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贵阳羊肉加工制品项目立项申请报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

中国羊肉行业产业链主要包括上游第一产业羊的养殖业以及饲料加工业；第二产业的高低温及冷鲜肉加工，再经过物流、包装等链条，羊肉产品最终到达消费者终端。

该羊肉加工制品项目计划总投资19322.68万元，其中：固定资产投资16555.33万元，占项目总投资的85.68%；流动资金2767.35万元，占项目总投资的14.32%。

达产年营业收入19715.00万元，总成本费用14835.87万元，税金及附加303.59万元，利润总额4879.13万元，利税总额5855.70万元，税后净利润3659.35万元，达产年纳税总额2196.35万元；达产年投资利润率25.25%，投资利税率30.30%，投资回报率18.94%，全部投资回收期6.78年，提供就业职位281个。

随着国民生活水平提高和消费观念改变，肉类消费结构发生变化，羊肉因含有较高的蛋白质且脂肪和胆固醇含量低逐渐受到消费者的欢迎，需求量不断上升。我国人均年羊肉消费量逐步增加，由2015年的3.37kg增长到了2018年的3.63kg。

目录

第一章概述

第二章项目建设单位

第三章建设背景及必要性分析第四章市场研究分析

第五章项目方案分析

第六章项目选址方案

第七章土建方案说明

第八章工艺可行性分析

第九章环境保护

第十章项目安全保护

第十一章风险评价分析

第十二章项目节能情况分析

第十三章进度方案

第十四章投资计划方案

第十五章项目经济收益分析

第十六章总结评价

第十七章项目招投标方案

第一章概述

一、项目提出的理由

20世纪80年代以前，我国羊肉的生产尚未受到重视。伴随着我国社会经济的发展，城乡居民经济收入增加和生活水平的提高，食物消费结构的

调整对蛋白质含量高、胆固醇含量低、营养丰富的羊肉需求量明显增加。

改革开放以来，中国农业和农村经济得到了全面的发展，畜牧业已经成为

农村经济的一个重要支柱产业，羊肉产业因此获得了新的发展机遇。20世

纪90年代以来，羊肉需求量猛增，尤其是优质羔羊肉的需求量增加最为显著，极大地促进了羊肉生产行业的快速发展。因此，在市场需求和相关政

策的推动下，我国肉羊产业发展迅速。

目前，我国是世界上生产肉类和消费肉类第一大国。我国对于肉类的

制品一般分为两大类：其中一类是中国传统风味中式肉制品，如：德州扒鸡、金华火腿、南京板鸭、广式腊肠等全国各地多种有名的产品；另一类

则是具有中国特色风味的西式肉制品，如：培根类、香肠火腿类、肉冻类

以及肉糕类等。据数据统计，2017年全国肉制品产量突破1600万吨。其中，低温肉制品产量达1072万吨，占肉制品总产量的64.3%；中高温肉制品产

量达595万吨；占肉制品总产量的35.7%。据预测，未来低温肉制品更受消费者的青睐。

二、项目概况

（一）项目名称

贵阳羊肉加工制品项目

（二）项目选址

某产业示范园区

贵阳，简称筑，别称林城、筑城，是贵州省省会，国务院批复确定的

中国西南地区重要的区域创新中心、中国重要的生态休闲度假旅游城市。

截至2018年，全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市，总面积8034平方千米，建成区面积360平方千米，常住人口488.19万人，城镇人口

368.24万人，城镇化率75.43%。贵阳地处中国西南地区、贵州中部，是西

南地区重要的中心城市之一，贵州省的政治、经济、文化、科教、交通中心，西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心，全

国综合性铁路枢纽，也是国家级大数据产业发展集聚区、呼叫中心与服务

外包集聚区、大数据交易中心、数据中心集聚区。贵阳之名较早见于明

（弘治）《贵州图经新志》，因境内贵山之南而得名，元代始建顺元城，

明永乐年间，贵州建省，贵阳成为贵州省的政治、军事、经济、文化中心。境内有30多种少数民族，有山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、洞穴、瀑布、原始森林、人文、古城楼阁等32种旅游景点，是首个国家森林城市、国家

循环经济试点城市、中国避暑之都，荣登中国十大避暑旅游城市榜首。

2017年，复查确认保留全国文明城市称号。2018年度《中国国家旅游》最

佳优质旅游城市。2018年重新确认国家卫生城市。2019年1月12日，中

国开放发展与合作高峰论坛暨第八届环球总评榜，贵阳市荣获2018中国国际营商环境标杆城市2018绿色发展和生态文明建设十佳城市两项大奖。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积55707.84平方米（折合约83.52亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.17%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率6.14%，固定资产投资强度198.22万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积55707.84平方米，建筑物基底占地面积43546.82平方米，总建筑面积56264.92平方米，其中：规划建设主体工程38596.35平方米，项目规划绿化面积3457.05平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费5176.34万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量730829.41千瓦时，折合89.82吨标准煤。

2、项目年总用水量8292.98立方米，折合0.71吨标准煤。

3、“贵阳羊肉加工制品项目投资建设项目”，年用电量730829.41千

瓦时，年总用水量8292.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.53

吨标准煤/年。达产年综合节能量36.98吨标准煤/年，项目总节能率

29.43%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业示范园区发展规划，符合某产业示范园区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19322.68万元，其中：固定资产投资16555.33万元，占项目总投资的85.68%；流动资金2767.35万元，占项目总投资的14.32%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19715.00万元，总成本费用14835.87万元，税

金及附加303.59万元，利润总额4879.13万元，利税总额5855.70万元，

税后净利润3659.35万元，达产年纳税总额2196.35万元；达产年投资利

润率25.25%，投资利税率30.30%，投资回报率18.94%，全部投资回收期6.78年，提供就业职位281个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范园区及某产业示范园区羊肉加工制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范园区羊肉加工制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“贵阳羊肉加工制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位281个，达产年纳税总额2196.35万元，可以促进某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.25%，投资利税率30.30%，全部投资回

报率18.94%，全部投资回收期6.78年，固定资产投资回收期6.78年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的

具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建

立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展

非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管

理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业

管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会

网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提

供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业

银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业

领军人才的培训，推动企业提升管理水平。从促进产业发展看，民营企业

机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等

方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作

为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的

贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商

户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超

过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数

量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重

要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015

年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间

投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

“十二五”期间，在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能

产品认证等制度。启动了“工业绿动力”计划，开展了千家企业节能低碳

行动，重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务，万元GDP能耗

和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十二五”目标任务。组织园

区循环化改造，推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业

大循环等一批循环经济发展新模式，7家单位列入国家循环经济示范试点。制定了《我省省清洁生产技术指南》，推广清洁生产先进技术15项，全省

共有1328家单位通过了清洁生产审核验收，工业固体废物综合利用率达到85%。“十二五”期间，累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、

炼钢574.3万吨、焦炭481万吨，淘汰落后产能企业户数和产能均超额完成国家下达的目标任务。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入18206.02万元，同比增长16.40%（2564.99万元）。其中，主营业业务羊肉加工制品生产及销售收入为15078.04万元，占营业总收入的82.82%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4193.57万元，较去年同期相比增长497.34万元，增长率13.46%；实现净利润3145.18万元，较去年同期相比增长643.81万元，增长率25.74%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景及必要性分析

一、羊肉加工制品项目背景分析

随着国民生活水平提高和消费观念改变，肉类消费结构发生变化，羊肉因含有较高的蛋白质且脂肪和胆固醇含量低逐渐受到消费者的欢迎，需求量不断上升。我国人均年羊肉消费量逐步增加，由2015年的3.37kg增长到了2018年的3.63kg。

2018年羊肉产量分别为475万吨，同比增长0.8%。增速下滑，羊肉占肉类比重13.1%，连续第6年上升。

2011—2018年我国羊出栏量从26661.5万只上升至31685.5万只，羊年底只数从28664.1万只上升到29713.5万只。2011-2015年，我国羊年底只数一直大于出栏量，2016年我国羊出栏量反超羊年底只数。近年来受国家政策的影响，部分地区出现了限养，我国羊年底只数下降，2018年，由于可出栏羊数量不足、羊肉消费旺季逐渐到来，下半年羊肉价格上涨，羊养殖向好，

但是饲养量下降至29713.5万头。

但与产量相比，我国羊肉贸易仅占产

量的很小一部分，属于典型的生产大国，贸易小国。国内羊肉供给增长无

法满足消费者需求的上涨，再加上肉羊生产周期长，繁殖率低，无法快速

供应市场，所以只能依靠进口填补羊肉供需缺口。出口方面，截至到2019

年上半年，中国羊肉出口量为0.07万吨，同比下降37.6%，出口金额为

0.08亿美元，同比下降30.2%。进口方面，截至到2019年上半年，中国羊

肉进口量为21.54万吨，同比增长22.6%，进口金额为9.53亿美元，同比

增长33.1%。

从新、澳羊肉进口增加干旱导致屠宰量增加，2019年从新

西兰、澳大利亚两国的进口均增长近三成。进口来源扩展乌拉圭、智利、

美国少量进口，哈萨克斯坦进口冷冻品，蒙古进口熟制品。

短期看，2019年羊肉价格仍有上升空间，受前几年行情影响，存栏下降较快，目前

养殖户补栏积极性稍有好转。

长期看，随着生态环保压力加大，养殖方

式转型升级，成本刚性上涨助推价格。未来产业进入成熟和理性发展阶段，贸易格局固定，需求稳定或仅小幅增长，最终将会达到一定均衡价格。

二、羊肉加工制品项目建设必要性分析

中国羊肉行业产业链主要包括上游第一产业羊的养殖业以及饲料加工业；第二产业的高低温及冷鲜肉加工，再经过物流、包装等链条，羊肉产

品最终到达消费者终端。

据统计，2016年中国畜牧业总产值达到30461.17亿元，2018年受宏观经济等多方面因素的影响，截至到2018年

中国畜牧业总产值下降至28697.4亿元，同比下降2.3%。

近年来受国家

政策的影响，部分地区出现了限养，中国羊年底只数下降，2018年下半年，羊肉价格波动，羊养殖虽然向好，但是饲养量下降至29713.5万头，其中

山羊13574.7万头，绵羊16138.8万头。

在中国肉类消费市场中，一般

常见的肉类有猪肉、羊肉、牛肉以及禽肉。其中，羊肉占据着约5%的市场

份额，在人们日常肉类消费中充当着重要的肉类角色之一。

产量方面，

据统计，截至到2018年，中国羊肉产量增长至475.07万吨，同比增长

0.8%。

出口方面，据统计，截至到2019年上半年，中国羊肉出口量为

0.07万吨，同比下降37.6%，出口金额为0.08亿美元，同比下降30.2%。

进口方面，据统计，截至到2019年上半年，中国羊肉进口量为21.54

万吨，同比增长22.6%，进口金额为9.53亿美元，同比增长33.1%。

第四章市场研究分析

一、羊肉加工制品行业分析

20世纪80年代以前，我国羊肉的生产尚未受到重视。伴随着我国社会经济的发展，城乡居民经济收入增加和生活水平的提高，食物消费结构的

调整对蛋白质含量高、胆固醇含量低、营养丰富的羊肉需求量明显增加。

改革开放以来，中国农业和农村经济得到了全面的发展，畜牧业已经成为

农村经济的一个重要支柱产业，羊肉产业因此获得了新的发展机遇。20世

纪90年代以来，羊肉需求量猛增，尤其是优质羔羊肉的需求量增加最为显著，极大地促进了羊肉生产行业的快速发展。因此，在市场需求和相关政

策的推动下，我国肉羊产业发展迅速。

屠宰加工行业的主要业务为牲畜

的屠宰加工，原材料主要为符合条件的优质牲畜，公司生产所需的原材料

为羊，通过屠宰加工，形成一系列冷冻羊肉产品，销售给有需要的餐饮企业、超市等行业。上游行业为肉羊畜牧业，下游主要为流通和消费领域，

包括各类餐饮企业、商超、经销商和最终消费者。

随着羊肉在城乡居民

消费中比重的不断提高，屠宰及肉类加工生产过程的规范化、标准化将成

为另一大趋势。羊肉加工企业在经营过程将执行更加严格规范的行业标准，具体包括：禽畜良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污处

理无害化和监管常态化。对行业整体而言，规范化、标准化有利于提高行

业整体竞争水平，促进行业的健康发展，提高全国羊肉供给能力和供给质量；对于下游普通消费者而言，规范标准的企业生产将为城乡居民提供更

加健康优质的羊肉，随着产业集中度的不断提高，龙头企业的不断涌现，

全产业链条覆盖是屠宰及肉类加工行业的重要发展趋势，其优势在于：增

强企业抗经营风险能力；有助于确保食品安全，建立全程食品安全追踪体系，实现全产业链监控。

屠宰及肉类加工业属于资金密集型行业。就行

业现状来看，目前我国机械化程度较低、技术水平相对落后的企业占多数，机械化程度高、技术先进的企业较少。在国内市场上，国内屠宰及肉类加

工行业总体规模大，市场相对分散，行业集中度较低，呈现出特定区域内

企业集中的特点。

二、羊肉加工制品市场分析预测

目前，我国是世界上生产肉类和消费肉类第一大国。我国对于肉类的

制品一般分为两大类：其中一类是中国传统风味中式肉制品，如：德州扒鸡、金华火腿、南京板鸭、广式腊肠等全国各地多种有名的产品；另一类

则是具有中国特色风味的西式肉制品，如：培根类、香肠火腿类、肉冻类

以及肉糕类等。据数据统计，2017年全国肉制品产量突破1600万吨。其中，低温肉制品产量达1072万吨，占肉制品总产量的64.3%；中高温肉制品产

量达595万吨；占肉制品总产量的35.7%。据预测，未来低温肉制品更受消费者的青睐。

从我国肉制品类食品消费结构来看，国内猪肉制品所占的

市场份额最大，占比超60%；其次是禽肉制品，占比约20%。由于牛肉和羊

肉的价格相对较高，牛羊肉制品价格也随之升高，其制品份额相对较低。

从高低温肉质品类型来看，低温肉制品占优势，市场份额约65%，而高温肉制品占35%。

2018年前三季度肉制品行业A股上市公司共有8家。从这

8家肉制品A股上市公司总体情况来看：2018年前三季度总营收达541.89

亿元，净利润为46.55亿元。其中，河南双汇是唯一一家主营业务收入超

过百亿元的企业，2018年前三季度其主营业务收入为365.16亿元，位于肉制品行业A股上市公司主营业务收入排行榜之首！龙大肉食则以58.91亿

元排名第二，华统股份2018年前三季度实现营收36.71亿元位列第三。

我国肉制品行业集中度相对较高，龙头优势更为明显。双汇作为最大的肉

制品加工企业，一直独占鳌头，市场占比达到15%左右，其市场份额超过后十位竞争对手的市场总和。其次是大众食品和雨润食品。从产品来看，高

低温行业竞争格局相差较大。高温肉制品中，双汇市场份额超过一半，达

到60%。而低温肉制品，因为受到冷链物流等因素的影响，相对分散，龙头双汇占比仅15%。

第五章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为羊肉加工制品，根据市场情况，预计年产值19715.00

万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。undefined

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积55707.84平方米（折合约83.52亩），其中：净用

地面积55707.84平方米（红线范围折合约83.52亩）。项目规划总建筑面

积56264.92平方米，其中：规划建设主体工程38596.35平方米，计容建

筑面积56264.92平方米；预计建筑工程投资4696.24万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费5176.34万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19322.68万元；预计年实现营业收入19715.00万元。

第六章项目选址方案

一、项目选址

该项目选址位于某产业示范园区。

贵阳，简称筑，别称林城、筑城，是贵州省省会，国务院批复确定的

中国西南地区重要的区域创新中心、中国重要的生态休闲度假旅游城市。

截至2018年，全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市，总面积8034平方千米，建成区面积360平方千米，常住人口488.19万人，城镇人口

368.24万人，城镇化率75.43%。贵阳地处中国西南地区、贵州中部，是西

南地区重要的中心城市之一，贵州省的政治、经济、文化、科教、交通中心，西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心，全

国综合性铁路枢纽，也是国家级大数据产业发展集聚区、呼叫中心与服务

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