及要求明确规定的。 5.1.3. 相关方关注或要求的。 5.1.4. 其它方面的要求。 5.2. 环境因素识别的组织过程

5.3. 在建立环境管理体系的初始环境评审时,由各部门工程师或以上管理人员负责对本部门所有环境因素

包括重要环境因素的初步识别及评价,填写《环境因素识别表》﹑《环境因素一览表》及《重要环境因素清单》后交由文控中心确认和汇整。

5.4. 正常情况下,管理者代表每年度应组织相关部门对各部门的环境因素重新识别和评价。 5.5. 环境因素的识别

5.6. 在环境因素识别过程中必须考虑过去曾经发生,现在存在和将来可能会发生的环境因素,还应考虑到正

常﹑异常及紧急状态下可能对环境造成影响的环境因素。 5.7. 环境因素识别的范围可包括：

向大气的排放 5.8. 向水体的排放 5.9. 废物及副产品的管理 Page 3 of 7

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5.10. 水、电、原材料资源的利用 5.11. 对土壤的污染

5.12. 能源的使用和能量辐射

5.3.3. 环境因素识别的方法

5.3.3.1. (工艺﹑管理等)过程方法

原材料 催化剂 水/气体 工艺过程 热辐射

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产品 副产品 气态废物 重复利用 液态废物 不可重复利用的废物 固体废物 5.4. 环境因素评估

5.4.1.本公司环境因素的评价方法为优先确定评价法和风险计分评价法。

5.4.1.1.优先确定评价法:对于法律法规﹑标准等有明确要求的,应优先确定为重要环境因素,并

应加以管制。

类 别 A 描 述 专指排出废水类、废气类、噪声类、含油及化学品弃物、灯管、电池、废油类、废化学品类、可能造成潜在的环境事故或污染的因素等。 ① 法律、法规禁止使用或限期替代的环境因素,如: 破坏臭氧层物质的使用; ② 组织向环境排放的污染物超过应执行的环境标准,造成超标排放的环境因素应优先确定为重要环境因素。 ③ 地方环保部门对组织所规定的总量控制指针项目相关的环境因素应优先确定为重要环境因素。 ④ 产生危险废弃物的环境因素,除产生频率非常小或产生数量极少外,应优先确定为重要环境因素。 ⑤ 有较大的事故隐患或发生机率,且一旦发生事故将会对环境造成严重的影响或破坏,这类环境因素应优先确定为重要环境因素,如: 火灾、化学品大量泄漏等紧急情况的发生。 ⑥ 组织管理者认为其它需要优先确定的重要环境因素,如: 大功率生产办公设备用电、主要生产原、辅材料的消耗。 Page 4 of 7

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本公司A类环境因素即直接列为重要环境因素。

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5.4.1.2.风险计分评价法:即通过环境影响发生的频率﹑产生的规模等项目(具体见下表)的风险系数之和来评估环境因素的环境影响程度。本公司利用此法对B1类环境因素和B2类环境因素进行评估。

类别 描述说明 B1 指本公司固体废弃物的产生 评估项目 评分说明 评分 1 几乎不发生或每年至多发生一次 2 每季度发生 3 a 发生频率 每月发生 4 每周发生 5 每天持续不断发生 产生少 1 2 产生较少 3 b 产生规模与数量(污染物) 产生一般 4 产生较多 5 产生很多 1 完全受到控制 2 c 目前控制程度 有控制，但不彻底 3 未受控 1 对从业人员健康有危害或对环境有轻微影响 2 对从业人员健康有危害或对环境有一定破坏 d 影响的严重性 4 对从业人员生态环境造成严重伤害 8 对从业人员及生态环境造成重大伤害 B1类环境因素的RPN=a+b+c+d 。 当RPN≧10时,即判断为重要环境因素。 类别 描述说明 B2 指本公司范围内能源使用或资源运用的环境因素 评估项目 评分说明 评分 半年以上发生或从不发生 1 每季度发生 2 a 消耗、利用频率 每月发生 3 每周发生 4 每天持续不断发生 5 消耗量极少 1 消耗量较少 2 消耗量一般 b 消耗的规模或数量 3 消耗量较多 4 消耗量很多 5 现状有效管理、合乎要求 1 c 对资源的控制状况 现状管理不彻底、轻微浪费 3 无管理措施、浪费严重 5 B2类环境因素的RPN=a+b+c+d 。 当RPN≧9时,即判断为重要环境因素。 5.5.重要环境因素的处理

5.5.1.重要环境因素的产生如属管理问题,则可通过强化管理,修改程序与操作(或管理)规程等措施Page 5 of 7

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加以控制。 5.5.1。

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5.5.2.重要环境因素如易于量化的则由管理者代表组织制定环境目标﹑指标和方案,如不可行则执行5.5.3.对其它潜在的重要环境因素则应制定应急准备与响应程序或操作规程加以控制,并组织实施。

5.6.环境因素的更新

当发生以下任何一种情形时,公司须立即组织对环境因素进行重新识别和评价。

a. 法律、法规条款有重大变更.

b. 公司的组织结构、工艺等发生重大变化. c. 环境方针、目标、指标出现变更 .

d. 相关方面出现影响较大的投诉. 5.7.对相关方环境行为的施加影响

5.7.1.本公司主要的相关方为：

a) 供应商类（包含原物料供应商和外发加工商） b) 工程合同方类 c) 维修商类 d) 废物回收商类 e) 运输服务商类

5.7.2.对供应商施加影响的评价方法

每年由管理者代表与采购部门依据相关方的名录按下列要求评估施加影响的相关方，并按其施加影响的方法进行管理，且制定可施加影响的相关方一览表，对公司所有供应商按以下准则进行评分，并将评分结果登陆于“供方或分包方环境因素评分表”内。

评价类别 评分说明 含重金属的物质 化学品类（易燃易爆、有毒有害的气体或液体等） 产品特性 一般原材料类 一般包装类用料 非产品直接用的的设备、工装治具、劳保用品等 每年采购价值≧500万（RMB） 年采购数量及价值 每年采购价值≧300万而小于500万（RMB） 每年采购价值≧100万而小于300万（RMB） 每年采购价值小于100万 （RMB） 评分 5 4 3 2 1 4 3 2 1 针对所有供应商产品特性与年采购数量与价值的总分大于或等于6分者，直接列为重大环境供方或分包方，并对其施加影响。 Page 6 of 7

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5.7.3.对工程合同方、维修商、废物回收商、运输服务商类施加影响的方法。

5.7.3.1 因工程合同方和废物回收商直接在公司内部进行作业且对环境影响较大,因此工程合同

方直接例为重大环境供方或分包方,应对其施加影响。

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